Ykv Liite. Tasekirja 2014

Transkriptio

1 Ykv Liite Tasekirja 2014

2 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Talouden kehitys Hallintoelinten kokoonpano Yhteisen kirkkovaltuuston toiminta Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta 14 2 Henkilöstö Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Talousarvion toteutuminen Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Hautaustoimi Kiinteistötoimi Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto Käyttötalousosan toteutuminen Kustannusten kohdentamisen periaatteet Talousarvion alitusten ja -ylitysten käsittely Talousarvion toteutumavertailut Tuloslaskelmaosan toteutuminen Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta 70 5 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut 73 6 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Yhteistyösopimukset Hautainhoitorahasto IV Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä V Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio Kaaviot: Seurakuntien vastuukatteet työalaryhmittäin Taulukko: Koko seurakuntatyön työalakatteet työaloittain

3 I TOIMINTAKERTOMUS 1 Yleiskatsaus 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Nikean uskontunnustuksen mukaan kirkko on yksi, pyhä ja yhteinen eli katolinen ja apostolinen. Uudessa testamentissa kirkkoa kuvataan Kristuksen ruumiiksi, jonka jäseneksi tullaan kasteessa. Kirkkoa, kristittyjen joukkoa kuvataan Uuden testamentin kirjoituksissa myös Jumalan huoneeksi ja Jumalan perheeksi. Kristuksella on yksi ruumis, jossa on monenlaisia osia, jotka kaikki tarvitsevat toisiaan. Näin on maailmanlaajuisesti ja näin on myös täällä Kouvolan seurakuntayhtymässä. Olemme täällä yhdessä perustaneet seurakuntayhtymän itseämme eli seurakuntia varten. Seurakunnat tarvitsevat yhtymää ja yhtymä samoin tarvitsee seurakuntia. Jokaisen työpanos on tärkeä. Paavali varoitti Kristuksen ruumiin osia arvostelemasta toisiaan tai pitämästä jotain toista osaa arvokkaampana. Tässä meillä kaikilla on vielä opettelemista. Pikemminkin meidän tulee muistaa jokapäiväisessä aherruksessamme sitä Raamatun sanaa, joka kehottaa meitä pitämään huolta toisistamme niin, ettei kukaan väsyisi ja jäisi taipaleelle. Vähenevien henkilöstöresurssien takia meidän on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Yhteisessä strategiassa olimme sopineet, että vuoden 2014 painopisteenä olivat yhteisöllisyys ja kohtaaminen. Kirkkopäivien suunnittelu alkoi vuoden 2014 lopulla. Tämän strategian painopisteen arviointia voidaan tehdä vasta päivien toteuduttua. Vuoden 2014 suurimpana yhteisenä projektina olivat kirkolliset vaalit. Saimme positiivista näkyvyyttä mediassa. Huolimatta raskaasta työmäärästä, joka kohdistui lähinnä viestintään ja vaalilautakuntien sihteereihin, projektia voidaan pitää lähes tyydyttävänä. Hylättyjen äänien suuri määrä oli huolestuttava. Ensi kerralla ohjeistusta on yksinkertaistettava niin, että kenellekään ei jää epäselväksi minkä värisellä lipukkeella ketäkin äänestetään. Suurena murheena on jatkuvasti myös seurakuntien jäsenkato. Se on merkittävä haaste yhdessä kiinteistöstrategian toteutumisen kanssa. Näistä haasteista huolimatta ilmassa on ollut kuitenkin koko ajan positiivisen tekemisen maku. Siitä suuri kiitos kuuluu sekä työntekijöille että luottamushenkilöille Keijo Gärdström yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

4 1.2 Talouden kehitys 2014 Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,1 % vuonna 2014 (3,4, % vuonna 2013). Vuoden 2014 talouskehitys oli bruttokansantuotteella mitattuna varsin tasaista. Teollisuustuotanto on vähentynyt yhtäjaksoisesti pari vuotta. Koska bruttokansantuotetta kuitenkin kertyi ennakkotietojen mukaan hieman edellistä vuotta vähemmän ja työllisyystilanne heikkeni vuoden kuluessa, voidaan todeta viime vuoden olleen jo kolmas peräkkäinen taantumavuosi Suomen taloudessa. EK:n tammikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdanneodotukset ovat edelleen varsin varovaiset erityisesti palvelualoilla ja rakentamisessa. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan myös selvästi tavanomaista heikommaksi kaikilla päätoimialoilla. Kaakkois-Suomen teollisuuden ja rakentamisen suhdannearviot kohosivat hieman tammikuussa 2015, mutta tämänhetkinen tilanne arvioitiin edelleen normaalia heikommaksi. Suhdanneodotukset ovat viime kuukausien toipumisesta huolimatta yhä miinuksella. Kaakkois-Suomen palveluyritysten suhdannetilanne synkkeni vuoden 2014 lopussa. Kouvolan kaupungin väkiluku (87 445) väheni 484:llä (0,6 %; lähde Tilke) vuoden aikana. Työttömien osuus työvoimasta oli 15,8 % (koko maan vertailukelpoinen luku 13,7 %). Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku (67 139) pieneni 1 723:lla (2,5 %) vuonna Kirkkoon kuulumisprosentti oli 77,6 % (84, ). Liittyneitä oli 217 ja eronneita Yhtymän aikana ( ) väkiluku on vähentynyt 7 675:llä. Vuoden 2014 vähennys on 22,5 % koko tästä alenemasta ja yhtymän ajan suurin. Käyttötalous Henkilöstökulut pienenivät 2 prosenttia, euroa edellisvuoteen verrattuna. Palvelujen ostot pienenivät 3 prosenttia, euroa. Vuokramenot kasvoivat 12 prosenttia, euroa, mikä aiheutui Myllykosken seurakuntakeskuksen korvaavien tilojen vuokraamisesta kaupungilta. Aineet ja tarvikkeet pienenivät 4 %, euroa. Toimintakulut yhteensä pienenivät 2 %, euroa edellisvuodesta. Toimintatuotot kasvoivat 4 %, euroa johtuen lähinnnä virkatodistusmaksujen hinnankorotuksista (valtiovalta), hautaustoimen tuotoista ja leirimaksuista. Vuosikate oli euroa, poistot euroa. Kiinteistöjen myynneistä saadut satunnaiset erät olivat euroa nettona. Toimintakuluista 18 % (17 % v. 2013) katettiin toimintatuotoilla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 68 %. 4

5 Ulkoiset erät TP TP Muutos euroa % TOIMINTATUOTOT Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT yhteensä TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Talousarvion toteutuminen Henkilöstökulut alittivat arvion eurolla ja palvelujen ostot eurolla. Toimintatuotot olivat euroa talousarviota suuremmat ja toimintakulut yhteensä euroa talousarviota pienemmät. Toimintakate alitti arvion eurolla. Ulkoiset erät TA TP euroa % TOIMINTATUOTOT Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT yhteensä TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Ero Kaikki pääluokat ja seurakunnat alittivat vastuukatetasolla talousarvion. Tuloslaskelmaosassa yhteistä kirkkoneuvostoa sitova toimintakate alitti talousarvion euroa. Suurena syynä säästöön oli seurakuntatyössä käyttöön otettu periaate, jonka mukaan talousarvion säästön saa seurakunta/yhtymän seurakunnallinen työala seuraavana vuonna hyväkseen talousarviomuutoksena, enintään kuitenkin 5 % alkuperäisestä talousarviostaan. 5

6 SEURAKUNTIEN JA PÄÄLUOKKIEN VASTUUKATTEET 2013 Ta TA 2014/TA 2014/2013 ero ero Yhteistyö % -86 % Anjalankosken srk % 0 % Elimäen srk % 8 % Kouvolan srk % -5 % Kuusankosken srk % -3 % Valkealan srk % 3 % Seurakunnat yht % -1 % Yhteinen srk.työ % -3 % Hautaustoimi % -9 % Kiinteistötoimi % -6 % Yleishallinto % -2 % Yhtymä % -5 % Yhteensä % -3 % Verotulojen kehitys Kokonaisverotulot olivat euroa edellisvuotta pienemmät ja euroa talousarviota suuremmat TA Kirkollisvero Yhteisövero Yhteensä Kirkollisveron muutos -1,6 % 0,3 % 4,4 % 4,7 % -3,8 % -4,3 % Yhteisöveron muutos 15,6 % 18,8 % -26,5 % 5,9 % -0,3 % 10,2 % Muutos yhteensä -0,2 % 2,0 % 1,1 % 4,8 % -3,5 % -3,1 % verrattuna 2013 toteutumaan Kirkollisverotulojen kehitys TA

7 Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti oli vuodet ,5 ja vuodesta 2012 alkaen 1,6. Toteutuneet kirkollisverotuotot olivat euroa edellisvuotta ja euroa talousarviota pienemmät. Kirkollisveroa kertyi tilivuonna 249 euroa jäsentä kohti (254 euroa v. 2013) Väkiluvun pienentyminen vaikuttaa verotuloihin viiveellä. Vuoden 2014 pienentymisen laskennallinen kokonaisvaikutus on noin euroa. Yhteisöveron tuotto oli euroa talousarviota ja euroa edellisvuoden toteumaa suurempi. Yhteisöverokanta laski 24,5 prosentista 20:een vuoden 2014 alussa. Verovuonna 2014 valtion osuus yhteisöveron tuotosta on 61,63 prosenttia, kuntien 35,56 prosenttia ja seurakuntien 2,81 prosenttia. Vuodeksi 2014 jako-osuutta korotettiin vastaamaan yhteisöveron verokannan alenemisesta johtuvaa verotuoton alenemaa. Yhteisöveron jako-osuus seurakunnille oli 2,35 prosenttia vuonna alkaen yhteisövero-osuus lakkaa ja tilalle tulee valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus, jolla rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Lakiin kirjatun rahoituksen kuluttajahintaindeksiin sidottu määrä on 114 miljoonaa euroa, joka tilitetään Kirkon keskusrahastolle. Samassa yhteydessä seurakuntien maksamat verotuskustannukset alenevat yhteensä 6 miljoonalla eurolla. Seurakuntien osuus verotuskustannuksista laskee 4,7 prosentista 3,4 prosenttiin. Kirkkolain muutokset on hyväksytty kirkolliskokouksessa marraskuussa 2014 ja muiden asiaa koskevien lakien käsittely on eduskunnassa keväällä Kirkolliskokous päättää seurakuntakohtaiset jakoperusteet marraskuussa Vuosikate ja tulos Vuosikate euroa kattoi investoinnit ja lainojen lyhennykset, yhteensä euroa. Yhtymän aikana tulos ennen tilinpäätöseriä on ollut alijäämäinen vuosina 2009, 2010 ja 2012 sekä ylijäämäinen vuosina 2011, 2013 ja Ainoastaan vuonna 2012 on tulos tilinpäätöserien jälkeen ollut alijäämäinen. Tilikauden 2014 ylijäämä on euroa. Rahoitustilanne Rahoitustuotot ja kulut olivat euroa. Yhtymällä ei ole tällä hetkellä lainoja. Investoinnit olivat euroa alittaen talousarvion eurolla. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on tuloslaskelmassa euroa. Rahavarat kasvoivat tilivuonna 2,1 milj. euroa. Käyttöomaisuus ja investoinnit Keskimääräinen vuosikate kolmelta viimeiseltä vuodelta ( ) on euroa. Vastaavan ajankohdan keskimääräiset investoinnit ovat euroa ja lainanlyhennykset euroa vuositasolla. Vuonna 2014 myydyt kohteet on eritelty tuloslaskelman liitetiedoissa. Suurimmat tilivuonna valmistuneet investoinnit olivat Välikankaan hautausmaan ruumishuoneen muuttaminen varastoksi ( euroa), Elimäen kirkon ja tapulin kattojen huoltotervaus ( euroa) ja perhelehtien digitalisointi ( euroa, josta tilivuonna). 7

8 Strategian toteutuminen Talousarvion ja toimintasuunnitelmien mukaisesti voimavaroja tuli ja tulee keskittää vuosina erityisesti kohtaamiseen ja yhteisöllisyyteen. Kahdesta edellisestä vuodesta poiketen ei talousarvioon kuitenkaan ole ollut sisällytetty mitään kannustinrahaa seurakunnille strategian toteutumista vahvistamaan, joten yhteistä toteutumismittariakaan ei ole mietitty. Miten strategiaa missäkin seurakunnassa ja yhtymän toimialoilla toteutettiin vuonna 2014, käy ilmi jäljempänä olevista toimintakertomuksista. 8

9 1.3 Hallintoelinten kokoonpano YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 51 varsinaista jäsentä, jotka on valittu seurakuntavaaleilla marraskuussa Nimi Seurakunta Rikala Tuula, puheenjohtaja Kuusankoski Viljakainen Hannele, varapuh.joht. Anjalankoski Aalto Kari Elimäki Ahola Pekka Anjalankoski Ainali Päivi Kouvola Forssell Aulis Kuusankoski Grönlund Reino Kuusankoski Halme Terttu Anjalankoski Hannula Ulla Elimäki Hartikainen Jutta Kuusankoski Hartikainen Toivo Kouvola Heikari Veijo Valkeala Hinkkanen Tero Elimäki Huuskonen Urpo Kuusankoski Ikävalko Kari Kouvola Janhunen Ritva Kuusankoski Kaskiaho Keijo Kouvola Koivusaari Reino Elimäki Komppa Kalevi Kuusankoski Koskela Birgit Valkeala Kujala Anton Valkeala Kärki Mia Kouvola Lavikkala Sirkka Kuusankoski Leppänen Jouko Kouvola Mustonen Joel Kouvola Mänttäri Leena Valkeala Nyberg Timo Kuusankoski Nykänen Marjatta Kouvola Paakala Matti Anjalankoski Parvinen Vesa Kuusankoski Pasi Kari Valkeala Pokki Teuvo Anjalankoski Punkkinen Kari Kouvola Pyötsiä Johanna Valkeala Raskinen Marjatta Anjalankoski Raukko Jussi Anjalankoski Rossi Antero Kouvola Sahamies Arto Kouvola Siekkeli Arja Valkeala Smeds Sakari Valkeala Soininen Kari Kouvola Suutari Tero Anjalankoski Töyrylä Maria Kouvola Vainio Juha Kuusankoski Vainio Marja-Leena Anjalankoski Vainio Vesa Kouvola Viinikainen Sakari Kouvola Vuolasto Anna Kouvola Yli-Kankahila Matti Elimäki Ylimäki Kalle Kuusankoski Ylä-Outinen Mia Elimäki Käki Weronika, Kouvola saakka (Ykv )* 9

10 Punkkinen Kari, Kouvola alkaen (Ykv ) Mynttinen Anne, Anjalankoski saakka (Ykv ) Raukko Jussi, Anjalankoski alkaen (Ykv ) Kossila Päivi, Valkeala saakka (Ykv ) Pasi Kari, Valkeala alkaen (Ykv ) Vänskä Tytti, Kouvola saakka (Ykv , 23) Leppänen Jouko, Kouvola alkaen (Ykv , 23) Rasimus Risto, Valkeala saakka (Ykv , 19) Heikari Veijo, Valkeala alkaen (Ykv , 19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO (Ykv :t 7-9) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Gärdström Keijo, puheenjohtaja Kouvola Rasimus Risto, varapuheenjohtaja Koskela Birgit Valkeala Halme Terttu Nenonen-Mörsäri Sirkku Anjalankoski Heijala Marke Ylä-Outinen Mia Elimäki Janhunen Ritva Sorsa Mirja Kuusankoski Koivusaari Reino Yli-Kankahila Matti Elimäki Mänttäri Leena Pyötsiä Johanna Valkeala Nykänen Marjatta Kaskiaho Keijo Kouvola Parvinen Vesa Vainio Juha Kuusankoski Smeds Sakari Kujala Anton Valkeala Soininen Kari Hartikainen Toivo Kouvola Suutari Tero Ahola Pekka Anjalankoski JOHTOKUNNAT, VASTUURYHMÄT HENKILÖSTÖPALVELUN JOHTOKUNTA (Ykv ) * (ykn , ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Vainio Marja-Leena, puheenjohtaja Paakala Matti Anjalankoski Ainali Päivi Vuolasto Anna Kouvola Huuskonen Urpo Grönlund Reino Kuusankoski Koivusaari Reino Ylä-Outinen Mia Elimäki Koskela Birgit Pasi Kari** Valkeala Peni Matti*** Raukko Jussi*** Kouvola/Anjalankoski Ylätalo Katja*** Hinkkanen Tero*** Kuusankoski/Elimäki Mänttäri Leena* ykn:n edustaja ** asti Päivi Kossila, ykv 65, alkaen Kari Pasi, ykv 65 *** alkaen, ykv 66 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSPALVELUN JOHTOKUNTA (Ykv ) *(ykn , ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Aalto Kari, puheenjohtaja Välimäki Seppo Elimäki Kenttälä Maarit** Pokki Teuvo** Kouvola/Anjalankoski Nyberg Timo Aaltonen Tiina Kuusankoski Pyötsiä Johanna Kujala Anton Valkeala Raskinen Marjatta Vainio Pentti Anjalankoski Rossi Antero Nuorivuori Marja-Terttu Kouvola Vainio Juha** Poteri Marjatta** Kuusankoski Koivusaari Reino* Ykn:n edustaja ** alkaen, ykv 67 10

11 IT ALUEKESKUKSEN JOHTOKUNTA , KOUVOLAN EDUSTAJA (Ykv ) Varsinainen jäsen Hinkkanen Tero Henkilökohtainen varajäsen Ylimäki Kalle VIESTINTÄPALVELUJEN VASTUURYHMÄ (ykn ) Varsinaiset jäsenet Hinkkanen Tero Korjala Eila, puheenjohtaja Lindberg Jyrki, varapj. Majoranta Ritva Pyötsiä Johanna Mänttäri Leena Varajäsenet Nieminen Pertti Kivistö Martti Seurakunta Elimäki Anjalankoski Kuusankoski Kouvola Valkeala Ykn:n edustaja Kouvola Anjalankoski PERHENEUVONNAN JOHTOKUNTA (Ykv ) * (ykn , ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Tenetz Merja, puheenjohtaja Ylätalo Katja Kuusankoski Grönlund Reino**** Puujalka Sirpa **** Kuusankoski/Valkeala Koivisto Päivi *** Pesonen Risto Anjalankoski Lehtinen Veikko Ainali Päivi ** Kouvola Larikka Merja **** Nenonen-Mörsäri Sirkku**** Kouvola/Anjalankoski Ollila Madleena Hinkkanen Tero Elimäki Rasimus Mikko Lehtinen Tapio Valkeala Parvinen Vesa * ykn:n edustaja ** ykv , Weronika Käen tilalle, *** ykv , Anne Mynttisen tilalle **** ykv , 69 SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNTA (Ykv ) * (ykn , ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Vainio Vesa, puheenjohtaja Jaakkola Maija Kouvola Halme Terttu** Aaltonen Tiina** Anjalankoski/Kuusankoski Hartikainen Jutta Lavikkala Sirkka Kuusankoski Koivusaari Reino Välimäki Seppo Elimäki Lavonen Marja-Liisa Heino Matti Anjalankoski Nurmi Liisa *** Siekkeli Arja Valkeala Ylönen Osmo** Pigg Martti** Kouvola/Valkeala Nykänen Marjatta * Ykn:n edustaja ** alkaen, ykv 68 ; *** asti Manelius Sinikka, ykv 22 KEHITYSVAMMAISTYÖN VASTUURYHMÄ (Ykn ) Varsinaiset jäsenet Hakalainen Päivi Seurakunta Carea- Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän edustaja 11

12 Hammarberg Anne Helisten Nina Iljo Sirkka Puhakka Helena Nykänen Marjatta Kotkan rovastikunnan edustaja Kouvolan rovastikunnan edustaja Imatran rovastikunnan edustaja Lappeenrannan rovastikunnan edustaja Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston edustaja PALVELEVAN PUHELIMEN VASTUURYHMÄ (Ykn ) Varsinaiset jäsenet Lallukka Maritta Ollila Madleena Pesonen Risto Punkkinen Kari Puujalka Sirpa Janhunen Ritva Varajäsenet Sorsa Mirja Heino Matti Seurakunta Kuusankoski Elimäki Anjalankoski Kouvola Valkeala Ykn:n edustaja Seurakunta Kuusankoski Anjalankoski SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA (Ykv ) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Kaskiaho Keijo Rossi Antero Kouvola Komppa Kalevi Ylimäki Kalle Kuusankoski Siekkeli Arja* Pyötsiä Johanna Valkeala asti Kossila Päivi* alkaen Arja Siekkeli TILINTARKASTAJAT (Ykv ) KPMG Julkishallinnon palvelut Oy Vastaava tilintarkastaja JHTT, KHT Kaija Pakkanen Varatilintarkastaja JHTT Esko Säilä 1.4 Yhteisen kirkkovaltuuston toiminta Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui kaksi kertaa. Puheenjohtajana toimi seurakuntaneuvos Tuula Rikala, sihteerinä hallintosihteeri Asta Saikkonen kokouksessa ja hallintosihteeri Kirsi Valapuro kokouksessa. Poimintoja yhteisen kirkkovaltuuston päätöksistä: Kouvolan seurakuntayhtymän strategian vahvistaminen Merkittiin tiedoksi piispa Seppo Häkkisen antama loppulausunto Kouvolan seurakuntayhtymän ja seurakuntien piispantarkastuksesta Seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2013 vahvistaminen Virkasäännön kumoaminen Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vahvistaminen Vuoden 2015 kirkollisen tuloveroprosentin hyväksyminen Kouvolan keskuskirkon valaistuksen uusimisen hyväksyminen ja asian saattaminen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 12

13 Aloitteet Hautapaikkamaksujen tarkistaminen alkaen vahvistettiin Talousarvion 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyminen Hyväksyttiin määräalan myynti Mäkelä -nimisestä tilasta ja asian saattaminen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hyväksyttiin Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö ja alistetaan se Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi Kouvolan seurakuntayhtymän päivitetyn viraston johtosäännön hyväksyminen lukien Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston vaalin 2014 tuloksen merkitseminen tiedoksi Valtuutettu Marjatta Poterin aloite koskien Jaalan kappeliseurakunnan hautausmailla olevaa kahta hautaa Yhteinen kirkkoneuvosto antoi aloitteen hautaustoimen päällikkö Antti Kurjen valmisteltavaksi. Aloite on edelleen vireillä Valtuutettu Arto Sahamiehen valtuustoaloite koskien siirtymistä jäsenmäärän mukaiseen vastuukatteeseen Valtuutettu Arto Sahamies jätti neljäntoista valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen: Valtuustoaloite Me allekirjoittaneet esitämme, että Kouvolan seurakuntayhtymässä siirrytään mahdollisimman pian eli vuoden 2015 alusta seurakuntien osalta jäsenmäärän mukaiseen vastuukatteeseen. Tämä pitää ottaa huomioon valmistelussa laadittaessa tulevien vuosien talous- ja toimintasuunnitelmia mahdollisimman pian. Yhteinen kirkkovaltuusto kokouksessaan toteaa vastauksena aloitteeseen, että aiemmin sovitussa sopeuttamissuunnitelmassa pitäydytään Valtuutettu Teuvo Pokin jättämä aloite Myllykosken seurakuntatalosta luopumisesta koskevaan päätökseen (yhteisen kirkkovaltuuston päätös ) Valtuutettu Teuvo Pokki jätti viiden valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen: Kouvolan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustolle. Valtuustoaloite 13

14 Me allekirjoittaneet ehdotamme, että kirkkovaltuusto peruuttaa päätöksensä Myllykosken seurakuntatalosta luopumisesta (Valtuuston päätös ) ja palauttaa asian kokonaisuudessaan uuteen perusteelliseen valmisteluun. Perustelut Myllykoskelaiset tarvitsevat yhteisen tilan, johon koko seurakunnallinen toiminta voidaan keskittää. Mielestämme talon kunnosta annettiin valtuustolle harhaanjohtava ja liian negatiivinen kuva. Samanlaisilla tutkimisilla ja tulkinnoilla löytyy yhtymän rakennuskannasta Myllykosken seurakuntatalon kuntoisia rakennuksia useita. Olisiko niistä kaikista luovuttava? Seurakuntatalosta luopuminen ja korvaaminen tilojen hankinta/vuokraus tulee todennäköisesti vanhan kunnostusta kalliimmaksi. Esitetty kustannusarvio talon korjaamisesta on tarkoitushakuinen ja reilusti ylihinnoitettu. Jo ajatuksena talosta luopuminen on myllykoskelaisille katkeria tunteita aiheuttava uhka eikä anna seurakuntayhtymän toiminnasta myönteistä kuvaa. Toiminnan kannalta olisi hyvä saada korjaustoimenpiteet käyntiin jo alkavan kesän aikana! Kouvolassa Jussi Raukko, Teuvo Pokki, Terttu Halme, Kyllikki Hasu, Matti Paakala Aloite lähetettiin yhteisen kirkkoneuvoston kautta valmisteluun. Aloite on vireillä. 1.5 Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui yhdeksän kertaa. Puheenjohtajana toimi Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Keijo Gärdström, varapuheenjohtajana seurakuntaneuvos Risto Rasimus, sihteerinä hallintosihteeri Asta Saikkonen tai toimistosihteeri Kirsi Valapuro Poimintoja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksistä: Talousarvion täytäntöönpano Työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut toimikaudeksi Seurakuntien tilausbussikuljetukset asti Investointikohteen lisääminen, Sippolan seurakuntatalon liittäminen vesijohtoverkostoon Rakennusmestarin valinta Palvelurakenneselvityksen aloittaminen Työsuojelun toimintaohjelman vahvistaminen 14

