Kaupunginjohtajan esitys. Talousarvio 2020 & taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan esitys Talousarvio 2020 & taloussuunnitelma

2 Sisältö Taustaa ja tulevaisuuden näkymiä Oulun talousarvio 2020 Lainat ja korkomenot Oulun talousarvio hallintokunnittain Investoinnit Toimialojen tärkeimpiä asioita Henkilöstö Liikelaitokset, sitovat tavoitteet

3 Tilanne syksyllä 2019 Talouden laskeva suhdanne Suomessa ja maailmalla heikentää näkymiä Kuntatalous 2019 tulee olemaan synkkä Epävarmuus verokertymästä vaikeuttaa suunnittelua Kaupungistuminen ja ilmastonmuutos haastavat meidät kaikki Suomen väestönkasvu hiipuu Oulu harvoja valopilkkuja

4 Avaimet parempaan Työttömyyden trendi edelleen laskeva Osaaminen kasvaa kampusalueet kehittämisen kärkinä Ulkopuolinen arvioija tekee esityksensä säästökohteista syksyllä Hallitusohjelmassa luvataan paljon kuntalaisille

5 TA-prosessi, peruskunnan käyttötalous SIKU mm. erityisen tuen tarpeen kasvu HYVE mm. palvelutarpeen kasvu Verotulojen ja valtionosuuksien tarkennus Hallintokuntien alkuperäinen esitys + tekniset tarkastukset Hallintokuntien täydennetty esitys KJ-riiheen Miljoonaa euroa , ,8 Kaupunginjohtajan esitys Muita muutoksia KJ-esityksessä: Peruskunnan investoinnit -3,5 M Liikelaitokset +1,5 M -12,6 Mm. nettomenojen tarkastelu ja investointien jaksottaminen (korkokulut)

6 Panostamme TULEVAISUUTEEN

7 Linnanmaa Euroopan suurin sisäkampus Koulutustaso on korkea noin kolmasosalla oululaisista on korkeakoulututkinto.

8 THL, KASTELLIN TUTKIMUSKESKUS TULEVAISUUDEN SAIRAALA OYS 2030 DENTOPOLIS MEDIPOLIS OULUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OAMK JA OSAO Kontinkankaan kampus OULUN KAUPUNGINSAIRAALA KONTINKANKAAN HYVINVOINTIKESKUS

9 Oulun uusi ympäristöohjelma PAINOPISTE 1: Kasvamme kestävästi TAVOITTEET: Kestävä elinympäristö Elävä kaupunkikeskusta ja moni-ilmeiset keskukset Ympäristöystävällinen liikkuminen PAINOPISTE 3: Luonto on voimavaramme TAVOITTEET: Luonto kaikkien saavutettavissa Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö Monimuotoinen luonto ja vesistöjen hyvä ekologinen tila PAINOPISTE 2: Toimimme resurssiviisaasti TAVOITTEET: Tehokas energiankäyttö Hiilineutraali energiantuotanto Toimiva kiertotalous PAINOPISTE 4: Edistämme ympäristövastuullisuutta TAVOITTEET: Ympäristövastuulliset oululaiset Kestävät toimintatavat kaupunkikonsernissa Kestävät hankinnat Energiantuotanto Joukkoliikenne Kiertotalous Kestävä kaupunki Luonto saavutettavissa

10 200 M investointi Laanilan biovoimalaitokseen Kohti hiilineutraalia kaupunkia Valmistuu vuoden 2020 lopussa Polttoaine: puuta 70%, turvetta 15%, SRF (jäte) 15% 22 M lajittelulaitosinvestointi Ruskoon

11 Vireillä olevia hankkeita Linnanmaan innovaatiokampus Asuntomessut 2025 Kiikelin löylymaailma Torihotelli Terwa Tower Raatti Merellinen ympäristö Hupisaaret Kaupunkilaisten kohtaamispaikka Asemanseutu Raksila

