KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2011

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupunki / Kulttuuri-, kirjasto- ja museopalvelut sekä kulttuurilaitokset KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2011 Määräraha Kulttuuripalvelut TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot ,8 Toimintamenot ,5 Toimintakate (sitova taso) ,4 Tulosyksikkö: hallinto TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,3 Toimintakate ,3 Tulosyksikkö sisältää: Henkilöstömenot euroa Sisäiset vuokrat euroa Sisäiset siivous, atk- ja puhelinveloitukset yhteensä euroa Talouskeskuksen veloitus euroa JAO / musiikin ja tanssin oppilaspaikat, maksuosuus euroa Muut kustannukset euroa Menoihin sisältyy kulttuuripalvelut- yksikön hallinto- ja yhteiset menot (henkilöstö, atk, puhelin, talouskeskus) sekä JAO / musiikin ja tanssin taiteen perusopetuksen oppilaspaikkamaksut ( euroa). Tulosyksikkö: Kulttuuritoiminta TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,8 Tulosyksikkö sisältää: Henkilöstömenot euroa Sisäiset vuokrat euroa Sisäiset siivous, atk- ja puhelinveloitukset yhteensä euroa Avustukset euroa Muut kustannukset euroa Menoihin sisältyy kulttuuripalvelujen järjestämä kulttuuritarjonta (Jyväskylän päivät, Taideapteekki, Lounaispuiston kesäkonsertit, kulttuuriluotsit tms.) ja kulttuuri- kansalaistoiminnan avustukset.

2 Tulosyksikkö: Kulttuuriaitta TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,6 Toimintakate ,3 Tulosyksikkö sisältää: Henkilöstömenot euroa Muut kustannukset euroa Menoihin sisältyy Kulttuuriaitan ja Lasten Lysti- tapahtuman menot. Kulttuuriaitta on seudullinen kahdeksan kunnan hanke, joka kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön avustamaan valtakunnalliseen Taikalamppu-verkostoon. Kulttuuriaitan kehittämistehtävä on monitaiteinen taidekasvatus ja lastenkulttuurin tutkimus. Painopiste vuonna 2011 on monikulttuurisessa ja -taiteisessa taidekasvatuksessa. Vuoden 2011 käyttösuunnitelmaan sisältyy opetus- ja kulttuuriministeriön Majakka- hankkeelle myöntämästä avustuksesta euroa. Majakkahankkeeseen palkattujen nuorten taiteilijoiden työ jatkuu saakka. Lasten Lystin kulttuuritarjonta syyskaudella suunnataan pääosin päiväkoteihin ja kouluihin. Tulosyksikkö: Kuvataidekoulu TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,9 Toimintakate ,4 Tulosyksikkö sisältää: Henkilöstömenot euroa Sisäiset vuokrat euroa Sisäiset siivous, atk- ja puhelinveloitukset yhteensä euroa Muut kustannukset euroa Kuvataidekoulu järjestää laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen ja arkkitehtuurin taiteen perusopetusta tuntia. Oppilaiden lukumäärä on 340. Koulu järjestää kevätnäyttelyn, useita pienempiä oppilastyönäyttelyitä sekä kurssitoimintaa. Tulosyksikkö: Naissaari TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,0 Toimintakate ,0 Jyväskylän maalaiskunnan tekemä vuokrasopimus Wanhasta Woimalasta päättyi Kulttuurilautakunta päätti ettei vuokrasopimusta enää jatketa. Niin ollen Naissaaren toiminta on jatkossa joko paikallisten järjestöjen

