- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

Transkriptio

1 - Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

2 Tiivistelmä TA 2014 laadintavaiheista: jäsenkuntien sairaanhoidon palvelumaksujen tuli laadintaohjeen mukaan olla vuonna 2014 enintään + 3,5 % verrattuna vuoden 2013 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen. Toimialueiden ja liikelaitoksen ensimmäisissä ehdotuksissa jäsenkuntien palvelumaksujen kasvu oli noin + 5,4 %. Toukokuun johtajistossa tehdyn karsinnan jälkeen, kesäkuun hallituksen käsittelemässä talousarvioluonnoksessa kasvu on raamissa, ollen + 3,5 %. investointiesitys tuli laatia siten, että esitettävien investointien suhteen tulee noudattaa erityistä harkintaa. Vuosien aikana tarvitaan ulkopuolista rahoitusta/lainaa erityisesti Lasten- ja naistentalo- ja, K1 K2 hankkeiden rahoittamiseen. Esitys sisältää em. kohteet, ja niiden toteuttaminen edellyttää ulkopuolista rahoitusta (lainanottoa) vuodesta 2014 alkaen, mutta lainanlyhennykset alkavat vasta vuonna tilikauden tulostavoitteiden tuli olla vähintään + 0,1 Me; esitys on alijäämäinen 0,5 Me, joka vastaa n. 0,2 % -yksikköä palvelumaksuista vuositasolla. Alijäämä on liikelaitos Satadiagin suunniteltu alijäämä Tero Mäkiranta 2

3 - TA 2014 tuloslaskelma - Tero Mäkiranta 3

4 Satakunnan sairaanhoitopiiri sisältää liikelaitos SataDiagin Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Tuotot Myyntituotot ,2 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,9 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,7 Kulut Palkat ,8 Henkilösivukulut ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Palvelujen ostot ,7 Tuet ja avustukset ,8 Muut kulut ,6 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,5 Toimintakate ,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,1 Rahoitustuotot ,0 Rahoituskulut ,3 Vuosikate ,1 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Tilikauden tulos Tero Mäkiranta 4

5 TA 2014 palkkabudjetti: Palkkabudjetti on tehty 1,5 % kasvulla, josta 0,2 % voimaan tulleiden VES/TES sopimusten vaikutus vuonna ,2 % henkilöstön ikärakenteen muutoksesta aiheutuvat lisäpalkkauskulut 0,4 % sairausvakuutuslain muutos ,7 % VES/TES/Lääkäri/Teknisten sopimuksista aiheutuvat arvioidut uudet sopimuksen mukaiset lisäkustannukset solmitun työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaan: lukien 20 e / työntekijä yleiskorotuksena Työeläkemaksuja korotetaan 0,8 %-yksikköä (koska voimaan ja miten kohdistuu?) Työttömyysvakuutusmaksuja alennetaan (0,25 %-yksikköä?) Mikäli em. toteutuu, palkkavaraus riittävä, mutta sivukuluvaraus ei henkilöstökulut yhteensä riittää Tero Mäkiranta 5