12 DIGITAALINEN OULU Oulu on digitalisaatiota ja yhdessä tekemistä hyödyntävä älykäs kaupunki. Hyödynnämme rohkeasti digitalisaation mahdollisuudet. Luomme yhdessä uutta. ICT-elinvoiman edistäminen Uudet teknologiat ja osaaminen Kokeilut, alustat Skaalautuvat ratkaisut Sisäisen toiminnan tehokkuus Kehitystarpeet Kumppanuus ja osaaminen Hankinnat Kansainvälisesti tunnustettu digiosaamiskeskus, menestyvät yritykset Nykyaikaiset ja tehokkaat kuntalaispalvelut, sujuva arki

13 Kärjet 2020 Elinkeinopalvelut Asiakasvolyymin nosto 1500 yrityksestä 1800 yritykseen BusinessAseman käynnistyminen Alueellisten isojen investointien edistäminen (esim. Hietasaari, biojalostamo, akkuteknologia) Oulu campusten (Linnanmaa ja Kontinkangas) innovaatioselvitysten toteuttamisen käynnistyminen Digitaalinen Oulu -ohjelman TKI-osion suunnittelu ja käynnistäminen BusinessOulun koordinoimana kehitysohjelmana yhdessä OuluDigin ja muiden kaupungin yksiköiden kanssa Kolme ohjelmaa käynnistyy: tietämyspohjainen talous, elämystalous ja palvelutalous Matalan kynnyksen geneerinen hautomoympäristö Työllisyyspalvelut Työllisyyden ekosysteemin kumppanuussopimuksen toimeenpano Aikuisten Ohjaamo (BusinessAsema) Nuorten kasvupalvelupilotti Hallituksen työllisyyshankkeet (kuntakokeilu) BUSINESSOULU

14 BUSINESSOULU Katutasoon sijoittuva, kaikille avoin kokonaisuus tuo yrittäjyyteen, työllisyyteen, elinikäiseen oppimiseen ja työelämäyhteyksiin liittyvät palvelut helposti saavutettaviksi.

15 Matkalla Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026

16 Oulun TALOUSARVIO 2020

17 Oulun kaupunki TA2020 Toimintatulot n. 241 M Toimintatulot 241 M -4,9 % Toimintamenot -1328,8 M 3,3 % Toimintakate -1087,9 M 5,3 % Toimintamenot n. -1,3 Mrd Valtionosuudet 299,8 M 8,9 % Verotulot 839,8 M 6 % Verorahoitus 1139,6 M 6,7 % Verorahoitus n. 1,1 Mrd Rahoitustulot 17,7 M Rahoitusmenot -12,3 M Rahoitus 5,4 M Rahoitustulot ja menot n. 5,4 M Lisärahoitustarve 78,6 M Nettoinvestoinnit 135,7 M Nettolainanotto 86,1 M Muutosprosentit laskettu TA2020 KJ-esitys vs. elokuun ennuste Toimintamenoissa huomioitu valmistus omaan käyttöön -erät. Vuosikate 57,1 M Nettoinvestoinnit n. 135,7 M Nettolainanotto n. 86,1 M

18 Yhteenveto TA2020 Oulun kaupungin nettomenojen kasvu verrattuna vuoden 2019 elokuun ennusteeseen n. 5,3 %. Verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) kasvu n. 6,7 %. Oulun kaupungin vuosikate n. 57,1 milj. euroa, poistot 82,2 milj. euroa, alijäämä 24,3 milj. euroa. Nettoinvestointitaso n. 135,7 milj. euroa. Nettolainanotto 86,1 milj. euroa, lainakanta vuoden 2020 lopussa n. 781 milj. euroa. Korkomenot n. 11 milj. euroa, kasvua vuoteen 2019 verrattuna n. 0,4 milj. euroa Verorahoituksen kasvua verrattuna nettomenojen kasvuun sekoittaa verokorttiuudistus ja tulorekisterin ongelmat. Vuodelta 2019 siirtyy verotuloja n. 20 milj. euroa vuodelle Tulorahoitus ei ole riittävä palvelu- ja investointitarpeisiin nähden Lainat ja korkomenot kasvussa