3 tai kulttuuripalvelujen järjestämiä tilaisuuksia, jotka ovat osa Jyväskylän kulttuuritarjontaa. Määräraha Kirjastopalvelut TA 2010 TP 2010 TA 2011 TA-10/TA-11 % Toimintatulot ,3 Toimintamenot ,3 Toimintakate (sitova taso) ,2 Määräraha sisältää: Henkilöstömenot euroa Sisäiset vuokrat euroa Sisäiset siivous, atk- ja puhelinveloitukset yhteensä euroa Talouskeskuksen veloitus euroa Aineistohankinnat euroa Tietojärjestelmien ylläpito euroa Muut kustannukset euroa Kirjastopalveluja kehitetään syksyllä 2010 hyväksytyn kirjastoverkkoselvityksen mukaisesti: kehtittämistoimet aikataulutetaan, valmistaudutaan Palokan aluekirjaston valmistumiseen v ja kirjastojen palvelutaso mitoitetaan vakituisen henkilökunnan määrän mukaiseksi. Edellisvuotta tiukemmasta budjetista johtuen kirjastotoimipisteitä tullaan sulkemaan heinäkuuksi, jotta sijaismäärärahaa olisi käytettävissä pitemmälle kuluvaa vuotta. Osana kaupungin palvelualueuudistusta ydin- ja tukiprosessit päivitetään asiakaslähtöisesti ja aloitetaan kirjastopalvelujen organisaatiorakenteen päivittäminen. Kirjastoautotoimintaa kehitetään. Tavoitteena taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokas autotoiminta, joka vastaa asiakkaiden mobiileihin kirjastotarpeisiin oikea-aikaisesti. Määräraha Museopalvelut TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot ,7 Toimintamenot ,6 Toimintakate (sitova taso) ,8 Jyväskylän museopalveluiden yksiköiden toimintaa leimaa palveluverkkoselvityksen teko sekä Museoviraston kanssa käytävät Jyväskylän taidemuseon neuvottelut alueellisesta ja Suomen käsityön museon neuvottelut valtakunnallisesta toiminnasta vuosille Keski-Suomen museon vastaavat neuvottelut on käyty syksyllä Keski-Suomen museo ja Suomen käsityön museo osallistuvat museoiden valtakunnalliseen tallennus- ja kokoelmahankkeeseen, jonka tavoitteena on Suomi-kokoelman luominen. Museot järjestävät kahdeksan päänäyttelyä. Kokoelmien saavutettavuutta, palvelutarjontaa sekä tiedotusta parannetaan verkkopalveluja kehittämällä sekä hyödyntämällä sosiaalista mediaa. Vapaaehtoista vertaistoimintaa kehitetään valtakunnallisena yhteistyönä. Kehitetään yhteistyötä alueen museoiden kanssa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia

4 ja koulutuksia kevät- ja syyskaudella. Tulosyksikkö: Taidemuseo TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,2 Toimintakate ,4 Tulosyksikkö sisältää: Henkilöstömenot euroa Sisäiset vuokrat euroa Sisäiset siivous, atk- ja puhelinveloitukset yhteensä euroa Talouskeskuksen veloitus euroa Taidehankinnat euroa Muut kustannukset euroa Järjestetään näyttelyitä Holvissa ja Galleria Harmoniassa. Näyttelytoiminnan suurimmat resurssit kohdistetaan erikoisnäyttelyyn Tunne maisema, jolle haetaan valtiontakausta. Näyttelyyn liittyen luovutaan kesän ajaksi perjantaipäivien ilmaisesta sisäänpääsystä. Vuoden museokasvatuksellisena teemana on nykytaide ja painopisteenä nuoret. Inventoidaan, huolletaan, valokuvataan ja sijoitetaan kokoelmateoksia. Jyväskylän kaupungin taidekokoelmaa täydentävät hankinnat toteutetaan vuosisuunnitelman mukaisesti. Valmistaudutaan Grafiikkakeskuksen näyttely- ja pajatoiminnan siirtämiseen Veturitalleille vuonna Tulosyksikkö: Keski-Suomen museo TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,2 Toimintakate ,5 Tulosyksikkö sisältää: Henkilöstömenot euroa Sisäiset vuokrat euroa Sisäiset siivous, atk- ja puhelinveloitukset yhteensä euroa Talouskeskuksen veloitus euroa Muut kustannukset euroa Keski-Suomen museon kokoelmamuutto Kokoelmakeskukseen saadaan päätökseen vuoden 2011 aikana. Museon tallennus- ja dokumentointityön painopiste on nykyaika. Vanhaan pihaan siirrettyjen käsityöläiskotien sisustaminen museokäyttöön käynnistyy korjaustöiden jälkeen ja samalla suunnitellaan vuonna 2012 yleisölle avattavan kohteen toimintaa. Erillismuseoiden aukioloaikaa rajoitetaan säästösyistä. Maakuntamuseon alueellisen toiminnan painopisteet kaudella ovat maakunnalliseen ohjelmatyöhön osallistuminen, Keski-Suomen kulttuuriperintöstrategian käynnistäminen yhteistyötahojen kanssa sekä valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävän viime sotien jälkeisen rakennuskannan tunnistaminen ja arvottaminen.