6 Palvelumaksut ja talousarvioraami vuonna 2014 Tavoitteena oli laatia vuoden 2014 talousarvio siten, että jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu sairaanhoidossa on enintään +3,5 % verrattuna vuoden 2013 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen. Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti vuoden 2013 sairaanhoidon palvelumaksuista on tehty tammi-heinäkuun 2013 toteuman perusteella arvio. Tehdyn arvion mukaan jäsenkuntien palvelumaksut ennustetaan olevan vuonna 2013 n. 5,8 Me suuremmat kuin vuoden 2013 talousarvio. Vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna vuoden 2013 ennuste on n. 6,0 Me suurempi. Kun otetaan huomioon, että vuodelle 2013 tuli uutena toimintona ensihoidon palvelutasopäätöksen mukainen toiminta (TA 2013 vaikutus n. 5,8 Me) voidaan todeta, että tehdyn arvion mukaisesti vuoden 2013 sairaanhoidon palvelumaksut ilman uusia toimintoja pysyvät ennusteessa vuoden 2012 tilinpäätöksen tasolla. Talousarviossa 2014 jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu sairaanhoidossa on +3,5 % verrattuna vuoden 2013 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen sisältäen uutena toimintana Kankaanpäähän sijoitettavan vaativan hoitotason yksikön. Ilman uutta Kankaanpään yksikköä talousarvion 2014 nettokasvu on 3,2 % verrattuna vuoden 2013 ennusteeseen ja 5,9 % verrattuna talousarvioon TP TA ENN TA Muutos Muutos Palvelumaksut % % TA 14/ TA 13 TA 14/ ENN 13 Jäsenkunnat Palveluhinnasto ,4 2,8 Erityisvelvoitemaksut ,9 15,6 josta ensihoito ,0 10,7 josta muut ,6 26,6 Ostopalvelut ,4 4,1 Jäsenkunnat yht ,1 3,5 Täyskustannusmaksut ,4 4,7 Muut ,1 21,0 Palvelumaksut yht ,4 3,6

7 - TA 2014 toimialueittain - Tero Mäkiranta 7

8 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,1 Henkilösivukulut ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Palvelujen ostot ,7 Tuet ja avustukset 288 Muut kulut ,5 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,9 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,7 Hoitojaksot ,5 Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito ,0 Pkl-käynnit, yleislääketieteen päivystys , Tero Mäkiranta 8

9 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2013 talousarvioon (palkat sivukuluineen) Toimialue yhteensä - tietopalvelukustannusten nousu saatavien poisto Päivystystoiminta - vähennystä potilaskuljetuksiin sijaismäärärahan lisäys työnohjaus Ensihoitopalvelut - ensihoitopäällikkö ensihoidon ylilääkäriksi varahenkilö 1.6 alkaen valmiuskorvausmaksujen nousu x-kuljetukset Kankaanpään vaativan hoitotason yksikkö, nettomeno Kiireetön siirtokuljetus Tero Mäkiranta 9

10 Konservatiivisen hoidon toimialue Konservatiivisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,7 Henkilösivukulut ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Palvelujen ostot ,1 Tuet ja avustukset ,7 Muut kulut ,9 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,4 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,1 Hoitojaksot ,7 Pkl-käynnit , Tero Mäkiranta 10

11 Konservatiivisen hoidon toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2013 talousarvioon Määrärahavaikutus Palkat 1 lääkäri ihotaudeille (karsittu v 2013 budjetista) lastentautien lääkäreiden päivystyskorvaukset sisätaudeilla nimikemuutokset 1 os.ylilääkäri ja 1 erikoislääkäri (ei budj. 2013) fysiatrialle 1 os.ylilääkäri 70 % (määräaik alkaen) + palkkioita kehittämistoiminta 2 lääkäriä + ½ sair.hoitaja (ei budj v 2013) sos. palveluista puhevammaisten tulkki 40 % neurologialle puheterapeutti (nimikemuutos heng.halv tiimin lähihoitajasta) ft apuvälineyksikköön ((nimikemuutos heng.halv tiimin lähihoitajasta) vähennetään 1 heng.halvaustiimi (1 sh + 4 lähihoitajaa) Henkilösivukulut edellisiin 28 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat lasten insuliinipumppujen vaihto aikuisten pumpuiksi apuvälineet (keuhkos) Palvelujen ostot potilasvahinkovakuutus tietopalvelukustannusten (Medbit) nousu erityistason ostopalv.lisäys ( > ) Muut kulut sydänrekisterilisenssit saatavien poistot Yhteensä Tero Mäkiranta 11

12 Operatiivisen hoidon toimialue Operatiivisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,3 Henkilösivukulut ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Palvelujen ostot ,3 Tuet ja avustukset 83 Muut kulut ,2 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,6 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,8 Hoitojaksot ,2 Pkl-käynnit , Tero Mäkiranta 12