15 Kouvolan seurakuntayhtymän siirtyminen Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2016 alusta Tasa-arvosuunnitelman vahvistaminen Johtavan sairaalapastorin virkaan valinta Hallintosihteerin virantäyttö Kunnostuskehotuksen antaminen Kuusankosken uudella ja vanhalla hautausmaalla hoitamattomiksi haudoiksi havaituille haudoille Jaalan kappeliseurakunnan uusien toimitilojen vuokraus ja Pappilasta luopuminen Jaalan kirkon maalämpö 2 Henkilöstö Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstön kokonaismäärä oli 251, joista yhtymän toimintayksiköissä 118 ja paikallisseurakunnissa 133. Vakinaisesta henkilöstöstä viranhaltijoita oli 113, työsopimussuhteisia105. Kertomusvuonna vakinaista ja määräaikaista henkilöstöä henkilötyövuosittain laskettuna oli 243. Lisäksi kausityössä oli 45 henkilötyövuotta. Yhteensä Kouvolan seurakuntayhtymän palveluksessa oli kertomusvuonna henkilöstöä kesä- ja kausityöntekijät mukaan lukien 288 henkilötyövuotta. Vastaavat luvut vuonna 2013 olivat 257,2, 43,2, 300,4. Henkilötyövuodet ovat tilanteen mukaan pienentyneet 12,4 henkilötyövuotta vuodesta 2013 ja 14,6 henkilötyövuotta vuodesta Seurakuntayhtymän henkilöstörakenne on naisvaltainen. Henkilöstöstä naisia oli 186 (74 %) ja miehiä 65 (26 %). Seurakuntayhtymän koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 49,8 vuotta. Kymmenen vuoden aikana työntekijöistä noin 30 prosenttia on eläköitymässä. Lukumääräisesti eniten on yli 55-vuotiaita kiinteistöja kirkonpalvelutyössä ja lapsityössä. Olennaisia asioita kertomusvuonna oli henkilöstön työterveyteen ja -hyvinvointiin paneutuminen. Varhaisen välittämisen toimintamallia päivitettiin ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tiivistettiin. Henkilöstösuunnittelussa pyrittiin vastaamaan muuttuviin tilanteisiin ja henkilökustannusten säästämiseen mm. hyödyntämällä eläköitymistä tilannekohtaisesti. Henkilöstöhallinnon näkökulmasta katsottuna seurakuntien ja yhtymän henkilöstö on sitoutunutta ja motivoitunutta. Tässä ajassa tarvitaan joustoa ja yhteistyötä. Luottamuksen ja yhteistyön rakentamiseen yhtymän ja seurakuntien välillä tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota. Kirkkopäivävalmistelut käynnistyivät kertomusvuonna. Yhdessä tekeminen ja yhteinen tavoite auttaa jaksamaan myös tulevissa muutoksissa. Kehitys- ja tavoitekeskustelujen käyminen vähintään kerran vuodessa rohkaisee työsuorituksissa, kirkastaa perustehtävää ja on osa osaamisen johtamista organisaation tavoitteisiin. Henkilöstökulut alittuivat toimintavuonna 4,7 prosenttia talousarvioon 2014 ja 2,3 prosenttia tilinpäätökseen 2013 verrattuna. Alitus pääosin johtui siitä, että virkoja ja tehtäviä jätettiin täyttämättä tai täytettiin viiveellä niin seurakunnissa kuin yhtymän toimintayksiköissä. Sairausloman sijaisia ei palkattu herkästi vaan pyrittiin selviytymään ja joustamaan. Säästö palkoissa ja palkkioissa oli yhteensä

16 euroa sisältäen henkilösivukulut. Lisäksi henkilöstömenojen oikaisueriä sisältäen mm. Kelan sairauspäivärahoja, kuntoutuskorvauksia, tapaturmakorvauksia ja vakuutuspalautuksia kirjattiin euroa arvioitua enemmän. Yhteensä säästöt henkilöstökuluissa olivat euroa. Henkilöstökulut Ta 2014 Tp 2014 Käyttö-% Rahapalkat ja -palkkiot ,0 Henkilösivukulut ,2 Henkilöstömenojen oikaisuerät ,3 Henkilöstökulut ,3 Vuodelta 2014 on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Riitta Lonka, hallintojohtaja 3 Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluvun määrä (= läsnä oleva jäsenmäärä) ja kirkkoon kuuluminen ovat kehittyneet vuosina seuraavasti: VÄKILUKU SEURAKUNNITTAIN Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhteensä Muutos Muutos, % -1,2 % -2,0 % -1,8 % -1,4 % -1,8 % -2,5 % Kouvolan kaupunki Muutos Kirkkoon kuuluminen 83,8 % 82,2 % 81,2 % 80,3 % 79,2 % 77,6 % kirkkoon kuuluminen on laskenut Kouvolassa 6 prosenttiyksikköä. Vuonna 2014 kirkkoon kuului noin 78 prosenttia Kouvolan kaupungin väestöstä. Kaupungin väkiluku on pienentynyt henkilöllä vuodesta Vastaavana ajankohtana Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku on pienentynyt henkilöllä. Vuoden 2014 aikana kaupungin väkiluku pieneni 484:llä, yhtymän 1 723:lla: 16

17 Väkilu SEURAKUNTAYHTYMÄN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET ERITELTYNÄ Kastetut Kuolleet Liittyneet Eronneet Nettomuutto Siirrot, poissaolevat Korjaukset ed. v Väkiluvun muutos Kaupungin ja srkyn väkilukujen kehitys Kpk; Srky;

18 4 Talousarvion toteutuminen 4.1 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät yhteiset projektit sekä Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. Jaalan kappeliseurakunnan luvut sisältyvät Kuusankosken seurakunnan lukuihin. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat eurolla (5 %). Määrärahat sopeutetaan seurakunnittain yhteneviksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Määrärahan/ Seurakuntatyö paikallisseurakunnissa TA TP tuloarvion Ero % Muutos % Muutos % TP TP Sitovan vastuukatteen ta-toteutuma ylitys/alitus ta:oon Yhteistyö , , ,4 Anjalankosken srk , ,2 Elimäen srk , , ,2 Kouvolan srk , , ,4 Kuusankosken srk , , ,1 Valkealan srk , , ,5 Yhteensä , , ,6 Euroa/jäsen Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Seurakuntatyö paikallissrk:issa yhteensä Alkuperäisessä talousarviossa Elimäen vastuukate oli euroa. Elimäki sai talousarvion mukaisen talkootyökorvauksen kirkon paanukaton tervaustalkoista talousarvion muutoksena. Muutos oli yhteensä euroa eli talousarvion vastuukate tämän jälkeen euroa. Vastaavasti sama euron lisäys näkyy tuloslaskelmaosassa palveluiden ostossa ja ylijäämässä s Anjalankosken seurakunta Toiminta-ajatus Anjalankosken seurakunta on jumalanpalvelusyhteisö, joka on sitoutunut perustehtäväänsä lähellä ja kaukana. Seurakuntamme perustehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Yleiskatsaus Vuonna 2014 seurakuntatyötä tehtiin laaja-alaisesti ja tunnollisesti, vaikka talousja henkilöstöresurssien pieneneminen tuntui eri työaloilla. Varsinkin yhden diakonian viranhaltijan poissaolo viranhoidosta merkitsi joustavaa asennoitumista muille työntekijöille. Myllykosken seurakuntatalosta luopuminen koettiin paikkakunnalla hyvin kipeänä asiana. Kuntotarkastus oli tuonut esiin rakennuksen vakavat kosteusvauriot. Erilaiset vesivahingot ovat vuosien mittaan aiheuttaneet vaurioita rakennuksen eri osiin. Korjaustöiden kalliin hinnan vuoksi rakennusta ei ehdotettu korjattavaksi. Näin myös kirkkovaltuusto oli päättänyt. Korvaavien tilojen etsiminen Myllykoskelta käynnistyi jo syykaudella vuonna Paperitehtaantieltä löydetyt tilat hyväksyttiin väistötiloiksi. Korjausten jälkeen tiloissa voitiin aloittaa toiminta täysimittaisesti syksyllä

19 Seurakuntatyössä toimittiin sekä alueellisesti että työmuotopohjaisesti. Vapaaehtoiset toimivat omilla alueillaan seurakuntaelämää rakentaen. Entisen neljän seurakunnan alueilla järjestettiin runsaasti jumalanpalveluksia. Oli myös kirkkopyhiä eri järjestöjen kanssa. Seurakunta-alueilla järjestettiin seuroja, kinkereitä, erilaisia juhlia ja pienpiiritoimintaa. Vuosi vuodelta on paremmin opittu liikkumaan ja osallistumaan tilaisuuksiin seurakunnan eri alueilla. Tilaisuudet koetaan yhä enemmän omiksi. Tästä ovat hyvänä esimerkkinä musiikkitilaisuudet ja mm. kynttiläillat. Lapsityö, perhetyö, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö muodostavat kirkollisten toimitusten ohella laajimman kosketuspinnan seurakuntalaisiin. Kaupungin päiväkodit ovat olleet avoimia arkipyhäkoulujen pitämiseen. Rippikoulun jälkeinen isoiskoulutus vetää erityisesti tämän ajan nuoria. Lapsityössä on toimittu yhteistyössä Valkealan seurakunnan kanssa. Lapsityönohjaaja on ollut yhteinen. Musiikkityö on järjestänyt monipuolisesti yhteislaulu- ja konserttitilaisuuksia. Kauneimmat joululaulut järjestettiin lähes jokaisella alueella. Ne vietiin myös ravintola Mari s Coffeeseen. Siellä tavoitettiin paljon nuorempaa kuulijajoukkoa. Diakoniatyössä kaupungin palvelurakenteen muutos ja Myllykosken tehtaan loppuminen toivat omia haasteita. Yhteisvastuukeräyksessä yllettiin jälleen hyvään tulokseen, vaikka listakerääjät ovat vähentyneet. Evankelioimistyössä järjestettiin tilaisuuksia eri alueilla. Lähetystyössä tuettiin uskollisesti seurakunnan nimikkolähettejä ja -kohteita. Ystävyysseurakuntien Sindin ja Volosovon kanssa järjestettiin vierailuja puolin ja toisin sekä tuettiin taloudellisti niiden toimintaa. Syksyllä toteutettiin seurakuntavaalit. Järjestelyt ja käytännön toteutus toimivat hyvin. Laajassa seurakunnassa oli lukuisia ennakkoäänestyspaikkoja. Työntekijät osallistuivat kautta rintaman ennakkoäänestyksen toteuttamiseen. Äänestysprosentti oli 11,6. Ennakkoon äänestäneiden osuus oli 8,4 prosenttia. Seurakuntaneuvoston jäsenistä vaihtui noin puolet. Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaavat kirkkoherra, seurakuntaneuvosto sekä 5 työalavastuuryhmää ja 4 aluevastuuryhmää. Seurakuntaneuvostossa on 14 jäsentä. Neuvosto kokoontui 9 kertaa vuoden aikana. Henkilöstöä oli 28 työntekijää seurakuntatyössä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Yhteisöllisyys ja kohtaaminen 2. Hengellinen elämä vahvistuu 3. Kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Yhteisöllisyys ja kohtaaminen: Erilaisissa toimintamuodoissa on vahvistettu yhteisöllisyyden tuntua: pienpiirit, kirkkokahvit, yhdessä valmisteltavat tilaisuudet, yhteislaulutilaisuudet, erilaiset jumalanpalvelukset ym. 2. Hengellinen elämä vahvistuu: Jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan kokoontumisissa pidettiin kirkon sanomaa keskeisesti esillä eri ikäryhmien kohdalla. Erityyppiset palvelukset kokosivat ihmisiä, mutta osallistujien määrä ei ole noussut. 19

20 3. Kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen: Seurakunnan jäsenmäärä vähenee huolestuttavalla tavalla. Kirkosta eroamisen rinnalle tuli tosin myös enenevästi kirkkoon liittyvät Elimäen seurakunta Toiminta-ajatus Elimäen seurakunta kutsuu ja tukee ihmisiä elämään Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Toimintansa välityksellä seurakunta tarjoaa välineet hengellisen elämän hoitamiseen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Yleiskatsaus Seurakunnassa on jatkettu seurakuntalaisten aktivointia vastuuseen lähimmäisistä mm. kinkereiden yhteydessä tapahtuvan informaation ja keskustelun avulla. Jumalanpalvelusten kehittämistyö on jatkunut suunnitelmien mukaisesti. Kävijämäärät ovat nousseet merkittävästi. Yhteistyötä Kouvolan kaupungin seurakuntamme alueella olevien organisaatioiden kanssa on toteutettu ja yhteisiä tilaisuuksia eläkeläis- ja maanpuolustusjärjestöjen sekä veteraanijärjestöjen kanssa on toteutettu. Kriisitilanteisiin on pyritty tarttumaan viivytyksettä ja järjestetty apua mahdollisuuksien mukaan. Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta on vastannut kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja vastuuryhmät. Seurakuntaneuvostossa on 12 jäsentä ja se kokoontui vuoden 2014 aikana 7 kertaa. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tero Hinkkanen. Vastuuryhmiä on 4: Lapsi- ja nuorisotyön-, Lähetystyön-, Jumalanpalveluselämän ja musiikkityön sekä Diakoniatyön vastuuryhmät. Henkilöstössä 18 työntekijää: kirkkoherra, kappalainen, srk-pastori, 2 kanttoria, 3 lastenohjaajaa, nuorisotyönohjaaja, 2 diakonia, 1 toimistotyöntekijä, 1 vahtimestari, 1 srk-mestari, 1 puutarhuri, 2 keittiöhenkilöä. Seurakuntatyössä oli yhteensä 12 henkilöä. Toiminnalliset tavoitteet Kehitämme jumalanpalveluselämää ja nostamme sen toimintamme keskukseksi 2. Rohkaisemme seurakuntalaisia kekseliääseen ja uskolliseen lähimmäisvastuuseen 3. Kiinnitämme erityistä huomiota eri yhteyksissä tapahtuviin tapaamisiin seurakuntalaisten kanssa Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Eri työalueet ovat suunnitelleet yhdessä jumalanpalveluksia ja seurakuntalaisia on kutsuttu aikaisempaa enemmän mukaan niiden toteutukseen. 2. Eri työmuodot ovat toiminnassaan pitäneet esillä lähimmäisvastuuta ja kannustaneet toimimaan eri tavoin lähellä ja kaukana olevien lähimmäisten hyväksi. 20

21 3. Työntekijät ovat kiinnittäneet erityistä huomiota kohtaamisiin seurakuntalaisten kanssa eri yhteyksissä Kouvolan seurakunta Toiminta-ajatus Kouvolan seurakunta tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti toiminta-ajatuksena on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Yleiskatsaus Kouvolan seurakunnan arvoja toteutettiin arkisella työnteolla. Imagotavoitteiden mukaisesti seurakunta ja ennen kaikkea jumalanpalvelus ovat yhteinen kohtaamispaikka. Toimintavuoden aikana perustetut jumalanpalvelusryhmät ovat aktivoineet maallikkoja ja tuoneet positiivista, uutta ilmettä jumalanpalveluksiin. Eri tapahtumat ovat osaltaan tarjonneet hengellistä ravintoa ja toimintaa elämän arjessa. Tavoitteena on ollut edelleen panostaa myös yhteistyöhön eri Kouvolan seurakunnan alueella toimivien järjestöjen kanssa. Marraskuussa 2014 järjestettiin seurakuntavaalit. Seurakuntaneuvosto nuorentui jonkin verran, kun vanhaa ja kokenutta luottamusmieskaartia jättäytyi pois luottamusmiestehtävistä. Seurakuntamme teki päätöksen siirtyä työalojen johtokunnista vastuuryhmiin. Musiikkityö kokosi joulunajan tapahtumiin ennätysmäärän väkeä, noin Sunnuntai Special on osaltaan myös vakiinnuttanut paikkansa nuorten aikuisten kohtaamispaikkana. Uutena työmuotona alkoivat miesten saunaillat Puhjonrannassa. Ihmisten hätä jokapäiväisestä leivästä on todellista myös Kouvolassa. Diakoniaavustukset ja ruokapankkitoiminta Lehdokissa, vapaaehtoisten voimin toimiva leipäkirkko, kertovat korutonta kieltä yhä kasvavista avuntarvitsijoista. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto, jossa on 16 jäsentä. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 48. Johtokunnista luovuttiin vuoden 2014 lopussa ja tilalle perustettiin aikuis- ja evankelioimistyön, diakoniatyön, lapsi- ja perhetyön, lähetystyön sekä nuorisotyön vastuuryhmät. Toiminnalliset tavoitteet Jumalanpalvelus 2. Tiivis yhteistyö eri järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa 3. Jouluvaellus Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Jumalanpalvelusryhmät perustettiin ja ne toimivat aktiivisesti erilaisissa palvelutehtävissä. 2. Vierailut eri järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa, joita järjestetään runsaasti myös seurakunnan tiloissa. 3. Jouluvaellus järjestettiin jälleen vuonna 2014 ja se keräsi runsaasti seurakuntalaisia kuulemaan Joulun sanomaa. 21

22 Kuusankosken seurakunta Toiminta-ajatus Kuusankosken seurakunnan tehtävä on kutsua kuusankoskelaisia ja jaalalaisia elämään armollisen Jumalan yhteydessä, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Yleiskatsaus Kuusankosken seurakunta keskittyi olemaan vuonna 2014 rohkeasti hengellinen ja ihmisläheinen. Kiinnitimme erityistä huomiota kohtaamisiin. Paljon kohtaamisia toteutui. Vuonna 2014 uutena toimintamuotona aloitti mm. diakonian aamu. Seurakunnan eri piirit ja ryhmät kokosivat aiempaa enemmän seurakuntalaisia. Lisäksi perustettiin uusia ryhmiä. Vapaaehtoisten panos seurakuntatyön toteuttamisessa oli merkittävä kuluneena vuonna. Ilahduttavaa oli myös nousu seurakunnan työntekijöiden suorittamissa koti-, laitos- ja koulukäynneissä. Vuonna 2014 luovuimme Kymintehtaan seurakuntatalosta. Tästä aiheutui uudelleenjärjestelyjä mm. jumalanpalveluselämässä. Marraskuussa oli seurakuntavaali. Kuusankosken seurakunnassa oli poikkeuksellisesti vain yksi ehdokaslista. Äänestysprosentti oli 11,5, joka oli kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisissä vaaleissa. Erityisesti ennakkoääniä tuli aiempaa enemmän. Seurakunta olikin järjestänyt ennakkoäänestysmahdollisuuksia mm. Woikantoriin, Jaalan S-markettiin, Kuusaantorille, Kauppakeskus Veturiin sekä Kuusankosken kirjastoon. Vuoden 2014 alussa Kuusankosken seurakunnassa oli jäsentä ja vuoden viimeisenä päivänä jäsentä. Vuoden aikana seurakuntamme jäsenmäärä väheni 388 hengellä. Seurakunnastamme erosi 292 ja liittyi 51 henkeä. Vuonna 2013 seurakunnasta erosi 234 henkilöä. Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaneuvosto, Jaalan kappelineuvosto, jumalanpalvelustyön, diakoniatyön, evankelioimistyön, lähetystyön ja kasvatustyön vastuuryhmät Papisto 8, lastenohjaajat 8, diakoniaviranhaltijat 5, kanttorit 4, nuorisotyönohjaajat 3, toimistosihteerit 2 ja lähetyssihteeri 1 kpl. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Pidämme esillä evankeliumia. 2. Kohtaamme ihmiset kokonaisvaltaisesti. 3. Tuemme kotien hengellistä elämää. Yhtenä tavoitteena on, että kodeissa rukoiltaisiin iltarukous. 4. Huolehdimme siitä, että seurakuntamme jumalanpalveluselämä on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. 5. tarjoamme seurakuntalaisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkaudesta käsin ja kantaa vastuuta. 6. Seurakuntaan kuuluminen koetaan iloiseksi ja arvokkaaksi asiaksi. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kuusankosken seurakunta toimi tavoitteiden mukaisesti vuonna

23 Valkealan seurakunta Toiminta-ajatus Valkealan seurakunnan tehtävänä on kertoa Jumalan rakkaudesta ja lähimmäisen rakastamisesta Valkealan alueen ihmisille julistuksen, viikkotoiminnan, tapahtumien ja diakonian keinoin. Yleiskatsaus Suorastaan kirkkohistoriallinen hetki Valkealan seurakunnassa koettiin helatorstaina , jolloin Vuohijärven kyläkirkossa pidettiin kirkkorakennuksen jäähyväismessu alkaen kiinteistö siirtyi Taidekeskus Salmelan omistukseen monipuoliseksi kulttuurikeskukseksi. Päättäjäispalvelukseen oli kokoontunut runsaasti yli 200 henkeä. Messussa saarnasi Mikkelin tuomiorovasti Juha Palm. Erityisen koskettava hetki koettiin messun loppuvirren aikana, kun papit avustajineen riisuivat kyläkirkon alttarin ja kuljettivat sakraalit esineet kulkueessa pois. Messun jälkeisessä päivätilaisuudessa muisteltiin kirkon vihkiäisjuhlaa tammikuussa Päättäjäisissä oli läsnä useita seurakuntalaisia, jotka olivat aikoinaan osallistuneet myös vihkiäisiin. Kyläkirkon irtaimisto sijoitettiin seurakunnan muihin toimipisteisiin. Tapani Lemminkäisen maalaama alttaritaulu sai uuden arvoisensa paikan Valkealan seurakuntakeskuksen yläsalista. Kirkkohistoriaa Valkealan seurakunnassa tehtiin vuonna 2014 siinäkin suhteessa, että tiettävästi ensimmäisenä seurakuntana koko Suomessa Valkealassa kokeiltiin jumalanpalveluskolehdin keräämistä sähköisesti korttipäätteen avulla. Tämä kokeilu alkoi messussa Alkuinnostuksen jälkeen kiinnostus sähköistä kolehdinkeruuta kohtaan kuitenkin hiipui, ja kokeilusta on päätetty luopua tammikuun lopussa Talkoohengen olemassaolosta saatiin jälleen vahva osoitus, kun kyläläiset ja kesäasukkaat maalasivat touko-kesäkuussa Voikosken kyläkirkon ja huoltorakennuksen ulkopinnat. Myöhemmin kesällä ja alkusyksystä pienempi talkoojoukko avusti Mäntysaaren siunauskappelin kunnostustöissä. Myönteistä julkisuutta paikallislehdissä Valkealan seurakunta sai kesäkuun lopulla järjestäessään yhteistyössä Orilammen Majan kanssa useamman parin joukkovihkimistapahtuman Mäntysaaressa. Loppujen lopuksi ennakkoluulottomia pareja osallistui kaksi kappaletta. Välittömästi Mäntysaaren siunauskappelissa tapahtuneen vihkimisen jälkeen parit vieraineen suuntasivat vesibussilla Repoveden risteilylle ja kävivät kiinnittämässä lemmenlukkonsa Lapinsalmen riippusiltaan. Vuotta 2014 sävyttivät syksyllä pidetyt seurakuntavaalit. Vaalit olivat mediassa vahvasti esillä, mutta silti julkinen näkyvyys ei riittänyt nostamaan äänestysprosenttia. Valkealan äänestysprosentti 13,7 oli Kouvolan seurakuntayhtymän korkein, mutta siinäkin oli pudotusta neljän vuoden takaisiin vaaleihin 1,2 prosenttiyksikköä. Huolta aiheutti myös hylättyjen äänestyslippujen suuri osuus. Äänestäjät eivät olleet vielä sisäistäneet kahdella lapulla samanaikaisesti tapahtuvaa äänestystä. Vuoden 2014 aikana Valkealan seurakunnan läsnä oleva väkiluku pieneni 201 hengellä. Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä oli 9618 henkeä (v.2013 /9819). Seurakunnan jäsenmäärä on 9849 henkeä. Suunnattoman suuret eroaallot koettiin marras-joulukuun taitteessa, kun arkkipiispa Kari Mäkinen oli julkisuudessa antanut lausuntonsa koskien sukupuolineutraalia avioliittolakia. Marraskuussa Valkealan seurakunnasta erosi 52 henkeä ja joulukuussa 62 henkeä. Valkealan seurakunta ei millään tavoin osallistunut avioliittolaista käytyyn keskusteluun 23

24 eikä täten provosoinut eroamisia. Tämä valitettavasti osoittaa, että valtakunnallista kirkosta eroamisen aaltoa ei pystytä välttämään, vaikka omalla alueella hoidettaisiin seurakunnallinen perustyö miten hyvin tahansa. Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaavat kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja vastuuryhmät. Seurakuntaneuvostossa on puheenjohtaja, sihteeri ja 14 jäsentä. Neuvosto kokoontui 7 kertaa vuoden 2014 aikana. Hengellisen työn viranhaltijoiden määrä vuonna 2014 on ollut 13 työntekijää. Paikallisseurakunnan työntekijöihin kuuluvat lisäksi toiminnallinen sihteeri sekä neljä lastenohjaajaa ja yksi lapsityön oppisopimusopiskelija. Toiminnalliset tavoitteet Yleisenä toiminnallisena tavoitteena on strategian mukaisesti hengellisen elämän vahvistaminen. Suurena haasteena on seurakunnan alueelle muuttavien uusien perheiden tavoittaminen ja innostaminen mukaan seurakunnan toimintaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kuten työalakohtaiset yksityiskohtaisemmat toimintakertomukset osoittavat, seurakuntalaisia tavoitettiin vuoden 2014 aikana eri ikäryhmissä pinta-alaltaan laajan seurakunnan eri alueilla. Seurakuntalaisten rinnalla oltiin ilossa sekä surussa, arjessa sekä juhlassa Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Yhteisen seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät viestinnän ja tiedotuksen, rovastikunnan tiedotuksen, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon, kehitysvammaistyön ja palvelevan puhelimen tehtäväalueet. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat euroa, 5 prosenttia. Yhteisten seurakunnallisten TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % tehtävien vastuukatteen toteutuma ylitys/alitus ta:oon Viestintä ja tiedotus , ,9 Rovastikunnan tiedotus , ,6 Perheneuvonta , ,6 Sairaalasielunhoito , ,3 Kehitysvammaistyö , ,1 Palveleva puhelin , ,6 Yhtymän seurakuntatyö yhteensä ,5 24

25 Viestintäpalvelut ja rovastikunnan tiedotus Viestintä ja tiedotus Toiminta-ajatus Viestintäpalveluiden tehtävänä on antaa avointa, ajankohtaista ja monipuolista tietoa seurakuntien toiminnasta ja yhtymän päätöksistä. Yhtymän viestintä palvelee tasapuolisesti tiedotusvälineitä, paikkakunnan asukkaita sekä seurakuntien työaloja ja hallintoelimiä. Viestintä pyrkii toiminnallaan edistämään avointa vuorovaikutusta. Viestintäpalvelut kannustaa työntekijöitä havaitsemaan viestinnän tärkeyden ja mahdollisuudet. Yleiskatsaus Viestinnän perustyössä työala on palvellut paikallisseurakuntia sekä yhtymää. Viime vuoden suurin työpanos seurakuntayhtymän viestinnästä annettiin seurakuntavaaleille Kouvolassa. Seurakuntavaalien viestinnällinen ilme ja näkyvyys saivat myönteistä palautetta. Sähköisiin viestintäkanaviin panostaminen ja siihen tarvittavat viestinnän resurssit nousevat tulevaisuudessa viestintätyön kehittämisen keskiöön. Tuleva Lukkarikotisivuhanke viitoittaa tietä suuntaan, jossa seurakuntien hengellinen elämä ja perustehtävän toteutuminen näkyisivät myös verkossa. Tämä vaatii suunnitelmallista henkilöstökoulutusta. Kotisivujen lisäksi työ sosiaalisessa mediassa on jatkossa oleellinen osa viestinnän perustehtävää. Viestinnän henkilöstön kouluttautumiseen varattuja määrärahoja jäi käyttämättä, koska hinta-laatusuhteeltaan sopivaa viestintäkoulutusta oli tarjolla niukasti. Lisäksi viestinnän henkilöstöresurssit olivat niin tiiviisti kiinni perustyössä, seurakuntavaaleissa ja vuoden 2015 suurtapahtumien valmisteluissa, että koulutukseen irrottautuminen ei ollut käytännössä mahdollista. Oman henkilöstön kouluttautumiseen täytyy kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota, koska työskentelemme nopeasti muuttuvalla alalla ja osaamista on jatkuvasti päivitettävä. Hallinto ja henkilöstö Viestintäpalveluiden vastuuryhmä; yksikön esimies yhteisen kirkkoneuvoston pj Keijo Gärdström vs. viestintäpäällikkö Ulla-Maija Hiltunen , tiedottajana alkaen viestintäpäällikkö Laura Blom tiedottaja Anni Leskinen tiedottaja Suvi Mononen Toiminnalliset tavoitteet Viestinnän perustehtävän toteuttaminen: Seurakuntien ja yhtymän työalojen sisäisen ja ulkoisen viestinnän tukeminen, lehti-ilmoitukset ja painomateriaalien päivittäminen, ajankohtaiset tiedotteet, kotisivujen ylläpito ja käytön tuki, yhteydenpito mediaan ja yhteistyökumppaneihin sekä mediaseuranta, kuva-arkiston ylläpito ja viestintäoppaan päivittäminen. 2. Seurakuntavaalit Tiedottaminen ja mielenkiinnon herättäminen. 3. Sisäisen viestinnän kehittäminen: Kartoitetaan taloudelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet intranetin toteuttamiseksi sisäisen viestinnän kanavana Kouvolan seurakuntayhtymässä. 4. Henkilöstökoulutus: Kehitetään viestinnän työntekijöiden ammattitaitoa kehittämissuunnitelman mukaisesti. Järjestetään henkilöstölle tarvittaessa kotisivu- ja viestintäkoulutusta. 25

26 5. Viestinnän kehittäminen sähköisessä ja sosiaalisessa mediassa. Somen pelisääntöjen tarkistaminen. Valtakunnalliseen kirkon verkkohankkeeseen osallistuminen. 6. Jouluradio: Toteutetaan Kouvolan alueella kuuluva joulumusiikin erityiskanava Jouluradio yhteistyössä Toivontuottajien kanssa. 7. Ympäristöviestintää toteutetaan ympäristöviestinnän suunnitelman mukaisesti. 8. Pikkukirkkopäivät 2014: rovastikunnallisia tapahtumia (musiikkia, kulttuuria, keskustelua) 9. Kouvolan Kirkkopäivät 2015 ja mahdollisesti Kirkon viestintäpäivät Kouvolassa Kirkkopäivien yhteydessä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna Viestinnän perustehtävää on toteutettu toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Vuoden aikana on myös löytynyt väylä vapaaehtoistyölle viestintätoimistossa. 2. Seurakuntavaalit 2014: Viestintätoimiston resurssit olivat syyskuusta alkaen tiukasti kiinni seurakuntavaalien sisäisessä ja julkisessa viestinnässä. Vaaleista ja niihin liittyvästä päätöksenteosta tiedotettiin medialle ja seurakuntalaisille mahdollisimman nopealla aikataululla yhteistyössä seurakuntien vaalilautakuntien kanssa. Seurakuntavaalit näkyivät laajasti yhtymän verkkoviestintävälineissä sekä paikallismediassa. Viestintä toteutti seurakuntalehti Risteyksen vaalinumeron, seurakuntavaaliehdokkaiden ja median yhteisen info- ja keskusteluillan, ehdokkaiden vaalipaneelin kauppakeskus Veturissa yhteistyössä Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa sekä yhtymän ja seurakuntien vaalien palautepalaverin. Lisäksi viestintä vastasi monista käytännön järjestelyistä, kuten kauppakeskustapahtuman järjestelyjen koordinoinnista, vaaliviestintämateriaalien tilaamisesta ja toteuttamisesta seurakuntien käyttöön sekä ehdokkaiden yhdistelmälistojen tilauksen järjestelyistä. Viestintä palveli mediaa vaalien tulosiltana. 3. Intranetin kartoitus: Intranet ei osoittautunut ajankohtaiseksi. Lisäksi oli tiedossa, että sitä ei ole mahdollista integroida suunnitteilla oleviin uusiin kotisivuihin. 4. Henkilöstökoulutus: Viestinnän työntekijät opastivat henkilöstöä kotisivujen päivittämisessä sekä tapahtumista ja toiminnasta tiedottamisessa. 5. Viestinnän kehittäminen sähköisessä ja sosiaalisessa mediassa: Viestintä julkaisi Kouvolan seurakuntien kotisivuilla vuoden aikana 89 uutista sekä piti esillä lukuisia seurakuntien ja yhtymän ajankohtaisasioita. Viestintä käytti aktiivisemmin Kouvolan seurakuntien ja Risteyksen Facebook-sivuja. Uuden Some-kalenterin avulla viestintää sosiaalisessa mediassa kehitetään jatkuvasti. Lisäksi kotisivuille toteutettiin somen jakonapit. 6. Jouluradio toteutettiin Kouvolassa ensimmäisestä adventista loppiaiseen. Jouluradion tuotti Helsingin seurakuntien mediatoimitus Toivontuottajat. Kouvolan seurakuntayhtymän viestintä markkinoi Jouluradiota laajasti Kouvolan seurakuntien soivana joulutervehdyksenä verkossa, seurakuntalehdessä ja paikallismediassa. Jouluradiosta toteutettiin kuuntelijakysely verkossa. 26

27 7. Ympäristöviestintää toteutettiin suunnitelman mukaisesti kotisivujen ympäristövinkein ja Risteys-lehdessä, jossa oli muun muassa terveiset Kirkon ympäristöpäiviltä. 8. Pikkukirkkopäivät näkyivät tiedotuksellisesti Vappugospelin yhteydessä järjestetyssä Dance+Pray Dancemessussa, jonka tuotti Kirkkopalvelut. 9. Kouvolan Kirkkopäivien ja Kirkon viestintäpäivien suunnittelu, toteutus ja tapahtumaviestintä käynnistyivät. Kouvolan Kirkkopäivistä viestittiin verkon, tiedotteiden, seurakuntalehden ja paikallismedian välityksellä. Kirkon viestintäpäivien valmistelu käynnistyi syksyllä ja jatkui koko loppuvuoden erilaisilla palavereilla, käytännön järjestelyillä sekä tapahtumaviestinnällä. Rovastikunnan tiedotus Toiminta-ajatus Rovastikunnan yhteinen seurakuntalehti Risteys ilmestyy 5-6 kertaa vuodessa. Talousarviossa 2014 on huomioitu lehden ilmestyminen 5 kertaa vuoden aikana. Vaalinumero ilmestyy lokakuussa. Lehti jaetaan kotitalouksiin Kouvolassa ja Iitissä sekä julkaistaan näköislehtenä verkossa. Risteyksellä on Facebookissa oma sivu. Lehden toimitus sijaitsee Kouvolan seurakuntayhtymän viestintätoimistossa Kuusankoskella. Kouvolan Sanomien Seurakuntien viikko -sivulla julkaistaan rovastikunnan yhteisten tapahtumien tiedot. Yleiskatsaus Seurakuntalehti toteutettiin viidesti vuonna Seurakuntalehden toteuttamiskustannukset nousivat vuoden aikana, mitä ei ollut voitu huomioida vuoden 2014 talousarviossa. Tästä syystä lehden toteuttamiskustannukset ovat arvioitua suuremmat tilinpäätöksessä. Jotta seurakuntalehteä voi toteuttaa tulevaisuudessa mielekkäästi, olisi seurakuntalehden toteuttamiskustannuksiin pystyttävä varaamaan tarpeeksi määrärahoja. Printtimedian paino- ja jakelukustannukset nousevat vuosittain. Kouvolan Sanomien Seurakuntien viikko sivut toteutettiin suunnitellusti, ja sivujen taittoa kehitettiin eteenpäin. Hallinto ja henkilöstö Lääninrovasti Marko Marttila, yksikön esimies yhteisen kirkkoneuvoston pj Keijo Gärdström, vs. viestintäpäällikkö Ulla-Maija Hiltunen , tiedottajana alkaen, viestintäpäällikkö Laura Blom , tiedottaja Anni Leskinen, tiedottaja Suvi Mononen Seurakuntalehden toimitusneuvosto 2014 Martti Kivistö, Anjalankoski Marke Heijala, Elimäki Jyrki Nordlund, Iitti Maria Töyrylä, Kouvola Jyrki Lindberg, Kuusankoski Leena Mänttäri, Valkeala Viranhaltijat toimitusneuvostossa: Ulla-Maija Hiltunen, päätoimittaja (pj) ja toimitussihteeri Laura Blom, päätoimittaja (pj) Anni Leskinen, toimitussihteeri

28 Toiminnalliset tavoitteet Toteuttaa rovastikunnan yhteinen seurakuntalehti laadukkaasti 5-6 kertaa vuodessa: kehitetään toimitusneuvoston työskentelyä ja kiinnitetään huomiota seurakuntien tasapuoliseen näkyvyyteen lehdessä sekä juttuvinkkeihin. Kiinnitetään huomiota taloudellisiin resursseihin: viestintäpalvelut tuottaa mahdollisuuksien mukaan lehden aineistosta suuremman osan ja avustavia toimittajia ja valokuvaajia käytetään harkinnan mukaan. Lehden ulkoasua päivitetään tarpeen mukaan. 2. Rovastikunnallisten tapahtumien ja tietojen julkaisu Seurakuntien viikko sivulla Kouvolan Sanomissa. Tapahtumatiedot toimitetaan viestintään rovastikunnallisilta työryhmiltä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna Risteys ilmestyi vuoden aikana viisi kertaa. Seurakuntavaaleista julkaistiin erityisnumero lokakuussa. Lehden jakelu ja näköislehden julkaisu toteutuivat suunnitelmien mukaan. Viestintä tuotti laajasti materiaalia seurakuntalehteen. Viestinnän toimitustyön lisäksi avustajien käyttö mahdollisti seurakuntalehden laadukkaan toteutuksen. Risteyksen Facebookissa nostettiin esille kirkollisia ajankohtaisaiheita sekä seurakuntalehden sisältöjä. 2. Kouvolan Sanomien Seurakuntien viikko sivuilla julkaistiin rovastikunnallisten tapahtumien tiedot, jotka välitettiin viestintätoimistoon. Viestintä kehitti sivun visuaalista ilmettä yhdessä sivun taittajan kanssa. Perheneuvonta Toiminta-ajatus Kouvolan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen perustehtävä on Jumalan hyvyyden, armon ja lähimmäisen rakkauden välittäminen ihmissuhteiden rosoisuuden keskellä. Perustehtävää toteutamme antamalla toimialueen väestölle ammatillista keskusteluapua ja terapiaa parisuhteen ja perheen kysymyksissä. Työntekijät antavat työnohjausta ja järjestävät koulutusta seurakuntien työntekijöille ja muille tahoille. Yleiskatsaus Vuosi 2014 oli perheneuvonnan 70-vuotisjuhlavuosi. Se näkyi siinä, että perheneuvonta oli työmuotona paljon esillä mediassa. Kirjoituksia perheneuvonnasta oli sekä Risteys-lehdessä että Kouvolan Sanomissa ja haastattelu YLE Kymenlaaksossa. Juhlavuoden merkeissä järjestettiin keväällä Käpylän kirkossa rakastavaisten ilta. Marraskuussa oli yhteistyökumppaneille suunnattu avoimet ovet -tilaisuus. Tilastollisesti tarkasteltuna vuosi oli edellistä työteliäämpi. Hoidollisen työn moduulimäärä oli 1702 (1495) (45 minuutin työsuorite=1 moduuli). Asiakkaiden määrä kasvoi myös. Heitä oli yhteensä 399 (366). Ryhmätoimintaa oli kaksi eroryhmää, naiseusryhmä ja vapaaehtoisten toteuttama parisuhteen palikat - ryhmä. Työntekijöistä perheneuvoja Leena Varha oli loppuvuoden vuorotteluvapaalla ja hänen sijaisenaan oli MuM, TM Heidi Kääriäinen. Lokakuussa perheneuvonnassa oli teologiharjoittelijana FM, perheterapeutti Anna Lassila. Perheneuvonnan johtokunta esitti henkilöstöpalvelujen johtokunnalle nyt jäädytettynä olevan perheneuvojan viran avaamista. Se mahdollistaisi sen, että asiakkaaksi pyrkivät saisivat ensimmäisen käyntiajan kohtuullisen odotusajan puitteissa. Viran avaamisesta tehdään päätös palvelurakenneselvityksen valmistuttua. 28

29 Tulopuolen tavoite on ylittynyt, koska iittiläisiä asiakkaita on ollut odotettua enemmän. Iitin seurakunnan ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kanssa voimassa oleva ostopalvelusopimus takaa iittiläisille nopean asiakkaaksi pääsyn. Maksullisia työnohjauksia on ilmeisesti tulossa lisää, koska Kouvolan kaupunki on hyväksynyt perheasiain neuvottelukeskuksen yhdeksi työnohjauspalvelujen tuottajakseen. Tilinpäätöksen alijäämä siirretään käytettäväksi vuonna Sitä käytetään sekä asiantuntijapalveluihin, joilla mahdollistetaan ulkopuolisen työvoiman käyttö jonojen kasvaessa että perheneuvojan opintovapaan sijaisen rekrytointiin liittyviin kustannuksiin. Työntekijät ovat kouluttautuneet. Kaksi pitkää koulutusta saatiin päätökseen. Tällä hetkellä suurin lisäkoulutuksen tarve on vastaanottosihteerillä ja siihen panostetaan jatkossa. Työntekijöiden työkykyä ja työssä jaksamista tuettiin yksilö- ja ryhmätyönohjauksella. Hallinto ja henkilöstö Hallinto: Työalaa johtaa johtokunta, joka koostuu seurakuntayhtymän seurakuntien edustajista. Henkilöstö: Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja (esimiehenään YKN:n puheenjohtaja), kolme perheneuvojan virkaa, joista kaksi on täytettynä ja vastaanottosihteeri Toiminnalliset tavoitteet 1. Ihmiset tulevat autetuiksi 2. Arjen toimivuutta perheissä edistetään 3. Perheneuvonta on laajasti tunnettua kirkon perustyötä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Asiakastyötä tehtiin työajan puitteissa. Parineuvottelujen määrä oli 710 (588). Yksilöneuvottelujen määrä oli 626 (549). Yhden perheneuvojan vaje näkyi siinä, että kaikki eivät asiakkuuteen päässeet ja suurin osa joutui odottamaan enemmän kuin kohtuullinen odotusaika olisi ollut. Tästä syystä varsinaista akuuttia kriisityötä tehtiin vain silloin, kun vastaanottoaika järjestyi nopeasti. Ihmisten hätää ei priorisoitu vaan asiakkaaksi pääsi siinä järjestyksessä, kun oli ottanut yhteyttä perheneuvontaan. Perheneuvonnan asiakkaat olivat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Asiakaspalautekyselyn mukaan perheasiain neuvottelukeskuksen palveluista arvosanan erinomainen antoi 60,78 % ja hyvä 36,96 %. Vastaajista 87,23 % oli valmis suosittelemaan perheneuvonnan palveluja muille. 74,47 % vastaajista oli sitä mieltä, että käynnit perheneuvonnassa olivat vaikuttaneet myönteisesti heidän käsitykseensä kirkosta. 2. Yleisin ensisijainen tulosyy perheneuvontaan oli vuorovaikutusongelmat. Kun käyntien avulla pystytään parantamaan perheen vuorovaikutusta, heijastuu se väistämättä arkeen ja sen toimivuuteen. Perheneuvonnasta sai myös tietoa siitä, mistä arkeensa voi apua saada. Asiakkaita ohjattiin myös muuhun seurakunnan toimintaan esim. perhekerhoon tai diakoniatyön asiakkaiksi. 3. Juhlavuoden aikana perheneuvonta oli tiedotusvälineissä esillä sekä henkilöhaastattelujen että työmuodon esittelyjen muodossa. Verkostoitumista tehtiin tapaamalla eri toimijoita ja virittelemällä yhteistoimintaa. Tilastoissa 29

30 se näkyi korkeana yhteistyöneuvottelujen määränä: 50 (33). Uutena yhteistyömuotona olivat yhteiset kotikäynnit vanhusten palveluohjaajan kanssa, silloin kun ongelmat liittyivät parisuhteeseen tai muihin lähisuhteisiin.. Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus Sairaalasielunhoidossa tehdään erikoistumiskoulutuksen tasoista sielunhoitotyötä Kouvolan kaupungin alueella sairaalahoitoa antavissa yksiköissä sekä avoterveydenhuollon kentällä. Yleiskatsaus Vuonna 2014 sairaalasielunhoitotyötä on tehty Pohjois-Kymen sairaalassa, Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, Kouvolan pääterveysasemalla sekä avoterveydenhuollossa. Sielunhoitokeskustelujen määrä on kasvanut, suhteellisesti eniten erityisesti henkilökunnan kanssa käydyt keskustelut. Tämä selittyy osittain sillä, että toimintakaudelle osuivat sekä terveyskeskuksen sairaalaosaston lakkautus että psykiatrisen sairaalan yt-neuvottelut. Annetun työnohjauksen määrä on samoin kasvanut. Papin pysäkki -toiminta on jatkunut kahdella POKSin osastolla ja henkilökunnan keidas -vartit Kouvolan terveysasemalla. Joitakin asiakaskontakteja on ollut perheasiain neuvottelukeskuksessa. Molemmat viranhaltijat olivat edelleen mukana kaupungin kriisityön päivystysringissä. Alkuvuodesta juhlittiin edellisenä syksynä täyttynyttä 40-vuotistaivalta. Juhlavuoden kunniaksi pidettiin juhlajumalanpalvelus Kuusankosken kirkossa ja juhlat seurakuntakeskuksella. Uutta toimintaa: Huilihetki-tilaisuus, johon kutsuttiin sekä kaupungin hyvinvointipalveluiden henkilökuntaa että seurakunnan työntekijöitä. Tilaisuudessa tarjottiin hetki virkistäytymistä musiikin, kuvien ja tekstien välityksellä. Psykiatrisessa sairaalassa pidettiin ensimmäistä kertaa tuomasmessu. Tilaisuuteen kutsuttiin sekä potilaita että henkilökuntaa. Seurakuntien hautaustoimelle pidettiin surevien kohtaaminen-koulutus. Yhteistyötä on jatkettu entiseen tapaan yhteistyökumppaneiden kanssa. Uusimpana kontaktina on saattohoidon kehittämiseen tähtäävä Saattaen-osakokonaisuus, joka on kaupungin ja sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-hankkeen yhteinen projekti. Projektin työntekijöiden kanssa on ollut säännöllistä yhteistyötä. Sairaalapappeja pyydettiin erilaisiin seurakunnan, kaupungin ja järjestöjen tilaisuuksiin kertomaan työstään, pitämään hartaushetkeä tai luennoimaan. Viranhaltijat ovat osallistuneet valtakunnallisille neuvottelupäiville, koulutukseen ja työnohjaukseen suunnitelmien mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Työtä ohjaa ja tukee sairaalasielunhoidon johtokunta, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. Johtava sairaalapastori Petra Sainio irtisanoutui virastaan ja virkaan valittiin Mia Kähärä. Sairaalapapin virassa jatkoi Kari Niemelä. Teologiopiskelija Terhi Jalo oli sairaalasielunhoitoharjoittelussa 8 viikon ajan. Toiminnalliset tavoitteet Hyviä kohtaamisia yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa. Tässä perustehtävässä edelleen kehittyminen. 2. Hoitohenkilökunnan tukeminen yhä tiukkenevissa resursseissa ja hyvän yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen eri toimijoiden kanssa. 30

31 3. Työntekijöiden työssä jaksamisen tukeminen. Molempien viranhaltijoiden jatkuva työnohjaus ja osallistuminen neuvottelupäiville vuosittain sekä työtä tukevan koulutuksen mahdollistaminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Perustehtävän ydintä ovat sielunhoitokeskustelut. Sielunhoitokeskustelujen määrä on noussut. Koska saatu palaute työstä on ollut hyvää, voi sanoa myös laadullisten tavoitteiden toteutuneen. 2. Keskustelut henkilökunnan kanssa ovat lisääntyneet, joten henkilökunnan tukemisen tavoite on tätä kautta toteutunut. Henkilökuntaa on tuettu erityisesti työhön liittyvissä muutoksissa. Lisäksi henkilökuntaa varten on järjestetty jaksamista tukevaa toimintaa. Yhteistyötä on jatkettu monien toimijoiden kanssa ja solmittu myös uusia kontakteja. 3. Työnohjaus, työtekijöiden keskinäinen jakaminen, yhteistyö eri tahojen kanssa sekä saatu koulutus ovat tukeneet työssä jaksamista. Kehitysvammaistyö Toiminta-ajatus Kehitysvammaistyön pastorin tehtävänä on etsiä keinoja, joiden avulla mahdollistetaan kristittynä kasvaminen ja toimiva seurakuntayhteys erityistä huolenpitoa tarvitseville ihmisille Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson seurakunnissa sekä CAREA SOSPAn vastuualueen yksiköissä Kuusankoskella. Työn perustana on kristillinen käsitys ihmisestä Jumalan kuvaksi luotuna. Tavoitteena on erilaisuuden huomioon ottava tasavertaisuus, missä autetaan jokaista seurakuntayhteyteen omine tarpeineen ja lahjoineen. Yleiskatsaus Keskeisintä pastorin työssä kuluvana vuonna olivat kehitysvammaisten, heidän omaistensa, ohjaajiensa, opettajiensa ja muiden alan työntekijöiden sielunhoito, jumalanpalvelukset, hartaustilaisuudet sekä yhden yksityisrippikoulun toteuttaminen Kotkan rovastikunnan alueella sekä rippikoulun toteuttaminen Kouvolan rovastikunnan alueella. Pastori osallistui moniin työalueensa seurakuntien järjestämiin joulu- ja pääsiäisajan juhliin sekä leiritapahtumiin. Pastori kävi tutustumassa seurakuntalaisten asuinpaikkoihin Kotkan ja Karhulan alueella. Oli mukava tavata ja kohdata CAREA SOSPAN tiloista muuttaneita seurakuntalaisia ja pitää näin yllä seurakuntayhteyttä. CAREA SOSPAn vastuualueen yksiköissä tapahtui monenlaista yhteistoimintaa eri yksiköiden kanssa juhlien, hartaustilaisuuksien, kouluvierailujen ja musiikkitapahtumien puitteissa. Vuonna 2014 CAREA SOSPA:lla toteutuivat YT-neuvottelut. Tämä on vaikuttanut työntekijöiden mielialaan ja jaksamiseen negatiivisesti. Pastorin työhuone muutettiin hallintorakennukseen koulurakennuksen sisäilmaongelmien vuoksi. Pastori sai myös työpisteen Valkealan seurakunnan tiloista, vastuuryhmän suosituksesta. Pastori on kuluvana vuonna jatkanut sielunhoidon erikoistumiskoulutusta joka on vaatinut merkittävää panostusta Vuoden 2014 aikana pastorin toiminta toteutui tavoitteiden mukaisesti pääosin seuraavasti: 31

32 a. Avohuolto ja Carean sosiaalipalvelujen yksiköt Kuusankoskella ja toiminta rovastikunnissa 1 erityisrippikoulu, 1 yksityisrippikoulu ja 2 konfirmaatiomessua 30 jumalanpalvelusvierailua, n. 90 hartaus- ja juhlatilaisuutta, 40 erityiskoulujen aamuhartautta n. 20 avohuollon ja palvelukotien sielunhoitotapaamista b. Yhteistoiminta n. 30 neuvottelua ja kokousta c. Koulutustarpeet 28 neuvottelu-, koulutus- ja työnohjauspäivää 2 hautaan siunaamista 2 muistotilaisuutta 2 kastetta (työalan ulkopuolelta) 2 vihkimistä (työalan ulkopuolelta) Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaa kehitysvammaistyön vastuuryhmä ja esimiehenä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Työalalla toimii kehitysvammaistyön pastori. Toiminnalliset tavoitteet Toiminta jatkuu nykyisessä laajuudessa sekä CAREA SOSPAn yksiköissä Kuusankoskella että koko pastorin laajalla työkentällä 4 rovastikunnan alueella. Vuosina on tarvetta n. 7 erityisrippikoulun toteuttamiseen eri puolilla pastorin työaluetta. Rippikoulutyö vaatii edelleen vuosittain huomattavan osan pastorin työajasta. Myös käynnissä oleva sielunhoidon erikoistumiskoulutus vaatii merkittävää työpanosta. Uutena työmuotona vuonna 2014 ovat alkaneet keskusteluryhmät työntekijöille (2 ryhmää), kehitysvammaisille nuorille (1 ryhmä) ja aikuisten kehitysvammaisten vanhemmille (1 ryhmä). Pohjois-Kymenlaakson palveleva puhelin Toiminta-ajatus Päätehtävä on tarjota keskusteluapua tarvitseville ihmisille välitön yhteys seurakunnan vapaaehtoiseen työntekijään, joka on valmis kuuntelemaan ja käymään hänen kanssaan auttavaa keskustelua kunnioittaen hänen ratkaisuvapauttaan. Yleiskatsaus Soittojen määrä nousi hieman edellisestä vuodesta. Soittojen kokonaismäärä oli 2915 (2670). Kun näistä vähennetään mykkäsoitot ja vikasoitot, niin vuoden aikana käytiin 2489 varsinasta puhelinkeskustelua. Ongelmaluokituksessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen. Palveleva puhelin on monelle yksinäisyydessä ja psyykkisessä ahdingossa elävälle merkittävä tukipalvelu, mutta siihen otetaan yhteyttä myös akuuteissa kriisitilanteissa. Väkivaltaa käsitteleviä soittoja oli 68 (85), joista perheväkivalta oli 27 (32) puhelun takana. Erilaisista riippuvuuksista puhuttiin 215 kertaa. Alkoholi oli soiton syynä 127(117) kertaa, lääkkeet 31 ja huumeet 7. Uskonasiat ja perimmäisten kysymysten pohdinnan osuus 675 (608) puheluiden kokonaismäärään verrattuna on pysynyt suurena. Moni soitto päättyy rukoukseen ja rippiä pyysi 2 soittajaa. Itse- 32

33 murha eri muodoissaan oli 117 (105) soiton aiheena. Puheluista suurin osa on pohdinta- ja rupattelupuheluita, kriisipuheluja oli 71. Hallinto ja henkilöstö Palvelevassa puhelimessa on työsopimussuhteinen, osa-aikainen sihteerin toimi (Tuula Orrela) sekä vapaaehtoisia päivystäjiä 45. Vastuuryhmän valitsee yhteinen kirkkoneuvosto kaksivuotiskausittain. Toiminnalliset tavoitteet 1. Tavoitteena on turvata perustoiminnan sujuva hoitaminen niin, että päivystyspisteessä on joka ilta päivystysaikana klo tai 01 motivoitunut päivystäjä valmiina tukemaan ongelmatilanteessa olevaa soittajaa. 2. Päivystäjillä tulee olla mahdollisuus osallistua valtakunnallisesti ja paikallisesti järjestettävään koulutukseen, työnohjaukseen ja virkistäytymiseen, mikä on jaksamisen kannalta tärkeä tavoite. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Päivystys on toiminut joka ilta. Päivystäjien sitoutuneisuus näkyy myös halukkuutena osallistua koulutukseen määrärahojen puitteissa. Valtakunnallinen palveleva puhelin täytti lokakuussa 50 vuotta. Meiltä Helsingissä pidettyyn juhlaan ja koulutukseen osallistui 17 päivystäjää ja sihteeri. Työnohjausryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti päivystysvuorojen jälkeisellä viikolla. Merkittävä rooli potentiaalisten päivystäjien rekrytoinnissa on aktiivisilla toimintaan sitoutuneilla päivystäjillä. Kuluneena toimintavuonna ei koulutettu uusia päivystäjiä, mutta päivystäjätilanne on kuitenkin kohtuullisen hyvä, 45 päivystäjää. Ilmoitus päivystysajoista on edelleen Kouvolan Sanomissa ja nettisivuillamme. Lähivuosina tarpeelliset muutokset, uudistukset tms. Vuoden 2015 suurin muutos liittyy palvelevan puhelimen sihteerin suunniteltuun eläkkeelle jäämiseen Olennainen edellytys toiminnan tarkoituksenmukaiselle jatkumiselle on sopivan ja motivoituneen työntekijän löytyminen jatkamaan Pohjois-Kymenlaakson palvelevan puhelimen sihteerin tointa Hautaustoimi Hautaustoimen pääluokkaan kuuluvat hautausmaakiinteistöjen, varsinaisen hautaustoimen sekä hautausmaahallinnon tehtäväalueet. Hautausmaakiinteistöjen ryhmästä on vuoden 2014 alusta lukien siirretty siunauskappeleiden tehtäväalueet vertailutietoineen kiinteistötoimeen ja siunauskappeleiden tehtäväalueilta vainajien säilytystilojen osuudet kuluista vuoden 2014 menojen osalta (ja siitä eteenpäin) muiden hautausmaarakennusten tehtäväalueille. Siirto on tehty kirkkohallituksen uuden ohjeistuksen mukaan. Talousarvion toteutuminen Hautaustoimen vastuukate alittui euroa, 15 prosenttia, edellisestä vuodesta nettomenot alenivat 9 prosenttia. 33

34 Hautaustoimen sitova TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % vastuukate ylitys/alitus ta:oon Hautaustoimen hallinto , ,9 Hautausmaakiinteistöt , ,4 Varsinainen hautaustoimi ,3 Hautaustoimi yhteensä , ,9 Toiminta-ajatus Hautaus- ja puistopalveluiden tehtävänä on ylläpitää ja rakentaa seurakuntayhtymän hautausmaita ja huolehtia hautaamiseen sekä siunaustilaisuuksiin liittyvistä järjestelyistä. Hautainhoitorahaston hoitotoiminnan ohjaus, järjestäminen ja valvonta kuuluvat hautauspalveluiden vastuulle. Tehtävänä on myös hoitaa, valvoa ja rakentaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen ulkoalueita sekä hallinnoida seurakuntayhtymän metsiä tehtyjen metsätaloussuunnitelmien mukaisesti. Yleiskatsaus Vuoden 2014 aikana (suluissa 2013 tiedot) haudattiin seurakuntayhtymän 18 (17) hautausmaalle 921 (993) vainajaa. Arkkuhautauksia oli 475 kpl 51,6 % (522 kpl 52,7 %) ja tuhkahautauksia 446 kpl 48,4% (471 kpl 47,4 %), joista muistolehtoihin 90 kpl 12,1 % (120 kpl 9,8 %). Siunauksia kappeleissa ja kirkoissa oli 811 kpl (850) ja osallistujia eli 29,5 hlöä/siunaus ( / 31,4 hlöä/siunaus). Uurnan hautaamisia oli 328 kpl ja niissä hlöä eli 7 hlöä/uurnanhautaus (284 kpl henkilöä eli 6,2 hlöä/hautaus). Muita tilaisuuksia kappeleissa oli 33 kpl, joissa hlöä eli 68,9 hlöä/tilaisuus (33 tilaisuutta joissa hlöä eli 76,8 hlöä/tilaisuus). Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa hautaustoimen päällikkö. Hautaustoimi kuuluu seurakuntayhtymän hallinto-osastoon ja siinä kiinteistöpalveluihin, jonka hallinnosta vastaavat kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Hautaus- ja puistopalvelun toimistossa oli hautaustoimen päällikkö, 2 toimistosihteeriä ja määräaikainen toimistosihteeri 12 kk. Hautausmaiden esimiehinä toimi ylipuutarhuri ja kaksi seurakuntapuutarhuria ja työnjohtaja. Hautausmaiden työntekijöinä oli lisäksi laitosmies-vahtimestari, viisi erityisammattimiestä ja palkattuna oli myös yksi oppisopimustyösuhteinen. Hautauspalvelujen ja hautainhoitorahaston palveluksessa työskenteli vuoden aikana kaikkiaan 110 palkattua työntekijää yhteensä 54,3 henkilötyövuoden verran. Varsinaisessa kausityössä oli 92 (93) kausityöntekijää n. 37,6 (35,7) henkilötyövuoden ajan. Tästä vajaa puolet eli 17 (18) henkilötyövuotta on hautainhoitorahaston osuutta. Seurakuntayhtymällä on 21 hautausmaata ja niillä 10 siunauskappelia. Useimmilla hautausmailla on lisäksi tarvittavia huolto-, konehalli-, varasto- ja sosiaalitiloja. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta suoritti syksyllä määriteltyjen hautausmaiden katselmuksen. Toiminnalliset tavoitteet Jätehuoltojärjestelmän päivittäminen ympäristödiplomin vaatimuksien mukaisesti hautausmailla 2. Henkilöstön rekrytointi eläköitymisten johdosta ja organisaation siihen sopeuttaminen 3. Hoitamattomien hautojen kartoitus ja prosessin läpivieminen Kuusankoskella ja Jaalassa 34

35 4. Konekannan uudistaminen käyttötarpeiden mukaisesti 5. Elimäen hautausmaiden tietojen kartoittaminen 6. Tuhkahautausalueiden suunnitteleminen ja rakentamisen jatkaminen eri hautausmailla Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Hautausmaiden jätehuoltojärjestelmää on uudistettu ympäristödiplomin mukaiseksi hankkimalla uudet jäteastiat Elimäelle ja Valkealaan. 2. Kuusankosken alueelle on valittu toistaiseen työsuhteeseen erityisammattimies, hautausmaarakennusten ja kappeleiden siivouksen ja kausityön johtotehtävän hoitaminen on järjestetty toistaisen työsuhteen avulla. Kouvolan alueen seurakuntapuutarhurin työsuhde täytetään 2015 aikana. 3. Hoitamattomien hautojen kuulutus tehtiin Kuusankosken uudella ja vanhalla hautausmaalla syksyllä. Jaalan osalta se tehdään syksyllä Valkealan alueelle hankittiin suunnitelman mukaisesti ajettava suurtehoruohonleikkuri. Suurien traktorien vaihtaminen käyttöön sopivampiin ei toteutunut ja niiden vaihtamiseen on varattu määrärahaa vuodelle Korian hautausmaan hautatiedot saatiin tarkastettua ja tallennettua Statuksen hautakirjaohjelmaan. Elimäen hautausmaan osalta työhön on varattu erikseen määrärahaa vuodelle Jaalan hautausmaiden tietojen tallennus saatiin myös tehtyä valmiiksi. 6. Karhunkankaan hautausmaalle rakennettiin muistolehto. Elimäen kirkkotarhassa oleva muistolehto otettiin käyttöön. Muiden alueiden suunnittelua jatkettiin Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen pääluokkaan kuuluvat kiinteistöhallinnon, leiri- ja kurssikeskusten, muiden kiinteistöjen (ml. siunauskappelit) sekä keittiötoimen vastuualueet. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat eurolla, 10 prosenttia. Edellisestä vuodesta menot alenivat 6 prosenttia. Vertailutiedoissa v:lta 2013 on tässä esitetty siunauskappelirakennusten bruttomenot, mutta vuodesta 2014 lähtien niistä on erotettu muuhun kuin siunaamiseen käytettyjen tilojen osuus menoista ja tuloista hautaustoimeen. Vuoden 2012 tasekirjassa ja sitä aiemmin myös siunauskappeleiden menot näkyvät kokonaisuudessaan hautaustoimessa, eivät tässä. 35

36 Kiinteistötoimen sitova TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % vastuukate ylitys/alitus ta:oon Kiinteistöhallinto , ,2 Keittiötoimi , ,5 Kirkot , ,4 Siunauskappelit , ,4 Seurakuntatalot , ,3 Leiri- ja toimintakeskukset , ,2 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet ,0 Osake- ja vuokrahuoneistot , ,9 Muut rakennukset ,0 Maa- ja metsätalous , ,1 Muu kiinteistötoimi , ,2 Ympäristödiplomi , ,3 Kiinteistötoimi yhteensä , ,3 Toiminta-ajatus Tehtävänä on seurakuntayhtymän kirkkojen ja muiden kiinteistöjen, toimitilojen sekä kaluston hoito ja kunnossapito sekä suntio-, vahtimestari- ja siivouspalvelujen tuottaminen. Näillä toiminnoilla luodaan hyvät ulkoiset olosuhteet paikallisseurakunnille evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Yleiskatsaus Kiinteistöpalvelujen johtavat esimiehet kokoontuivat vuoden aikana noin kolmen viikon välein kokouksiin, joissa käsiteltiin mm. hankintoja, korjaus- ja kunnossapitotöitä, investointeja, henkilöstöasioita sekä kehittämistoimenpiteitä. Kiinteistötietojärjestelmää täydennettiin energiakulutusten osalta sekä päivitettiin tehdyt peruskorjaus- ja investointihankkeet. Kaikkia talousarviossa olleita korjauskohteita ja investointeja ei toteutettu, vaan kohteet priorisoitiin. Kiinteistöjen sekä maaalueiden myyntiä jatkettiin. Pieniä maapalstoja myytiin Sippolasta ja Jaalasta. Vuohijärven kirkko myytiin Taidekeskus Salmelan toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkalalle. Lisäksi Kouvolassa myytiin Rekolan kerhohuoneisto. Yhteistyötä Kouvolan kaupungin kanssa jatkettiin tilojen vuokraamisessa. Kouvolan kaupungille oli vuoden aikana vuokrattu Tornionmäen seurakuntakoti, Niinirannan toimintakeskus (10 kk) sekä osa Mielakan seurakuntakodista. Kouvolan kaupungilta oli vuoden aikana vuokrattu Myllykosken entisen sosiaalitoimiston tilat. Anjalankosken seurakunnan Myllykosken alueen toiminnalle löytyi vuokratilat Paperitehtaantie 1:stä, Kiinteistö Oy Anjalankosken Huusarinpellosta. Kouvolan seurakunnan Eskolanmäen kerhotoiminnalle vuokrattiin tilat Kymen Seudun Osuuskaupalta, Tasankotie 11. Molemmissa vuokrakohteissa vuokranantaja teki muutostyöt kohteissa seurakuntayhtymän toiveiden mukaisesti. Osuuskaupan kanssa aloitettiin kesän jälkeen vuokraneuvottelut Jaalan seurakunnan uusista toimitiloista Jaalanraitissa. Vuosi oli melko lämmin ja vähäluminen, joten energiakulutuksissa ja rakennusten ja ulkoalueiden kunnossapidossa ei tullut lisäkustannuksia. Vuodelle 2014 varatut määrärahat eivät ylittyneet. Kiinteistötoimen vastuukate toteutui 90,4 prosenttisesti. Tulevaisuudessa kiinteistöjen ylläpidon kustannuksissa on varauduttava usean prosentin kustannusten nousuun nykyinen kiinteistökanta huomioiden. Uutta 36

37 talousarviota laadittaessa nykyiselle rakennuskannalle ei voida lähtökohtatasona pitää edellisvuoden tilinpäätöstä tai kuluvan vuoden talousarviota ja jopa niiden alitusta, koska kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousevat valtakunnallisesti kiinteistötoimesta riippumattomista tekijöistä. Kiinteistöjen määrää tulee vähentää, jotta talous saadaan tasapainotettua. Hallinto ja henkilöstö Kiinteistöpalvelujen hallinnosta vastaa kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä oli 51 (60 henkilöä, ) sisältäen kiinteistötoimen, leiri- ja kurssikeskukset sekä keittiötoimen. Toimintasuunnitelmaan verrattuna henkilöstön määrä väheni viidellä. Toiminnalliset tavoitteet Kiinteistöstrategian jatkoselvitysten täytäntöön pano 2. Energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen 3. Ympäristöohjelman tavoitteiden toteutus 4. Sisäisten vuokrien käyttöönotto Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa säästötavoitteeksi on asetettu 30 % koko kiinteistömassasta eli n hum2. Tähän mennessä on luovuttu 5006 hum2 ja uusia tiloja on vuokrattu 1102,5 hum2 eli todellisuudessa kiinteistömassa on vähentynyt 3903,5 hum2 eli 8,9 %. Leirikeskusasian uudelleenvalmistelussa päädyttiin siihen, että seurakunnat eivät ole valmiita luopumaan yhdestäkään leirikeskuksesta. 2. Kouvolan ja Valkealan seurakuntakeskuksissa tehtiin Motivan mukaiset energiakatselmukset. Öljylämmityksien muuttaminen maalämmölle, aurinkoenergian hyödyntäminen käyttöveden lämmityksessä ja kiinteistöihin led-lamppuja olivat energiasäästämiseen sekä energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä. 3. Seurakuntayhtymän ympäristötyöryhmä antoi kunniamaininnan Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluille perusteluina kiinteistötoimen työ ympäristöä vähemmän kuormittavien ratkaisujen hyväksi. 4. Sisäisten vuokrien käyttöönotto tulee siirtymään seuraaville vuosille. Keittiötoimi Toiminta-ajatus Suunnitella ja toteuttaa eri toimipisteissä tapahtuvia työmuotojen tilaamia tarjoiluja seurakuntalaisille mahdollisimman viihtyisästi, toimivasti ja monipuolisesti. Yleiskatsaus Keittiötoimea työllistävät työmuotojen/seurakuntien vuosittain järjestettävät tapahtumat, kirkkokahvit, päivärippikoulut, joulujuhlat, kokoukset, myyjäiset ja päiväkerhojen kevätjuhlat, viikkokerhot ym. Myös ns. ulkopuoliset tahot ovat käyttäneet tilojamme ja tarjoilupalvelujamme koulutuksiin ja kokouksiin. 37

38 Henkilökunnan kiertäminen koko yhtymän alueella on toiminut hyvin ja joustavasti. Taloudellinen tilanne ajaa työmuodot tarkentamaan toimintaansa ja niiden tarjoiluja. Ulkopuolisten tilaisuudet vastaavasti ovat vähän lisääntyneet. Vuonna 2014 keittiötoimi palveli yhteensä 1196 tilaisuudessa henkilöä eli keskimäärin 30 henkilöä/tilaisuus. Vertailulukuina vuonna 2013 keittiötoimi palveli henkilöä, 869 tilaisuudessa eli ka. 37 hlöä/tilaisuus. Valtaosa oli kahvitilaisuuksia, mutta myös ruokatarjoilujen osuus on kasvanut. Anjalankosken osuus on hyvin pieni, noin 3 %. Keittiö Tilaisuuksia Henkilöitä Ka/tilaisuus Kouvola Elimäki Koria Kuusankoski Valkeala Yhteensä Hallinto ja henkilöstö Keittiötoimen hallinnosta vastaa kiinteistöpäällikön alaisuudessa toimiva keittiö- ja leirikeskuspalvelujen päällikkö. Seurakuntaemäntiä on neljä (Elimäki, Kuusankoski, Kouvola, Valkeala) ja yksi vakituinen ravitsemustyöntekijä (Kouvola) sekä yksi tarvittaessa tulevan sopimuksella toimivaa työntekijä. Seurakuntaemännät vastaavat myös leirikeskusten palvelutoiminnasta. Työaikapankki mahdollistaa pyhätöiden pitämisen vapaana, mikäli mahdollista, eikä korvauksia näistä makseta silloin. Toiminnalliset tavoitteet Työpisteiden ja keittiöiden pitäminen ajanmukaisessa ja turvallisessa kunnossa 2. Aktiivinen keittiövälineiden inventoiminen hävikin minimoimiseksi 3. Suunnitelmallisuuden korostaminen budjetointia suunnitellessa 4. Ympäristöasioiden parantaminen ja kierrätyksen järjestäminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Kunkin seurakunnan emäntä on omalla itsenäisellä toiminnallaan huolehtinut keittiöiden siisteydestä ja mahdollisiin epäkohtiin on pyritty puuttumaan välittömästi. Korjauksia ovat tehneet eri ammattihenkilöt. 2. Inventointi tehdään kerran vuodessa. Hävikkiin tämä ei toistaiseksi ole vaikuttanut, mutta pystymme ennakoimaan isojen yksittäisten tilaisuuksien astialisäykset eri toimipisteisiin. 3. Budjetin suunnitteluun osallistuminen oli vielä hyvin vähäistä. Budjetin toteutumisen lukemista ja seuraamista kuitenkin opeteltiin. 4. Keittiö- ja leirikeskuspalveluiden ympäristövastaava on Sanna Ahtiainen. Ympäristöasiat ovat hyvin hoidossa jo nyt keittiö- ja leirikeskuspalveluissa. Olemme pystyneet lisäämään kierrätystä ja biojätekeräilyä. 38

39 Leiri- ja kurssikeskukset Toiminta-ajatus Tarjotaan puitteet ja palvelua seurakuntien työmuotojen järjestämille leireille ja tapahtumille. Vapaaksi jäävää kapasiteettia pyritään myymään myös ulkopuolisille. Yleiskatsaus Varaukset toimii keskitetysti yhdessä laskutuksen kanssa Isäntä-ohjelmalla, jota hoitaa kurssisihteeri. Kaupungin kanssa on jatkettu Niinirannan vuokraamista, omaa toimintaa on vain kesä-heinäkuussa. Niinirantaan ruoka toimitetaan kesällä Puhjonrannasta. Sisäinen tuotto on suoraa siirtoa toiminnallisten suunnittelemista leireistä ja niiden laskutuksista. Mikäli leiri pienenee tai peruuntuu jäävät kaikki ne sisäiset siirrot toteutumatta. Vapaiden aikojen myyminen jopa sesonkiaikoina on haasteellista nopealla aikataululla, mikäli leiri peruuntuu. Yllättävät korjauskustannukset nousevat leirikeskusten vanhetessa, niin rakennusten kuin koneiden ja laitteidenkin osalta. Myös ilmoitukset sisäilmaongelmista aiheuttavat ylimääräisiä kuluja, koska niihin on reagoitava. Eri seurakuntien leirien suunnittelu yhteisesti olisi tärkeää, jotta leirikeskuksemme olisivat mahdollisimman tehokkaassa käytössä ja mahdollinen vapaa kapasiteetti voidaan sesonkiaikoinakin myydä ulkopuolisille. Leirikeskus Kävijät 2013 Kävijät 2014 Tilaisuuksia Kävijöitä/ tilaisuus Kävijöitä/ pv Käytössä pv/vuosi Tolkkila Pytynlahti Niiniranta Puhjonranta Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne luo epävarmuutta ja huolta henkilökunnassakin. Hallinto ja henkilöstö Leiri- ja kurssikeskusten hallinnosta vastaa kiinteistöpäällikön alaisuudessa toimiva keittiö- ja leirikeskuspalveluiden päällikkö. Leirikeskuksista ainoastaan Puhjonrannassa on vakituinen henkilökunta läpi vuoden. Yksi siistijä jäi eläkkeelle 1.8. Tästä johtuen 2015 siivousta teetetään ostopalveluna. Muissa paikoissa palvelua hoitavat seurakuntaemännät. Sesonkiaikoihin palkataan kausityöntekijöitä noin 20 henkilöä, joista ammattikeittäjiä pitää olla 6 henkilöä. Toiminnalliset tavoitteet Vapaan kapasiteetin tehokasta myymistä ulkopuolisille, markkinoinnin kehittäminen, yhteistyöverkostojen hakeminen 2. Vanhojen tilojen ylläpitoon ja päivittäiseen huolenpitoon kiinnitetään erityisesti huomiota 3. Ympäristöasiat 39

40 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Vapaata kapasiteettia on myyty esim. eri yhdistyksille, puolustusvoimille, eri seurakunnille. Tehokkuutta tulee lisätä. Hankalaa on saada asiakkaita meille hiljaiseen aikaan, sekä arkipäiviksi. Yhteydet eri urheiluseuroihin on tuonut joitakin uusia majoittujia. 2. Henkilökunnan päivittäinen tarkkailu ja huolellisuus tilojen puhtaanapidosta on hyvää. Pienet korjaukset pyritään tekemään välittömästi omalla henkilökunnalla, mutta tarvittaessa soitetaan ammattihenkilöstöä paikalle. Puuttumalla epäkohtiin välittömästi saadaan vauriot pysymään pieninä. 3. Ympäristödiplomin myötä on kierrätystä ja biojätekeräystä lisätty ja lisätään. Pesuaineiden valinnassa kiinnitetään huomiota ympäristöystävällisyyteen. Reilun kaupan tuotteiden käyttö on päivittäistä Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto Yleishallinnon pääluokkaan sisältyvät luottamushenkilöhallinnon (hallintoelimet: kirkolliset vaalit, yhteinen kirkkoneuvosto, yhteinen kirkkovaltuusto ja niiden asettamat työryhmät), yhtymän hallinnon, henkilöstöpalveluiden, talouspalveluiden, tietohallinnon, IT-aluekeskuksen, keskusrekisterin, toimitusvarausten teon ja muun yleishallinnon tuotot ja kulut. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat euroa, 13 prosenttia, ja alenivat myös edellisestä vuodesta hieman. Yleishallinnon sitova TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % vastuukate ylitys/alitus ta:oon Kirkolliset vaalit , ,0 Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto , ,4 Hallintopalvelut , ,6 Tarkastustoimi , ,5 Monistamot Henkilöstöpalvelut ,4 Työhyvinvointi , ,1 Taloushallinto ,8 Tietohallinto , ,2 IT-aluekeskus Kouvola , ,6 Keskusrekisteri , ,5 Arkistotoimi ja srk.toimistot 2 kk v ,0 Toimitusvarausten teko , ,2 Muu yleishallinto , ,7 Kirkkopäivät , ,0 Yleishallinto yhteensä ,5 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut sekä työhyvinvointi Toiminta-ajatus Hallintopalvelujen tehtävänä on seurakuntayhtymän toiminnan laillisuusvalvonta ja hallinto-osaston yleisjohto sekä yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkoval- 40