5 Tulosyksikkö: Suomen käsityön museo TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,0 Toimintakate ,5 Tulosyksikkö sisältää: Henkilöstökulut euroa Sisäiset vuokrat euroa Sisäiset siivous, atk- ja puhelinveloitukset yhteensä euroa Talouskeskuksen veloitus euroa Muut kustannukset euroa Järjestetään kaksi päänäyttelyä ja useampia pienempiä näyttelyitä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Valtakunnallista kiertonäyttelytoimintaa ylläpidetään ja kehitetään opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Suomen kansallispukuneuvoston valtakunnallinen toiminta jatkuu Suomen Kansallispukukeskuksessa Jyväskylässä opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Virkki käsityömuseon esinekokoelman luettelointi ja siirto säilytystiloihin alkaa. Järjestetään ja luetteloidaan käsi- ja taideteollisuusliiton luetteloimaton arkistoaineisto. Tuotetaan opetusmateriaalia verkkoon ja täydennetään verkkonäyttelyitä. Konservointikeskus palvelee asiakkaitaan valtakunnallisesti. Määräraha Kaupunginorkesteri TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot ,3 Toimintamenot ,4 Toimintakate (sitova taso) ,1 Määräraha sisältää: Henkilöstömenot euroa Sisäiset vuokrat euroa Sisäiset siivous, atk- ja puhelinveloitukset yhteensä euroa Talouskeskuksen veloitus euroa Muut kustannukset euroa Jyväskylän kaupunginorkesteri järjestää keskimäärin kolme konserttia kuukaudessa. Esiintymisiä on 50, joissa tavoitteena on kuulijaa. Levytyksiä tehdään ja julkaistaan 4-5 kappaletta. Konserttien täyttöastetavoite on 90 %. Orkesteri toimii lisäksi Macbeth-oopperan ja Jyväskylän Kesän avajaiskonsertin orkesterina, järjestää Valtakunnalliset orkesteripäivät huhtikuussa yhteistyössä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kanssa sekä toteuttaa Sibeliuksen musiikille pohjautuvan musiikkikasvatusproduktion Jyväskylän koulujen 5-luokkalaisille yhteistyössä Kulttuuriaitan kanssa.

6 Määräraha Kaupunginteatteri TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,5 Toimintakate (sitova taso) ,4 Määräraha sisältää: Henkilöstömenot euroa Sisäiset vuokrat euroa Sisäiset siivous, atk- ja puhelinveloitukset yhteensä euroa Talouskeskuksen veloitus euroa Muut kustannukset euroa Vuosi 2011 on kaupunginteatterin 50 -vuotis juhlavuosi. Toiminnan ydin on oma ohjelmisto, joka edellisvuodelta jatkavien esitysten lisäksi koostuu kuudesta uudesta ensi-illasta ja yhdestä toiveuusintaensi-illasta. Neljä ensi-illoista valmistuu suurelle näyttämölle, loput kolme pienelle. Ensi-illat pitävät sisällään musiikkiteatteria, klassista ja uutta kotimaista draamaa, farssikomedian ja lastennäytelmän. Omaa ohjelmistoa täydentävät kiinnostavat vierailut sisältävät niin puheteatterin, nykytanssin kuin uuden sirkuksenkin huippunimiä. Juhlavuotenamme pyrimme myös kehittämään yhteistyötämme, löytämään ja vahvistamaan tapoja päästä lähelle maakuntamme ihmisiä. Teemme myös yhteistyötä muiden toimijoiden (mm. opetustoimi) kanssa. Juhlavuoden näyttely yleisölämpiössä, juhlajulkaisu sekä erilaiset maksuttomat yleisötapahtumat teatterilla mahdollistavat uusia kohtaamisia ja osaltaan tekevät teatterista meidän kaikkien jyväskyläläisten yhteisen.