13 Operatiivisen hoidon toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2013 talousarvioon Palkat Toimialuejohtajan palkka (hallinto) Ylihoitaja (hallinto) Sairaanhoitaja (leikkaussali aloittaa ) Sairaanhoitaja (kirurgia) Sairaanhoitaja (silmätaudit) Os.ylilääkäri (ortopedi kirurgia) Erikoislääkäri (verisuonikirurgi) Erikoislääkäri (ortopedi kirurgia) Ortopedian päivystyksen lisäys (alkaa ) Lisäysten sivukulut Kuulokojeiden hintojen lasku Ostopalvelulääkärit (kirurgia) Palvelujen ostot Potilasvahinkovakuutus ( > ) Erityistason ostopalv.lisäys ( > ) Medbitin kustannusten nousu ( > ) Yhteensä Tero Mäkiranta 13

14 Psykiatrisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,5 Henkilösivukulut ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Palvelujen ostot ,4 Tuet ja avustukset 300 Muut kulut ,9 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,5 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,4 Hoitojaksot Pkl-käynnit ,5 Päivätoimintakäynnit ,0 Päiväosastopäivät ,9 Kuntoutuskotipäivät , Tero Mäkiranta 14

15 Psykiatrisen hoidon toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2013 talousarvioon: Medbit Oy:n kustannusten nousu v Eritystason ostopalvelujen nousu Kuntoutuspkl poistuu v2014, henkilökunta siiryy muille yksiköille, muiden kulujen osuus vähenee Lääkäripalkkoja lisää Yhteensä Tero Mäkiranta 15

16 Sosiaalipalvelujen toimialue Sosiaalipalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,5 Henkilösivukulut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Palvelujen ostot ,4 Tuet ja avustukset ,7 Muut kulut ,9 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,7 Käyttöpäivät Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Laitoshoito ,4 Autettu asuminen ,4 Ohjattu asuminen Asuminen Asuminen Tuettu asuminen ,8 Perhehoito ,2 Kamu-Tupa , ,8 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,8 Työ- ja päivätoiminta ,4 Suojatyö/Tyke , , Tero Mäkiranta 16

17 Sosiaalipalvelujen toimialue Merkittävimmät muutokset vrt v2013 talousarvioon Eläköityvien avoimet vakanssit 9 henkilötyövuotta Kuntoutusohjaus kunnille 6 henkilötyövuotta + toimintamenoja Työhönkuntoutuspalvelut (Suojatyöpalkat + sivukulut) Hallinnon ja lääkärin palkkamenot + sivukulut Ostopalvelulääkäri Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset Uuden ryhmäkodin vuokra Medbit Oy kustannusten nousu Aineet, tarvikkeet ja tavarat Yhteensä Tero Mäkiranta 17

18 Huoltokeskus Huoltokeskus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,7 Henkilösivukulut ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Palvelujen ostot ,5 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,1 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,3 Logistiikkakeskuksen taseyksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos % Palkat ,8 Henkilösivukulut ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Palvelujen ostot ,5 Muut toimintakulut ,8 Toimintakulut yhteensä ,3 Hankintapalvelut, nettobudjetoitu yksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos % Palkat ,1 Henkilösivukulut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Palvelujen ostot ,6 Muut toimintakulut ,0 Toimintakulut yhteensä , Tero Mäkiranta 18

19 Huoltokeskus Merkittävimmät muutokset vrt 2013 talousarvioon Menot MedBit kustannusten nousu Kiinteistöveron korotus Koneiden ja laitteiden vuokrat Vartiointipalveluiden nousu Huoltosopimusten lisäys M2710 mm happiverkosto, putkiposti M2740 indeksitarkistukset, uusia huoltosopimuksia Huoltopalveluiden ostot Ruokapalvelut, H-valta ,7% koulutuskorvaus Vuokrien lisäys Palkkakustannusten nousu muut laitoshuoltajat sivukulut Varhe- maksu tili Yhteensä aineet tarvikkeet ja tavarat sis mm tili 421 hoitotarvikkeet tili 422 kuvantamis ja tarvikkeet lisäystä tili 423 kuntoutus ja terapiatrv tili 424 apteekkivalm tili 425 elintarvikkeet tili 426 huoltotarvikkeet tili 427 lämmitys, sähkö ja vesi tili 428 kalusto hankinnat tili 429 muut materiaali Tuotot Toimintatuottojen lisäys > Nettovaikutus Tero Mäkiranta 19