19 Oulun kaupunki tuloslaskelma TA2020 TULOSLASKELMA Oulun kaupunki TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Rahastojen muutos Yli-/alijäämä

20 Oulu tilikauden yli/alijäämä TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 Yli-/alijäämä *) *) Satunnaisilla erillä oikaistu

21 Oulun kaupungin tulopohja 1398,3 M Korkotulot; ; 1 % Muut rahoitustulot; 7 696; 1 % Valtionosuudet; ; 21 % Toimintatulot; ; 17 % Tulopohja 1,4 Mrd euroa asettaa toiminnalle liikkumavaran Verotulot; ; 60 %

22 Oulun kaupunki toimintakate : TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 Toimintakate Toimintatulot Toimintamenot - VOK

23 Veroprosentit Efektiivinen veroaste vuonna 2014 ollut 15,4 % ja 14,58 % vuonna 2020 OULUN KAUPUNKI TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 Tuloveroprosentti 19,25 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Kiinteistöveroprosentit: vakituinen asuinrakennus 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 muu asuinrakennus 0,90 0,90 0,90 0,90 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 yleinen kiinteistövero 0,95 0,95 0,95 0,95 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 voimalaitos 2,85 2,85 2,85 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 yleishyödyllinen yhteisö 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 rakentamaton rakennuspaikka

24 Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) VEROTULOT, TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 Kunnallisvero Muutos % 7,7 1,1 3,4 1,7 0,2-0,1 3,5 6,5 4,5 4,0 Vero-% 19,25 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Yhteisövero Muutos % 2,9 18,3 13,4-9,4 26,1 6,0 1,9 3,1 5,0 3,3 Kiinteistövero Muutos % 22,8 8,1-0,4 4,4 23,2 1,1 2,4 2,0 2,0 2,0 VEROTULOT YHT Muutos % 8,3 2,2 3,7 1,3 2,8 0,3 3,3 6,0 4,3 3, TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 VALTIONOSUUDET Muutos % 3,5 2,3 10,2 7,7-1,3 1,3 0,7 8,9-0,4 2,1 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET YHT Muutos- % 3,5 2,2 5,3 2,9 1,7 0,6 2,6 6,7 3,1 3,4 Kilpailukyky-sopimuksen vaikutus vuosina Verotulojen siirtyminen vuosien välillä

25 Verorahoituksen kehitys M Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Kunnallisvero Kilpailukyky-sopimuksen vaikutus vuosina Verotulojen siirtyminen vuosien välillä

26 Oulu vuosikate (kertavaikutteisilla erillä) KERTAVAIKUTTEISET ERÄT OVAT PARANTANEET TULOSTA VUOSITTAIN Valtionosuuden kompensaatiot ,6 M vuosittain TP2015 Partnera Oy:n osingot ja SWOP-palautus 28,6 M TP2017 Partnera Oy:n osingot 26,3 M TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 Vuosikate ilman kertavaikutteisia eriä, Kertavaikutteiset erät (1 000 ) TP2018 Technopoliksen osakkeiden myyntivoitto 9,4 M ENN2019 yhdyskuntalautakunta maankäyttökorvaukset PPSHP 9,8 M

27 LAINAT ja korkomenot

28 Lainasaldo vuoden lopussa ja lainat /asukas /asukas TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 Lainasaldo vuoden lopussa Lainat/asukas

