Kaupunginjohtajan esitys

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan esitys Talousarvio 2018 & taloussuunnitelma Finland Defining the Next 100 Years

2 Oulu 412 vuotta asukasta Oulun kehitys on ollut vahvaa. Meiltä on aina löytynyt asenne, joka vienyt Oulua kansallisesti ja kansainvälisesti menestykseen. Nuori väestöpohja, yliopisto, oppilaitokset ja vahvat yritykset antavat hyvän perustan rakentaa tulevaisuutta globaalissa murroksessa. Meidän pitää olla rohkeita uudistumaan.

3 Tavoitetila Oulu 2020 Rohkeasti uudistuva pohjoisen Skandinavian pääkaupunki Kilpailukykyisen kaupunkiseudun elinkeinotoiminta työllistää Asukkaat osallistuvat, liikkuvat ja edistävät kestävää elämäntapaa Tasapainoinen talous turvaa laadukkaat palvelut Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä Monimuotoinen kaupunkikulttuuri vahvistaa yhteisöllisyyttä Rohkeus Reiluus Vastuullisuus - Uuden kaupunkistrategian Oulu 2026 valmistelu on käynnistetty yhteistyössä kuntalaisten, sidosryhmien ja henkilöstön kanssa. - Uusi kaupunkistrategia tulee kaupunginvaltuuston päätettäväksi alkuvuodesta 2018.

4 Kaupunginjohtajan talousarvion 2018 LÄHTÖKOHDAT

5 Kuntien lainakanta sekä rahavarat, mrd.

6 Valtionvelka

7 Kaupunkien kasvu ASUKASTA Yli asukkaan kaupungit Muu Suomi

8 Väestönkasvu voimakkaimmin kasvaneissa kunnissa vuonna 2016 Helsinki Espoo Vantaa Tampere Oulu Turku Jyväskylä Kuopio Lahti Järvenpää Kangasala Sipoo Seinäjoki Rovaniemi Kirkkonummi Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen nettomuutto Nettosiirtolaisuus

9 Elinkeinoelämä ja työllistäminen

10 Elinkeinoelämä ja työllistäminen Vahva perusteollisuus

11 Elinkeinoelämä ja työllistäminen Johtavia globaaleja ICTbrändejä Oulussa

12 Elinkeinoelämä ja työllistäminen Keskeisiä health & life science yrityksiä Oulussa

13 Elinkeinoelämä ja työllistäminen Pienten ja keskisuurten yritysten menestystarinoita

14 Elinkeinoelämä ja työllistäminen Yksityisen sektorin työpaikkakehitys seutukunnittain (70 kpl) vuosina Kasvajat Ålands landsbygd 10,7 % Vakka Suomen seutukunta 8,4 % Jämsän seutukunta 4,3 % Oulun seutukunta 3,4 % Tunturi Lapin seutukunta 3,1 % Jakobstadsregionen 2,6 % Ylä Pirkanmaan seutukunta 2,2 % Pohjois Lapin seutukunta 2,1 % Sisä Savon seutukunta 1,3 % Pohjois Satakunnan seutukunta 1,0 % Ålands skärgård 0,4 % Yksityisen sektorin työpaikkakehitys (muutos %) Kasvua > 5,0 % (2 seutua) Kasvua 0,1 4,9 % (9 seutua) Laskua 4,9 0 % (23 seutua) Laskua 9,9 5,0 % (25 seutua) Laskua > 10,0 % (11 seutua) 3. Jämsän 4,3 % 5. Tunturi Lapin 3,1 % 4. Oulun 3,4 % Koillismaan 6,9% Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilastot, Vakka Suomen 8,4 % 1. Ålands landsbygd 10,7 %

15 Elinkeinoelämä ja työllistäminen Olemme Oulussa onnistuneet voittamaan ICT-toimialan rakennemuutoksen. Alueella toimineet yritykset uudistuivat ja kasvoivat. Ouluun syntyi yli 500 startup-yritystä. Alueelle etabloitui viidessä vuodessa yli 20 kansainvälistä, korkean jalostusarvon yritystä. ICT-toimialalla on työntekijöitä enemmän kuin koskaan. Lähes 10 % kaupungin asukkaista saa toimeentulonsa korkean teknologian työpaikoista. Oulusta on tullut monipuolinen digitalisaatioratkaisujen osaamiskeskus.

