KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma

2

3

4 Kaupunkistrategia Oulu 2020 Strategiset painopistevalinnat: Kilpailukykyisen kaupunkiseudun elinkeinotoiminta työllistää Asukkaat osallistuvat, liikkuvat ja edistävät kestävää elämäntapaa Tasapainoinen talous turvaa laadukkaat palvelut Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä Monimuotoinen kaupunkikulttuuri vahvistaa yhteisöllisyyttä Rohkeus - Reiluus - Vastuullisuus

5 Valtionvelka Mrd. % Mrd. %:a BKT:sta Lähde: Valtiokonttori, vuosien ennusteet VM

6 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta Mrd Mrd. %:a BKT:sta Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien painelaskelman arviot Peruspalvelubudjetti %

7 Suurten kaupunkien velkaantuminen MILJ Lähde: Heikki Helin: Kunnat velkakierteessä. Suurten kaupunkien talousarviot Espoo Tampere Vantaa Turku Oulu Jyväskylä Lahti Kuopio Kouvola Pori

8 Hallitusohjelman, kehysriihen ja kehysriihen päätösten vaikutus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen, milj Tehdyt päätökset alentavat valtionosuuksien vuositasoa hallituskaudella (v. 2015) 1,3 mrd. euroa eli 16 % Hallitusohjelma: Vo-prosentin tilapäinen muutos milj. euroa Kehysriihi 3/2012 Kehysriihi 3/ Kuntaliitto, Timo Kietäväinen

9 Miksi meidän pitää uudistua? Emme halua siirtää laskua tuleville sukupolville! Teemme talousarvion tätä hetkeä ja lastemme tulevaisuutta varten.

10 Toimintaympäristön muutokset Valtio leikkaa kuntien rahoitusta. Tehdyt päätökset alentavat valtionosuuksia hallituskaudella 1,3 miljardia euroa eli 16%. Rakennemuutos Suomessa: metsä-, metalli- ja muu vientiteollisuus kilpailukyky? ICT-alan rakennemuutos kohdistui erityisellä voimalla Oulun seudulle Uuden Oulun tekninen liitos toteutettu, mutta palvelurakennemuutos on vielä kesken Kuntajakoselvitys, jossa mukana Oulun seudun kunnat ja Ii Sote-järjestämislaki

11 Oulun talousarvio 2014 lähtökohdat Valtuustoryhmät tekivät sopimuksen valtuustokaudelle Valtuustosopimuksessa on määritelty kaupungin talouskehykset, jotka ovat pohjana talousarvion laadinnassa mm. vuosikate 70 milj. euroa, investointikatto 380 milj. euroa ja lainakanta 718 milj. euroa. Palvelumalli 2020 linjaukset ja aikataulutus eivät kuitenkaan ole riittäviä talouden tasapainottamiseksi. Tällä esityksellä vuosina 2015 ja 2016 jäädään noin 20 miljoonaa euroa vuosikatetavoitteesta. Samaan aikaan tapahtuva rakennemuutos ja uuden Oulun kuntaliitos ovat mahdollisuus Oululle ja koko Pohjois-Suomelle uudistua.

12 Elinkeinoelämä Alueella toimivien yritysten kasvuun ja vientitoiminnan edistämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat yksi keskeinen keino vaikuttaa työpaikkojen määrään. Tavoitteena on monipuolistaa Oulun alueen elinkeinorakennetta ja hyödyntää pohjoisen Skandinavian mahdollisuuksia. Tavoitteena lisää: työpaikkoja nettotyöpaikkaa/v vientiä +500 milj. euroa/3v yksityistä pääomaa OPO 50 milj. euroa/v muita investointeja alueelle 300 milj. euroa/v

13 INKA innovatiiviset kaupungit -ohjelma vuosina (TEM/TEKES) Oulu valtakunnallisessa vetovastuussa Tulevaisuuden terveys -teemassa kumppaneina Kuopio, pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku keskeinen Oulun toteutusympäristö Oulu Health -yhteistyö Oulu kumppanina Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus -teemassa vetovastuussa Tampere, kumppaneina Lahti, Oulu, pääkaupunkiseutu ja Turku keskeinen Oulun toteutusympäristö Hiukkavaara