29 Korkomenot ja suojauskustannukset TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 Korkomenot

30 Oulun talousarvio hallintokunnittain

31 Peruskunta nettomenot KÄYTTÖTALOUS Toteuma Talousarvio (muutettu) Ennuste Toimintatulot ja -menot TA2020 TS2021 TS2022 Muutos-% ENN2019 / TP2018 Muutos-% TA2020 / ENN2019 Muutos-% TA2020 / TP2018 KESKUSVAALILAUTAKUNTA ,8-107,1-121,6 TARKASTUSLAUTAKUNTA ,3 13,4 17,1 KAUPUNGINVALTUUSTO ,7 0,0 4,7 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä ,2 5,9 12,5 KH ilman koko kaupunkia koskevia menoja ja varauksia ,3 2,5 9,0 Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset ,1 35,7 16,5 Konsernipalvelut ,9 6,1 28,3 Kehittämissalkut ,8 242,9 140,7 HYVINVOINTILAUTAKUNTA ,9 2,8 6,8 SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA ,6 3,7 8,5 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA yhteensä ,0-81,1-67,5 Yhdyskuntalautakunta ilman joukkoliikennettä ,2-47,8-26,8 Joukkoliikenne ,6 15,9 20,1 RAKENNUSLAUTAKUNTA ,7-91,3-92,0 PERUSKUNTA KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ,7 4,8 8,7 Konsernipalvelujen TP2018-vertailutieto esitetty ilman tietohallinnon toimintakatteen osuutta. Tietohallinto siirtynyt Oulun Digi -liikelaitokseen Peruskunnan käyttötalous kasvaa 4,8 % verrattuna ennusteeseen 2019 Hyvinvointiltk. 2,8 % Sivistys- ja kulttuuriltk. 3,7 %

32 Peruskunta toimintamenot hallintokunnittain, 1000 euroa ,2 %* KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KAUPUNGINVALTUUSTO TA2020 Hyve ilman esh 424 M Esh 254 M Hyve-ltk yht. 678 M ,2 %* ,5 %* KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ HYVINVOINTILAUTAKUNTA SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA ILMAN JOUKKOLIIKENNETTÄ JOUKKOLIIKENNE RAKENNUSLAUTAKUNTA Siku-ltk 475 M KH yht. 99 M Yhdyskuntaltk. ilman joukkol. 45 M Joukkoliikenne 31 M Yhdyskuntaltk. yht. 76 M *) Ennusteeseen 2019 verrattuna

33 INVESTOINNIT

34 Vuosikate/investoinnit Nettoinvestoinnit ja vuosikatteen kehittyminen (M ) Nettoinvestoinnit= investointimenot-rahoitusosuudet- luovutusosuudet 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 187,0 186,0 115,0 80,4 75,2 85,3 94,8 76,3 142,9 135,7 110,6 116,0 119,2 85,9 75,7 81,1 57,9 63,3 57,1 42,6 Investoinnit rahoitetaan lainoilla, tulorahoitus ei riitä Nettoinvestoinnit = bruttoinvestoinnit rahoitusosuudet - luovutustulot Nettoinvestoinnit, M Vuosikate, M

35 Oulun kaupunki, investoinnit Investointikohteet TA2020 TS2021 TS2022 Osakkeet ja osuudet Irtain käyttöomaisuus Maan hankinta Kiinteät rakenteet ja laitteet VT4 500 PERUSKUNTA YHTEENSÄ Liikelaitokset, kehittämisrahasto ja rakennusomaisuuden taseyksikkö Rakennusomaisuuden taseyksikkö Muut sisäiset liikelaitokset Kehittämisrahasto Oulun Vesi liikelaitos LIIKELAITOKSET, KEHITTÄMISRAHASTO JA RAKENNUSOMAISUUDEN TASEYKSIKKÖ YHTEENSÄ OULUN KAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointitarve kasvaa Investoimme elinvoimaan Oulun kaupungin bruttoinvestoinnit 145,4 M

36 Investoinnit, suurimmat erillishankkeet Rakennusinvestoinnit, suurimmat erillishankkeet TA2020 TS2021 TS2022 Yhteensä Jokirannan koulun korvaava uudisrakennus Ouluhalli Oulun Lyseon lukion peruskorjaus Linnanmaan uimahalli Pohjankartanon koulu (peruskorjausmäärärahassa v asti) Kaupungintalon peruskorjaus Maikkulan koulun peruskorjaus Lintulammen koulu Tuiran hyvinvointikeskus Leinonpuiston yksikön uudistila Terva-Toppilan koulun tontille Raksilan lukio Rita-aukion koulu Ainolan päiväkodin peruskorjaus ja Heinätorin uusi päiväkoti Niemenrannan koulun laajennus Kauppahalli YHTEENSÄ Sivistys- ja kulttuurilautakunta 38,7 M Hyvinvointilautakunta 1,4 M Kaupungintalo 4,1 M Kauppahalli 3,1 M Vuokrausmallilla: Raksilan ja Linnanmaan paloasemat, Salonpään koulu ja päiväkoti, Oulunsalon varhaiskasvatus ja Pateniemen päiväkoti, yht. noin 45 M, käyttökustannukset noin 4 M /vuosi.

37 Infrainvestoinnit, suurimmat erillishankkeet Infrainvestoinnit, Yhdyskuntalautakunnan suurimmat erillishankkeet TA2020 TS2021 TS2022 Yhteensä Valtatie 4 perusparantaminen Pateniemenranta Oulunportin alue Hiukkavaaran keskus Ranta-Toppilan venesatama Keskusta-Linnanmaa liikennejärjestelyiden parantaminen Kolmioraide liikennejärjestelyt Katuvalojen energiatehokkuus Venesatamat YHTEENSÄ Infrainvestoinnit suurimmat erillishankkeet Yhdyskuntalautakunta 13,1 M

38 Investoinnit, suurimmat jatkuvat hankkeet Investoinnit, jatkuvat hankkeet TA2020 TS2021 TS2022 Yhteensä RAKENNUKSET: Omarahoitusosuudella rahoitettu korjausrakentamisohjelma INFRA JA IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS: Yhdyskuntalautakunta: Kadut, tiet, sillat, torit Yhdyskuntalautakunta: Maanhankinta Oulun Vesi: Jätevesiviemäriverkostot Oulun Vesi: Vesijohtoverkostot Yhdyskuntalautakunta: Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt Oulun Vesi: Vedenpuhdistamot (Hintta ts2022) Oulun Digi liikelaitos: ICT-investoinnit Siku: Irtain käyttöomaisuus Oulun Vesi: Jätevedenpuhdistamoiden investoinnit (lietteenkäsittely) Siku: Kiinteät rakenteet ja laitteet YHTEENSÄ SUURIMMAT JATKUVAT HANKKEET: Korjausrakentaminen 15 M Kadut,tiet,sillat 14 M Pääliikennev. ja muut liikennejärj. 4 M Jätevesi- ja vesijohtoverkostot n. 9,7 M Jätevedenpuhdistamot 6,2 M ICT-investoinnit 4 M Sikultk irtain ja kiinteät rakenteet n. 6 M Yhteensä n. 56 M Maanhankinta 6 M

39 TOIMIALOJEN tärkeimpiä asioita

40 HYVINVOINTIPALVELUT

41 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointipalvelujen keskeiset kehittämisen tavoitteet vuosille I N T E G R A A T I O Asiakaskokemus palvelujen kehittämisen keskiöön Hoito- ja palveluketjujen sujuvuus Digitalisaation voimakas hyödyntäminen Vetovoimainen ja pitovoimainen työpaikka Budjetin tasapaino Asukkaat osallistuvat, liikkuvat ja edistävät kestävää elämäntapaa

42 HYVINVOINTIPALVELUT Kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteisen integraatiohankkeen toteuttamista jatketaan Ikäihmisten palveluketju Aikuisten mielenterveysja päihdepalvelut Lasten ja nuorten raskaimmat palvelut Vähennetään päivystyksen käyttöä ja vuodeosastohoidon tarvetta. Sujuvoitetaan kotiutuksia. Ehkäistään ja viivästytetään raskaampien palveluiden tarvetta. Oulun kaupungin ja Oulun yliopistollisen sairaalan mielenterveys- ja päihdepalveluista muodostetaan yksi toiminnallinen kokonaisuus Vahvistetaan sekä perus- että erityistason päihde- ja psykiatrista hoitoa hyvinvointikeskuksissa Päihdepotilaiden selviämishoito toteutetaan Oulun seudun yhteispäivystyksessä integroituna päivystystoimintaan Hoito- ja palveluketjujen tarkastelu on aloitettu. Perus- ja erityistason sosiaalija terveyspalveluiden yhteensovittaminen ja eri ammattiryhmien yhteistyö toteutuvat hyvinvointikeskuksissa Integraatioselvitys laajenee myös muihin Pohjois-Pohjanmaan kuntiin.

43 HYVINVOINTIPALVELUT Ikäihmisten määrän kasvuun valmistautuminen Ikäihmisten palveluiden keskeinen tavoite on turvallisen kotona asumisen tukeminen Liikkuvan sairaanhoitajan palvelut kotiin Kuntoutusta kotiutustiimin avulla Nopea vastaus avuntarpeisiin Yhden kontaktin yhteys: KOTAS-sairaanhoitaja Hälytysten vastaanotto Turva-auttaminen Hyvinvointiarviot yli 65-vuotiaille Ikäihmisten perhehoito erityisesti omaishoitoa tukemaan Digitalisaatio tukee osaltaan kotona asumista: virtuaalikotihoito laajenee ja kehitetään uusia kotona asumista tukevia teknologisia ratkaisuja

44 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT

45 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT Haluamme rakentaa ilon ja uteliaisuuden kautta hyväntuulisten asukkaiden kaupunkia, jossa hyvinvointi kasvaa ihmisten ja asioiden kohdatessa.

46 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT Näihin panostamme - strategiset painopisteemme Kasvamme, kohtaamme ja kasvatamme yhdessä Hyvinvointi ja osallisuus Digitalisaatio Digitaalisuus on osa jokaisen arkea Kansainvälisyys Oululainen on maailmankansalainen

47 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT Hallitusohjelma edistää lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa Sivistys- ja kulttuuripalveluiden talousarviossa on varauduttu osittain hallitusohjelmassa kirjattuihin uusiin velvoitteisiin ja valmistelutehtäviin: Toimintamenot kasvavat Raamissa pysyminen edellyttää toimintatapamuutoksia ja palveluverkon uudelleenarviointia

48 KAUPUNGIN PÄÄTÖKSET MENNESSÄ KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2030 OULU2026-HALLINTOMALLI: kaupungin määräysvallassa oleva säätiö KAUPUNGIN KULTTUURI- INVESTOINNIT Kaupungin panos kulttuurin käyttötalouteen M 3 M 4 M 3 M 3 M 5 M 1 M ( jo toteutuneet, tulevat peruskorjaukset ja olemassa olevien kiinteistöjen kulttuurikäyttö)

49 YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

50 YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT Painopistealueet Kaupunkirakenne Liikenne Elinvoima Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen Täydennysrakentaminen Keskustan isot hankkeet Linnanmaa Kestävä liikkuminen Seudullinen yhteistyö Joukkoliikenteen kehittäminen tarjontaa, asiakaskokemusta ja digitaalisia palveluja parantamalla Luodaan yrityselämälle edellytyksiä houkuttelevalla toimintaympäristöllä Tarjotaan monipuolisia työpaikkatontteja

51 YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT Ympäristöohjelma Ympäristöohjelma 2026 kohti hiilineutraalia Oulua päämäärien ja tavoitteiden toteuttaminen YMPÄRISTÖOHJELMAN TOTEUTTAMISTA EDISTÄVIEN SUUNNITELMIEN LAATIMINEN Kiertotalouden tiekartta (2020) Hiilinieluselvitys (2020) Hulevesien hallintasuunnitelma (2020) Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma SUMP (2022) Kaupungin periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi (2021)

52 HENKILÖSTÖ

53 HENKILÖSTÖ KH hyväksyi uuden henkilöstöohjelman vuosille Henkilöstö Ohjelman painopistealueina ovat: - Johtaminen ja esimiestyö - Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen kehittäminen - Henkilöstön hyvinvointi Muutostilanteissa taitavan johtamisen ja hyvän esimiestyön merkitys korostuu