16 Elinkeinoelämä ja työllistäminen Markkinoinnin kärjet Oulu on maailman johtava 5G kehittäjä Oulu on terveyden edelläkävijä Oulu on Pohjoisen Skandinavian näkyvin tapahtumakaupunki Elävä keskusta ja kauppapaikka Matkailuelinkeino Uudistuva teollisuus (energia, kaivos, bio, raaka-aineet) Asuminen, Infra ja yhteydet (tiet, raiteet, satamat, lentoyhteydet) Osaavat ja aktiiviset Ihmiset (erit. opiskelijat, perheet)

17 Elinkeinoelämä ja työllistäminen Oulun kaupunki panostaa työllisyyteen Työllisyyspalvelujen kokonaismenot ja kokonaistulot vuodelle 2018 ovat 38,7 M. Yli puolet työllisyyden edistämiseen varatuista määräahoista kuluu työmarkkinatuen kuntaosuuksiin. BusinessOulun elinkeino- ja työllisyyspalveluiden lähtökohtana on elinkeinoelämän, työnantajien ja työnhakijoiden palvelutarpeet.

18 Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 Oulun kaupunginvaltuuston tekemän Suomi 100 -juhlapäätöksen mukaisesti Oulu tavoittelee Euroopan kulttuuripääkaupungin titteliä vuodelle Euroopan kulttuuripääkaupunki -titteliä haetaan yhdessä koko kaupungin voimin. Oululaisilta haetaan vastausta siihen, millainen kaupunki on Oulu, josta voimme olla erityisen ylpeitä vuonna 2026.

19 Hyvinvointipalvelut TAES 2018

20 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet vuosille Tietojohtamisen kansallinen kärki OuluHealth - ekosysteemi Sote- ja maakuntauudistus Hyvinvointikeskusten toimivuus

21 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelujen keskeiset tavoitteet vuosille Hyvinvointikeskusten toimivuus Sähköisten palveluiden ja teknologian voimakas kehittäminen Lapsiperheiden palveluiden kehittäminen arjen toimintaympäristöissä Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen Varautuminen ikäihmisten palvelutarpeen kasvuun Kotona asumisen tukeminen Asiakaspalvelukyky Tuloskunto

22 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointikeskusmalli etenee Päätökset palveluverkosta tehty ja niitä viedään täytäntöön Sähköisiä palveluita ja hyvinvointikeskusten perustason palveluita lisätään Alueellista, poikkitoimijaista yhteistyötä syvennetään Käytetään yhteistä alueellista tietopohjaa väestön hyvinvoinnin tilasta ja kohdennetaan toimenpiteitä yhteisiin tavoitteisiin Valmistaudutaan sote-muutokseen asiakaspalvelukykyä vahventamalla Asiakasosallisuutta palveluiden kehittämisessä lisätään

23 Hyvinvointipalvelut Ensi vuonna 10 M :n sopeutustarve 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 5,30% 8,10% 6,00% Palvelumalli ,90% 7,40% kumulatiivisen kasvun taittuminen > 200 M 4,00% 3,00% 2,00% 2,10% 2,95% 1,7 % 1% 1,8 % 1,00% 0,00% 1,00% Asukaskohtaisten kustannusten vuosikasvu (%). 0,63% 0,4 % TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 ENN 2017 TA 2018

24 Hyvinvointipalvelut Toimenpiteitä talousarvioon pääsemiseksi Kevyemmät palvelut lisääntyvät ja raskaammat vähenevät. Tuottavuutta pyritään parantamaan kehittämällä työprosesseja hyödyntämällä uusia työtapoja. Painopisteinä erityisesti kotihoito ja suun terveydenhuolto. Henkilöstömäärä ja -rakenne sekä henkilöstön osaaminen vastaamaan paremmin palvelurakennemuutosta ja strategisia tavoitteita. Päällekkäisiä ja rinnakkaisia toimintoja puretaan erityisesti sairaanhoitopiirin kanssa. Tehokkaan palveluohjauksen keinoin hallitaan ja hyödynnetään monituottajuutta asiakkaan palveluprosessissa.

25 Sivistys- ja kulttuuripalvelut edistää oululaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia

26 Sivistys- ja kulttuuripalvelut Yhdessä hyvinvointia oululaisille Liikkuva varhaiskasvatus ja koulu Hyvinvointikoulu ja hyvinvointitieto Omatoimikirjastot ja virtuaalikirjasto Osallistuvat kuntalaiset Vasu ja uudet opetussuunnitelmat esiopetuksesta lukioon Lasten kulttuurikaupunki Oulu lastenkulttuuria joka viikonloppu Unelmien liikuntavuosi & Seniorikortti 65+

27 Sivistys- ja kulttuuripalvelut Tärkeimmät muutokset Lasten ja oppilaiden määrä kasvaa Alueellinen toiminta Digitalisaatio Uusi oppimiskäsitys

28 Sivistys- ja kulttuuripalvelut Tärkeimmät muutokset Taiteen ja kulttuurin omaleimaisuus Poikkitoiminnallinen terveysliikunta Muuttuva toimintaympäristö

29 Sivistys- ja kulttuuripalvelut Toimintakatteen ja väestömäärän kehitys ,9 % 18,8 % 19,4 % 19,2 % 19,4 % 19,5 % 19,5 % Tilavuokrat Toimintakate ilman vuokria Väestömäärä Väestömäärä TP2016 TA2017 ENN2017 TA2018 TS2019 TS

30 Sivistys- ja kulttuuripalvelut Sopeutustarve edellyttää toimintatapojen ja rakenteiden muutoksia (n. 5 M ) Talousarvioraamissa vaaditun toimintakatteen saavuttamiseksi sivistysja kulttuuripalveluissa on tarkasteltava henkilöstöresurssia ja tehtäväkuvia asetetun tuottavuustavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi päivitetään palveluverkko (sivistys ja kulttuurilautakunta ). Palveluverkon päivittämisessä huomioidaan tehty Oulun koulut 2020 luvulla päätös.

31 Sivistys- ja kulttuuripalvelut Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkko osana muutosohjelmaa Varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio, nuorisotalot, asukastuvat ja kirjastot tarkastellaan kokonaisuutena palvelukeskittymittäin Tavoitteena toimintatapojen muutos: - digitaalisuus - monialaisuus - tilojen hallittu vähentäminen

32 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

33 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Toiminnalliset tavoitteet Varmistetaan riittävä ja monipuolinen tonttituotanto. Kaupungin tontinluovutus yhteensä 1000 asuntoa varten vuodessa. Joukkoliikenteen saavutettavuus ja palvelutaso nousee Toimintakate ja investoinnit toteutuvat hyväksytyn talousarvion puitteissa.

34 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Kaupunkirakenne Rakentamisen painopiste siirtyy yhdyskuntarakenteen laajentamisesta täydennysrakentamisen suuntaan, keskeisin alue keskusta ja sen lähialueet. Kyläalueiden elinvoimaisuutta tuetaan laatimalla tarvittaessa kyläselvitykset, joissa suunnitteluvälineet voidaan määritellä kyläkohtaisesti. Tontin luovutus Maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti.

35 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Liikenne Liikennesuunnittelussa seudullinen yhteistyö vahvaa ja kärkihankkeita viedään yhdessä eteenpäin. Investoinneissa suuret hankkeet valtion kanssa ovat keskeisessä roolissa (VT 4, Syväväylä). Joukko- ja henkilöliikenteen kehittäminen jatkuu. Keskustan osalta kävely- ja pyöräilyolosuhteiden suunnittelua ja toteutusta jatketaan kehittämissuunnitelman mukaisesti.

36 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Elinvoiman edistäminen Luodaan yrityselämälle edellytyksiä houkuttelevalla toimintaympäristöllä. Rakennetaan ja kunnostetaan kunnallistekniikkaa ja kaupunkiympäristöä. Tarjotaan monipuolisia työpaikkatontteja.

37 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Palveluverkko TS Joukkoliikenne Oulu valmistautuu yliopiston ja ammattikorkeakoulun muodostaman uuden osaamis- ja koulutuskeskittymän syntymiseen Panostamme joukkoliikenteen palvelutason suunnitteluun ja parantamiseen erityisesti keskusta-linnanmaa-kaukovainio yhteydellä.

38 Henkilöstö Henkilöstö

39 Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstöjohtamista ohjaa henkilöstöohjelma, jonka toteutus on alkanut vuonna 2015 ja jatkuu vuosina Painopistealueina ovat mm. esimiestyön tukeminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen. Kunta10 tutkimuksen tulokset hyödynnetään kehittämistoiminnassa. Kuntaliitoksen myötä tullut ns. irtisanomissuoja päättyy vuoden 2017 lopussa. Talousarvio 2018 henkilöstöluvut eivät sisällä maakuntauudistuksesta, omistajapoliittisista linjauksista ja muutosohjelma 2020 mahdollisesti aiheutuvia henkilöstömäärän muutoksia. Palkattomat säästövapaat ovat mahdollisia tehtävien niin salliessa.

40 Henkilöstö Sote- ja maakuntauudistus, omistajapoliittiset linjaukset ja muutosohjelma 2020 sisältävät muutosesitykset voivat toteutuessaan vaikuttaa henkilöstön asemaan ja myös talousarvion 2018 käsittelyyn. Edellä mainitun johdosta esitetään pidettäväksi yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ennen asioiden viemistä lopullisesti päätettäväksi. Suurista sisäisistä ja ulkoisista muutostarpeista johtuen Oulun kaupunki panostaa hallittuun muutosprosessiin. u Yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymä uudelleensijoituksen ja muutosturvan malli. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on ollut yksi henkilöstöohjelman painopistealue nyt ja tulevissa muutostilanteissa.

41 Henkilöstö Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja HENKILÖSTÖSUUNNITELMA KOKO KAUPUNKI Henkilöstön määrä (sijaintipaikan mukaan) TP 2016 ENN 2017 TA 2018 Muutos- % ( ) TS 2019 TS 2020 Vakinaiset ,18 % Arvio eläköitymisestä % Tilapäiset ,57 % Yhteensä (ei sisällä työllistettyjä) HTV (palkallinen työpanos) ,26 % Yhteensä ,02 % Henkilöstökustannukset (sisältää n. 5,5 milj. työllistämismäärärahaa), ,20%

42 Henkilöstö Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja Kokonaisuutena hallintokuntien ja liikelaitosten esitysten perusteella henkilöstön määrä, palkallinen työpanos ja henkilöstökulujen arvioidaan pysyvän vuoden 2017 ennusteen tasolla. Henkilöstöluvut eivät sisällä suunniteltuja sote- ja maakuntauudistuksen, omistajapoliittisten linjausten eikä muutosohjelma 2020 ja kaupunkistrategia 2026 mahdollisia vaikutuksia. Valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusneuvottelujen mahdollisia palkankorotus- tai muita kustannuksia lisääviä vaikutuksia ei ole huomioitu, vaan ne pitää kattaa toimintaa tehostamalla. Palkattomien vapaiden käytäntöä esitetään jatkettavaksi vuonna Palvelualueiden ja liikelaitosten henkilöstösuunnitelmat tarkentuvat käyttösuunnitelmavaiheessa. Kaupunkitasolla vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuosittain n henkilöä. Irtisanoutuneiden määrä on vuositasolla henkilöä, yllä olevassa taulukossa näitä ei ole huomioitu.

43 Taloustilanne lukuina

44 Taloustilanne lukuina Verot ja valtionosuudet TILIVUOSI TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 ENN2017 TA2018 TS2019 TS2020 Kunnallisvero Muutos % 7,7 1,1 3,4 1,7 0,1 1,0 3,5 3,3 Vero % 19,25 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Yhteisövero Muutos % 2,9 18,3 13,4 9,4 32,0 2,0 3,2 1,0 Kiinteistövero Muutos % 22,8 8,1 0,4 4,4 22,5 3,0 2,7 2,0 VEROTULOT YHTEENSÄ Muutos % 8,3 2,2 3,7 1,3 2,8 0,9 3,4 3,1 TILIVUOSI TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 ENN2017 kj vaihe TA2018 TS2019 TS2020 Valtionosuudet % 3,5 2,3 10,2 4,1 2,2 0,2 0,8 0,0 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET YHT % 3,5 2,3 5,3 2,0 2,6 0,8 2,4 2,3

45 Taloustilanne lukuina Verot TA2018 Tuloveroprosentti 19,25 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Kiinteistöveroprosentti Vakituinen asuinrakennus 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 Muu asuinrakennus 0,90 0,90 0,90 0,90 0,93 0,93 Yleinen kiinteistövero 0,95 0,95 0,95 0,95 1,15 1,15 voimalaitos 2,85 2,85 2,85 3,10 3,10 3,10 Yleishyödyllinen yhteisö 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 Rakentamaton rakennuspaikka *) Kiinteistöveron noston vaikutus vuonna 2017 oli n. 10 milj. euroa Kiinteistöveron ala- ja ylärajojen nostolla ei ole vaikutusta.

46 Taloustilanne lukuina Oulun kaupunki TA2018 Toimintatulot 233,9 Toimintamenot Toimintakatteen alijäämä 994,1 Valtionosuudet 270,8 Verotulot 771,4 Verorahoitus 1042,2 Rahoitustulot Rahoitusmenot Rahoitus 1,0 Lisärahoitustarve 88,9 miljoonaa Nettolainanotto 93 miljoonaa Nettoinvestoinnit *) 138 Vuosikate 49,1 *) Investointimenot rahoitusosuudet luovutustulot

47 Taloustilanne lukuina Oulun kaupungin tulopohja Yhteensä 1,3 miljardia euroa Rahoitustulot 15 M ; 1 % Valtionosuudet 271 M ; 21 % Toimintatulot 234 M ; 18 % Verotulot 771M ; 60 %

48 Taloustilanne lukuina Peruskunta, toimintatulot (1000 t ) Yhteensä 170,1 miljoonaa euroa KAUPUNGINHALLITUS yhteensä KAUPUNGINHALLITUS yhteensä HYVINVOINTILAUTAKUNTA Hyvinvointilautakunta ilman ilman erikoissairaanhoitoa SIVISTYS JA KULTTUURILAUTAKUNTA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA Yhdyskuntalautakunta ilman ilman joukkoliikennettä Joukkoliikenne JOUKKOLIIKENNE RAKENNUSLAUTAKUNTA

49 Taloustilanne lukuina Peruskunta, toimintamenot (1000 t ) Yhteensä 1,236 miljardia euroa KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS yhteensä Hyvinvointilautakunta HYVINVOINTILAUTAKUNTA ilman ilman erikoissairaanhoitoa Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO SIVISTYS JA KULTTUURILAUTAKUNTA Yhdyskuntalautakunta YHDYSKUNTALAUTAKUNTA ilman ilman joukkoliikennettä Joukkoliikenne JOUKKOLIIKENNE RAKENNUSLAUTAKUNTA

50 Taloustilanne lukuina Tuloslaskelma kertavaikutteiset erät Tulot, milj. euroa TP2015 TP2016 ENN2017 TA2018 Yhdistymisavustus 1,8 Valtionosuuden kompensaatio 6,6 6,6 6,6 Autopaikkavelvoitemaksut 3,1 Oulun Asuntohankinta Oy osakekauppa 2,1 Pateniemen rannan sop.korvaukset 3,6 Partnera Oy pääoman palautus 7,1 Keskustan terveysaseman myynti (Sammakkotalo) 1,2 Medipolis GMP Kiviharjuntie 1,2 Osingot 22,1 5,2 28,6 6 Rahoitusarvopaperit myyntivoitot/tappiot netto 1,6 0,6 0,4 0,1 Yhteensä 42,3 15,7 40,4 5,9

51 Taloustilanne lukuina Investoinnit Investointikohteet TA2018 TS2019 TS2020 Osakkeet ja osuudet Irtain käyttöomaisuus Maan hankinta Kiinteät rakenteet ja laitteet Syväväylä VT PERUSKUNTA YHTEENSÄ Liikelaitokset ja kehittämisrahasto Tilakeskus liikelaitos Muut sisäiset liikelaitokset Kehittämisrahasto Oulun Vesi liikelaitos LIIKELAITOKSET JA KEHITTÄMISRAHASTO YHTEENSÄ OULUN KAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ OULUN KAUPUNGIN INVESTOINNIT ILMAN SEURAAVIA: SYVÄVÄYLÄ JA VT

52 Taloustilanne lukuina Infrainvestoinnit, Yhdyskuntalautakunta YYP: INFRAINVESTOINNIT TA2018 TS2019 TS2020 YHTEENSÄ Kadut, tiet, sillat, torit Maan hankinta Syväväylä Valtatie 4 perusparannus Pääliikenneväylät ja muut järjestelyt Pateniemenranta Ranta-Toppilan venesatama Limingantien alikulku Ympäristöinvestoinnit Keskustan puistot ja hallituskatu Malpe- hankkeet Venesatamat Katuvalaistuksen energiatehokkuuden parantaminen Kontinkankaan eteläinen katuyhteys Kaupunkivalaistuksen kehittäminen Pohjoinen alikulku Limingantulli Hupisaaren purojen kunnostus YHTEENSÄ

53 Taloustilanne lukuina Infrainvestoinnit, Siku SIKU: INFRAINVESTOINNIT TA2018 TS2019 TS2020 YHTEENSÄ Liikunta-alueet, ulkoilureitit ja niiden valaistukset Jäälin urheilualue Hönttämäki-Jääli kuntoreitti Kaakkuri liikuntamaa Vuotto-Särkijärvi moottorikelkkailureitti Kiiminki-OuluZone-Ylikiiminki moottorikelkkailureitti Kiiminki-Kierikki-YliTannila moottorikelkkailureitti Isokangas-Harakkaperä moottorikelkkailureitti Turkansaaren ylläpitoinvestoinnit YHTEENSÄ

54 Taloustilanne lukuina Rakennukset: uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen Talorakennusinvestoinnit ja peruskorjausmääräraha 1000 TA2018 TS2019 TS2020 YHTEENSÄ Peruskorjausmääräraha Mäntylän päiväkodin peruskorjaus Keittiöverkoston mukaiset valmistuskeittiöt Lyseo Pohjankartanon koulu Laivakankaan koulu Kontinkankaan hyvinvointikeskus B-talo Kontinkankaan hyvinvointikeskus D-talo Tuiran hyvinvointikeskus Jokirannan koulun korvaava uudisrakennus Kauppahallin saneeraus ja kauppatorin aitat Ouluhalli OSEKK:n Raksilan tilojen muutos lukiokäyttöön Muutostyöt Merikosken koulukiinteistöön yhtenäisen peruskoulun tarpeisiin Maikkulan koulun peruskorjaus Lintulammen koulu Oulunsalon kouluratkaisu Metsokankaan yläkoulu Ukkometso Rita-aukion koulu Leinonpuiston yksikön uudistilat Terva-Toppilan koulun tontille Länsituulen koulun yläluokkien lisätilat Pateniemen suuralueen varhaiskasvatuspalvelut Mustikan päiväkoti YHTEENSÄ