20 Yhtymähallinto Yhtymähallinto Kulut Palkat ,8 Henkilösivukulut ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Palvelujen ostot ,4 Tuet ja avustukset ,7 Muut kulut ,3 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset , Tero Mäkiranta 20

21 Yhtymähallinto Merkittävimmät muutokset vrt 2013 talousarvioon Keskustoimisto Kanta-palvelut e-resepti (erityisvelvoite) Arkistopäällikkö ja projektipäällikkö (PK) 100% Kemikaalivastaava 60% Hoitotieteen professuuri alkaen (erityisvelvoite) Perusterveydenhuollon yksikkö Potilasturvallisuuskoordinaattori 50% Tutkimus ja kehittäminen (huom! Nettobudjetoitu yksikkö, ei vaikutusta palveluhinnastoon omarahoitus osuus euroa vrt. ta 2013) Yhteensä Henkilöstö- ja laskentakeskus Palkkasihteeri Toimistosihteeri, potilaskertomusarkistoon Johtava työterveyslääkäri +50% ja työterveyshoitaja +50% Postimaksut Yhteensä Tarkastuslautakunta Yhteensä

22 - TA 2014 kuntataulukot - Tero Mäkiranta 22

23 Sairaanhoito Oman toiminnan arviot perustuvat Porissa 1-6/2013 tietoihin, Raumalla /2013 keskiarvoon ja muilla vuosien keskiarvoon Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty Porissa 1-6/2013 tietoja ja muilla vuosien /2013 keskiarvoa Erityisvelvoitteet on arvioitu asukasluvun mukaan. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa Oma Erityis- Erityisvelvoitteet Palvelujen Kalliiden Ostot Ostot toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen ARVIO yhteensä Muutos% yhteensä Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut 2014 tasaus 2014 ta /ta13 enn /enn13 Eura , ,9 Eurajoki , ,5 Harjavalta , ,3 Honkajoki , ,1 Huittinen , ,5 Jämijärvi , ,0 Kankaanpää , ,1 Karvia , ,9 Kokemäki , ,2 Köyliö , ,9 Lavia , ,6 Luvia , ,6 Merikarvia , ,0 Nakkila , ,6 Pomarkku , ,8 Pori , ,2 Rauma , ,6 Siikainen , ,0 Säkylä , ,5 Ulvila , ,4 Yhteensä , ,5 Vakuutusyhtiöt , ,7 Muut maksajat , ,0 YHTEENSÄ , ,6

24 Sairaanhoito Oma toiminta TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2012 Eura ,2 4,1 Eurajoki ,3 10,7 Harjavalta ,4-1,7 Honkajoki ,4 3,7 Huittinen ,7-1,7 Jämijärvi ,2 4,6 Kankaanpää ,2 1,7 Karvia ,1 0,8 Kokemäki ,1 0,3 Köyliö ,2-1,2 Lavia ,6-5,5 Luvia ,8-0,9 Merikarvia ,0-7,3 Nakkila ,0 5,4 Pomarkku ,9-2,6 Pori ,6 5,5 Rauma ,2 1,5 Siikainen ,1 2,3 Säkylä ,6 8,0 Ulvila ,0-3,3 Jäsenkunnat yhteensä ,4 2,8 Vakuutusyhtiöt ,4 14,9 Muut kunnat ,1-2,9 Kuntalaskutus yhteensä ,6 2,9 Oma toiminta = sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palvelut lukuun ottamatta erityistason ostopalveluja.

25 Sairaanhoito Erityistason ostopalvelut TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2012 Eura ,9-13,8 Eurajoki ,3-16,3 Harjavalta ,9 12,2 Honkajoki ,4 4,3 Huittinen ,6 0,9 Jämijärvi ,4 34,6 Kankaanpää ,3 19,5 Karvia ,5 14,8 Kokemäki ,0 29,8 Köyliö ,8 2,5 Lavia ,2 12,4 Luvia ,9-4,2 Merikarvia ,1-10,7 Nakkila ,3-0,5 Pomarkku ,8-0,8 Pori ,6 6,1 Rauma ,5 4,3 Siikainen ,5 28,9 Säkylä ,3-5,8 Ulvila ,8-0,2 Jäsenkunnat yhteensä ,4 3,4 Vakuutusyhtiöt 118 Muut kunnat 4 Kuntalaskutus yhteensä ,4 3,0

26 YLE-päivystys TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2012 Eura ,1 7,8 Eurajoki ,7 15,9 Harjavalta ,5 11,6 Honkajoki ,2-7,9 Huittinen ,8 129,8 Jämijärvi ,7-23,0 Kankaanpää ,5 20,9 Karvia ,0-1,9 Kokemäki ,0 13,7 Köyliö ,9 20,3 Lavia ,4-1,9 Luvia ,8 0,0 Merikarvia ,1 6,5 Nakkila ,4 28,6 Pomarkku ,5-26,9 Pori ,2 4,7 Rauma ,2 69,5 Siikainen ,1-16,2 Säkylä ,8 67,6 Ulvila ,1 1,7 Jäsenkunnat yhteensä ,3 6,7 Vakuutusyhtiöt ,5 11,8 Muut kunnat ,8 7,7 Kuntalaskutus yhteensä ,5 6,8 Vuoden 2014 talousarvion laskelmien arvion pohjana on käytetty 1-6/2013 toteutunutta laskutusta.

27 Sosiaalipalvelut TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2012 Eura ,0-3,9 Eurajoki ,6 35,7 Harjavalta ,7 21,9 Honkajoki ,3-10,1 Huittinen ,7-1,4 Jämijärvi ,5 61,5 Kankaanpää ,6 19,2 Karvia ,1 2,0 Kokemäki ,9 15,0 Köyliö ,6 26,9 Lavia ,3 10,4 Luvia ,3 23,2 Merikarvia ,7 11,6 Nakkila ,0 11,5 Pomarkku ,8 30,3 Pori ,4 13,9 Rauma ,4-0,9 Siikainen ,2-56,3 Säkylä ,0-7,8 Ulvila ,6 8,0 Jäsenkunnat yhteensä ,4 10,7 Muut kunnat ,7-6,5 Kuntalaskutus yhteensä ,4 8,9 Vuoden 2014 talousarvion laskelmien arvion pohjana on käytetty 1-6/2013 toteutunutta laskutusta. Laskelma ei sisällä ennustetta palvelujen muutoksista.

28 Miten muualla? - Muiden sairaanhoitopiirien TA 2014 näkymiä - Tero Mäkiranta 28

29 Vuoden 2014 talousarviovalmistelu - Katsaus muiden sairaanhoitopiirien talousnäkymiin; jäsenkuntaosuuksien muutos % TA TA 2014 Ennuste 2013-TA2014 (kasvuvara) SATSHP 6,1 % 3,5 % VSSHP 3,8 % 3,8 % Vaasa 5 % Keski-Suomi 4,9 % -0,4 % Etelä-Pohjanmaa* 2,5 % 2,1 % Kanta-Häme 5 % 5 % Pohjois-Pohjanmaa 2,8 % 1,1 % HUS 2,9 % 2,4 % KYS 7 % 3,6 % Kymenlaakso 0,50 % 0 % Päijät-Häme 5,3 % 0,1 % *toimintakulukasvu, jäsenkuntalaskutuksen kasvu jonkin verran suurempi 29

30 TA 2014 kansilehti Kiitos!! Tero Mäkiranta 30