54 HENKILÖSTÖ Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Talousarviossa ei ole huomioitu mahdollisia sopimuskorotuksia palkkoihin. Henkilöstö Ns. Kiky-sopimukseen sisältyvät lomarahaleikkaukset päättyivät Kuntaliitoksen jälkeinen palkkaharmonisointi jatkuu. Henkilöstön työkyvyttömyyden kustannukset nousussa Yht. 22 M, sisältäen sairausajan palkkakulut (ei sijaisen palkkakuluja), työterveyskulut nettona, tapaturmavakuutuskulut sekä työkyvyttömyysmaksut (entinen varhe-maksu)

55 HENKILÖSTÖ Palkallinen työpanos HTV Yhtiöitetty: 2014: Oulun Satama 2015: Oulun Energia Oulun Jätehuolto 2017: Oulun Konttori Oulun Työterveys ENN2019 TA2020 TS2021 TS2022 Oulun Satama liikelaitos Oulun Energia liikelaitos Oulun Jätehuolto liikelaitos Oulun Konttori liikelaitos Oulun Työterveys liikelaitos Oulun kaupunki Palvelutarpeen kasvu Valtuuston päätös varhaiskasvatuksen resursoinnista Sairauspoissaolojen kasvusta aiheutuneet sijaistarpeet

56 HENKILÖSTÖ Henkilöstökustannukset (milj. euroa) 600 Lomarahaleikkaukset Virka- ja työehtosopimukset päättyvät ENN2019 TA2020 TA2021 TS2022 palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Palkankorotuksia v ja 2019

57 LIIKELAITOKSET, sitovat tavoitteet

58 Liikelaitosten valtuustositovat tavoitteet Liikeylijäämätavoite 1000 TP2018 ENN2019 TA2020 KJ-esitys TA2020 HK-esitys Ero KJ-HK Oulun Vesi -liikelaitos Business Oulu -liikelaitos Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos Oulun seudun ympäristötoimi - liikelaitos Oulun Tilapalvelut -liikelaitos Ei vertailutietoa Oulun Infra -liikelaitos Ei vertailutietoa Oulun Digi -liikelaitos Ei vertailutietoa Yhteensä Liikeylijäämä: Oulun Digi valtuustositova liikeylijäämä-tavoite +0,5 M Oulun Tilapalvelut valtuustositovat liikeylijäämä-tavoite +1,0 M Tuloutus 1000 TP2018 ENN2019 TA2020 KJ-esitys TA2020 HK-esitys Ero KJ-HK Oulun Vesi -liikelaitos Yhteensä

59 Liikelaitosten valtuustositovat tavoitteet Liikelaitoksille annettavat lainat enintään 1000 TP2018 ENN2019 TA2020 KJesitys TA2020 HK-esitys Ero KJ-HK Oulun Vesi -liikelaitos Yhteensä Liikelaitosten investointien sitovuudet 1000 TP2018 ENN2019 TA2020 KJesitys TA2020 HK-esitys Ero KJ-HK Oulun Vesi -liikelaitos Business Oulu -liikelaitos Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos (netto) Oulun Tilapalvelut -liikelaitos Ei vertailutietoa Oulun Infra -liikelaitos Ei vertailutietoa Oulun Digi -liikelaitos Ei vertailutietoa Yhteensä *OKPL investoinnit - rahoitusosuudet = netto Rakennusomaisuuden taseyksikkö 1000 TP2018 ENN2019 TA2020 KJesitys TA2020 HK-esitys Ero KJ-HK Investoinnit, korjausmääräraha Investoinnit, erillishankkeet Lainat Tuloutus omistajalle Investointimenot: Rakennusomaisuuden taseyksikkö KJ-esitys vs. HK-esitys: Korjausmääräraha -1M Hallintotilojen muutokset -0,2M Linnanmaan uimahalli - hankkeen aloituksen siirto vuodelle 2021 (-0,8M ) * TP 2018 tiedot esitetty Liikelaitos Oulun Tilakeskus toteuman mukaisesti

60 Kiitokset! Päivi Laajala kaupunginjohtaja Materiaalit: