Espoon kaupunki Pöytäkirja 22

Transkriptio

1 Sivu 1 / / terveystoimen vuoden 2016 käyttösuunnitelman tarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Markus Syrjänen, puh Marjo Lahtinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso hyväksyy toimialan vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan seuraavat muutokset: 1 perhe- ja sosiaalipalvelujen muuttuneiden tehtäväalueiden 274 Aikuisten sosiaalipalvelut ja 277 Työllisyyspalvelut käyttösuunnitelmien palvelukuvaukset, tulotavoitteet ja määrärahat sekä mittarit liitteen mukaan 2 tulotavoitteiden ja määrärahojen muutokset tulosyksikkö tehtäväalue tulot menot Vanhusten palvelut 241 Avopalvelut Pitkäaikaishoito Pitkäaikaishoito Espoon sairaala Kotihoito Espoon uusi sairaala Terveyspalvelut 251 Avosairaanhoito Suunterveyden huolto 253 Erikoissairaanhoito Terveyspalvelujen yhteiset kustannukset Perhe- ja sosiaalipalvelut 274 Aikuisten sosiaalipalvelut 276 Perhe- ja sosiaalipalvelujen hallinto Esikunta 290 Toimialanjohto ja toimialan yhteiset Talous ja hallinto - 30

2 Sivu 2 / 2 Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 10 Perhe- ja sosiaalipalvelujen uudet tehtäväaluejaot, 274 Aikuisten sosiaalipalvelut ja 277 Työllisyyspalvelut - Valtuuston neuvottelutoimikunnan neuvottelutulos , Kv terveyslautakunnan johtosäännön mukaan lautakunnan tehtävänä on tehdä esitys taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma. Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi talousarviokäsittelyssä tulleita määrärahamuutoksia vastaavat toimintasuunnitelman muutokset ja vastaavat muutokset käyttösuunnitelmaan. hyväksyi sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille , jossa vuoden 2016 tulojen tavoitteena oli 87,8 milj. euroa ja menojen määrärahoina 805,9 milj. euroa. Päätös sisälsi myös tulosyksikkötasoisen toimintasuunnitelman. Toimiala muutti kaupunginjohtajan esitykseen perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikön tehtäväaluejaon vastaamaan toiminnan organisointia. Perustettiin uusi tehtäväalue 277 Työllisyyspalvelut, joka on aikaisemmin ollut osa tehtäväaluetta 274, Aikuisten sosiaalipalvelut. Kaupunginjohtajan talousarviovalmistelussa toimialan tuloja korotettiin 13,0 milj. eurolla: 6 milj. euron lisäys tulojen korotukseen, tulosyksiköt 7 milj. euron lisäys turvapaikanhakijoiden määrän kasvua vastaaviin tuloihin, esikunta Kaupunginjohtajan talousarviovalmistelussa toimialan menoja korotettiin 13,0 milj. eurolla ja vähennettiin 0,703 milj. eurolla: 2,0 milj. euron lisäys toimeentulotukeen, perhe- ja sosiaalipalvelut 1,3 milj. euron lisäys erikoissairaanhoitoon, terveyspalvelut 2,7 milj. euron lisäys kysynnän muutosten kriittisimpiin riskeihin, esikunta 7,0 milj. euron lisäys turvapaikanhakijoiden määrän kasvua vastaaviin kustannuksiin, esikunta 0,703 milj. euron vähennys tulosyksiköihin palveluliikelaitoksen veloituksesta

3 Sivu 3 / 3 Esikuntaan kohdistetut tulot ja menot tullaan jakamaan tulosyksiköille talousarviovuoden 2016 aikana. Kaupunginjohtajan esityksessä toimialan tulot vuonna 2016 olivat 100,8 milj. euroa ja menot 818,2 milj. euroa. Valtuuston neuvottelutoimikunta teki sopimuksen ja lisäsi euroa vanhusten palvelujen kotona ja kodinomaisissa oloissa asumisen turvaamiseen. Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman, joka sisälsi kaupungin johtajan ja neuvottelutoimikunnan tekemät muutokset. Toimialan vuoden 2016 tulotavoite on 100,8 milj. euroa ja menojen määrärahavaraus 820,2 milj. euroa. TOIMINTASUUNNITELMAN MUUTOKSET Vanhusten palvelut Tulotavoitetta esitetään kasvatettavaksi yhteensä 2,197 milj. eurolla, josta 0,2 milj. euroa avopalveluihin, 1,0 milj. euroa pitkäaikaishoitoon, 0,3 milj. euroa Espoon sairaalaan, 0,5 milj. euroa kotihoitoon ja 0,197 milj. euroa Espoon uuteen sairaalaan. Määrärahoja ehdotetaan vähennettäväksi 0,263 milj. euroa, koska osa palveluliikelaitoksista luopuu tuottovaatimuksesta. Kotona ja kodinomaisissa oloissa asumisen turvaamiseen euron lisämääräraha esitetään kohdennettavaksi vanhusten palveluissa Omaishoidon lakisääteisten vapaiden käytön lisäämiseen teht.alue 241 Omaishoidon tuen mahdollistaminen entistä useammalle teht.alue 241 Kotiutustiimin henkilöstöresurssin lisääminen teht.alue 243 Kotihoidon henkilöstöresurssien lisääminen teht.alue 247 Teknologian käyttöönotto kotona asumisen tukemiseen teht.alue 247 Tehostetun asumispalvelun lisääminen teht.alue 242 Omaishoidon lakisääteisten vapaiden käyttöä kehitetään vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ottamalla käyttöön uudenlaisia vapaiden järjestämistapoja. Omaishoitajille tarjottavan siivoussetelin aikaa lisätään yhdestä tunnista kahteen tuntiin. Omaishoidon tuen kriteerit tarkistetaan. Kriteerit tuodaan päätettäväksi kesäkuussa. Myös epävirallisille omaishoitajille kehitetään uudenlaisia toimintamuotoja jaksamisen tukemiseen. Kotihoidon henkilöstöresursseja vahvistetaan sekä alueellisessa kotihoidossa että sairaalan kotiutustiimissä, yhteensä 15 vakanssilla.