41 tuuston tarvitsemien hallinto- ja sihteeripalvelujen sekä yleisten toimistopalvelujen tuottaminen lain ja muiden määräysten ja päätösten mukaisesti. Henkilöstöpalvelut huolehtii seurakuntayhtymän henkilöstöasioihin liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista ja tuottaa seurakuntayhtymän eri yksiköille toimialaansa kuuluvia palveluja. Hallinto ja henkilöstö Hallinto- ja henkilöstöpalveluja johtaa hallintojohtaja. Henkilöstöpalveluiden ja työhyvinvoinnin tukena on henkilöstöpalvelun johtokunta ja yhteistyötoimikunta. Hallintopalveluissa työskenteli hallintosihteeri (52 % virkasuhde) ja toimistosihteeri saakka. Hallintosihteerin jäätyä eläkkeelle toimistosihteeri siirrettiin alkaen hallintosihteerin virkaan. Toimistosihteerin tehtävää ei täytetty. Toimistotilat ovat Kuusankosken seurakuntakeskuksen 3. kerroksessa. Henkilöstöpalveluissa työskentelivät henkilöstösihteeri, kolme toimistosihteeriä sekä toimistosihteeri (määräaikainen 40 %). Toimistotilat ovat Kuusankosken seurakuntakeskuksen 2. kerroksessa. Hallintopalvelut Yleiskatsaus Seurakuntayhtymän hallinto-osaston tärkeimpiin tehtäviin kuuluu yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston esityslistalle tulevien asioiden kokoaminen ja koko seurakuntayhtymää koskevien suurten asioiden valmistelu. Hallintopalveluiden toimiston tehtäviin kuuluu koko yhtymän puhelinliittymä- ja laitehankinnat sekä tulostuspalveluissa yhteyshenkilönä toimiminen. Hallintopalveluista hoidettiin mm. ympäristötyöryhmän, seurakuntasuunnittelutoimikunnan, johtoryhmän ja taloustyöryhmän sihteerin tehtävät. Hallintopalvelut neuvoivat ja toimivat yhteistyössä seurakuntien toiminnallisten ja johtokuntien sihteerien kanssa hallinnollisissa asioissa. Hallintopalveluista hoidettiin yhteisten tilaisuuksien ja tapaamisien suunnittelu- ja järjestelytehtävät. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan edelleen kehittäminen seurakuntayhtymän tukipalveluiden ja paikallisseurakuntien yhteisten toimintatapojen syventäminen yhteyksien pitäminen kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa ympäristökysymyksien ja -arvojen huomioiminen. Toiminnalliset tavoitteet tiedonkulun parantaminen päätöksenteossa mm. sähköposti- ja päätösluettelojärjestelmää kehittäen 2. työelämän lainsäädännön tietojen ylläpitäminen 3. asiakirjahallinnon ja arkistotoimen kehittäminen ja siihen kouluttautuminen 4. sähköinen asiakirjajärjestelmän käyttöönotto ja perehdyttäminen suunnitelmakaudella 5. asiakirjastandardin käyttöönotto ja kouluttaminen sekä seurakuntien että yhtymän asiakirjoissa 41

42 6. yhteydenpito kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa, 7. seurakuntayhtymän ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden yhteisten tapaamisten järjestäminen, 8. johdon koulutus. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Viranhaltijapäätökset lähetettiin sähköpostitse kaksi kertaa viikossa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Lisäksi tiedonkulkua päätöksistä on kehitetty siten, että myös henkilöstöä koskevat päätökset toimitetaan henkilöstöpalveluihin sähköpostitse. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivänä oli kuusi kertaa laajennettu johtotiimi, johon osallistuivat hallintojohtaja, kirkkoherrat ja yhteisten työalojen vastaavat päälliköt sekä yhtymän päälliköt. Tämän kokoontumisen tarkoituksena on jakaa ajankohtaisia ja tulevia yhtymän ja seurakuntien asioita tiedonkulun parantamiseksi. Yhtymän johtoryhmä kokoontui kuusi kertaa toimintavuoden aikana pääsääntöisesti edellisellä viikolla ennen kirkkoneuvoston kokousta. 2. Hallintopalveluista ja hallinnosta osallistuttiin tarpeen mukaan hiippakunnan, työmarkkinalaitoksen ja muiden tahojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Työmarkkinalaitoksella oli kaksi sopimuksiin liittyvää koulutustilaisuutta ja hiippakunta järjesti yhden hallinto- ja talousjohdolle tarkoitetun tilaisuuden Kouvolassa. Lisäksi yhtymän ja seurakuntien hallinnolliset sihteerit osallistuivat hiippakunnan lakimiesasessorin järjestämään koulutukseen liittyen hallintolakiin ja kirkkolain säädöksiin. Hallintojohtaja osallistui suurten seurakuntien/yhtymän hallintovastaavien tapaamisiin kaksi kertaa vuoden aikana, joissa käsiteltiin ajankohtaisia työelämän lainsäädäntöön ja muutoksiin liittyviä asioita. 3. Arkistoinnin kehittämiseksi ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi on pyritty kouluttautumaan. Hallintosihteeri ja henkilöstösihteeri suorittivat asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinnon toimintavuoden aikana. Lisäksi hallinnosta osallistuttiin kirkkohallituksen järjestämään arkistopäivään. Saatua tietoa hyödynnetään arkistosäännön päivittämisessä ja arkistoasioiden kehittämisessä. 4. Sähköiseen asiakirjahallintajärjestelmään siirtymistä selvitetään suunnitelmakaudella Asiakirjoja kehitetään ja yhtenäistetään yhtymän ja seurakuntien hallinnossa. 6. Toimintavuonna oli Kouvolan kaupungin edustajien kanssa Kirkkopäivien valmisteluun liittyvä tapaaminen Kouvolan kaupungintalolla ja lisäksi seurakuntayhtymän kutsusta joululounastapaaminen Puhjonrannassa. Yhtymästä osallistuttiin viranomaispäivään Kouvolan keskustassa Manskilla. 7. Toimintavuonna järjestettiin kaksi työyhteisöpäivää koko henkilöstölle tammikuussa ja syyskuussa. Lisäksi valtuutetuille järjestettiin Palvelurakenneseminaari keväällä. 8. Kolme johtoryhmän edustajaa osallistui Työhyvinvointia strategisesti - valmennukseen, joka tukee oman organisaation työhyvinvointijohtamisen kehittämistä ja työssä jaksamisen edellytyksiä. Johtamisen forum järjestet- 42

43 tiin Helsingissä, johon osallistui kaksi edustajaa. Lisäksi Työelämän juridiikka -koulutukseen osallistui useampi esimies niin yhtymästä kuin paikallisseurakunnista. Henkilöstöpalvelut ja työhyvinvointi Yleiskatsaus Toimintavuonna henkilöstöpalveluissa paneuduttiin palkkalaskennan, työsuojeluja työterveyshuollon, henkilöstösuunnittelun lisäksi Kirkon virka- ja työehtosopimuksen muutoksiin mm. sopimuskorotuksiin, harkinnanvaraisen palkanosan maksuihin ja palkkausjärjestelmän muutoksiin. Toimintavuoden tammihelmikuussa esimiehet kävivät kehityskeskustelut ja asettivat työntekijöille harkinnanvaraiseen palkanosaan liittyvät tavoitteet. Suoritusten arviointijakso oli vuoden loppuun saakka. Työsuoritusten arviointi ja palkanosaa koskevat päätökset siirtyivät toimintavuodelle Palkanosan käyttöönotto on ollut haastavaa ja vaatii esimiehiltä hyvää esimiestyötä, johdonmukaisuutta, tasapuolisuutta ja henkilöstöltä aktiivisuutta, osallistumista ja tukea. Henkilöstöpalvelun johtokunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Henkilöstöpalvelun johtokunta valmisteli ja käsitteli henkilöstötilinpäätöstä, henkilöstöpalvelujen talousarviota ja toimintasuunnitelmia. Johtokunnassa päivitettiin toimintavuonna mm. varhaisen välittämisen toimintamalli, työsuojelun toimintaohjelma, tasa-arvosuunnitelma ja valmisteltiin harkinnanvaraisen palkanosan lisäohjeistusta sekä työterveyshuollon soveltamisohjeiden muutoksia. Lisäksi päätettiin palkantarkistuksista, määräaikaisesti hoidettujen tehtävien täyttöluvista sekä tehtiin esityksiä virkojen lakkautuksista ja avaamisista. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan paneuduttiin yhdessä työterveyshuollon edustajien kanssa. Yhteistyötoimikunta kokoontui toimintavuoden aikana 5 kertaa. Toimikunta paneutui työntekijöiden työturvallisuuteen ja terveyteen sekä henkilöstön tilaan liittyviin asioihin, sopi yhtymän yhteisistä liikunnallisista tapahtumista, antoi lausuntoja mm. henkilöstökertomuksesta, henkilöstön kehittämissuunnitelmista, keskusteli talouden ja toiminnan tilasta sekä valmisteli työsuojelun toimintaohjelman ja tasa-arvosuunnitelman ym. toimintaohjeiden päivityksiä. Asioita tuotiin esille sekä työnantajan että työntekijöiden edustajien toimesta. Henkilöstöpalvelujen yksi tärkeä tehtäväalue on yhteistyö työterveyshuollon kanssa ja eläkelaitoksen kanssa. Toimintavuoden aikana tavoitteena oli ennaltaehkäisevä toiminta, työstä ja työpaikasta johtuvien sairausriskien hallinta, työkyvyn sekä terveyden edistäminen työpaikkaselvitysten ja sairauspoissaolojen seurannan avulla. Varhaisen tuen mallia pidettiin edelleen eri tilanteissa esillä. Seurakuntayhtymän sisäilmatyöryhmä, johon kuuluvat myös työterveyshuollon edustajat, kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Sisäilmatyöryhmä tekee alustavan tilannearvion, suunnitelman lisäselvityksistä, riskiarvion, aikataulun ja toteuttaa loppuseurannan sekä huolehtii hyvästä tiedonkulusta. Varhaisen tuen mallia pidettiin edelleen eri tilanteissa esillä. Toiminnalliset tavoitteet Henkilöstöpalvelutoimiston henkilöstön kehityskeskustelut, suoritekeskustelut, työneuvottelut ja tarpeellinen koulutus sekä muut kokoontumiset muiden tukipalveluyksiköiden kanssa, joiden tarkoituksena on henkilöstö- 43

44 asioiden valmistelu yhdessä henkilöstöpalvelun johtokunnan, yhteistyötoimikunnan ja henkilöstön kanssa, 2. Neuvottelut valmisteluista pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työnantajaedustajien kanssa, yhteistyötoimikunnan lausunnot sekä käyttöönoton vaadittavat päätökset, 3. Yhteistyötoimikunnan aktiivinen työskentely sekä henkilöstön ja esimiesten ohjeistus, 4. Asioiden koordinointi yhteistyötoimikunnan ja henkilöstöpalvelun johtokunnan kanssa, varhainen välittäminen työkykyasioissa ja ristiriitatilanteisiin puuttuminen, aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa sekä ikänäkökulman huomioiminen toimintaohjelmien päivityksissä. 5. Tilanteiden aktiivinen seuranta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Henkilöstöpalvelujen tiimipalavereja pidettiin säännöllisin välein, joissa keskusteltiin Kirkon virka- ja työehtosopimuksista ja niiden soveltamisesta, lainsäädännössä ym. ohjeistuksissa tapahtuvista muutoksista, sovittiin yhteisesti tiedotettavista asioista ja kehittämisen kohteista sekä johtokuntiin/toimikuntiin valmisteltavista asioista. Toimintavuonna käynnistettiin Kirkon palvelukeskukseen siirtymiseen liittyvät valmistelut suunnittelemalla prosessikuvauksia ja työtehtävien mittauksia. 2. Työntekijäjärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa oli kahdeksan paikallisneuvottelua toimintavuoden aikana, joissa neuvoteltiin mm. sopimusmuutoksista, työterveyshuollon sopimuksen soveltamisesta, lomautuksista kesäaikana, lomarahavapaista, uusista henkilöstöön kohdistuvista muista sopimusratkaisuista ja vaikutuksesta käytäntöön. Neuvotteluissa yhteistyö on ollut rakentavaa. 3. Yhteistyötoimikunnassa uudet työsuojeluvaltuutetut aloittivat nelivuotisen toimikauden Yhteistyötoimikunnassa käsiteltiin työpaikkojen olosuhteita ja muita työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi liittyviä asioita, annettiin lausuntoja henkilöstöön olennaisesti vaikuttavista hankkeista, suunnitelmista sekä ohje- ja johtosäännöistä. 4. Henkilöstön hyvinvointia tuettiin ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa syvennettiin mm. varhaisen välittämisen mallia ja työterveysneuvotteluja tehostamalla työkyvyn tukemiseksi. Kevan päätöksillä työurien jatkamiseksi pitkien poissaolojen jälkeen kokeiltiin myös työssäjaksamista työkokeilun avulla. 5. Seurattiin muutoksia, päätettiin lähteä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2016 alusta. Otettiin huomioon ympäristöasiat säästämällä luontoa mm. toimistoissa paperin kulutuksen ja tulostamisen vähentämistä. Talouspalvelut Toiminta-ajatus Talouspalveluiden toiminta-ajatuksena on Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhtymän työalojen tukeminen tuottamalla taloudellisesti, vastuullisesti ja ajantasaisesti laadukkaita taloushallinnon palveluja. 44

45 Yleiskatsaus Talouspalveluiden perustehtäviin kuuluu osto- ja myyntireskontran hoito, kirjanpito, tilinpäätökset, verotus, taloudellinen suunnittelu ja vakuutukset sekä talouteen liittyvien asioiden valmistelu eri hallintoelinten kokouksiin (erityisesti yhteinen kirkkovaltuusto ja neuvosto). Perustehtävien hoitotavat muuttuvat huomattavasti lähtien seurakuntayhtymän siirryttyä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa talouspäällikkö. Talouspäällikön virka on yhteinen Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa alkaen niin, että 60 % työajasta ja henkilöstökuluista kuuluu Kouvolan seurakuntayhtymälle työaika Kouvolan seurakuntayhtymässä on ollut pienempi eli 40 % Kotka-Kymin seurakuntayhtymän Kipan asiakkaaksi siirtymisen takia. Henkilöstöön kuuluu taloussihteeri, kirjanpitäjä sekä neljä toimistosihteeriä, joista yksi määräaikainen ja osa-aikainen. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Panostamme talousviestintään, työmuotojen palvelemiseen, kirkon uudistumiseen. Yhtymän vuosien erityispainopistealueena on kohtaaminen ja yhteisöllisyys Toiminnalliset tavoitteet Rakenteet ja talous palvelevat toimintaa: yhteistyön edelleen kehittäminen vuonna 2014 yhteinen tiimipalaveri Kotka-Kymin taloustiimin kanssa kaksi kertaa yhteistyötilaisuus perheasiainneuvottelukeskuksen kanssa aiheina vuorovaikutus, työssä jaksaminen, talous 2. Kirkon uudistuminen jatkuu: tositemäärien vähentäminen ennakoiden kirkon palvelukeskusmaksuja 3. Kirkon uudistuminen jatkuu: koko yhtymän henkilöstön tietoisuuden lisääminen KIPA:n asiakkaaksi siirtymisestä ennakoiden kirkon palvelukeskuksen asiakkuutta (tilaisuus) 4. Huolehdimme heikoimmista: perintäyhteistyö, perintään siirtyvien laskujen vähentäminen 5. Tietoisuuden lisääminen yhtymän taloudesta: eri seurakuntien väliset vertailut Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Yhteistyön kehittäminen: sekä Kotka-Kymin taloustiimin että perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa pidettiin kaksi yhteistä palaveria. 2. Ostolaskut vähenivät :stä :een, mutta myyntilaskutositteet lisääntyivät, osittain edellisen vuoden Rauhalan Statukseen tekemistä muutoksista aiheutuen. 3. Syksyllä järjestettiin koko henkilöstölle avoin tiedotustilaisuus, jossa oli Kirkon palvelukeskuksen johtaja Seija Mäenpää kertomassa Kipasta. 45

46 4. Perintäyhteistyö: yhteistyö työalojen kanssa lisääntyi, mutta perintään menevien laskujen määrä kasvoi 37:stä 44:ään. 5. Eri seurakuntatalouksien välisiä vertailuja otettiin liiteaineistona mukaan vuoden 2015 talousarviokirjaan. Tietohallinto, IT-aluekeskus Tietohallinto (10500) Tietohallinto on hallinnollinen yksikkö, johon on budjetoitu yhtymän omien yhteisten IT-palveluiden kustannuksia. Toteutuksista huolehtii pääsääntöisesti ITaluekeskus. Hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. IT-aluekeskus (10520) Toiminta-ajatus Kouvolan IT -aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkko-verkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle, kuten Kirjuri järjestelmän käyttämiselle. Tämän lisäksi tarjotaan lisätoimintoja aika- ja osaamisresurssin puitteissa. Toimintaa ohjaa Kirkkolaki ja Kirkkohallituksen tietoturvamääräykset, koko kirkon tietohallintostrategia ja paikallisten seurakuntien strategiat. Yleiskatsaus 2014 budjetti alittui, toteutuneiden kustannusten ollessa 94 % budjetoidusta. ITalueella jatkettiin taloudellisesti vastuullista toimintaa ja vuodelta 2013 siirtyneet hankinnat pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti. IT-alueelle hankittiin vuoden 2014 aikana 132 työasemaa ja 116 kannettavaa tietokonetta. Viimeiset xp-käyttöjärjestelmällä varustetut laitteet uusittiin kesään mennessä. Vuonna 2014 IT-alueen henkilöstöä osallistui mm. SCCM-ylläpitojärjestelmän, SCOM-valvontajärjestelmän, Hyper-V virtuaaliympäristön ja Katrinan koulutuksiin. Osakasseurakunnissa oli useita Kipa-koulutuksia. Lappeenrannassa järjestettiin uuteen verkkosivujen luontiohjelmaan, Lukkariin, liittyviä koulutuksia joihin osallistuttiin useista eri seurakunnista. Kouvolan seurakuntayhtymässä järjestettiin kursseja Gimp-kuvankäsittelyohjelman, Windows 7 perusteet ja Publisher taittoohjelmiston perusteet. Kouvolassa ja Imatralla oli Katrina Diakonia-moduulin koulutus diakonian viranhaltijoille. Savonlinnassa kouluttauduttiin Katrina-ohjelmiston tehokkaampaan käyttöön. Jatkossakin pyrimme auttamaan osakasseurakuntia järjestämään haluamiaan koulutuksia. Koulutusten vaikuttavuus on parempi silloin, kun seurakunnat kysyvät juuri omaan tarpeeseensa sopivia koulutuksia ja IT-alueelta voidaan auttaa koulutusresurssien kartoituksessa jolloin koulutukset saadaan toteutettua myös kustannustehokkaammin. Peruspalveluiden lisäksi osakasseurakuntien Kipaan siirtymiset ja näihin liittyviä koulutus-, sopimus- ja järjestelmäasioita hoidettiin. Kipaan siirtyivät alkaen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, Kangasniemen, Lemin, Mäntyharjun ja 46

47 Taipalsaaren seurakunnat. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän Kipaan siirtymistä valmisteltiin. Helpdeskin palvelutasoa ja resurssin riittävyyttä seurataan jatkuvasti. Vuoden 2014 aikana Helpdeskin tikettijärjestelmään kirjattiin 4081 tukipyyntöä. Vuoden 2013 tarkistettuihin tikettimääriin tuli lisäystä 181 tikettiä. Vuonna 2014 PPM järjestelmän kautta käsiteltiin 2278 käyttölupatapahtumaa. Kipan ja viestintäjärjestelmän käyttölupien hallintaan liittyvä työ on lisääntynyt selkeästi. Hallinto ja henkilöstö IT -aluekeskuksen hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö ja IT -alueen johtokunta. Kokoaikaista henkilöstöä alueella oli vuoden 2014 lopussa 12. Työtiloja on usean seurakunnan alueella. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Painopistealueita olivat IT-infrastruktuurin rakentaminen vastaamaan kirkon yhteisiä tietoturvavaatimuksia, tietoturvallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen. Toiminnalliset tavoitteet IT-infrastruktuurin kehittäminen 2. Käyttäjätuen kehittäminen 3. Tietoturvallisuuden parantaminen 4. Kirkkohallituksen ja muiden IT-aluekeskusten kanssa yhteisten palvelujen hyödyntäminen ja kehittäminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. IT-infran osalta merkittävimpiä toteutuksia olivat VM-Ware virtuaalialustalta siirtyminen Hyper-v -alustaan ja samalla uusittiin virtuaalialustan palvelimet. Veeam-varmistusjärjestelmän hankinta ja käyttöönotto, SCOMvalvontajärjestelmän kehittämisprojekti ja kirkkohallituksen uuden viestintäjärjestelmän käyttöönotto toteutettiin vuoden aikana. 2. Helpdeskin Tikettimääriä ja resurssin riittävyyttä seurataan tarkasti. ITalueen intraan tuotettiin uutta ohjeistusta, mm. viestintäjärjestelmän osalta. Älypuhelinten käyttö yleistyy ja em. laitteiden osalta tarjottiin tukea ja tehtiin myös ohjeistuksia. 3. IT-alueella edistettiin tietoturvatyötä ja kirkkohallituksen tietoturvamääräysten toteutumista. Vuoden 2014 aikana saavutettiin tietoturvan perustason vaatimukset paria yksityiskohtaa lukuun ottamatta. Myös tiedotusta ja perehdytystä seurakunnille lisättiin. 4. Merkittävin yhteisiin palveluihin liittyvä asia oli viestintäjärjestelmän uusiminen vuoden 2014 tammikuussa. Hankinta-asioissa hyödynnetään KL-kuntahankintojen kilpailutuksia jotka ovat kaikkien IT-alueiden käytettävissä. 47

48 Keskusrekisteri ja toimitusvarausten teko Toiminta-ajatus Keskusrekisterin tehtäviin kuuluu kirkonkirjojen pito, virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimukset. Toimisto palvelee seurakuntalaisia ja seurakuntia kirkollisten toimitusten tila-, henkilö- ja aikavarauksissa. Yleiskatsaus Työmuotoon kuuluvien kustannuspaikkojen talousarvion vastuukate vuonna 2014 toteutui 87,2 prosenttisesti. Toimintatuottoja kertyi arvioitua enemmän kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävien maksujen muuttuessa Kirkonkirjojen mikrofilmaus ja digitointi valmistui loppuvuonna mutta ko. aineistojen tarkistustyö jatkuu vielä useamman vuoden. Kuusankosken seurakunnan ja Jaalan seurakunnan (Kuusankosken seurakunnan kappeliseurakunta alkaen) kirkonkirjojenpidon arkistot siirrettiin Kuusankosken seurakuntakeskukselta ja Jaalan pappilasta Kouvolan seurakuntakeskukseen, Keskusrekisterin välittömässä läheisyydessä olevaan arkistotilaan loppuvuodesta Lähivuosien tavoitteena on saada kaikkien yhtymään kuuluvien seurakuntien kirkonkirjojenpidon arkistot saman katon alle. Osallistuimme Häämessuille, Häämusiikki-iltaan sekä Kouvolan kaupungin uusille kouvolalaisille järjestettyyn Muuttajien iltaan. Hallinto ja henkilöstö Keskusrekisteristä vastaa johtava toimistosihteeri. Yksikössä työskentelee yhdeksän toimistosihteeriä, joista yksi on osa-aikaeläkkeellä. Sen lisäksi kertomusvuonna oli palkattuna yksi toimistosihteeri digitarkastustyöhön. Yksi toimistosihteeri jäi eläkkeelle elokuun alusta 2014 ja virka lakkautettiin ykv:n kokouksen päätöksen mukaan. Toiminnalliset tavoitteet Kirkonkirjojen digitoidun aineiston tarkastaminen 2. Kirkollisten toimitusvarausten käytäntöjen yhtenäistäminen seurakunnissa 3. Työnkierto työyksikön sisällä 4. Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ominaisuuksien hyödyntäminen työyksikössä ja tukipalveluille Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna Kirkonkirjojen mikrofilmaus- ja digitointiprojekti valmistunut; tarkastyö jatkuu vielä useamman vuoden. 2. Kirkollisten toimitusvarausten käytäntöjen yhtenäistämistä aloitettu; työtä jatketaan. 3. Työnkiertoa oman työyksikön sisällä hyödynnetty. 4. Kirjuri-jäsentietojärjestelmää kehitetään resurssien puitteissa mutta vielä on tehtävää, jotta saadaan järjestelmä toimivaksi ja toimintaa palvelevaksi. 48

49 4.2 Käyttötalousosan toteutuminen Kustannusten kohdentamisen periaatteet Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kirkon perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa, yhteiset seurakunnalliset tehtävät ja hautaustoimi sekä kirkonkirjojen pito. Kiinteistötoimi ja yhtymän yhteinen hallinto ovat seurakuntayhtymän tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. (Kirkkohallituksen yleiskirje 44/2002 kustannusten kohdentaminen seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä) Sisäiset sitovat toimintakulut Erä sisältää leirikeskusten käytön, sisäiset tarjoilukulut, alue- ja kiinteistötyöntekijöiden muilla kuin omilla kiinteistöillään epäsäännöllisesti tekemät työt, yhtymän noin 20 prosentin osuuden (seurakuntien väkilukujen mukaan laskettuna) IT-aluekeskuksen kuluista sekä käytön mukaan jaetut kopiointikulut. Sisäiset ei-sitovat toimintakulut = käyttöosuus kiinteistökuluista Kiinteistötoimen nettomenot kirjataan sisäisinä vuokramenoina perustehtäväalueille ja yhteisen hallinnon tehtäväalueille tilojen käytön mukaisessa suhteessa ( euroa, ml. poistot ja sisäiset korot). Kiinteistötoimen tehtäväalueille jää sijoituskiinteistöjen (20 % Valkealan seurakuntakeskuksen kuluista käsittäen asunnot, Sippolan ent. kotiseutumuseo, As. Oy Jaalanharjun osakehuoneisto) ja metsätalouden kulut, yhteensä euroa nettotuloja (työalakate). Sisäiset korkokulut Sisäiset korkokulut ovat 12 kuukauden euribor-koron (0,3 % / ) mukaisesti laskettuja laskennallisia eriä käyttöomaisuudesta. Vyörytyserät = hallinto- ja rahoituskuluosuus Yhteisen hallinnon kulut vyörytetään nettomenojen (ennen vyörytystä laskettujen työalakatteiden) mukaisessa suhteessa seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien ja hautaustoimen eri tehtäväalueille. Vyöryttämättä jäävät keskusrekisterin kulut ( euroa). Kirkonkirjojen pidosta aiheutuneita menoja ei jaeta perustehtäväalueille, koska se on oma itsenäinen yhteiskunnallinen palvelu. Verotuskustannukset sekä keskusrahastolle maksettavat seurakunta- ja eläkerahastomaksut (yhteensä euroa) vyörytetään perustehtäväalueille samoin perustein Talousarvion alitusten ja -ylitysten käsittely Talousarvion 2014 käsittelyn yhteydessä on seurakuntien ja yhtymän seurakuntatyöalojen osalta hyväksytty yleiset periaatteet: Alitusmäärä, kuitenkin enintään 5 prosenttia talousarviosta, voidaan siirtää seuraavan vuoden talousarvioon muutosesityksenä. Lisäksi ylityksistä tulee laatia alijäämän kattamissuunnitelma. Kyseessä olevia siirrettäviä alituksia on yhteensä noin euroa ja ylityksiä noin euroa. 49

50 4.2.3 Talousarvion toteutumavertailut Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Yhteistyö paikallisseurakunnissa TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,3 Muut toimintamenot ,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,1 VASTUUKATE , ,2 Käyttöosuus kiinteistökuluista ,6 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,6 Hallinto- ja rahoituskuluosuus ,5 Laskennalliset erät ,5 TYÖALAKATE , ,4 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Anjalankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,6 Henkilöstömenot , ,0 Muut toimintamenot , ,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,5 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,2 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,2 VASTUUKATE , Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,4 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,1 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,5 Laskennalliset erät , ,5 TYÖALAKATE ,0 50

51 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Elimäen srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,4 Henkilöstömenot , ,5 Muut toimintamenot , ,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,6 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,6 VASTUUKATE , ,6 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,5 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,3 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,5 Laskennalliset erät , ,5 TYÖALAKATE , ,6 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Kouvolan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,9 Henkilöstömenot , ,7 Muut toimintamenot , ,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,2 VASTUUKATE , ,0 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,2 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,8 Laskennalliset erät , ,8 TYÖALAKATE , ,6 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Kuusankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,8 Henkilöstömenot , ,4 Muut toimintamenot , ,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,2 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,1 VASTUUKATE , ,8 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,4 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Sisäiset korkomenot ,1 Hallinto- ja rahoituskuluosuus ,7 Laskennalliset erät ,7 TYÖALAKATE , ,2 51

52 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Valkealan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,0 Henkilöstömenot , ,8 Muut toimintamenot , ,6 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,6 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,4 VASTUUKATE , ,8 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,1 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Sisäiset korkomenot ,8 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,2 Laskennalliset erät , ,2 TYÖALAKATE , ,2 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Seurakuntatyö yhteensä paikallisseurak. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,1 Henkilöstömenot , ,6 Muut toimintamenot ,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,2 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,4 VASTUUKATE , ,5 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,6 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 Sisäiset korkomenot ,6 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,1 Laskennalliset erät , ,1 TYÖALAKATE , ,4 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % Yhteisten srk:llisten tehtävien pääluokka ylitys/alitus ta:oon Viestintä ja tiedotus Henkilöstömenot , ,7 Muut toimintamenot , ,1 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,0 VASTUUKATE , ,9 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,6 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Sisäiset korkomenot ,5 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,7 Laskennalliset erät , ,7 TYÖALAKATE , ,1 52

53 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % Yhteisten srk:llisten tehtävien pääluokka ylitys/alitus ta:oon Rovastikunnan tiedotus TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,2 Henkilöstömenot ,2 Muut toimintamenot , ,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,5 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,2 VASTUUKATE , ,6 Käyttöosuus kiinteistökuluista ,9 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,1 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,1 Laskennalliset erät , ,1 TYÖALAKATE , ,7 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % Yhteisten srk:llisten tehtävien pääluokka ylitys/alitus ta:oon Perheneuvonta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,2 Henkilöstömenot ,1 Muut toimintamenot , ,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,2 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,4 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,6 VASTUUKATE , ,6 Käyttöosuus kiinteistökuluista , TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,1 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,3 Laskennalliset erät , ,3 TYÖALAKATE ,9 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % Yhteisten srk:llisten tehtävien pääluokka ylitys/alitus ta:oon Sairaalasielunhoito TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0 Henkilöstömenot , ,4 Muut toimintamenot , ,3 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,2 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,0 VASTUUKATE , ,3 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,4 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7 Sisäiset korkomenot ,4 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,8 Laskennalliset erät , ,8 TYÖALAKATE , ,3 53

54 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % Yhteisten srk:llisten tehtävien pääluokka ylitys/alitus ta:oon Kehitysvammaistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,5 Henkilöstömenot , ,7 Muut toimintamenot , ,3 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,6 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,1 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,3 0 VASTUUKATE , ,1 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,1 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,4 Sisäiset korkomenot , ,4 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,7 Laskennalliset erät , ,6 TYÖALAKATE , ,3 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % Yhteisten srk:llisten tehtävien pääluokka ylitys/alitus ta:oon Palveleva puhelin TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , ,1 Muut toimintamenot , ,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,2 VASTUUKATE , ,6 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,4 Laskennalliset erät Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,5 Laskennalliset erät , ,5 TYÖALAKATE , ,9 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % Yhteisten srk:llisten tehtävien pääluokka ylitys/alitus ta:oon Yhtymän seurakuntatyö yhteensä TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,0 Henkilöstömenot , ,6 Muut toimintamenot , ,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,2 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,4 VASTUUKATE ,5 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,3 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Sisäiset korkomenot ,4 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,1 Laskennalliset erät , ,1 TYÖALAKATE , ,3 54

55 Talousarvion toteutumavertailu Määrärahan/ Ero % TA TP tuloarvion TP Muutos % Hautaustoimi ylitys/alitus ta:oon Hautaustoimi yhteensä TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,2 Henkilöstömenot , ,7 Muut toimintamenot ,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,4 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,1 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,9 VASTUUKATE , ,9 TOIMINTATUOTOT (sisäiset ei-sitovat) , ,3 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,3 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,8 Sisäiset korkomenot , ,9 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,6 Laskennalliset erät , ,5 TYÖALAKATE , ,2 Talousarvion toteutumavertailu Määrärahan/ TA TP tuloarvion Ero % TP Muutos % Kiinteistötoimi ylitys/alitus ta:oon Kiinteistötoimi yhteensä TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,5 Henkilöstömenot , ,4 Muut toimintamenot , ,3 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,5 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1 VASTUUKATE , ,3 TOIMINTATUOTOT (sisäiset ei-sitovat) , ,5 Käyttöosuus kiinteistökuluista ,3 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 Sisäiset korkomenot , ,8 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,7 Laskennalliset erät , ,1 TYÖALAKATE , ,2 55

56 Talousarvion toteutumavertailu Määrärahan/ Ero % TA TP tuloarvion TP Muutos % Yleishallinto ylitys/alitus ta:oon Kirkolliset vaalit Henkilöstömenot ,3 100,0 Muut toimintamenot ,6 100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,4 100,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,9 100,0 VASTUUKATE , ,0 Käyttöosuus kiinteistökuluista ,6 100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,0 Hallinto- ja rahoituskuluosuus ,0 Laskennalliset erät ,0 TYÖALAKATE 0 0 Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto Henkilöstömenot , ,5 Muut toimintamenot , ,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,4 VASTUUKATE , ,4 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7 Hallinto- ja rahoituskuluosuus ,7 Laskennalliset erät ,7 TYÖALAKATE 0 0 Hallintopalvelut ml. tarkastustoimi ja monistamot TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , ,9 Muut toimintamenot , ,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,2 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,4 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,2 VASTUUKATE , ,8 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,1 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,9 Laskennalliset erät Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,9 Laskennalliset erät , ,9 TYÖALAKATE

57 Talousarvion toteutumavertailu Määrärahan/ Ero % TA TP tuloarvion TP Muutos % Yleishallinto ylitys/alitus ta:oon Henkilöstöpalvelut ja työhyvinvointi TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,3 Henkilöstömenot , ,8 Muut toimintamenot , ,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,8 VASTUUKATE , ,3 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,1 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,3 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,3 Laskennalliset erät , ,3 TYÖALAKATE 0 0 Talouspalvelut TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,2 Henkilöstömenot , ,0 Muut toimintamenot , ,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,5 VASTUUKATE ,8 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,4 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Sisäiset korkomenot ,5 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,0 Laskennalliset erät , ,0 TYÖALAKATE 0 0 Tietohallinto Muut toimintamenot , ,8 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,8 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,4 VASTUUKATE , ,2 Käyttöosuus kiinteistökuluista ,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,1 Laskennalliset erät , ,1 TYÖALAKATE ,0 57

58 Talousarvion toteutumavertailu Määrärahan/ Ero % TA TP tuloarvion TP Muutos % Yleishallinto ylitys/alitus ta:oon IT-aluekeskus Kouvola TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,4 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , ,5 Muut toimintamenot , ,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,4 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,3 VASTUUKATE , ,6 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,5 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,3 Laskennalliset erät Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,3 Laskennalliset erät , ,3 TYÖALAKATE ,0 Keskusrekisteri (kirkonkirjojen pito) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,6 Henkilöstömenot , ,2 Muut toimintamenot , ,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,2 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,5 VASTUUKATE , ,5 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,5 Sisäiset korkomenot ,6 Hallinto- ja rahoituskuluosuus Laskennalliset erät , ,6 TYÖALAKATE , ,3 Arkistotoimi (toiminta hajautettu hallintopalveluille ja keskusrekisterille v lopussa) Henkilöstömenot ,0 Muut toimintamenot ,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,0 VASTUUKATE ,0 Käyttöosuus kiinteistökuluista TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,0 Hallinto- ja rahoituskuluosuus ,0 Laskennalliset erät ,0 TYÖALAKATE

59 Talousarvion toteutumavertailu Määrärahan/ Ero % TA TP tuloarvion TP Muutos % Yleishallinto ylitys/alitus ta:oon Seurakuntatoimistot v tammi-helmikuu Henkilöstömenot ,0 Muut toimintamenot ,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,0 VASTUUKATE ,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,0 Laskennalliset erät Hallinto- ja rahoituskuluosuus ,0 Laskennalliset erät ,0 TYÖALAKATE 0 0 Toimitusvarausten teko TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,6 Muut toimintamenot ,8 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,7 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,4 VASTUUKATE , ,2 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,7 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,0 Hallinto- ja rahoituskuluosuus ,0 Laskennalliset erät ,0 TYÖALAKATE 0 0 Muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0 Henkilöstömenot , ,6 Muut toimintamenot , ,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,7 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,3 VASTUUKATE , ,7 Käyttöosuus kiinteistökuluista ,7 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,9 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,9 Laskennalliset erät , ,9 TYÖALAKATE 0 0 Kirkkopäivät 2015 TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0 Henkilöstömenot ,1 100,0 Muut toimintamenot ,4 100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,9 100,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,0 VASTUUKATE , ,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,0 Laskennalliset erät Hallinto- ja rahoituskuluosuus ,1 100,0 Laskennalliset erät ,1 100,0 TYÖALAKATE

60 Talousarvion toteutumavertailu Määrärahan/ Ero % TA TP tuloarvion TP Muutos % Yleishallinto ylitys/alitus ta:oon Yleishallinto yhteensä TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,1 Henkilöstömenot , ,9 Muut toimintamenot , ,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,9 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,4 VASTUUKATE ,5 Käyttöosuus kiinteistökuluista ,7 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 Sisäiset korkomenot ,9 Hallinto- ja rahoituskuluosuus ,8 Laskennalliset erät , ,8 TYÖALAKATE , ,3 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Seurakuntayhtymä yhteensä käyttötalouden pääluokat TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,2 Henkilöstömenot , ,3 Muut toimintamenot , ,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,9 VASTUUKATE ,3 TOIMINTATUOTOT (sisäiset ei-sitovat) , ,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) , ,5 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Sisäiset korkomenot , ,1 Hallinto- ja rahoituskuluosuus* , ,5 Laskennalliset erät , ,2 TYÖALAKATE , ,6 * ilman rahoitustoimen osuutta vast. tuotoista 60

61 4.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuma Määrärahan/ Ero % TA TP tuloarvion TP Muutos % sisäisin erin ylitys/alitus ta:oon Korvaukset , ,5 Myyntituotot , ,2 Maksutuotot Virkatodistustuotot , ,4 Seurakuntatyön maksut , ,8 Hautaustoimen maksut , ,2 Muut maksutuotot , ,2 Maksutuotot , ,6 Vuokratuotot , ,4 Metsätalouden tuotot , ,1 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,4 Tuet ja avustukset , ,0 Muut toimintatuotot , ,3 Sisäiset tuotot , ,9 Sisäiset vuokratuotot , ,5 TOIMINTATUOTOT , ,5 Palkat ja palkkiot , ,3 Luontoisedut , ,1 Henkilösivukulut , ,2 Henkilöstömenojen oikaisuerät , ,1 Henkilöstökulut , ,3 Palvelujen ostot , ,8 Sisäiset palveluostot , ,0 Vuokrakulut , ,2 Sisäiset vuokrakulut , ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 Annetut avustukset , ,3 Muut toimintakulut , ,1 TOIMINTAKULUT , ,6 TOIMINTAKATE , ,3 Kirkollisvero , ,3 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,2 VEROTULOT , ,1 VEROTUSKULUT , ,1 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot , ,9 Muut rahoitustuotot , ,7 Sisäiset korkotuotot , ,1 Arvonalentumiset sijoituksista ,0-100,0 Korkokulut , ,6 Muut rahoituskulut , ,3 Sisäiset korkokulut , ,1 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,2 VUOSIKATE , ,9 Suunnitelman mukaiset poistot , ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,0 Satunnaiset tuotot , ,0 Satunnaiset kulut , ,9 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT , ,1 Sisäiset vyörytystuotot , ,9 Sisäiset vyörytyskulut , ,9 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Tuotot/Hautainhoitorahasto , ,2 Kulut/Hautainhoitorahasto , ,9 Rahaston tuottojen ja kulujen erotus , ,4 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS , ,7 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,2 61

62 4.4 Verotulojen erittely Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on ollut 1,60 vuodesta 2012 alkaen. Kirkollisverotuloa kertyi tilivuonna euroa (0,5 %) arvioitua ja euroa edellistä vuotta vähemmin. Yhteisöveron tuotto oli euroa talousarviota ja euroa edellisvuoden toteumaa suurempi. Verotulojen toteutuma TA TP Tuloarvion Ero % TP Muutos % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Kirkollisvero , , ,7 Osuus yhteisöveron tuotosta , , ,9 VEROTULOT , , ,8 Kirkollisvero on seurakuntalaisten ansio- ja pääomatuloista perittävä vero, joka lasketaan yhteisen kirkkovaltuuston määräämän tuloveroprosentin mukaan kunnallisverotuksen perusteena olevan verotettavan tulon määrästä. Kirkollisverotuloja kertyi 249 euroa/jäsen (254 euroa v. 2013, 239 euroa v. 2012). Kaaviossa yhtymän kuukausittaiset verotulokertymät kolmen vuoden ajalta (sekä kirkollis- että yhteisöverot) 62

63 4.5 Investointiosan toteutuminen Yleiskatsaus 2014 Investointiosaan kirjattavan ja aktivoitavan menon alaraja on kirkkovaltuuston päätöksen mukaan alkaen euroa. Nämä investoinnit sisällytetään taseen arvoon ja ne vaikuttavat tuloslaskelman mukaiseen tulokseen poistojen kautta. Yllättävänä ja äkillisenä investointikohteena tuli vuoden aikana Sippolan seurakuntatalolle vesijohdon rakentaminen ja liittyminen kaupungin vesijohtoverkostoon. Oma kaivo ei täyttänyt enää talousvedelle asettuja laatuvaatimuksia. Tähän kohteeseen ei etukäteen ollut varauduttu laadittaessa vuoden 2014 investointiohjelmaa. Investointikohteita priorisoitiin ja osa jätettiin toteuttamatta johtuen mm. yllättävästä investoinnista, jotta kokonaisrahoitusta ei ylitetä. Kirkot Inkeroisten kirkon tornin ja ulko-ovien puuosat huoltomaalattiin Elimäen kirkon ja kellotapulin katot huoltotervattiin (talkootyö) Jaalan kirkon lämmitysjärjestelmän muuttaminen maalämmölle (valmis 2015) Käpylän kirkossa tehtiin sisäilmakorjauksia, nuohottiin ilmastointikanavat ja korjattiin pilliurut Kuusankosken kirkon flyygelille tehtiin täyshuolto Voikkaan kirkon ikkunat kunnostettiin ja huoltomaalattiin lisäksi toimistosiiven yläpohja lisäeristettiin Valkealan kirkon ikkunoita kunnostettiin ja huoltomaalattiin Seurakuntatalot Sippolan seurakuntatalo liitettiin kaupungin vesijohtoverkostoon Lehdokin seurakuntakodin keittiökalusteet uusittiin Kuusankosken seurakuntakeskuksen julkisivujen saumaukset uusittiin Leiri- ja kurssikeskukset Puhjonrannan kurssikeskuksessa päärakennus Tammen käyttövesivaraaja uusittiin aurinkoenergiaa hyödyntäväksi ja yläpohja lisäeristettiin Niinirannan toimintakeskukseen rakennettiin jätekatos Rakennuskunnossapito yhteiset Kiinteistövalvomon laitteita päivitettiin Kalustohankintoja tehtiin työntekijöille eri toimipisteisiin työterveyshuollon antamien suositusten mukaan Hankittiin käytetty henkilönostin Hautausmaiden rakennukset Välikankaan hautausmaan vanha varasto purettiin ja tilalle rakennettiin uusi varastorakennus. Lisäksi huoltorakennuksen ulkoseinät huoltomaalattiin Lepolan hautausmaan huoltorakennuksen käyttövesivaraaja uusittiin aurinkoenergiaa hyödyntäväksi Hautaus- ja puistopalvelujen investoinnit hautausmailla Karhunkankaan hautausmaalle rakennettiin muistolehto hautaus- ja puistopalvelujen omana työnä sekä ostopalveluna. 63

64 Karhunkankaan kasteluvesiverkosto uusittiin. Hirvelän hautausmaan verkkoaita korjattiin tarvittavilta osin. Valkealassa kirkkomaan hautausmaan kasteluvesiverkosto rakennettiin omana työnä loppuun ja hankittiin putket ja tarvikkeet Hukalan hautausmaan kasteluvesiverkoston uusimiseen. Kouvolan vanhan hautausmaan muistolehdon nimikiviä varten raivattiin omana työnä rakennusalue. Hautausmaiden jätehuoltojärjestelmää uusittiin ympäristödiplomin tavoitteiden mukaan Valkealan alueen hautausmailla ja Elimäen hautausmailla hankkimalla tarkoituksenmukaiset jäteastiat. Hautausmaille hankittiin konekalustoa investointisuunnitelman mukaisesti seuraavasti: Valkealan alueelle hankittiin ajettava suurtehoruohonleikkuri Valkealan ja Kuusankosken hautausmaiden isojen työkoneiden vaihtamista ei saatu tehtyä. Koneiden vaihtamiseen varattiin vuodelle 2015 määrärahaa, jotta käyttöön sopivampien koneiden hankinta saadaan toteutettua. Investointihanke 7000 perhelehtien digitointi Hankintasopimus kirkonkirjojen ja perhelehtien mikrokuvauksesta ja digitoinnista allekirjoitettiin Kouvolan seurakuntayhtymän ja Kopijyvä Oy:n ( alkaen yritys toimii nimellä Grano Oy) välillä Kuvaustyöt aloitettiin Elimäen seurakunnan aineistosta ja viimeisen eli Kouvolan seurakunnan aineisto saatiin valmiiksi Grano Oy suorittaa vielä tällä hetkellä Kouvolan seurakunnan aineiston validointia ja nimeämisiä mutta niistä ei kustannuksia enää yhtymälle aiheudu. Työ on valmistunut sovitussa ajassa. Keskusrekisterissä aineistojen tarkastustyö vie vielä useamman vuoden. Digitoitu aineisto on tallennettu Kirkkohallituksen toimesta Kirjuri-jäsentietojärjestelmään ja Keskusrekisteri on saanut käyttöönsä lisäksi ulkoiset kiintolevyt aineistosta sekä mikrofilmien käyttökopiot. Alkuperäiset mikrofilmit on viety säilytykseen arkistolaitokseen, Mikkelin maakunta-arkistoon. Hankkeen kustannusarvio ( ) Hankkeen kokonaiskustannukset Ylitys Kustannukset seurakunnittain: Anjalankosken seurakunta ,40 Elimäen seurakunta ,46 Kouvolan seurakunta ,49 Kuusankosken seurakunta ,98 Valkealan seurakunta ,65 Yhteensä ,98 Ylitys johtuu siitä, että mikrofilmattavien ja digitoitavien kirkonkirjojen sivujen ja perhelehtien määrää ei ollut mitenkään mahdollista tarkkaan etukäteen laskea. Aineiston määrä oli osattu arvioida hyvin, vaikka sitä oli todella paljon. (Sirpa Sirén) 64

65 Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tot. Ero Tot. yht. Ero hankkeittain ta:oon kust.arvioon Toteutumasta poistettu aiempina vuosina päättyneet hankkeet, suunnitteilla olevat näkyvissä kustannusarviona 1107 Sipp. kirkon julkisivujen korjaustyö Anjalan tapulin katon tervaus Ink. kirkon et. ja sakastin huoltomaalaus Ink. kirkon kaiutinjärjestelmän uusiminen Ink.kirkon torni ja ulko-ovien puuos. maalaus Myllyk. kirkon kaiutinjärjestelmän uusiminen Sipp. kirkon äänentoistojärj. uusiminen Välik. kapp. kylmiön pk. ja lämm.järjestelmän uusiminen Välik.ikk.uusinta lämpöelementeiksi Välik.huoltorak. ulkoseinien maalaus Anj. srk.talon kellarin vesieristys Sippolan srk.talon uusi vesijohto Anjalan srk.talon ulko- ja sisäp. huoltomaalaus Ink. srk.talon sadevesien hallittu poisjohtaminen ja kasvillisuuden uusiminen Ink. srk.talon lämmityskattilan uusiminen Ink. srk.talon eteisaulan vesikatteen korjaus Myll. srk.talon peruskorjaus Sipp. srk.talon ulko-osien huoltomaalaus Sipp. srk.talon äänentoistojärj. uusiminen Sipp. srk.talo maalämpöön Sipp. srk.talon sisäp. maal.+keittiön pk Sipp. srk.talon vesikatteen uusiminen Anjalan srk.talon piha-aidan uusiminen Karhunkankaan uusi konevarasto Karhunk. kylmiön pk ja lämm.järj. uusiminen Karhunk. huoltorak. ulkomaalaus Välik. vanha ruumishuone varastoksi Hirvelän kylmiön pk ja lämm.järj uusiminen Karhunkankaan muistolehto Karhunkankaan kasteluvesiputkiston uusiminen Hirvelän verkkoaidan uusiminen Anjalankosken alueen investoinnit yhteensä Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tot. Ero Tot. yht. Ero hankkeittain ta:oon kust.arvioon 2110 Elimäen kirkon eteistilojen huoltomaalaus Elimäen kirkon kaiutinjärj uusiminen Elim. kirkon ja tapulin katt. huoltotervaus Elim.kirkon salin ja takatil. seinien puhdistus Elim.kirkkoon Kymintehtaan srk.t:n urut Korian kirkon piha-aidan uusiminen Korian siunauskapp. kylmiötilojen pk Elimäen srk.salin ilmanvaihdon pk Elimäen srk.salin huoltomaal. ja lakkaus Elimäen hmaan varaston laajennus Elimäen muisto-/uurnalehto Elimäen uurnasukuhautaosasto Elimäen kirkon käytävämattojen uus Tolkkilan sivurak. varastotila lämpimäksi Tolkkilan päärak. maalauskäsittely Tolkkilan uusi varasto Tolkkilan kivilattian hionta Elimäen alueen investoinnit yhteensä

66 Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tot. Ero Tot. yht. Ero hankkeittain ta:oon kust.arvioon 4101 Keskuskirkon+aidan teräsos. huoltomaalaus Keskuskirkon ulkop. käytävälaat. uusiminen Keskuskirkon lattiamaton uusiminen Keskuskirkon valaistuksen uusinta Keskuskirkon lämmitysjärj. saneeraus Keskusk. kellotornin maalaus Keskuskirkon tuolien päällystys Käpylän kirkon sisäosien kost.vaur Käpylän kirkon peltikaton ja julkisivujen maalaus Käpylän kirkkosalin sisäpuoliset maalaustyöt Käpylän paloilmoitinjärj.asennus Käpylän kirkon sokkelin huoltomaalaus Käpylän kirkon digitaaliurut Käpylän kirkon äänentoistolaitteiden uusiminen Lepolan kapp. harkkoseinien korj. ja lämmitysjärj. uusiminen Kvlan vanhan hm.kylmiökapasit.lisäys Kla srk.keskus/lämmön talteenotto Kla srk.keskus/julkis. puuosien maalaus Sarkola salin tuolien uusiminen Sarkolan käsik. pimennysverhot Sarkolan piha-aita metallirakenteiseksi Lehdokin sisäp. huoltomaalaus Lehdokin keittiökalusteiden uusiminen Vanhan haut.m.uusi huoltorak Lepolan huoltorak.keittiön kalust Lepolan huoltor. käyttövesivaraaja aurinkoenergiaan Vanhan uurnahautaos. lisärakentaminen Lepolan maataloustr. vaihto Puhjo lvi-automatiikan uus.+kaukovalvonta Puhjo keittiön lattian uus+seinien maalaus Puhjo tavaran vast.otto- ja jätekatos Puhjo ala- ja ylätalojen ulkop. maalaus Puhjo ylätalojen kaapistojen muutos Puhjon rantasaunojen ulkop. huoltomaalaus Puhjon tunneli astianpesukone Puhjo auditorion penkit + ruokasalin pöydät Puhjon käyttövesiputk. uusiminen ja viemäröinnin kunnostus Puhjon yläpohj. ja iv-kanav.lisäeristäminen Puhjon salaojituksen uusinta Kouvolan alueen ja Puhjon investoinnit yhteensä

67 Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tot. Ero Tot. yht. Ero hankkeittain ta:oon kust.arvioon 5103 Kuusank. kirkon kiviaidan tuenta Ksnk pääkirkon lämmitysputkien uusiminen Ksnk kirkkosalin sisäseinien huoltomaalaus Ksnk kirkon pintavesien hall. poisjoht Ksnk kirkon flyygelin täyshuolto Voikkaan kirkon ulkop. huoltomaalaus Voikkaan kirkon ikkunoiden huoltomaalaus Jaalan kirkon äänentoistojärj. uusiminen Jaalan kirkon valaistuksen korjaus Jaalan kirkon eteläsivun pihatyöt Jaalan kirkon penkkien korjausmaalaus Jaalan kirkko lämmitysjärj. muutos Jaalan kirkon kiviaidan korotus ja portti Ksnk srk.kesk. 1. krs käytävien huoltomaalaus Ksnk srk.kesk. elementtisaumojen korj Ksnk srk-talon pihan pinnan muotoilu Ksnk srk.talon ikkunoiden uusiminen Tähteen ulkoseinien ja vesik. huoltomaalaus Jaalan pappilan ulko-osien korjaus Jaalan pappilan paloilmoitusjärjestelmä Jaalan pappilan lämmitysjärj. uusiminen Ksnk srk.keskus/pys.alueen laajentaminen Ksnk. uuden hm konehallin ulkop. maalaus Ksnk konehallin lämm.järj. muutos Ksnk uuden hmaan muistolehdon nimikivet Ksnk uuden hm palkit/uusia arkkuhautarivejä Pytynl. ala- ja ylätalon ulkop. maalaus Pytynl. päärak. ulkop. maalaus Pytynl. rantasaunan ulkop. huoltomaalaus Pytynl. jv-puhdistamon imeytyskentän uusiminen Kuusankosken alueen investoinnit yhteensä Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tot. Ero Tot. yht. Ero hankkeittain ta:oon kust.arvioon 6101 Valkealan kirkon murtohälytysjärj Valkealan kirkon äänentoistolaitt Valk. kirkon sisäp. maalaus+kupolin pesu Valkealan kirkon alttaritaulun konservointi Valkealan kko sivusalin lattiamaton uusiminen Valkealan kirkon ikkunoiden kunnostus Valkealan kirkon penkkien kangasosien uusiminen Tuohikotin kirkon paloilmoitusjärjestelmä Tuohikotin kirkon penkkien huoltomaalaus Valkealan srk.keskuksen asunto-osan vesikatteen uusiminen Valkealan lastentalon julkisivupinnoituksen uusiminen Valkealan srk.keskuksen keittiön lattiapinnoitteen ja apk:n uusiminen Tuohikotin hm huoltorak. vesikatteen uusiminen Hukalan kasteluvesiputkisto Valkealan keräävän ajoleikkurin vaihto Niinir. päärak. sisäos. huoltomaal Niinir. päärak. tuloilmakoje 1 uus Niinirannan homekorjaukset Niinirannan jätekatos Niinir. sivurakennusten ulkop. maa Valkealan alueen investoinnit yhteensä

68 1000 euroa Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tot. Ero Tot. yht. Ero hankkeittain ta:oon kust.arvioon 6904 Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Jätehuollon uusiminen hautausmailla Henkilönostin Perhelehtien digitointi Yllättävät korjausinvestoinnit (budj.) Rakennusautomaatiojärj Yhteiset investoinnit yhteensä Kaikki yht Investointien kehitys TA 2015 SU 2016 SU 2017 SU 2018 Sarja Kaaviossa luvut bruttona mahd. investointitukia vähentämättä. 68

69 4.6 Rahoitusosan toteutuminen Määrärahan/ Ero % Muutos % Rahoitusosan toteutuma TA TP tuloarvion TP luvut 1000 euroina ylitys/alitus ta:oon Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,9 Satunnaiset erät , ,1 Tulorahoituksen korjauserät , ,8 ** Tulorahoitus yhteensä , ,9 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,4 Pysyvien vastaavien myyntitulot Pysyvien vastaavien vars.myyntitulo , ,7 Pysyvien vastaavien myyntivoitot/ -tappiot , ,8 Pysyvien vastaavien myyntitulot yhteensä , ,2 ** Investoinnit yhteensä , ,3 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,4 Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos ** Lainakannan muutokset ,0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,2 Pitkäaikaisten saamisten muutos ,0 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,1 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset , ,7 ** Muut maksuvalmiuden muutokset , ,7 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,8 Rahavarojen muutos , ,1 Rahavarat , ,0 Rahavarat , ,0 Rahavarojen muutos (tarkiste) , ,1 69

70 4.7 Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta Käyttötalous Toimintakate (nettokulut) euroa oli 8,0 prosenttia pienempi kuin talousarviossa ja 3,3 prosenttia pienempi kuin vuonna Kirkkovaltuuston asettaman TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % sitovuustason toteutuminen ylitys/alitus ta:oon Yleishallinto , ,5 Seurakuntatyö , ,5 Seurakuntatyö, yhtymän , ,5 Hautaustoimi , ,9 Kiinteistötoimi , ,3 Seurakuntayhtymä yhteensä , ,3 Tuloslaskelma Talouden tasapainon mittana voidaan käyttää vuosikatteen riittävyyttä korvausinvestointeihin ja lainanlyhennyksiin. Kouvolan seurakuntayhtymän talouden voidaan katsoa olevan tasapainossa sekä vuonna 2014 että kolmen vuoden keskiarvona. Investoinnit Investointimenot euroa alittivat talousarvion eurolla. Rahoituslaskelma Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate euroa riitti investointimenojen kattamiseen. Investointimenot olivat euroa. Käyttöomaisuuden myynnistä kertyi tuloa euroa, josta myyntivoiton osuus oli euroa. Pitkäaikaisia pankkilainoja lyhennettiin euroa. Pankkilainoja ei ollut jäljellä Rahavarat kasvoivat euroa tilivuoden loppuun mennessä. 70

71 5 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 5.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tilikaudelle jaksotettujen tuottojen riittävyys jaksotettuihin kuluihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Toimintakate osoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla, toiminta-avustuksilla ja rahoitustuotoilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talous on tasapainossa, jos vuosikate on poistojen suuruinen. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus eli tulos ennen tuloksen järjestelyeriä. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista -tunnusluku osoittaa, miten paljon toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. ulkoiset erät Tp Tp Tp Muutos Luvut 1000 euroina >2014 Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Verotulot % Verotuskulut % Kirkon keskusrahastomaksut % Toiminta-avustukset Rahoitustuotot ja -kulut % Vuosikate % Poistot ja arvonalentumiset % Satunnaiset tuotot ja kulut % TILIKAUDEN TULOS % Varausten ja rahastojen muutokset % TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ % Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot toimintakuluista 18 % 17 % 15 % Vuosikatteen osuus poistoista 186 % 118 % 81 % Vuosikate euroa/jäsen Toimintatuotoilla katettiin 18 prosenttia toimintakuluista. Vuosikate oli 86 prosenttiyksikköä poistoja suurempi. 71

72 5.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Investointien tulorahoitusprosentti (100 x vuosikate/investointien omahankintameno) kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Omahankintameno: bruttoinvestointimenot, joista on vähennetty investointeihin saadut rahoitusosuudet. Rahavarojen riittävyys, päivää (365 pv x rahavarat/kassasta maksut). Tunnusluku kertoo, miten pitkään rahoitusarvopapereissa ja pankissa olevat varat riittäisivät toiminnan ylläpitämiseen. Kassasta maksut (toimintakulut + verotuskulut + keskusrahastomaksut + korkokulut + muut rahoituskulut + bruttoinvestoinnit + pitkäaikaisten lainojen lyhennykset) Lainanhoitokate (vuosikate + korkokulut)/(korkokulut + lainanlyhennykset). Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tp Tp Tp Muutos Luvut 1000 euroa >2014 Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate % Satunnaiset erät, netto % Tulorahoituksen korjauserät % Tulorahoitus yhteensä % Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit % Pysyvien vastaavien myyntitulot Pysyvien vastaavien varsinaiset myyntitulot % Pys. vastaavien myyntivoitot/-tappiot % Pysyvien vastaavien myyntitulot yht % Investoinnit yhteensä % Nettorahavirta/varsinainen toiminta ja invet % Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen vähennys % Lyhytaik. lainojen muutos % Lainakannan muutokset % Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen muutokset % Pitkäaik. saamisten muutos % Lyhytaik. saamisten muutos % Korottomien velkojen muutos % Muut maksuvalmiuden muutokset % Rahoitustoiminnan nettorahavirta % Rahavarojen muutos % Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 421 % 318 % 190 % Kassasta maksut Rahavarojen riittävyys päivää Lainanhoitokate (arvo > 1)

73 Vuosikate kattoi investointimenot. Rahavarojen riittävyys toiminnan ylläpitämiseen on runsas kolme kuukautta. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon. 5.3 Tase ja sen tunnusluvut Omavaraisuusaste (oma pääoma + poistoero)/(koko pääoma toimeksiantojen pääomat saadut ennakot). Tunnusluku mittaa vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Yhtymän omavaraisuusaste on hyvä. Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen ((saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) vieras pääoma saadut ennakot )) / väkiluku) Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman erotus tulisi olla positiivinen, ellei hiljattain ole tehty suurta investointia lainarahalla. Tämä luku koheni tilivuonna huomattavasti eikä ollut huono aiemminkaan. Suhteellinen velkaantuneisuus, % ((vieras pääoma saadut ennakot) / käyttötulot) kertoo, kuinka monta prosenttia käyttötuloista (toimintatuotot, verotuotot) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Lainakanta, euroa/jäsen (korollinen vieras pääoma / väkiluku). Yhtymällä ei ollut korollista vierasta pääomaa Tp Tp Tp Muutos Tp Tp Tp Muutos Luvut 1000 euroa > >2014 VASTAAVAA VASTATTAVAA Peruspääoma % Aineettomat hyödykkeet % Ed. vuosien ali-/ylijäämä % Aineelliset hyödykkeet % Tilikauden ali-/ylijäämä % Sijoitukset % Oma pääoma % Pysyvät vastaavat % Poistoero ja vap.eht.varaukset % Toimeksiantojen varat % Lahjoitusrahastojen pääomat % Muut toimeksiantojen pääomat % Toimeksiantojen pääomat % Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikainen vieras pääoma % Lyhytaikaiset saamiset % Rahoitusarvopaperit % Lainat rahoituslaitoksilta % Rahat ja pankkisaamiset % Ostovelat % Vaihtuvat vastaavat % Muut lyhytaikaiset velat % Siirtovelat % Lyhytaikainen vieras pääoma % Vieras pääoma % Vastaavaa yhteensä % Vastattavaa yhteensä % Omavaraisuusaste 92 % 91 % 89 % Rahoitusvarallisuus /jäsen Väkiluku Suhteellinen velkaantuneisuusaste 14 % 14 % 18 % Lainakanta /jäsen

74 6 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos on ,25 euroa. Poistoeroa on tuloutettu ,56 euroa. Tilikauden ylijäämä on ,81 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseen ylijäämien tilille. Esitetyn siirron jälkeen ylijäämätilillä on enemmän pääomaa kuin yhtymällä on sitä vastaavaa likvidiä rahoitusvarallisuutta, mutta tilanne kohenee sitä mukaa kun myynnissä olevia kiinteistöjä saadaan kaupaksi. II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Tilinpäätöksen laatimisessa sovelletaan kirjanpitolakia ja asetusta, kirkkolakia ja järjestystä sekä Kirkkohallituksen antamia ohjeita ja laskelmakaavoja. 74

75 1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma Korvaukset , ,28 Myyntituotot , ,58 Virkatodistustuotot , ,00 Seurakuntatyön maksut , ,78 Hautaustoimen maksut , ,50 Muut maksutuotot ,87 593,62 Maksutuotot , ,90 Vuokratuotot , ,58 Metsätalouden tuotot , ,14 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,41 Tuet ja avustukset , ,55 Muut toimintatuotot ,53 507,6 TOIMINTATUOTOT , ,04 Palkat ja palkkiot , ,91 Henkilösivukulut , ,18 Henkilöstömenojen oikaisuerät , ,84 Henkilöstökulut , ,25 Palvelujen ostot , ,87 Vuokrat , ,01 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,85 Annetut avustukset , ,62 Muut toimintakulut , ,40 TOIMINTAKULUT , ,00 TOIMINTAKATE , ,96 Kirkollisvero , ,30 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,18 VEROTULOT , ,48 VEROTUSKULUT , ,23 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,62 Korkotuotot , ,00 Muut rahoitustuotot , ,66 Arvonalentumiset sijoituksista ,26 Korkokulut , ,22 Muut rahoituskulut , ,92 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,52 VUOSIKATE , ,19 Suunnitelman mukaiset poistot , ,64 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,64 Satunnaiset tuotot , ,62 Satunnaiset kulut , ,71 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT , ,91 Tuotot/Hautainhoitorahasto , ,12 Kulut/Hautainhoitorahasto , ,97 Rahaston tuottojen ja kulujen erotus , ,85 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT - - TILIKAUDEN TULOS , ,46 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) , ,15 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,61 75

76 2 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate , ,19 Satunnaiset erät , ,91 Tulorahoituksen korjauserät , ,62 ** , ,48 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,25 Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden vars.myyntitulo , ,38 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot , ,62 * , ,00 ** , ,25 Nettorahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit , ,23 Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos ,00-4 ** , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut , ,58 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos 4 752, ,65 Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen muu , ,36 ** , ,59 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,59 Rahavarojen muutos , ,64 Rahavarat , ,99 Rahavarat , ,35 Rahavarojen muutos (tarkiste) , ,64 Erityiskatteisten rahastojen osuus rahavaroista , ,98 Rahavarat ilman erityiskatteisia rahastoja , ,01 Rahavarat 1.1. ilman erityiskatteisia rahastoja , ,60 Rahavarojen muutos ilman erityiskatteisia rahastoja , ,41 76

77 3 Tase TASE V A S T A A V A A Aineettomat oikeudet , ,61 Muut pitkävaikutteiset menot , ,94 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,55 Maa- ja vesialueet , ,26 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,58 Rakennukset , ,66 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,54 Koneet ja kalusto , ,51 Muut aineelliset hyödykkeet , ,97 Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt , ,93 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,45 Osakkeet ja osuudet , ,04 Saamiset 4 120, ,00 SIJOITUKSET , ,04 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,04 Muut toimeksiantojen varat , ,02 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,02 Myyntisaamiset , ,52 Muut saamiset 535,56 61,03 Siirtosaamiset , ,10 Lyhytaikaiset saamiset , ,65 Osakkeet ja osuudet , ,69 Rahoitusarvopaperit , ,69 Rahat ja pankkisaamiset , ,30 Saamiset , ,64 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,64 V A S T A A V A A , ,70 V A S T A T T A V A A Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,50 Tilikauden yli-/alijäämä , ,61 OMA PÄÄOMA , ,11 Poistoero , ,79 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,79 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,98 Muut toimeksiantojen pääomat , ,41 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,39 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta ,00 Ostovelat , ,33 Muut lyhytaikaiset velat , ,11 Siirtovelat , ,97 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,41 VIERAS PÄÄOMA , ,41 V A S T A T T A V A A , ,70 77

78 III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöstä laadittaessa maksuperusteiset kirjaukset on vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta oikaistu ja täydennetty suoriteperusteisiksi. Suoriteperusteisuudesta on eräitä poikkeuksia. Verotulot kirjataan verohallinnon tilitysten suoritusajankohdan mukaan. Tilinpäätöshetkellä maksamatta olevat vuosilomapalkat ja lomarahat sekä niiden henkilösivukulut on kirjattu kuluiksi ja siirtovelaksi. Lomapalkkajaksotuksesta aiheutuva siirtovelka on tilinpäätöksessä yhteensä ,82 euroa. 2 Tuloslaskelman liitetiedot Käyttötalouden toteutuma pääluokittain Ulkoinen Seurakunn. Yhtymän Hautaus- Kiinteistö Yleis- Yhteensä toiminta srk.työ toimi toimi hallinto Toimintatuotot Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset, lahj Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tav Annetut avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate * %-osuus 48,9 % 4,5 % 8,2 % 26,2 % 12,1 % 100,0 % *) = verovaroilla katettavat nettokulut Kirkollisverotuotot Yhteisöverotuotot Verotulot yht Henkilöstö ja henkilöstökulut Seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa oli henkilöstöä yhteensä 251 (261 v. 2013). Suurimmat työntekijäryhmät: kiinteistö- ja kirkonpalvelutyössä 51 (60), hallinto- ja toimistotyössä (ml. IT-aluekeskus) 52 (52), lapsityössä 44 (46), seurakuntapapistoa 30 (29) sekä erilaisissa diakoniatyön palvelutehtävissä 25 (25) henkeä. 78

79 Tilikauden menoiksi kirjatut rahapalkat ja henkilösivukulut oikaisuineen: Palkat ja palkkiot , ,91 Eläkevakuutusmaksut , ,19 Sosiaalivakuutusmaksut , ,99 Henkilösivukulut yhteensä , ,18 Korvaukset hautainhoitorahastolta , ,54 Henkilöstökorvaukset , Henkilöstömenojen oikaisuerät yht , ,84 Henkilöstökulut yhteensä , ,25 Edellisiin sisältyvät: Muutos Jaksotetut palkat , , ,65 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut , , ,05 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut , ,73-137,14 Yhteensä , , ,84 Taseinvestointeihin aktivoituja henkilöstömenoja ei ollut tilikautena. Muut tilikauden menoiksi kirjatut henkilöstökulut (ei sisällä sisäisiä veloituksia): Matkakorvaukset sekä majoitus- ja ravitsemuspalvelukulut (ei sis. lounasseteleitä) Henkilöstökoulutukseen liittyvät matkustus-, majoitus- ja ravitsemuspalvelukulut Kuljetuspalvelut henkilökunnalle sikäli kun eivät sisälly edellisiin , , , , , ,61 Koulutuspalvelut henkilökunnalle , ,15 Työterveyshuolto , ,47 Kelan korvaus työterveyshuollosta , ,40 Lounassetelit , ,00 Työnohjauspalvelut 2 579, ,00 Henkilökunnan muistamiset 8 355, ,21 Muut työssä jaksamiseen liittyvät kulut , ,42 Henkilöstöltä saadut korvaukset , ,72 Yhteensä , ,12 Tarkempaa tietoa henkilöstöstä on henkilöstökertomuksessa. 79

80 Seurakuntayhtymän vakuutukset Vakuutukset on otettu Pohjola Vakuutus Oy:stä ja matkustajavakuutus Vakuutus Oy Eurooppalaisesta. Yhtymällä on seuraavat vakuutukset: - metsävakuutus (täysarvo, metsää 887 ha) - omaisuusriskiturva: rakennukset ja irtaimisto (täysarvo) - julkisyhteisön vastuuturva - henkilöstön oikeusturva - ajoneuvoilla on lisäksi liikennevakuutukset ja vapaaehtoiset auto- tai työkonevakuutukset - henkilöstön lakisääteiset tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutus - diakoniatyöntekijöillä on potilasvakuutus - säännöllisesti Inkerissä vierailevilla työntekijöillä (2) on matkustajavakuutus - toimintaan osallistuvat seurakuntalaiset on tapaturmavakuutettu. Satunnaiset tuotot (kiinteistöjen myyntivoitot) Ahvenisto-tilan vesijättöpalsta Jaalassa ,00 Kappalaisen virkatalon loput maa-alueet Sippolassa ,90 Alatalo-tila (Orijärven rantaniitty) Sippolassa ,00 Vuohijärven kirkko tontteineen Vuohijärvellä ,85 Rekolan kerhohuoneisto Kouvolassa ,99 Yhteensä ,74 Satunnaiset kulut koostuvat edellisiin myyntituottoihin liittyvistä kulueristä (mm. välityspalkkiot) Yhteensä 2 084,00 Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien poistosuunnitelma (hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa): Tasapoisto Menojäännöspoisto Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmistojen käyttöoikeudet 3 v Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot 2 v Atk-ohjelmat 3 v Muut 5 v Hautausmaat Hautausmaiden huoltorakennukset 15 v Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet 20 v Hautausmaiden maarakenteet 20 v Hautaustoimen koneet ja laitteet 25 % Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 5 v Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan Rakennukset ja rakennelmat Kirkot ja kappelit 50 v Siunauskappelit 40 v Seurakuntatalot 40 v Hallinto- ja laitosrakennukset 30 v Huolto- ja talousrakennukset 15 v Leiri- ja kurssikeskukset 20 v 80

81 Osia leirikeskuksista 30 v Asuinrakennukset 30 v Muut rakennukset 15 v Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet 20 v Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 20 v Urut 30 v Siunauskappeleiden urut 20 v Irtaimisto Kuljetusvälineet 25 % Muut liikkuvat työkoneet 25 % Muut koneet ja kalusto 25 % Atk-laitteet 3 v Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukaan (substanssipoisto) Maa- ja vesialueista (ml. hautausmaat), sakraali-, arvo- ja taide-esineistä, sijoituksista (kuten asunto-osakkeet), ja keskeneräisistä hankkeista ei tehdä poistoja. Edellä olevat poistoajat koskevat uudishankintoja, peruskunnostusten ja pienempien aktivoitavien remonttien osalta käytetään lyhyempiä poistoaikoja. Muut tuloslaskelman liitetiedot Seurakuntayhtymän liikevaihto oli ,29 euroa (ed. v ,52). Siihen lasketaan toimintatuotot ja verotulot. 3 Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat Erä Kirjanpitoarvo Lisäykset Vähennykset Poistot Kirjanpitoarvo Poistamaton hankintameno Poistamaton hankintameno * Aineettomat oikeudet ,61 0,00 0,00 0, ,61 * Muut pitkävaikutteiset menot , ,98 0, , ,92 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,98 0, , ,53 * Maa- ja vesialueet ,26 0, ,10 0, ,16 * Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,12 0, , ,96 * Rakennukset , , , , ,94 * Kiinteät rakenteet ja laitteet , , , , ,97 * Koneet ja kalusto , ,23-48, , ,59 * Muut aineelliset hyödykkeet ,97 0,00-72,32-816, ,05 * Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt , , ,72 0, ,40 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , , ,07 * Osakkeet ja osuudet ,04 0, ,01 0, ,03 * Saamiset 4 120,00 0,00 0,00 0, ,00 Sijoitukset yhteensä ,04 0, ,01 0, ,03 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , , ,63 81

82 Arvonkorotuksia ei ole tehty. Tilikautena valmistuneet työt on merkitty keskeneräisten vähennykseksi ja asianomaisen erän lisäykseksi. Toimeksiantojen varat Kolehtivarat 976, ,74 Hautainhoitorahaston taseen loppusumma , ,28 Yhteensä , ,02 Saamiset Siirtosaamiset Kaupungin maanvaihtokirjan lopputyöt , ,00 Työttömyysvakuutusmaksut , ,00 KELA-korvaukset 4 616, ,82 M&V Software/Katrinan lisenssi- ja ylläpito ennakko 5 419, ,59 Kuusankosken nuorten joululevytuloja 95, ,50 ELY-tuet 6 962, ,39 Aholansaarisäätiö/laskettelurippileirin ennakkovarausmaksu 2 226, ,00 Kuusankosken joulukonserttitulot 1 405, ,00 Palkoista perittävät lounas- ja kulttuurisetelit 305, ,00 Yhteistyöseurakunnilta kehitysvammaistyöstä 3 629, ,61 Tapaturmavakuutuskorvauksia 1 778,73 Puhjonrannan kuukausitilitys joulukuulta 1 946, ,50 Jaksotetut korkotulot 6,88 81,51 As. Oy Huusarinpellon vuokravakuus 4 548,11 Muut saatavat , ,18 Yhteensä , ,10 Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit Merkintäpv. Hankintameno euroa Markkinaarvo Erotus Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Rahaston muutos v SEB Gyllenberg varainhoito , , , , , ,06 Ålandsbanken/Euro Bond B , , , , , ,35 Ålandsbanken/Cash Manager ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Sijoitusrahasto-osuudet yht , , , , , ,41 Tuotto-osuudet v , ,16 Myyntivoitot v , ,11 Myyntitappiot v , ,28 Kirjatut arvonalennukset v ,26 0,00 82

83 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Erittely oman pääoman muutoksista Oman pääoman taseerät Kirjanpitoarvo Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/ alijäämä , , , , , , ,81 Yhteensä , , , ,92 Poistoero Poistoeroa kirjataan, kun hankkeen rahoitukseen käytetään investointivarausta tai oman pääoman rahastoa. Poistoeroa vähennetään investoinnin poistoaikaa vastaava aika. Kohderyhmä Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet (Anjalan parkkialue v. 1999) Kirkot (Inkeroinen peruskorj. v. 1999) Leiri- ja kurssikeskukset (Niiniranta v. 2003) Investointivarausta käytetty/ Poistoeroa kirjattu Poistoeroa tuloutettu mennessä Tuloutettu v Jäljellä , , ,84 0, , , , , , , , ,37 Yhteensä , , , ,23 Taseeseen merkittäviä pakollisia varauksia ei ole. Toimeksiantojen pääomat Erityiskatteiset rahastot Saldo Nettomuutos Saldo An Anjalankosken seurakuntarahasto , , ,59 An Aallon-Setälän testamenttirahasto/anj ,76 939, ,69 An Anttalaisen-Luukan test.rahasto Anj ,80 730, ,18 An Sanin testamenttirahasto Ink 2 412,22 36, ,24 An Hyytiäisen test.rahasto Myl ,53 375, ,00 An Diakoniarahasto ,82 735, ,65 An Kirkkomusiikkirahasto ,04-352, ,62 An Myllyk. kaatuneitten muistorahasto 508,12-58,38 449,74 El Diakoniarahasto 7 747,57 115, ,26 83

84 Diakoniarahasto/Kouvola , , ,71 Ko Elma Katajan rahasto , , ,29 Ko Aino Martikaisen rahasto , , ,25 Ko Lähetyksen ja kansainvälisen työn rah , , ,25 Ku Tapani Rautasuon musiikkitili 2 661, , ,07 Ja Lapsi- ja nuorisotyön rahasto 670,40-134,11 536,29 Va Diakoniarahasto ,78 59, ,63 Erityiskatteiset rahastot yhteensä , , ,46 Hautainhoitorahaston taseen loppusumma , , ,50 Muut toimeksiantojen pääomat (ulostilitettävät kolehdit) , , ,87 Toimeksiantojen pääomat yhteensä , , ,83 Erityiskatteisten rahastojen kirjanpito hoidetaan seurakuntayhtymän muun kirjanpidon yhteydessä tuloslaskelmatilien kautta. Niiden rahavarat sijoitetaan osana yhtymän rahoitusvaroja. Poikkeuksena on hautainhoitorahasto, joka hoidetaan erillisenä. Rahastoille kirjattiin vuonna 2014 pääomien suhteessa osuutta seurakuntayhtymän rahoitustuotoista ,08 euroa. Taseeseen merkittyjen rahavarojen lisäksi Anjalankosken seurakuntarahastolle kuuluu taseeseen vielä kirjaamaton 2 h+k osakehuoneisto (55,5 m², joka on myynnissä ja vuokrattuna. Huoneiston velaton arvo perunkirjan mukaan on euroa. Siirtovelat Lomapalkkajaksotus (ml. sosiaalikulut) , ,29 Joulukuulta maksamatta palkkiot, erilliskorvaukset , ,25 ja tuntipalkat Sosiaalikulut 6 799, ,94 Yhteistyöseurakunnille palautettavia ennakkomaksuja, , ,77 IT-alue Matkakorvaukset , ,62 Irtisanomisajan korvauksia yht ,18 0,00 Lainakorkot 0,00 812,87 Käyttämättä olevat keräysvarat , ,84 Muut , ,39 Yhteensä , ,97 Muut lyhytaikaiset velat Ennakonpidätykset , ,45 Sosiaaliturvamaksut , ,77 Eläkevakuutusmaksut , ,33 Arvonlisäverovelka , ,70 Ay-jäsenmaksuvelka 6 717, ,34 Takuuajan vakuudet 532,71 848,52 Saadut takuuvuokrat 250,00 - Yhteensä , ,11 84

85 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2014 Lainanantaja alkup. lainamäärä jäljellä lyhennys 2014 Kouvolan Seudun Op v ,00 Yhteensä ,00 Lyhytaikaiset velat konsernin tytäryhteisöille, osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille Elimäen Neloset Oy:n lämpölasku (ostovelka) 3 813,57 4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Eläkevastuuvajauksen laskeminen Seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 58,7 milj. euroa. Osuus saadaan jakamalla seurakuntayhtymän maksamat palkat koko kirkon palkkasummalla ja kertomalla näin saatu luku koko kirkon eläkevastuuvajauksella. Hautainhoitovastuun sekä siihen liittyvän yli- tai alikatteisuuden laskeminen Hautainhoitovastuita selvitetään hautainhoitorahaston tilinpäätöksen liitetiedoissa. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset Kiinnitykset Puhjonranta Rnro 2:995: Panttikirjat nrot 4947, 4949, 4950, 4951, 4952, à ,93 euroa ,63 Panttikirjat nrot 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4959, à ,96 euroa ,78 Panttikirjat yhteensä ,41 Kaikki panttikirjat ovat seurakuntayhtymän hallussa. 85

86 Leasingvuokrasopimukset Seurakuntayhtymällä on leasingvuokrasopimuksia tai vastaavia IT-laitteista, tulostuspalveluista sekä matkapuhelimista ja postimaksukoneista. Kokonaissummat eivät ole merkittäviä IT-laitteita ja tulostuspalvelua lukuun ottamatta. Tulostuspalvelusta maksetaan sopimuksen perusteella kopiokoneiden ja muiden tulostinten käytön mukaan kuukausittain, joten siitä ei ole tässä esitetty vastuulaskelmaa. IT-laitteiden vuokravastuut (alv 0%) Pohjola-Pankki Oy , , , ,94 109,09 Yhteensä ,02 Kiinteistöinvestointien arvonlisävero 10 vuoden tarkistuskausi Kiinteistöinvestointimenot (0 % alv Yhtymän väh.oik.) , , , , , , ,09 Kiinteistöinvestoinnin alv , , , , , , ,24 Vähennetty alv 9 394, , , , , , ,30 Vuotuinen osuus vähennetystä alv:sta 1 264, , , , , , ,63 Jäljellä tarkastuskauteen sisältyviä vuosia 5,50 6,00 7,67 6,67 5,67 4,67 3,67 Palautuksen alainen määrä vähennyksestä , , , , , , ,14 Uudet lisäykset tarkistukseen 5 528, , , Vanhat tarkistuksen alaiset 1 300, , , , , , ,28 Ed.v. pal.al.määrä-vuotuinen os.+uudet lisäyk.väh.ed.tark , , , , , , ,28 Tarkistuksen perusteella palautettava (+) /perittävä (-) määrä ,48 142,02-54,87-87,13 5 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Tytäryhteisöt, joissa seurakuntayhtymällä on määräysvalta: Nimi Kotipaikka Omistus Osuus tilikauden osuus tuloksesta Elimäen Neloset Oy Kouvola 51 % 5 530,68 Elimäen Neloset myy lämpöä mm. Elimäen kirkkoon ja seurakuntakeskukseen. Nelosten taseen loppusumma on ,26 euroa, josta seurakuntayhtymän osuus on ,73 euroa. Yhtiö teki tappiota ,47 euroa. Seurakuntayhtymä on vähemmistöosakkaana seuraavissa yhtiöissä: 86

87 Asuinhuoneisto-osakkeet omistusosuus käyttötarkoitus Asunto Oy Jaalanharju 9,34 % asunto Asunto-Oy Kouvonkangas Tornionmäen srk.koti Asunto-Oy Kouvonkangas lisähuone Asunto-osakeyhtiö Kouvonkulma (hhr:n) asunto Asunto Oy Huusarinmäki (Anjalankosken srk.rahaston) asunto Muut kiinteistöosakkeet Kiinteistö Oy Madekuja 1 seurakuntakoti Osuudet Etelä-Elimäen vesihuolto-osuuskunta Muhniemen hautausmaa Hirvelän vesihuolto-osuuskunta Hirvelän hautausmaa Itä-Myllykosken vesihuolto-osuuskunta Välikankaan hmaa/viemäri Välikankaan Vesi ay 8/21 Välikankaan hmaa vesihuolto Kustaa III vesi- ja viemäriosuuskunta Tolkkilan kartano Veskansan vesihuolto-osuuskunta Jaalan pappilan vesi Väliväylän vesihuolto-osuuskunta Puhjonranta/pieni rantasauna Jyräänkoski-Hyppälän vesihuolto-osuuskunta Lepolan hautausmaan jätevesi Lisäksi seurakuntayhtymä on osakkaana 20 tienhoitokunnassa. Asunto Oy Jaalanharju muutettiin lukien asuntoja vuokralle antavasta kiinteistöosakeyhtiöstä asunto-osakeyhtiöksi. Seurakuntayhtymän omistukseen tuli muutoksen yhteydessä yksi osakehuoneisto, joka on vuokrattuna ulkopuoliselle. Kaikki seurakuntayhtymän omistuksessa olevat asuinhuoneistot ovat tällä hetkellä vuokrattuina ulkopuolisille, Huusarinmäen ja Kouvonkankaan huoneistot myös myynnissä. 6 Yhteistyösopimukset Yhtymä vastaa Pohjois-Kymenlaakson sairaaloiden sielunhoidosta sekä entisen Kymen erityishuoltopiirin alueen kehitysvammaistyöstä ja valtakunnallisen Palvelevan Puhelimen toimipisteestä alueellaan. Yhtymä vastaa Mikkelin hiippakunnan alueen yhteisestä tietohallinnosta IT-aluekeskuksena alkaen. Kotka- Kymin seurakuntayhtymän kanssa on ollut yhteinen kiinteistötyöntekijä lukien on Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa ollut yhteinen talouspäällikön virka. Seurakuntayhtymän seurakunnilla on Kirkon ulkomaanavun välityksellä solmittuja ystävyysseurakuntasopimuksia mm. Unkarin, Viron ja Inkerin eri seurakuntien kanssa sekä lähetystyössä kannatussopimuksia Suomen Lähetysseuran ja muutaman muun lähetysjärjestön kanssa. 87

88 7 Hautainhoitorahasto Toimintakertomus 2014 Toiminta-ajatus Hautainhoitorahaston tehtävänä on korvauksesta hoitoon annettujen hautojen sopimuksen mukainen hoitaminen. Yleiskatsaus Hautainhoitorahaston hoidettavat haudat (kpl) ainaishoitosopimushaudat (lkm. korjattu ed. v:sta) määräaikaiset hoitosopimukset vuosihoidot kastelupalvelu Yhteensä Hoitosopimusten määrä väheni edelleen. Pitkäaikaisten sopimusten päätyttyä monelle haudalle ei enää oteta hoitoa. Nurmipintaisten hauta-alueiden hautapaikkamaksu sisältää nurmen leikkaamisen, joten uusia määräaikaisia hoitoja ei siltä osin enää vuosittain tule. Kukat hoitohaudoille hankittiin kaikille hautausmaille samalta toimittajalta. Kukkien laatu ja toimitus olivat hankintakilpailutuksen mukaiset. Poikkeuksellisen kylmä alkukesä hidasti kukkien kasvuunlähtöä. Päättyvistä pitkistä määräaikaisista hoidoista laitettiin ilmoitus haudalle tiedoksi. Tavoitteena oli saada joltakin omaiselta yhteystiedot ja saada omaisille tiedoksi, että hoito päättyy. Hallinto ja henkilöstö Hautainhoitorahaston hallinto liittyy kiinteästi hautaus- ja puistopalveluun. Talous on osa seurakuntayhtymän taloutta, vaikka taseessa rahasto käsitellään erillään. Rahaston varojen sijoittaminen tehdään taloussäännön mukaan. Varojen sijoittamisesta on saatu tuloutettua vuonna 2014 tuloarviota enemmän sijoitustuloa. Hallinto ja hoitojen laskutus suoritetaan hautaus- ja puistopalvelun toimiston työnä. Hoitohautojen hoidossa oli n. 17 henkilötyövuoden verran kausityöntekijöitä. Hautainhoitorahaston toimintaan käytetään samoja tiloja, mitä hautaustoimella on käytössään. Tilojen käytöstä maksetaan vuokraa käytön suhteessa hautaustoimen rakennusten kustannuspaikoille. Toiminnalliset tavoitteet Hoitopalvelujen tuottaminen sopimusten mukaisesti kustannustehokkaasti. 2. Ympäristöarvojen huomioiminen hoitotyössä. 3. Loppujen ainaishoitojen päättäminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Hoitohautojen osalta palautteet hoidon laadusta pysyivät hyvinä. Kastelupalvelusta liitettiin tarjouksiin tiedote, mikä on selkeyttänyt vastuunjaon ymmärtämistä omaisten istuttamien kukkien hoidossa. 2. Perannahoito otettiin käyttöön vuoden 2013 hoitokaudella. Uusia perennahoitoja tuli 20 haudalle. Kukkavalinnat pyritään tekemään niin, että hoitotyössä ei tarvitse käyttää kasvinsuojeluaineita. 88

89 3. Ainaishoitojen päättäminen on siirtynyt resurssipulan vuoksi. Talouspalvelujen tavoitteena on tehdä ainaishoitojen pääomien selvitystyö. Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ Ero % tuloarvion TP Muutos % Hautainhoitorahasto ylitys/alitus ta:oon Hautojen hoito Maksutuotot , ,8 Tuet ja avustukset , ,4 TOIMINTATUOTOT , ,4 Palkat ja palkkiot , ,5 Henkilösivukulut , ,2 Henkilöstömenojen oikaisuerät , ,5 Henkilöstökulut , ,2 Palvelujen ostot , ,3 Vuokrat , ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 TOIMINTAKULUT , ,1 TOIMINTAKATE , ,6 VUOSIKATE , ,6 TILIKAUDEN TULOS , ,6 Hh-rahaston sijoitukset ja rahoitus Vuokratuotot , ,1 TOIMINTATUOTOT , ,1 Palvelujen ostot , ,3 Vuokrat , ,5 TOIMINTAKULUT , ,1 TOIMINTAKATE , ,9 Korkotuotot , ,3 Muut rahoitustuotot , ,7 Arvonalentumiset sijoituksista ,0 Muut rahoituskulut , ,2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,1 VUOSIKATE , ,6 TILIKAUDEN TULOS , ,6 Hautainhoitorahasto yhteensä Maksutuotot , ,8 Vuokratuotot , ,1 Tuet ja avustukset , ,4 TOIMINTATUOTOT , ,4 Henkilöstökulut , ,2 Palvelujen ostot , ,9 Vuokrat ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 TOIMINTAKULUT , ,1 TOIMINTAKATE , ,9 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot , ,3 Muut rahoitustuotot , ,7 Arvonalentumiset sijoituksista ,0 Muut rahoituskulut , ,2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,1 VUOSIKATE , ,4 TILIKAUDEN TULOS , ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,4 89

90 Hautainhoitorahaston tilinpäätös Hautainhoitorahaston tuloslaskelma Maksutuotot , ,54 Vuokratuotot 5 977, ,24 Tuet ja avustukset , ,21 TOIMINTATUOTOT , ,99 Palkat ja palkkiot , ,32 Henkilösivukulut , ,25 Henkilöstömenojen oikaisuerät 3 153, ,03 Henkilöstökulut , ,54 Palvelujen ostot , ,00 Vuokrat , ,20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,29 TOIMINTAKULUT , ,03 TOIMINTAKATE , ,04 Korkotuotot 959,05 790,89 Muut rahoitustuotot , ,24 Arvonalentumiset sijoituksista -212,58 Muut rahoituskulut -331, ,36 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,19 VUOSIKATE , ,85 TILIKAUDEN TULOS , ,85 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,85 Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Vuosikate , ,85 Tulorahoitus , ,85 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,85 Rahoitustoiminnan rahavirta Lyhytaikaisten saamisten muutos 1, ,51 Korottomien pitkä-/lyhytaik. velkojen muutos , ,37 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,88 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,88 Rahavarojen muutos , ,03 Rahavarat , ,27 Rahavarat , ,24 Rahavarojen muutos (tarkiste) , ,03 90

91 Hautainhoitorahaston tase V A S T A A V A A Osakkeet ja osuudet , ,53 SIJOITUKSET , ,53 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,53 Siirtosaamiset 10,21 11,48 Lyhytaikaiset saamiset 10,21 11,48 Osakkeet ja osuudet , ,00 Rahoitusarvopaperit , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,27 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,75 V A S T A A V A A , ,28 V A S T A T T A V A A Ainaishoitosopimusten pääomat , ,57 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,51 Tilikauden yli-/alijäämä , ,85 OMA PÄÄOMA , ,23 Saadut ennakot , ,24 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,24 Saadut ennakot , ,43 Ostovelat , ,38 Siirtovelat 3, Lyhytaikainen vieras pääoma , ,81 VIERAS PÄÄOMA , ,05 V A S T A T T A V A A , ,28 Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Hautainhoitorahaston tilinpäätös on tehty samoin periaattein kuin seurakuntayhtymän tilinpäätös ja on osa yhtymän tilinpäätöksen liiteaineistoa. Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen taseen loppusumma on kirjattu yhtymän tilinpäätöksen toimeksiantojen varoihin ja pääomiin. Tuloslaskelman tuotot, kulut ja tulos esitetään yhtymän tuloslaskelman kohdassa Erilliskirjanpitona hoidetut erityiskatteiset rahastot. Hautainhoitorahastossa omaan pääomaan kirjataan yli- ja alijäämät ja ainaishoitosopimusten pääoma. Määräaikaishoitojen pääomat ovat vieraan pääoman saatujen ennakkojen tilillä. Tuloslaskelman liitetiedot Hautainhoitorahaston tuotot koostuvat hoitosopimuksista saaduista maksuista ja rahaston sijoituksista ja talletuksista saaduista korkotuotoista. Kulut koostuvat sopimushautojen hoitokuluista ja rahaston hallinnoinnin kuluista. Hautainhoitorahastolle ei ole palkattu omia työntekijöitä. Henkilöstötiedot sisältyvät seurakuntayhtymän toimintakertomukseen ja tilinpäätöksen liitetietoihin. Hautainhoitorahaston henkilöstökulut kirjataan seurakuntayhtymän tuloslaskelman henkilöstökulujen oikaisueräksi. Määräaikaissopimusten pääomista on rahaston tuloslaskelmaan tuloutettu osuus vuotuisten hoitokulujen katteeksi. 91

92 Muut rahoitustuotot koostuvat rahaston omistamien sijoitusrahastojen myyntivoitoista sekä osinkotuloista. Hautainhoitorahaston tasetta koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat koostuvat Asunto Oy Kouvonkulman osakehuoneistosta, joka on vuokrattu asuinkäyttöön. Huoneiston tasearvo on ,53 euroa. Siirtosaamisiin on kirjattu omaisuudenhoitoyhtiöiden hallintopalkkioiden palautuksia 9 euroa ja korkotuloja vajaa euro. Hautainhoitorahaston rahoitusarvopaperit Hankintaaika Hankintameno Markkinaarvo Hh - Mh Erotus Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Muutos Op:n sij.rahastot , , , , ,43 0,00 Seligson & Co varainhoito , , , , , ,51 SEB Gyllenberg varainhoito , , , , , ,99 Rahastosijoitukset yhteensä , , , , ,52 Tuotto-osuudet v ,71 Myyntivoitot v ,49 Hautainhoitorahastossa omaan pääomaan kirjataan yli-/alijäämien ohella vain ainaishoitojen pääoma. Määräaikaissopimusten pääoma merkitään pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan saaduiksi ennakoiksi. Vuoden 2014 osuus ennakoista on siirretty kirjanpitolain mukaisesti lyhyen pääoman saaduiksi ennakoiksi. Siirtovelkoihin on kirjattu pankkipalvelumaksuja joulukuulta vajaat 4 euroa. Laskelma rahaston hoitovastuiden määrästä tilinpäätöspäivänä Rahaston bruttomenot olivat ,26 euroa. Hoidettavia hautoja oli yhteensä Yhden haudan laskennallinen hoitokustannus oli 74,03 euroa. Jäljellä olevista määräaikaisista hoitosopimuksista kertyy hoitohautaa vuositasolla laskettuna yhteensä (vuosilta ). Laskennalliset haudanhoitovastuut olivat siten 74,03 euroa/hauta * hautaa = ,75 euroa. Laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta Hautainhoitorahaston taseen loppusumma oli ,50 euroa. Kun tästä vähennetään laskennalliset hoitovastuut, saadaan määräaikaissopimusten laskennalliseksi ylikatteeksi ,75 euroa. 92

93 IV Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Kouvolassa 27. maaliskuuta 2015 Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto: Keijo Gärdström puheenjohtaja Anton Kujala varapuheenjohtaja Maarit Kenttälä Marke Heijala Ritva Janhunen Matti Puonti Leena Mänttäri Keijo Kaskiaho Sakari Smeds Tero Suutari Juha Vainio Hannele Viljakainen Seurakuntayhtymän talouspäällikkö: Virpi Hernesaho TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kouvolassa päivänä kuuta 2015 Kaija Pakkanen JHTT-,KHT-tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy 93

94 V Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset Luettelo kirjanpitokirjoista ja niiden säilytyslapa ja -aika Päiväkirja ja pääkirja Ostoreskontra Myyntireskontra Palkkakirjanpito Pysyvien vastaavien osakirjanpito (käyttöomaisuus) Tasekirja tilikaudelta Tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt, tilipuitteet, kustannusten kohdentamisen perusteet atk-tiedostoina vähintään 6 v atk-tiedostona vähintään 6 v atk-tiedostona vähintään 6 v atk-tulosteena 50 v atk-tiedostona vähintään 6 v sidottuna kirjana pysyvästi paperitulosteina vähintään 6 v Asiakirjojen säilytyspaikkana ovat seurakuntayhtymän arkistotilat. Luettelo tositteiden lajeista tositenumerosarjoineen Tositelaji Alaraja Yläraja Käytetty 00 Kirjaustositteet Hh-rahaston kirjaustositteet Tiliotteet Opuksesta Kolehtitositteet Ostolaskut sähköiset Ostolaskut muut Kolehtitilitilitykset Hhr:n ostolaskut Ostolaskujen maksut Hhr:n ostolaskujen maksut Hautalaskutus Laskutus yleiset Laskutus virkatodistukset Laskutus toistuvaisvuokrat Hhr:n myyntilaskut Puhjonrannan ulkoiset Puhjonrannan sisäiset Puhjonrannan kassatositteet Suoritukset (MYRE) Suoritukset (myre, tarjoukset) Hhr:n suoritukset (hhr-myre) Palkkatositteet YV-keräys Käyttöomaisuus Avaus-/Tilinpäätöstositteet Vyörytyserät Tilinavauksen korjaukset Sähköiset tositesarjat säilytetään tietolevyillä atk-tiedostoina, muut tositesarjoittain paperitulosteina vähintään 6 vuotta. 94

95 PYSYVÄT TOIMIKUNNAT: Yhteistyötoimikunta, Seurakuntasuunnittelutoimikunta MIKKELIN HIIPPAKUNTA PIISPA JA MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI LÄÄNINROVASTI KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Elimäen seurakunta Anjalankosken seurakunta Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta Jaalan kappeli Valkealan seurakunta PAIKALLISSEURAKUNTIEN KIRKKOHERRAT (5) Seurakuntien JOHTOKUNNAT/ TOIMIKUNNAT Jaalan KAPPELINEUVOSTO SEURAKUNTANEUVOSTOT (5) SEURAKUNTAVAALIT Seurakuntien työalojen VASTUURYHMÄT Tilintarkastus JOHTORYHMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO (YKV) 51 jäsentä YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO (YKN) Tuomiokapitulin kirkkoherroista valitsema pj, varapj + 10 jäsentä Yhteisen kirkkoneuvoston pj HALLINTO-OSASTO Hallintojohtaja YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN OSASTO Tukipalveluyksikköjen vastaavat johtajat - Hallinto- ja henkilöstöpalvelut - Talouspalvelut - Kiinteistöpalvelut ja hautaus- ja puistopalvelut - Tietohallintopalvelut Keskusrekisteri Yhteisten työmuotojen vastaavat johtajat - Perheasiain neuvottelukeskus - Sairaalasielunhoito ja kehitysvammaistyö - Palveleva puhelin - Viestintäpalvelut JOHTOKUNNAT / TOIMIKUNNAT - Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta - Henkilöstöpalvelun johtokunta - IT-aluekeskuksen johtokunta - Taloustyöryhmä JOHTOKUNNAT / VASTUURYHMÄT - Viestintäpalvelun - Perheneuvontatyön vastuuryhmä johtokunta - Muut vastuuryhmät - Sairaalasielunhoidon johtokunta 95

96 Anjalankosken vastuukate työalaryhmittäin (luvut 1000 ) ** Muu seurakuntatyö ** Lähetys- ja kans.väl.työ ** Palvelu ja sielunh ** Lapsi- ja nuorisotyö ** Musiikki ** Tiedotus ja viestintä ** Yleinen seurakuntatyö Elimäen vastuukatteeti työalaryhmittäin (luvut 1000 ) ** Muu seurakuntatyö ** Lähetys- ja kans.väl.työ ** Palvelu ja sielunh ** Lapsi- ja nuorisotyö ** Musiikki ** Tiedotus ja viestintä ** Yleinen seurakuntatyö

97 Kouvolan vastuukatteet työalaryhmittäin (luvut 1000 ) ** Muu seurakuntatyö ** Lähetys- ja kans.väl.työ ** Palvelu ja sielunh ** Lapsi- ja nuorisotyö ** Musiikki ** Tiedotus ja viestintä ** Yleinen seurakuntatyö Kuusankosken vastuukate työalaryhmittäin (luvut 1000 ) ** Muu seurakuntatyö ** Lähetys- ja kans.väl.työ ** Palvelu ja sielunh ** Lapsi- ja nuorisotyö ** Musiikki ** Tiedotus ja viestintä ** Yleinen seurakuntatyö

98 Valkealan vastuukatteet työalaryhmittäin (luvut 1000 ) ** Muu seurakuntatyö ** Lähetys- ja kans.väl.työ ** Palvelu ja sielunh ** Lapsi- ja nuorisotyö ** Musiikki ** Tiedotus ja viestintä ** Yleinen seurakuntatyö

99 Seurakuntatyön kooste TA Tp Tp Tp Tp työalakatteet työaloittain luvut 1000 Jumalanpalveluselämä ,5 % 8,1 % 7,8 % 8,3 % 8,5 % Kirkolliset toimitukset ,8 % 10,6 % 10,3 % 10,8 % 8,8 % Muu yleinen srk.työ ,2 % 8,2 % 8,0 % 8,4 % 8,0 % Yleinen seurakuntatyö yhteensä ,5 % 26,8 % 26,1 % 27,5 % 25,3 % Viestintä ,9 % 2,9 % 2,7 % 2,8 % 3,1 % Musiikki ,4 % 6,7 % 6,9 % 6,5 % 6,8 % Päiväkerhotyö ,0 % 9,8 % 9,0 % 10,0 % 11,3 % Perhetyö ,9 % 3,8 % 3,7 % 3,6 % 3,4 % Pyhäkoulutyö ,4 % 1,6 % 1,6 % 1,3 % 1,3 % Iltapäiväkerhot ,3 % 5,0 % 5,0 % 5,6 % 5,5 % Varhaisnuoret ,3 % 5,9 % 6,3 % 5,5 % 6,0 % Partio ,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % Rippikoulu ,1 % 8,3 % 10,2 % 8,7 % 8,5 % Nuorisotyö ,8 % 4,7 % 5,0 % 4,6 % 4,7 % Muu lapsi- ja nsotyö ,6 % 0,6 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Lapsi- ja nuorisotyö yhteensä ,1 % 40,4 % 42,1 % 40,8 % 42,2 % Yleinen diakonia ,4 % 11,1 % 10,4 % 10,6 % 10,2 % Perheneuvonta ,8 % 2,0 % 1,9 % 1,8 % 1,6 % Sairaalasielunhoito ,2 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % Kehitysvammaistyö ,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % Palveleva puhelin ,2 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % Palvelu (diakonia) yhteensä ,7 % 14,9 % 13,7 % 13,8 % 13,4 % Sielunhoito ,8 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % Lähetystyö ,4 % 5,3 % 5,5 % 5,6 % 5,9 % Kansainvälinen työ ,4 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % 0,8 % Muu seurakuntatyö ,6 % 1,8 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Seurakuntatyö yhteensä ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Työalakate sis. osuudet kiinteistöjen käytöstä ja hallintokuluista. 99

100 - Evankeliumista elävä - - Luomakuntaa varjeleva - Kouvolan seurakuntayhtymä Maunukselantie 3, PL Kuusankoski 100