14 Työllistäminen Kuntien vastuu työllisyyden hoidosta on lisääntynyt Työmarkkinatuen kuntaosuudesta aiheutuu 2014 yli 10 miljoonan euron kustannukset (kaupunki maksaa puolet yli 500 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta), 2015 lähtien säädösmuutoksista johtuen yli 17 miljoonan euron kustannukset (kaupunki maksaa puolet yli 300 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta) Oulu käyttää suhteessa asukaslukuun eniten suurista kaupungeista työllistämiseen, nettona n. 23 miljoonaa euroa Työttömyyden hoidon palvelut keskitetään konsernipalveluihin, työllisyysohjelma 2014 valmistumassa

15 Työllisyyttä edistetään yhdessä Kehittäminen, hallinto- ja hankintaasiat KAUPUNGIN- HALLITUS Konsernipalvelut, Hallinto Työllisyyden edistäminen Työvoiman palvelukeskus Työllisyys-palvelut (kuntakokeilu) Työllisyys-palvelut (nuoret) Työllisyys-palvelut kehittäminen ja koordinointi Työnhakijoiden palvelut MONIALAINEN PALVELUTARVE YLI VUODEN TYÖTTÖMYYS MATALAN KYNNYKSEN PALVELUT Kuntalisät ja avustukset Työnantajien palvelut ASIAKKAAT vuotiaat ASIAKKAAT vuotiaat NUORET ALLE 29- vuotiaat Projektit ja kampanjat Kolmas sektori kumppanuustoiminta Verkkopalvelut -palveluohjaus -kuntoutusohjaus -työhön valmennus -työkokeilut -kuntouttava työtoiminta -työllistäminen -kesätyöt, kesätyösetelit -arpeetti Vastuulliset hankinnat Haastajatiimi Duunarit

16 Henkilöstö Vuoden 2014 vuosikatteen toteutuminen edellyttää talousarviossa esitettyjen toimenpiteiden lisäksi henkilöstömenojen 9 miljoonan säästötavoitteen toteutumista. Tulevan vuoden 2014 säästötavoitteen toteuttamiskeinoista neuvotellaan henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen kanssa. Pyrkimyksenä on ensisijaisesti saada aikaan ratkaisu, jolla ei ole vaikutusta palvelutuotantoon. Palvelussuhdeturva voimassa vuoden 2017 loppuun.

17 Henkilöstön kokonaismäärä vähenee suunnittelukaudella Pitempiaikaisina ratkaisuina henkilöstöön kohdistuvien säästötavoitteiden osalta: eläköitymisen hyödyntäminen tehtävien ja toimintatapojen uudelleenjärjestelyt tuottavuuden kasvu tilapäisen henkilökunnan määrän vähentäminen (n. 200 henkilötyövuotta) Henkilöstön kokonaismäärän vähentämisen tavoitteena on noin 500 henkilötyövuotta. Säästöinä merkitsee n. 20 milj.. Tällä hetkellä on n työntekijää: vakinaisia ja tilapäisiä Arvioitu poistuma n henkilöä. Yhteistyössä henkilöstön kanssa, lakisääteiset palvelut huomioiden, tavoite haasteellinen, mutta mahdollinen. Palvelussuhdeturva voimassa vuoden 2017 loppuun.

18 Oulu jatkaa panostustaan työhyvinvointiin Työterveyshuollon kustannukset palkkasummasta vuonna 2010 Keva, Lisbeth Forsman-Grönholm, Risto Kaartinen

19 Vaiheittain kohti uutta johtamisjärjestelmää Valtuustosopimuksen mukaan tilaaja-tuottaja mallista siirrytään uuteen johtamisjärjestelmään. Muutoksen ensimmäisessä vaiheessa hyvinvointipalvelujen järjestäjän ja tuottajan toiminta ja resurssit siirretään samaan organisaatioon hyvinvointilautakunnan alaisuuteen vuoden 2014 alusta, viimeistään

20 Talousarvio valmisteltu valtuustosopimuksen linjausten mukaan

21 Verot ENN2013 TA2014 TS2015 TS2016 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero KUNNALLISVERO- PROSENTTI 19,25% 20,00% KIINTEISTÖVERO-PROSENT IT Vakituinen asuinrakennus 0,40% 0,40% Muu asuinrakennus 0,90% 0,90% Yleinen kiinteistövero 0,95% 0,95% Voimalaitos 2,85% 2,85% Yleishyödyllinen yhteisö 0,16% 0,16% Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määritelty erillistä kiinteistövero-prosenttia.

