Vapla Liite 1 KARKKILAN KAUPUNKI

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Vapla 20.1.2015 8 Liite 1 KARKKILAN KAUPUNKI"

Pekka Alanen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Vapla Liite 1 KARKKILAN KAUPUNKI VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

2 TALOUS Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Vuonna 2015 Vapaa-aikalautakunnan nettositova ulkoinen toimintakate on euroa. Vapaa-aikalautakunta TP2013 TA2014 TA2015 TS2016 TS2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kaupunginhallitus on antanut Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen. Ohjeen mukaisesti toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, jossa lautakunnat tarkistavat määrärahajaon palvelualueille ja kustannuspaikoille sekä mahdollisille palveluyksiköille lautakunnan päättämällä tavalla. KÄYTTÖTALOUS 1041 Vapaa-aikalautakunta TP 2013 TA 2014 TOT 09/2014 TA 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Vapaa-aikalautakunta koostuu kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueesta sekä vapaaaikalautakunnan hallinnosta. Vapaa-aikalautakunnan toimintatuotot kasvavat vuoteen 2014 verrattuna johtuen hankerahoituksen arvioidusta lisääntymisestä. Toimintakulut laskevat vuoteen 2014 verrattuna johtuen supistuneesta henkilöresurssista. KULTTUURIN- JA VAPAA AJAN PALVELUALUE Vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen tehtävä on järjestää ja tukea kaupunkilaisten liikunta- ja nuorisopalveluita sekä opisto-, kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluita. Kulttuuri- ja vapaa ajan palvelualue käsittää seuraavat kustannuspaikat: 431 Kirjasto 432 Työväenopisto 434 Liikuntatoiminta

3 435 Nuorisotoiminta 436 Nuorten työpajatoiminta 438 Museotoiminta 439 Kulttuuritoiminta 0035 Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue TP 2013 TA 2014 TOT 09/2014 TA 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate INVESTOINNIT Vuoden 2015 talousarviossa on varattu euroa sähköisten järjestelmien hankintaa varten. Määrärahalla tullaan hankkimaan vuoden 2015 aikana kaupunkiin tilavarausjärjestelmä ja uusimaan kirjastojärjestelmä. Tilavarausjärjestelmän myötä pyritään kehittämään kaupungin tilojen varaustoiminta ja tehostamaan tilojen käyttöä. Kirjastossa tällä hetkellä käytössä oleva järjestelmä on vanhentunut, eikä sitä enää kehitetä. Tilalle on hankittava joko päivitysversio nykyisestä tai kokonaan uusi järjestelmä. Valtuuston antamista määrärahoista tilavarausjärjestelmän hankkimiseen varataan euroa ja kirjastojärjestelmän uusimiseen euroa. VALTUUSTOTASON TOIMINNALLISET TAVOITTEET Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen on määritelty neljä valtuuston nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta. Lisäksi talousarviossa on yhteisiä toiminnallisia tavoitteita, joiden toteuttamisessa vapaa-aikalautakunta voi tukea.

4 Päämäärä Suunnit t elukauden t avoit e Päämäärä Suunnit t elukauden t avoit e Kaupungin t alous t asapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon oikea kohdentaminen/priorisointi. Tarkennet aan uuden organisaat ion mukainen henkilöst örakenne. Tarkast ellaan t ilojen käyt t ö ja kehit et ään t ilavarausjärjest elmää. Uusi henkilöstörakenne on valmis. Tilojen käyttö on selvitetty, käynnistetään varausjärjest elmän käyt t öönot t o. Sivist ysjoht aja Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelutuotannon toimintaa ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla (hyvinvointikertomus). Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri. Uusia yhteistyömuotoja kehitetään. Sähköisen hyvinvoint ikert omuksen laat iminen ja käyt t öönot t o. Kunt alaist en akt iivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Sähköinen hyvinvointikertomus on otettu työkaluna käyttöön. Hyvä yhteistyö sosiaalija terveys- sekä sivistyspalvelu-tuotannon kesken. Yhteistyöhankkeet kaupungin ja asukkaiden välillä. Sivist ysjoht aja Päämäärä Suunnittelukauden tavoite Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kilpailukykyisen elinkeinoympärist ön Karkkila Nuorisotakuun toteutuminen Koulut ukseen/ t yöelämään osallist uvien nuorten määrän lisääminen, nuorten syrjäyt ymisen ehkäisy akt ivoint ihankkeiden sekä uudenlaisen palvelualojen välisen ja ulkoisen yht eist yön avulla Peruskoulun ja lukion jälkeen koulutuksessa jatkavien osuus kohenee ja keskeyttämiset vähenevät. Nuorten työllisyysaste nousee. Aktivointihankkeita, uusia toiminta- ja yhteistyömuotoja kehitetään. Sivist ysjoht aja, t oimialajoht ajat

5 Päämäärä Suunnit t elukauden t avoit e Kilpailukykyisen elinkeinoympärist ön Karkkila - Ammattitaitoisen työvoiman saannin t urvaaminen - Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen ja asukasmäärän laskun pysäyttäminen. Asukasja asiakaslähtöinen palvelu- ja toimintakulttuurin kehittäminen. Selvit et ään mahdollisuudet ja pyrit ään luomaan Karkkilaan yht eist yöt ä ammat illisen koulut uksen kanssa. Kehit et ään myös sisäist ä yht eist yöt ä palvelut uot annossa. Ammatillisten koulutusjaksojen toteutuminen Karkkilassa. Tiiviimpi yhteistoiminta sisäisesti sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Sivist ysjoht aja Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet Museo- ja kulttuuripalvelut Kaupunkilaiset osallistetaan vuonna 2015 museon tapahtumien ja näyttelyiden järjestämiseen (Karkkilan Rautapäivät, tapahtumat, Pop up taidenäyttely ja Hyvinkää - Karkkila -rautatien historiasta kertova näyttely Höyryjunalla Karkkilaan!) Tavoitteena on myös yhteistyön kehittäminen työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kanssa (Myrsky-hanke) sekä osallistuminen työllistämishankkeisiin. Nuorisopalvelut Nuorisovaltuusto vakiinnuttaa toimintansa vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on kohdennetun kerhotoiminnan vakiinnuttaminen osaksi nuorisotoimessa tehtävää työtä. Toimitaan yhteistyössä koulujen, kuraattorin ja opojen kanssa tavoitteena esim. sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja arjen hallinta. Tavoitteena on myös yhteistyön lisääminen ala- ja yläkoulun kanssa, nuorisotoimen tuominen lasten, nuorten ja vanhempien tietoisuuteen. Tällä tavoin saataisiin lapsi mukaan nuorisotoimen palveluiden piiriin ja voitaisiin toteuttaa ennalta ehkäisyä sekä varhaista puuttumista. Ruukinpajalla tavoitteena on toimintamuotojen ja etsivän nuorisotyön kehittäminen. Lisäksi tavoitellaan Ruukinpajan ja nuorisotoimen yhteistoiminta sekä yhteisiä toimintoja ammatillisen koulutuksen kanssa. Eri ikäryhmien huomioiminen nuorisopalveluissa on tavoitteena. Liikuntapalvelut

6 Työhyvinvoinnin ja työpaikkaliikunnan kehittäminen sekä aikuisliikunnan vertaisohjaajien kouluttaminen ovat vuoden 2015 tavoitteena. Toisena kohderyhmänä ovat vähän liikkuvat lapset ja nuoret. Näihin tavoitteisiin on haettu hankerahaa. Vuoden 2015 tavoitteena on lisäksi liikuntapaikkojen käyttöasteen tarkastelu ja varausjärjestelmän käyttöönottoon valmistautuminen. Yhteistyön kehittäminen järjestöjen ja koulujen kanssa. Opistopalvelut Karkkilan työväenopistolla on 90-vuotisjuhlavuosi Sen myötä tavoitteena on opiston profiilin, näkyvyyden ja yhteistyön kehittäminen. Kirjastopalvelut Kirjasto toimii kunnallisena tietopalvelukeskuksena ja osana kansallista kirjasto- ja tietopalveluverkkoa. Se toimii kiinteässä yhteistyössä mm. koulujen, päiväkotien, museon, työväenopiston sekä kaupungin eri yhdistysten kanssa. Varaudutaan Kansallisen digitaalisen kirjaston toisen vaiheen alkamiseen ja jatketaan Lukkikirjastojen yhteisen asiakasliittymän suunnittelua ja toteuttamista Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen turvin. Kehitetään ja tiivistetään Lukki-kirjastojen tapahtumaja markkinointiyhteistyötä OKM:n rahoituksen turvin. Jatketaan Lukki-kirjastojen tapahtuma ja -markkinointiyhteistyötä yhteishankkeiden puitteissa huomioiden kirjastokimpan 10-vuotisjuhlavuosi. Tiivistetään yhteistyötä mm. työväenopiston kanssa ja tarjotaan kirjaston tiloja edelleen ulkopuolistenkin toimijoiden käyttöön. Arviointikriteerinä kirjastossa järjestettyjen tilaisuuksien määrä. Täytetään kirjastotoimenjohtajan virka lastenkirjastonhoitajan jäädessä eläkkeelle. Henkilövaihdoksen yhteydessä kirjaston työntekijöiden tehtäväkuvat päivitetään siten, että kirjastopalvelut voidaan hoitaa sujuvasti ja työntekijöiden motivaatiota ja osaamista tukien. Arviointikriteerinä on, että kirjastolla on vakituinen kirjastotoimenjohtaja, työntekijöiden tehtäväkuvat on päivitetty ja työhyvinvointikyselyiden tulokset. Lukki-kirjastojen kirjastojärjestelmä päivitetään MARC21-luettelointiformaatin mukaiseksi. Nykyaikaisen asiakasliittymän kehittämistä jatketaan Lukki-kirjastojen yhteisen, OKM:n rahoittaman hankkeen puitteissa. Arviointikriteerinä Uuden kirjastojärjestelmän ja asiakasliittymän käyttöönotto.

Samankaltaiset tiedostot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01