4 Sivu 4 / 4 Otetaan käyttöön uutta teknologiaa tukemaan uuden sairaalan kotiin vietäviä palveluita ja alueellisen kotihoidon monipuolisempaa palvelutarjontaa. Palvelutarpeen kasvu edellyttää asumispalvelupaikkojen lisäystä: paikkamäärä kasvaa 40:llä. Vanhusneuvosto käsitteli tulosyksikön johtajan alustavan esityksen pohjalta lisämäärärahan jakoa kokouksessaan ja totesi siitä seuraavaa: Vanhusneuvosto on käsitellyt lisämäärärahan kohdentamista. Keskustelun pohjalta vanhusneuvosto totesi, että kohdennukset kuulostivat hyviltä. Myös epävirallisen omaishoidon tukeminen sai kannatusta. Vanhusneuvosto totesi että vanhusten palvelujen virkakoneisto varmasti tietää mihin lisäraha pitää kohdentaa. Vanhusneuvosto esitti kiitosta siitä, että lisärahan kohdentaminen kohdistuu laajasti palveluverkkoon ennaltaehkäisystä ympärivuorokautiseen hoivaan. Vanhusneuvosto myös ehdotti pienen summa kohdentamista uudenlaiseen toimintaan tai teknologiaan. Vanhusneuvosto tukee yksimieleisesti vanhusten palvelujen esitystä lisämäärärahojen jaosta. Terveyspalvelut Tulotavoitetta ehdotetaan kasvatettavaksi 0,375 milj. eurolla avosairaanhoidossa ja 0,620 milj. eurolla suunterveydenhuollossa. Määrärahoja esitetään lisättäväksi 1,3 milj. eurolla Hus erikoissairaanhoidossa. Lisäksi tulosyksikön määrärahoista ehdotetaan vähennettäväksi 0,166 milj. euroa, koska osa palveluliikelaitoksista luopuu tuottovaatimuksesta. Perhe- ja sosiaalipalvelut Tulotavoite 2,808 milj. euroa ehdotetaan kohdennettavaksi aikuisten sosiaalipalveluihin. Määrärahoja esitetään lisättäväksi 2,0 milj. eurolla aikuisten sosiaalipalvelujen toimeentulotuessa. Lisäksi tulosyksikön määrärahoista ehdotetaan vähennettäväksi 0,244 milj. euroa, koska osa palveluliikelaitoksista luopuu tuottovaatimuksesta. Esikunta Toimialatasoisesti esitetään, että varaudutaan 7 milj. eurolla turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta johtuviin tuloihin ja menoihin. Tulotavoite ja määrärahat siirretään talousarviovuoden aikana palveluja antaneille tulosyksiköille. Esikuntaan ehdotetaan myös 2,7 milj. euron määrärahavarausta kysynnän muutosten kriittisimpiin riskeihin. Määräraha jaetaan vuoden 2016 aikana tulosyksiköille. Lisäksi esikunnan määrärahoista on vähennetty 0,030 milj. euroa, koska osa palveluliikelaitoksista luopuu tuottovaatimuksesta.

5 Sivu 5 / 5 Toimintasuunnitelman tulot ja menot 2 terveystoimi LTK 2016 KJ 2016 TA 2016 Toimintatulot yhteensä Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot yhteensä Toimintamenot Valmistus omaan käyttöön Toimintakate Päätöshistoria Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso hyväksyy toimialan vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan seuraavat muutokset: 1 perhe- ja sosiaalipalvelujen muuttuneiden tehtäväalueiden 274 Aikuisten sosiaalipalvelut ja 277 Työllisyyspalvelut käyttösuunnitelmien palvelukuvaukset, tulotavoitteet ja määrärahat sekä mittarit liitteen mukaan 2 tulotavoitteiden ja määrärahojen muutokset tulosyksikkö tehtäväalue tulot menot Vanhusten 241 Avopalvelut palvelut Pitkäaikaishoito Pitkäaikaishoito 243 Espoon sairaala 247 Kotihoito Espoon uusi sairaala Terveyspalvelut

6 Sivu 6 / 6 Perhe- ja sosiaalipalvelut Avosairaanhoito 252 Suunterveyden huolto 253 Erikoissairaanh oito 257 Terveyspalveluj en yhteiset kustannukset 274 Aikuisten sosiaalipalvelut 276 Perhe- ja sosiaalipalveluje n hallinto Esikunta 290 Toimialanjohto ja toimialan yhteiset 293 Talous ja hallinto Käsittely Esittelijän tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Seppä ehdotti Hiltusen ja Värmälän kannattamana, että asia käsitellään asian numero 9 (9 ) jälkeen. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Kun kukaan ei vastustanut ehdotusta, puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen yksimielisesti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä ehdotuksen mukaisesti. Kun asiaa käsiteltiin asian numero 9 (9 ) jälkeen Seppä ehdotti Haapajärven ja Hiltusen kannattamana asian jättämistä pöydälle. Puheenjohtaja kehotti tämän jälkeen kohdistamaan puheenvuorot pöydällepanoehdotukseen. Pöydällepanoa koskevan keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti. Päätös päätti jättää asian pöydälle. Tiedoksi

7 Sivu 7 / 7