22 Verotulot ja valtionosuudet TILIVUOSI TP2012 TA2013 ENN2013 TA2014 TA2015 TA2016 Kunnallisvero Muutos % 3,5 5,4 5,6 6,3 3,8 3,7 Yhteisövero Muutos % ,7 0,1-3,8 1,0-4,5 Kiinteistövero Muutos % 3,9 25,1 23,3 6,3 2,0 2,0 VEROTULOT YHTEENSÄ Muutos % 0 6,7 6,3 5,9 3,6 3,3 Valtionosuudet Muutos % 5 3,0 3,6 0,8-0,9-0,9 Verot ja valtionosuudet yhteensä ,2 5,8 5,6 4,6 2,5 2,3 Veronkorotuksen 19,25%> 20 % vaikutus n. 24M Ilman veronkorotusta kasvu TA2014 5,9 % olisi 2,4 %

23 Oulun kaupunki TA2014 Toimintatulot 438 Toimintamenot Toimintakatteen alijäämä Valtionosuudet 227 Verotulot 720 Verorahoitus 947 Rahoitustulot Rahoitusmenot Rahoitus -9 Kassa 0 Luovutustulot 6 Nettolainanotto 88 Nettoinvestoinnit 164 Vuosikate 70

24 Vuosikate Oulun Satama ja Nallikari yhtiöityvät vuoden 2014 alusta Oulun Energia yhtiöityy vuoden 2015 alusta TP2010 TP2011 TP2012 TA2013 VTP 2013 ENNUSTE KJ-vaihe TA2014 KJ-vaihe TS2015 KJ-vaihe TS2016

25 Vuosikate ja nettoinvestoinnit Oulun Satama ja Nallikari yhtiöityvät vuoden 2014 alusta Oulun Energia yhtiöityy vuoden 2015 alusta Ulkoiset liikelaitokset peruskunta ja sis. liikelaitokset Vuosikate

26 Investointien tulorahoitus-% 120 % 110 % 100 % 90 % 94 % 80 % 77 % 82 % 60 % 54 % 61 % 53 % 44 % 65 % 43 % 50 % 53 % 40 % 29% 20 % 16% 0 % Tp-2012 Ta-2014 Ts-2016

27 Lainasaldo vuoden lopussa, M M Valtuustosopimus TP2010 TP2011 TP2012 TA2013 VTP 2013 ENNUSTE KJ-vaihe TA2014 KJ-vaihe TS2015 KJ-vaihe TS2016

28 Lainat /asukas Vuonna 2012 kuntien keskimääräinen lainakanta oli 2282 /asukas TP2010 TP2011 TP2012 TA2013 VTP 2013 ENNUSTE KJ-vaihe TA2014 KJ-vaihe TS2015 KJ-vaihe TS2016

29 Korkomenot Vastaa n. 500 työntekijän palkkakustannusta TP2010 TP2011 TP2012 TA2013 VTP 2013 ENNUSTE KJ-vaihe TA2014 KJ-vaihe TS2015 KJ-vaihe TS2016

30 Lautakuntien esitykset toimintatulot (1000t ) Toimintatulot TA2014, (1000 ) KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS yhteensä Hyvinvointilautakunta ilman erikoissairaanhoitoa Erikoissairaanhoito SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA KH:n alla olevat sitovuudet: KH ilman koko kaupunkia koskevia varauksia Koko kaupunkiia koskevat varaukset Konsernipalvelut 933 Työllistäminen Yhdyskuntalautakunta ilman joukkoliikennettä Joukkoliikenne RAKENNUSLAUTAKUNTA

31 Lautakuntien esitykset toimintamenot (1000t ) Toimintamenot TA2014,(1000 ) KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS yhteensä Hyvinvointilautakunta ilman erikoissairaanhoitoa Erikoissairaanhoito SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA KH:n alla olevat sitovuudet: KH ilman koko kaupunkia koskevia varauksia Koko kaupunkia koskevat varaukset Konsernipalvelut Työllistäminen Yhdyskuntalautakunta ilman joukkoliikennettä Joukkoliikenne RAKENNUSLAUTAKUNTA

32 Oulun kaupungin investoinnit (brutto) Investoinnit 1000 TA2014 TS2015 TS2016 Tilakeskus rakennusinvestoinnit Muut sisäiset liikelaitokset ja taseyksiköt Yhteensä Ulkoiset liikelaitokset yhteensä Osakkeet ja osuudet Irtain käyttöomaisuus Maan hankinta Kiinteät rakenteet ja laitteet Peruskunta yhteensä Peruskunta, Tilakeskus ja sisäiset liikelaitokset Liikelaitokset yhteensä PERUSKUNTA JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ Tulot Netto