55 Taloustilanne lukuina Palveluverkkoinvestoinnit toimialoittain 1 250; 3 % 6 485; 13 % Rakennusinvestoinnit, 2018 (1 000 ) Hyvinvoinnin palveluverkko Sikun palveluverkko 2 640; 4 % Rakennusinvestoinnit, 2019 (1 000 ) 1 050; 2 % Hyvinvoinnin palveluverkko Sikun palveluverkko ; 84 % Muut rakennukset ; 94 % Muut rakennukset Rakennusinvestoinnit, 2020 (1 000 ) 1 800; 3 % 300; 1 % ; 96 % Hyvinvoinnin palveluverkko Sikun palveluverkko Muut rakennukset

56 Taloustilanne lukuina Sote-uudistuksen vaikutus kaupungin tuloksen muodostumiseen TA2018 Hyvinvointipalveluiden, Pelastustoimen ja ympäristötoimen tulojen ja menojen poistuminen TA2018 laskettuna muutoksilla VUOSIKATE 49 M ALIJÄÄMÄ 28 M Omaisuuden vastikkeeton siirtyminen VUOSIKATE 39 M ALIJÄÄMÄ 38 M

57 Taloustilanne lukuina Liikelaitosten sitovat tavoitteet valtuustoon nähden, Liikeylijäämätavoite, euroa TA 2018 Oulun Vesi liikelaitos Oulun Tietotekniikka liikelaitos 118 Liikelaitos Oulun Serviisi 178 Oulun Tekninen liikelaitos 628 Liikelaitos Oulun Tilakeskus BusinessOulu liikelaitos 0 Oulun Seudun Ympäristötoimi liikelaitos 0 Oulu-Koillismaan Pelastusliikelaitos 346 Yhteensä Tuloutus omistajalle, euroa TA 2018 Oulun Vesi liikelaitos Oulun Tietotekniikka liikelaitos 118 Liikelaitos Oulun Serviisi 24 Oulun Tekninen liikelaitos 335 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Yhteensä Liikelaitoksille annetut lainat enintään, euroa TA 2018 Oulun Vesi liikelaitos Liikelaitos Oulun Tilakeskus Yhteensä Investointimäärärahojen sitovuudet euroa TA 2018 Oulun Vesi liikelaitos Oulun Tietotekniikka liikelaitos Liikelaitos Oulun Serviisi 60 Oulun Tekninen liikelaitos 700 Liikelaitos Oulun Tilakeskus, kiinteistöjen korjausmääräraha Liikelaitos Oulun Tilakeskus, rakennusinvestoinnit ja suunnittelu Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos (NETTO) 0 Yhteensä

58 Taloustilanne lukuina Vuosikate ja nettoinvestoinnit TP2016 ENN2017 TA2018 TS2019 TS2020 Nettoinvestoinnit Vuosikate M

59 Taloustilanne lukuina Lainasaldo vuoden lopussa ja lainat /asukas M TP2016 lainasaldo 671M ; /asukas Ennuste 2017 lainasaldo 679 M ; /asukas TA2018 lainasaldo 772 M ; /asukas TP2014 TP2015 TP2016 ENN 2017 TA2018 TS2019 TS2020 Lainasaldo vuoden lopussa M Lainat/asukas /asukas

60 Taloustilanne lukuina Korkomenot TP2014 TP2015 TP2016 ENN 2017 TA2018 TS2019 TS2020 Vuodet laskettu 2,0 %:n keskikorolla suojauskustannuksineen