33 Oulun kaupungin merkittäviä investointeja Investointi 1000 Kokonaiskustannus aloitettu Käynnistyy 2014 Käynnistyy myöhemmin Kastellin monitoimitalo x Haukiputaan yläkoulun uudisrakennus x Yli-Iin koulu x Hiirosenkodin peruskorjaus x Kontinkankaan vanhan sairaalan pk x Toppilansalmen kunnallistekniikka x Katuvalaistuksen uusiminen / vuosi x Kiinteistöjen perusparannus *) x Kadut, tiet, sillat, torit, ym.*) x Maan hankinta *) x Hiukkavaaran monitoimitalo x Korvensuoran koulu x Oulun Keskuspaloasema x Poikkimaantie x Ritaportti x *) Vuoden 2014 määrärahoja

34 Liikelaitosten tuloutukset Korvaus peruspääomasta TA 2014 Tuottavuustavoite 1000 TA 2013 TA2014 Oulun Energia Oulun Vesi Oulun Satama Oulun Jätehuolto Nallikari 8 0 Oulun Tietotekniikka Oulun Serviisi Tekninen liikelaitos Tilakeskus Oulun Työterveys Oulun Konttori Oulu-Koillismaa pelastuslaitos Oulun Tietotekniikka 300 Oulun Tilakeskus menojen säästötavoite menojen säästötavoite Oulun Serviisi 0 tulostavoite Tekninen liikelaitos 0 tulostavoite Konttori 0 tulostavoite Oulun Tietotekniikan, Teknisen liikelaitoksen ja Tilakeskuksen tuloutukset tarkennetaan v tilinpäätöksen yhteydessä, kun taseiden yhdistämisten vaikutukset ovat selvillä.

35 Hintojen muutokset TA2014 Oulun Vesi Perus- ja käyttömaksujen korotus 5% Serviisi Oulun Jätehuolto Oulun Energia Oulun Työterveys Hintoihin ei korotusta Jätteenkäsittelymaksuihin esitetään keskimäärin 5 % korotukset pois lukien biojäte, jonka hintaa korotetaan 10 % Kaukolämmön hintaa korotetaan 9%, joka vastaa kaukolämmön osuutta kustannuskehityksestä. Sisäisiin hintoihin ei korotusta

36 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut Painopisteenä ennaltaehkäisevät ja kevyemmät palvelut, asiakaslähtöisyys, vaikuttavuus ja tuottavuus monialaista yhteistyötä hyödyntäen Kasvavalle väestölle on tuotettava asiakaslähtöiset, laadukkaat ja vaikuttavat palvelut pienemmin kustannuksin Vuodelle 2014 tavoitellaan 9,3 miljoonan euron kustannussäästöjä Henkilöstön kokonaismäärä vähenee ja resurssia kohdennetaan asiakaspalvelutyöhön

37 Hyvinvointipalvelut Palvelumalli 2020 toimenpiteiden käyttöönottoa nopeutettava Linjausten mukaisesti suunnittelun lähtökohtana on seitsemän hyvinvointikeskusta Hyvinvointikeskuksissa on laaja-alaisesti eri sosiaalija terveydenhuollon ja muita palveluita, aukioloaikoja pidennetään Räätälöityjä hyvinvointipisteitä käynnistetään Hyvinvointikeskustoimintamallin ja sen edellyttämän uuden johtamismallin pilotointi aloitetaan Kiimingin hyvinvointikeskuksessa lähtien ja Kontinkankaan hyvinvointikeskuksessa loppuvuonna 2014

38 Hyvinvointipalvelut Palvelumalli 2020 toimenpiteiden käyttöönottoa nopeutettava Linjausten mukaisesti suun terveydenhuollon keskuksia on tulevaisuudessa kuusi Suun terveydenhuollon liikkuvan hoitoyksikön pilotti valmistellaan v Perusterveydenhuollon sairaalahoito keskitetään Kontinkankaalle Erikoissairaanhoidon kustannuskasvun taittaminen: yhteinen toimenpideohjelma PPSHP:n kanssa

39 Sivistys- ja kulttuuripalvelut Sivistys- ja kulttuuripalvelut Kustannustehokkaat ja asiakaslähtöiset palvelut elämänkaarimallin pilotointia lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa Alueellisella toimintamallilla turvataan palveluiden ja kulttuuritapahtumien saavutettavuutta Kumppanuudet voimavarana palveluiden monikanavaisessa tuottamisessa Kirjaston palvelurakenne uudistuu Yksityisen päivähoidon osuus kasvaa %:iin taloussuunnitelmakaudella Oulu-lisästä luovutaan

40 Sivistys- ja kulttuuripalvelut Sivistys- ja kulttuuripalvelut Vuoden 2014 tavoitteita: Nuorisotakuun toteutuminen Jokaiselle peruskoulun päättäneelle jatko-opiskelupaikka Hyvä ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki Oulu kehittyy kaupunkikulttuurin vetovoimaisena tapahtumakaupunkina Tilojen käyttö tehostuu

41 Sivistys- ja kulttuuripalvelut Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tilaratkaisuja Perusopetuksen tilaelementeistä luovutaan: 6/14 Madekoski, Herukka, Rajakylä, Kastelli, Yli-Ii 6/15 Knuutilankangas Koulutiloista luovutaan: Heinätorin koulun Nuottasaaren yksikkö 8/14 Maikkulan koulun Patamäen yksikkö 8/14

42 Sivistys- ja kulttuuripalvelut Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tilaratkaisuja Uusia koulutiloja, vanhoista luovutaan: Kastellin monitoimitaloon sijoittuvat 8/14 Kastellin koulu, Kastellin ja Karjasillan yhdistyvät lukiot, Karjasillan ja Nuottasaaren liikuntaluokat, Oulun aikuislukio Haukiputaan yhtenäinen peruskoulu 1/14 ja 10/14 Yli-Ii 8/14 Oulun taidekoulun toiminta siirtyy omiin tiloihin vuokrasopimuksen päättyessä.

43 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Taloudellisen tilanteen ja valtuustosopimuksen vaikutukset investointitason laskuun Poikkimaantiesillan rakentamiseen vaikuttavien valmistelutöiden aloittaminen vuonna 2014, uudelle vesioikeusluvalle ei ole tarvetta Katuvalaistuksen uusimisen käynnistäminen (EU-direktiivi) Joukkoliikenteen järjestämistavan muutos (7/2014) Joukkoliikenne sisältää Citybussiliikenteen, johon ei ole erillistä määrärahaa Käyttötalouden nettositovuuden tiukentaminen -4% Ulkoisten palveluhintojen tarkistaminen +10% Teklin ja Serviisin eläkepoistuma hyödynnetään täysimääräisesti

44 Tuloslaskelma peruskunta ja liikelaitokset (sisäiset erät eliminoitu*) TULOSLASKELMA 1000 Oulun kaupunki TP2012 TA2013 VTP 2013 ENNUSTE TA2014 TS2015 TS2016 Toimintatulot Valmistus om. käyttöön Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät yhteensä Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Rahastojen muutos Yli-/alijäämä

45 Rahoituslaskelma peruskunta ja liikelaitokset (sisäiset erät eliminoitu *) RAHOITUSLASKELMA, 1000 Oulun kaupunki TP2012 TA2013 VTP 2013 ENNUSTE TA2014 TS2015 TS2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj.erät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaam. lisäykset Antolainasaam. väh Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik.lain.muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

46 Valtuustosopimuksen toteutuminen TA2014*) TS2015**) TS2016**) Toimintamenojen muutos-% Valtuustosopimus 0,1-9,9 1,5 KJ-esitys 1,5-9,8 1,7 Toimintakatteen alijäämän muutos-% verrattuna ennuste vtp 2013 Valtuustosopimus -0,8 4,9 1,7 KJ-esitys -1,6 6,5 1,5 Vuosikate, M Valtuustosopimus KJ-esitys Investointikatto , M Valtuustosopimus 380 KJ-esitys 385 Lainakanta vuoden 2016 lopussa, M Valtuustosopimus 718 KJ-esitys 720 = saavutetaan valtuustosopimus = ei saavuteta valtuustosopimusta

47 Yhteenvetona Vuoden 2014 vuosikatteen toteutuminen edellyttää talousarviossa esitettyjen toimenpiteiden onnistunutta toteuttamista ja lisäksi henkilöstömenojen 9 miljoonan säästötavoitteen toteutumista. Tämän talousarvioehdotuksen sisältämät toimenpiteet eivät vielä riitä suunnittelukaudella talouden tasapainottamiseksi Tehtävä suunnitelma 20 miljoonan euron vajeen täyttämiseksi vuosina 2015 ja 2016

48 Oulun on nyt tehtävä palvelu-uudistus nopeutetulla aikataululla Näin voimme turvata kansalaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet palveluihin. Haluamme parhaan mahdollisen tulevaisuuden perinnöksi lapsillemme. Jotkut asiat saattavat kirpaista, mutta meidän on varmistettava Oulun tulevaisuus itse. Kuntalaiset ja henkilöstö mukaan tehdään yhdessä! Aineisto ladattavissa: