LIITE 2 KOUVOLAN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekniikka- ja ympäristöpalvelut. Toimielinkäsittely:

Transkriptio

1 LIITE 2 KOUVOLAN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut käsittely: Rakennus- ja ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Kymen Jätelautakunta

2 KÄYTTÖSUUNNITELMA Toimiala Palveluketju Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Tekninen lautakunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta, Kymen Jätelautakunta Elinympäristön kehittäminen Tekninen johtaja Hannu Tylli Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimiala koostuu yhdestä palveluketjusta, jossa on kuusi palvelua, kiinteistöpalvelut, kaupunkisuunnittelu, maaomaisuus ja paikkatieto, yhdyskuntatekniikka, rakennusvalvonta sekä ympäristöpalvelut. Yhteiset hallintopalvelut -yksikköön on keskitetty johto, talous ja lakiasiat sekä sihteeripalvelut ja muut koko toimialalle tuotettavat palvelut. Kärkihankkeet Tekniikka- ja ympäristöpalveluilla on merkittävä vastuu kaupungin kärkihankkeiden toteuttamisessa. Vuosi 2018 painottuu kärkihankkeiden osalta rakentamiseen ja rakentamisen valmisteluun, joten toimialan tehtävät painottuvat yhdyskuntatekniikan palveluun. Asuntomessut Kouvolassa 2019 kirkastaa kuvaa Kouvolasta edullisena ja viihtyisänä asuinpaikkana hyvien liikenneyhteyksien varrella palvelujen ja luonnon läheisyydessä. Asuntomessuhanke lisää osaltaan Kouvolan kiinnostavuutta asuin- ja työssäkäyntipaikkakuntana sekä vapaa-ajan ja matkailun kohteena. Korian Pioneeripuiston asuntomessualue rakentuu tavoiteaikataulun mukaisesti ja alueen viherrakentaminen on käynnistymässä alkuvuonna Alueen ensimmäiset pientalorakentajat ovat päässeet käynnistämään hankkeitaan tonteilla. Ydinkeskustan kehittämisen osalta kävelykatu Manskin rakennusurakka valmistui vuoden 2017 lopulla ja kevättalvella 2018 kadulla tehdään viimeistelytöitä valaistuksen ja kalustamisen osalta. Vuosi 2018 tulee painottumaan Matka- ja tapahtumakeskuksen kehittämiseen ja vuoden 2018 aikana alueella käynnistetään yleisten alueiden saneeraustöitä. Ydinkeskustan osayleiskaavan luonnos asetetaan nähtäville alkuvuodesta ja urheilupuistoon tullaan laatimaan yleissuunnitelma alueen kokonaisvaltaista kehittämistä varten. Samalla varaudutaan osallistumaan ydinkeskustassa olevien muiden yksityisten kiinteistöjen kehittämiseen ja niihin liittyvien yleisten alueiden parantamiseen. Kullasvaaran logistiikka-alueella sijaitsevan Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvolan RRT) kokonaisvaltaista suunnittelua ja maan hankintaa jatketaan toimintavuoden aikana. Tavoitteena on laatia terminaalialueen asemakaava kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi kevään aikana sekä laatia alueen rakennussuunnitelmat vuoden loppuun mennessä. Kimolan kanavan vesiväylähankkeen valmistelu jatkuu Liikenneviraston organisoimana. Kanavahanke vaikuttaa koko Pyhäjärven vesistön kehittämiseen. Kaupunki varautuu uuden vierasvenesataman sekä kotisataman toteuttamiseen vesistön eteläosiin. Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet 2018 Asiakastyytyväisyyttä mitataan kiinteistöpalveluilla sekä tekniikka- ja ympäristöpalveluiden viranomaistoiminnassa, joihin liittyy välitöntä asiakaspalvelua. Keskeisten katujen ja puistojen laatua mitataan 1

3 asukkaiden tyytyväisyydellä käyttäen FCG:n valtakunnallista tutkimusta ja muita vastaavia vertailukelpoisia kyselyjä. Maan hankinnassa ja kaavoituksessa painotetaan keskeistä kaupunkialuetta monipuolisen asumisen ja yritystoiminnan tonttituotannon turvaamiseksi sekä olemassa oleviin palveluihin ja joukkoliikenneverkkoon tukeutuvaa maankäytön kehittämistä. Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia lisätään luontopolkujen ja ulkoilureittien suunnitteluun, maan hankintaan ja luontopolkujen kunnon kartoittamiseen liittyvillä toimenpiteillä. Näissä painopiste on Kymijoen ulkoilureitin kehittämisessä ja luontopolkujen kunnostamisessa korjaustarpeiden ilmennyttyä. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut edistää jalankulkua ja pyöräilyä pääväylästön parantamisella ja uudistamisella. Henkilöstön muutosvalmiuteen, esimiestyöhön ja henkilöstön työkykyyn panostetaan. Tavoitteet ovat kaupungin henkilöstöohjelman mukaisia ja mittarit saadaan HR-järjestelmästä sekä koko kaupunkiorganisaatiossa tehtävistä vuotuisista hyvinvointimittauksista. Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2018 Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen arviotavoite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Riskit: Mittarit: Asiakastyytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai kohottaminen. Kaupungin imago ja vetovoima heikkenee. Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyys (1-4) Kiinteistöpalvelujen asiakastyytyväisyys (1-4) Käyttösuunnitelman toimenpide Toimialan viranomaistoimintaa mitataan reaaliaikaisella asiakaspalautejärjestelmällä. Kiinteistöpalveluissa suoritetaan vuotuiset asiakastyytyväisyyskyselyt. Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: Eheä kaupunkirakenne arviotavoite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Riskit: Mittarit: Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella. Vähintään 70 % hyväksytyistä asemakaavoista sijaitsee em. alueella. 90 % maanhankinnasta sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle. Maanhankinta ei onnistu tarpeen edellyttämässä määräajassa. Yhdyskuntarakenne hajautuu, jonka vuoksi yhdyskuntatalouden kustannukset kasvavat. Käyttösuunnitelman toimenpide Keskeisten alueiden maanhankinnan pinta-alan (ha) %-osuus kaikista maanhankinnoista Keskeisten alueiden kaavojen kappalemäärän %-osuus kaikista kaavoista Keskeisten alueiden tonttituotannon kappalemäärän %-osuus koko tonttituotannosta Asumisen ja toimitilojen tonttitarjontaan panostetaan määrätietoisella maanhankinnalla ja asemakaavoituksella keskeisellä kaupunkialueella, johon kohdistuu suurin rakentamisen paina. Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää arviotavoite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Riskit: Kävelyä ja pyöräilyä on edistetty. Rahoituksen väheneminen johtaa vain välttämättömien korjausten tekemiseen. Väylien kunto heikkenee ja onnettomuuksien riski kasvaa. Asukkaisen tyytyväisyys laskee. Vahingonkorvausvastuut lisääntyvät. 2

4 Mittarit: Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v) Kevyen liikenteen käyttäjämäärien kehitys pääväylillä (%) Jalankulku- ja pyöräteiden kunto, mittarina FCG-tutkimus (1-5) Tehty kehityssuunnitelma pyöräilyn pääreiteistä (kpl) Käyttösuunnitelman toimenpide Laaditaan suunnitelma ja viiden vuoden investointisuunnitelma pyöräilyn pääreittien kehittämisestä. Rakennetaan uusia jalankulku- ja polkupyöräväyliä täydentämään pääverkostoa. Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö arviotavoite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Riskit: Mittarit: Käyttösuunnitelman toimenpide Asukkaat ovat tyytyväisiä keskustapuistojen hoidon tasoon sekä pääkatujen kuntoon. Rahoituksen väheneminen näkyy tason laskuna, kunnon heikkenemisenä ja sitä kautta asukastyytyväisyyden laskuna. Riittävän työvoiman saaminen tekemään ja valvomaan töitä. Keskustan puistojen hoito, mittarina FCG- tutkimus (1-5) Keskustoihin johtavien pääkatujen kunto, mittarina FCG-tutkimus (1-5) Keskustapuistojen määrittäminen ja laatuluokituksen tarkentaminen. Pääkatujen rakenteellisen kunnon parantaminen. Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: Ympäristöystävällinen kaupunki arviotavoite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Riskit: Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia lisätään. Luontopolkujen käyttäjien loukkaantumisriski. Polkujen käyttöaste heikkenee. Mittarit: Kunnostettava reitistö (km/v) Kymijoen rantareitin yleis- ja rakennussuunnitelmat ovat valmiit (%) Luontopolkuopastuksella on suunniteltu yhtenäinen ilme ja toteutettu yhdessä kohteessa (kpl) Käyttösuunnitelman toimenpide Kunnostetaan Myllypuron luontopolku sekä asennetaan opastaulut ja viitoitus. Laaditaan Kymijoen ulkoilureitille yleis- ja rakennussuunitelmat. Suunnitellaan luontopoluille ja ulkoilureiteille yhtenäiset opasteet. Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö arviotavoite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Riskit: Mittarit: Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien aleneminen. Mikäli tavoitetta ei saavuteta tai tapahtuu negatiivista kehitystä, henkilöstökustannukset nousevat. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Työtapaturmien lukumäärä (kpl) 3

5 Käyttösuunnitelman toimenpide Aino -terveysjohtamisen mallia ja työterveyshuollon kohdennettua toimintaa käytetään tehokkaasti. Ollaan mukana Uusille urille ja Työkyky keskiössä -hankkeissa. Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen arviotavoite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Riskit: Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä. Henkilöstö ei noudata työelämän pelisääntöjä. Avoimuus ja luottamus puuttuvat, työyhteisötaitojen puute (pelko). Tehtävänkuvia ja perustehtäviä ei tunnisteta. Työn tuottavuus ja laatu heikkenee. Mittarit: Lähin esimies toimii esimiehenä hyvin (1-10) Käyttösuunnitelman toimenpide Osallistutaan Esimiesten pienryhmäcoaching-, Työyhteisötaidot-, EKJ-, JET- ja Tiimityövalmennuksiin. (1 000 euroa) TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELU TP 2016 TA+MUUT. KV 2018 Ero% KS 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT , , MAKSUTUOTOT , , TUET JA AVUSTUKSET , , MUUT TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTATUOTOT , , VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , , PALVELUJEN OSTOT , , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , MUUT TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKATE , , Investoinnit Valtuustoon nähden investointimäärärahat ovat bruttomääräisesti sitovia taulukon mukaisesti: Investointikohde- tai ryhmä MAA- JA VESIALUEET / UUS- JA KORVAUSINVESTOINNIT Määräraha eur (1000 ) Tuloarvio eur (1000 ) Maa- ja vesialueet Kiinteät rakenteet ja laitteet/uusinvestoinnit Kiinteät rakenteet ja laitteet/korvausinvestoinnit MAA- JA VESIALUEET / UUS- JA KORVAUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ

6 KÄRKIHANKKEET Keskustan kehittäminen Pioneeripuisto / Asuntomessut RR-terminaalin rakennussuunnitelmat ja kaavoitus Kimolan kanava KÄRKIHANKKEET YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointien kohdekohtainen erittely erillisliitteenä. Henkilömäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Henkilötyövuosina *) 783,24 773,50 795,63 778,13 620,37 PALVELU Palvelu Tekninen lautakunta Teky yhteiset hallintopalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen yhteisiin hallintopalveluihin sisältyvät toimialan johto, lautakuntien menot, hallinto- ja tukipalvelut, lakipalvelut, vuorovaikutussuunnittelijan palvelut sekä Asuntomessut. Hallintopalveluyksikön työstä yli puolet on tukipalvelua, jonka kulut laskutetaan palveluilta. Asuntomessuhankkeen kulut ja osa muista menoista jää palveluyksikköön. Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa) TP 2016 TA 2017 KV 2018 KS 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (Netto) Henkilömäärä TP 2016 TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Henkilötyövuosina Asuntomessutoimiston neljä määräaikaista henkilöä työskentelee yhteisissä hallintopalveluissa. 5

7 PALVELU Palvelu Tekninen lautakunta Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpalvelujohtaja Päivi Takkinen Kiinteistöpalvelut tuottaa puhtaus-, ruoka-, kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluja sekä liikuntapaikkojen ja alueiden hoitoa, uimahallipalveluja sekä uimaopetusta. Palvelusopimukset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimukset: Puhtauspalvelusopimus Tilapalvelujen kanssa Puhtauspalvelujen sopimus lisäpalveluista Hyvinvointipalvelujen kanssa Rakennusten hoidon, kunnossapidon ja vahtimestaripalvelujen palvelusopimus Kiinteistöhoitopalvelujen sopimus lisäpalveluista Hyvinvointipalvelut kanssa Liikunta-alueiden ja uimahallipalvelujen hoitosopimus Uimaopetuksen palvelusopimus (voimassa 8/2017-5/2018) Ruokapalvelujen palvelusopimukset: Kotihoitoa tukevien palvelujen ja kotihoidon tukipalvelujen tilaamat ateria Hoiva-asumisen ruokapalvelujen toteuttaminen Arkielämän tukipalvelujen ruokapalvelujen toteuttaminen Perusopetusyksiköiden ruokapalvelujen toteuttaminen Varhaiskasvatusyksiköiden ruokapalvelujen toteuttaminen Toisen asteen koulutuksen ruokapalvelujen toteuttaminen YHTEENSÄ Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2018 Kiinteistöpalvelut panostavat johtamisen ja asiantuntijuuden kehittämiseen samoin työyhteisöjen, työtapojen ja työkulttuurien muuttamiseen. Henkilöstön täsmäkoulutukset kehittävät laaja-alaista ammatinhallintaa ja palvelujen sujuvuutta sekä lisäävät turvallisuusasioiden toteutumista. Määräaikaisten henkilöstömäärää pyritään minimoimaan vakituinen sijainen järjestelmän käyttöönotolla ja kehittämisellä. Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa) TP 2016 TA 2017 KV 2018 KS 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (Netto) Henkilömäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Henkilötyövuosina 539,50 536,8 539,39 521,49 388,49 Kiinteistöpalvelujen henkilöresursseissa tapahtuu merkittäviä muutoksia sote-kuntayhtymän perustamisen myötä. 6

8 Toiminnan volyymi TP 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Rakennusten hoito (m2) Siivottavat neliöt Ateriamäärät kpl PALVELU Palvelu Tekninen lautakunta Kaupunkisuunnittelu Kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka Kaupunginsuunnittelun tehtäviin kuuluvat asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelu sekä muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu, asemakaavasta poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut sekä kaupunkiympäristön laatuun ja toiminnalliseen kehittämiseen liittyvät asiat. Pääosa työstä tehdään itse, mutta myös ulkopuolisia konsulttipalveluja hyödynnetään merkittävimmissä kaavoissa sekä eritoten kaavoitusta palvelevissa selvityksissä. Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2018 Kaavoitusta edistetään kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti. Asemakaavoitusohjelmalla varmistetaan riittävä tonttivaranto eri käyttötarkoituksiin. Ydinkeskustan osayleiskaava pyritään valmistelemaan hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta Kymijoen rantojen osayleiskaavatyö Korian ja Myllykosken välillä ja Verlan osayleiskaavatyö etenee hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2018 aikana. KymiRingiin tukeutuva Miehonkankaan osayleiskaavatyö valmistellaan ja eteneminen kytkeytyy KymiRingin toteutumiseen. Niskala- Tervaskangas osayleiskaavan suunnittelua jatketaan. Uutena rantayleiskaavoituskohteena aloitetaan Pyhäjärvi- Lappalanjärvi rantaosayleiskaavatyö ja Vekaranjärvi-Pesäntäjärvi rantaosayleiskaavan laatiminen. Lisäksi kaupunkisuunnittelussa laaditaan rantarakentamisen selvitys, jonka periaatteiden pohjalta ohjattaisiin jatkossa ympärivuotisen ranta-asumisen sijoittumisen periaatteita kaupunkirakenteessa. Keskustan kehittämisen kärkihankkeena on Sakaristonmäki-Marjoniemi alueen kehittäminen ja suunnittelukilpailun järjestäminen. Kilpailun pohjalta laaditaan yleissuunnitelma, joka on pohjana asemakaavoitukselle. Keskustan elinvoimaisuuden vahvistaminen jatkuu koko keskustan alueella yksittäisillä tontti- ja korttelikohtaisilla kehittämishankkeilla ja asemakaavojen muutoksilla Keskustavisio periaatteiden mukaisesti. Kullasvaaran logistiikka-alueen asemakaavoitusta jatketaan 1. ja 2. vaiheiden asemakaavoilla logistiikan tonttitarjonnan vahvistamiseksi. Kaavahankkeet painottuvat edellisten vuosien tapaan pääosin keskeiselle kaupunkialueelle. Liike- ja teollisuustonttien markkinointia toteutetaan yhteistyössä elinkeinoyhtiö Kinnon kanssa. Maankäytön toteutusohjelmassa vuonna 2018 tarkastellaan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia, jonka avulla keskustoissa ja niiden tuntumassa olevia alueita pyritään tiivistämään ja tarjoamaan hyvin saavutettavia tontteja. Kaupunkisuunnittelun laatua ja asiakaspalvelun tasoa varmistetaan oman suunnitteluosaamisen ylläpidolla, osaamista monipuolistamalla ja riittävällä resursoinnilla. Lisäksi pyritään vuosittain järjestämään yksi suunnittelukilpailu kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti merkittävästä kohteesta laadukkaan ympäristön turvaamiseksi. 7

9 Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa) TP 2016 TA 2017 KV 2018 KS 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (Netto) Henkilömäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Henkilötyövuosina 12, , Toiminnan volyymi TP 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Asemakaavoitettu alue, ha/v Hyväksytyt asemakaavat kpl/v PALVELU Palvelu Tekninen lautakunta Maaomaisuus- ja paikkatieto Kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti Maaomaisuus ja paikkatietoon kuuluvat maan hankintaan, hallintaan ja luovutukseen liittyvät tehtävät, kiinteistönmuodostukseen ja kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät sekä paikkatieto- ja maastotietopalvelut. Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2018 Kullasvaaran RRT-alueen maanhankinta jatkuu laaditun yleissuunnitelman ja kaavarungon mukaisesti logistiikalle soveltuvien laajennusalueiden hankkimisella. Lunastustoimitus terminaalialueen osalta päättyy alkuvuodesta Käynnistetään projekti kiinteistöveropohjan päivittämiseksi ja rakennus- ja huoneistorekisterin tietosisällön tarkistamiseksi. Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa) TP 2016 TA 2017 KV 2018 KS 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (Netto) Henkilömäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Henkilötyövuosina ,

10 Henkilöstömäärässä näkyy v.2018 käynnistyvä kiinteistöveropohjan tarkistusprojekti, johon palkataan projektipäällikkö ja kaksi muuta henkilöä. Toiminnan volyymi TP 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Maan osto ha/vuosi Luovutettu AO-tontteja kpl/v Metsää ha Peltoa ha PALVELU Palvelu Tekninen lautakunta, Kymen Jätelautakunta Yhdyskuntatekniikka Kaupungininsinööri Anne Ahtiainen (Tekninen ltk) Jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen (Kymen Jäteltk) Yhdyskuntatekniikan perustehtävä on infran suunnittelulla, rakentamisella/rakennuttamisella, kunnossapidolla, infraomaisuuden hallinnalla ja toimivalla jätehuollolla aikaansaada turvallinen, viihtyisä ja toimiva asuin- ja elinympäristö. Tehtävä on suoritettava talousarvion puitteissa. Yhdyskuntatekniikka tekee työtä kuntalaisia, asukkaita ja asiakkaita varten. Palvelu mahdollistaa osaltaan kärkihankkeiden toteuttamisen Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2018 Yhdyskuntatekniikan tavoitteena on edistää kävelyä ja pyöräilyä osaltaan. Tavoite saavutetaan uusia jalankulkuja pyöräteitä rakentamalla, ensisijaisesti pääverkostoa täydentämällä sekä olemassa olevia jalankulku-pyöräteitä parantamalla (uudelleen päällystys tai saneeraus). Yhdyskuntatekniikka pyrkii aikaansaamaan viihtyisää ja toimivaa kaupunkiympäristöä siten, että asukkaat olisivat tyytyväisiä keskustapuistojen hoidon tasoon sekä pääkatujen kuntoon. Puistojen osalta tämä edellyttää keskustapuistojen määrittelyä. Periaatteet ja tavoitteet määritellään yhteistyössä kaupunkisuunnittelun ja ympäristöpalvelujen kanssa. Toimenpiteissä huomioidaan toiminnallisuuden ja visualisuuden lisäksi monimuotisuus ja ekosysteemipalvelut. Pääkatujen rakenteellisen kunnon parantaminen on edellytys asiakastyytyväisyyteen. Keskustapuistojen hoitoa ja pääkatujen rakenteellista kuntoa arvioidaan FCG:n tutkimustulosten kautta. Yhdyskuntatekniikassa työskentelee yli 100 henkilöä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että sairauspoissaolot ja työssä tapahtuvat tapaturmat saadaan pidettyä pieninä. Hyvä työ GO-työpajassa on tutkittu ansiokkaasti logistiikka- ja kunnossapitoyksiköiden toimintatapoja työturvallisuuden parantamiseksi. Hyvä työilmapiiri lähtee hyvästä esimiestyöstä ja laadukkaasta työelämästä. Työyhteisön hyvinvointi on koko henkilöstön asia. Työyhteisön on noudatettava sovittuja pelisääntöjä 9

11 Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa) Investoinnit TP 2016 TA 2017 KV 2018 KS 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (Netto) Noin puolet yhdyskuntatekniikan perushankkeiden investoinneista kohdistuu vuonna 2018 infraomaisuuden korjausvelan pienentämiseen. Korjausvelkaa pienennetään mm. katujen, kevyen liikenteen väylien, pysäköintialueiden, puistojen sekä siltojen saneerauksilla. Keskustan alueella varaudutaan Matkakeskushankkeeseen liittyvien katu- ja yleisten alueiden saneeraamiseen sekä liikenteellisiin muutoksiin. Kotiharjussa rakennetaan Marjoniementien jatketta Savonkadun ja Kauppalankadun välille toimivien ja turvallisten yhteyksien luomiseksi. Asuntomessualueella rakennetaan alueen viheralueet ja viimeistellään katujen vierialueet ja niiden ympäristöt. Kohdekohtainen investointien hankesuunnitelma on esitetty tämän asiakirjan erillisliitteenä. Henkilömäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Henkilötyövuosina 135,24 131,70 138,51 139,38 141,38 Toiminnan volyymi TP 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Kadut ja kevyen liikenteen väylät km, yht. Rakennetut puistot ha, yht Leikkipaikat kpl, yht Sillat ja tunnelit kpl Ulkovalaisimet kpl PALVELU Palvelu Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusvalvonta Rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen Rakennusvalvonta järjestää rakennusvalvonnan ja asuntotoimen palvelut ja huolehtii lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. Asuntotoimi järjestää Kouvolan kaupungille kuuluvat asumispalvelun viranomaistehtävät. 10

12 Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2018 Rakennusvalvonnassa on otettu joulukuussa 2017 käyttöön sähköinen lupapalvelu yhtenä osana yhteiskunnan sähköisten palveluiden lisääntymistä. Lisäksi palvelun toimintatapoja ja lupaprosesseja kehitetään laaditun ohjelman mukaisesti asiakaslähtöisemmiksi ja sujuvammiksi. Rakennusvalvonnassa jatkuu vuonna 2015 aloitettu hanke sähköisen arkiston muodostamiseksi. Arkistoon tallennettu materiaalin järjestely ja lajittelu saatetaan valmiiksi vuoden 2018 aikana ja aloitetaan skannaus sähköiseen muotoon. Digitoinnin tavoitteena on saada materiaali paremmin sisäistä käyttöä ja asiakkaita palvelevaan muotoon. Kymenlaakson kattava energianeuvontahanke jatkuu uuden yhteistyökumppaneiden kanssa laaditun sopimuksen myötä vuosina uusitun hankesuunnitelman pohjalta. EAKR-rahastolta vuosina saatua tukea on jatkettu maakuntaliiton toimesta saakka, jonka jälkeen toimintaa jatketaan yhteistyökumppaneilta ja Kymenlaakson kunnilta saadun rahoituksen turvin. Uusiutuvan energian osuutta rakentamisen energiankäytössä kasvatetaan tehokkaalla energianeuvonnalla ja ohjauksella rakennuslupaprosessin yhteydessä sekä toteuttamalla uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tuloksena saatuja toimenpiteitä. Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa) TP 2016 TA 2017 KV 2018 KS 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (Netto) Henkilömäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Henkilötyövuosina 17,8 21,0 19,0 19,0 19,0 Rakennusvalvonnan henkilöstön määrään ei vuonna 2018 kohdistu suuria muutoksia. Valvontainsinöörin tehtävistä 50 % kohdistuu rakennusvalvonnan tehtäviin ja 50 % ympäristövalvonnan tehtäviin. Maakuntauudistuksen myötä tilanne valvontainsinöörin osalta tulee harkittavaksi uudelleen. Toiminnan volyymi TP 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Rakennusvalvonta Rakentamisen luvat Maa-ainesluvat*) Katselmukset Asuntotoimi ARA:n tukihakemukset ASO-asunnot Aravalaskutus Asukasvalinnan valvonta Erityisryhmien investointiavustukset

13 PALVELU Palvelu Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristöpalvelut Ympäristöjohtaja Hannu Friman Ympäristöpalvelut järjestää terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palvelut sekä huolehtii niiden lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2018 Ympäristönsuojelussa uutena lakisääteisenä valvonnan osana kartoitetaan ja valvotaan laitoksia ja toimintoja, joissa syntyy vaarallista jätettä. Lisäksi selvitetään, onko valtion ympäristöhallinnon VAHTI-tietojärjestelmässä laitoksia, jotka olisivat nykyisen ympäristönsuojelulain mukaan luvan- tai ilmoituksenvaraisia ja siten valvonnan kohteita. Ympäristönsuojelulain ja jätelain muutoksien seurauksena tarkastusten maksullisuutta laajennetaan. Selvitetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueella viemäriverkostoon liittymättömien kiinteistöjen määrä ja tarvittaessa määrätään liittymisestä. Hulevesiverkostoon liittymisestä haettujen vapautusten myöntämisperusteet yhtenäistetään. Luontopolkuverkostoa kehitetään kunnostamalla reitistöä ja parantamalla opastusta yhteistyössä maaomaisuuden hallinnan ja kaavoituksen kanssa. Luontopolkuverkostolle laaditaan yhtenäinen ilme, joka toteutetaan ensimmäisessä kohteessa. Ympäristöterveydenhuolto siirtyy maakuntahallintoon Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto varautuu maakuntauudistuksen tuomiin muutoksiin ja osallistuu maakuntapalveluiden projektiryhmän työskentelyyn. Kymenlaakson valvontayksiköiden (Kouvola, Kotka ja Hamina) toimintatapojen yhtenäistäminen aloitetaan. Elintarvikevalvonnassa alkutuotantotilojen kohdetietoja päivitetään kuntajärjestelmään ja keskitettyyn tietokantaan. Alkutuotantotilojen tarkastukset aloitetaan Eviran uusien ohjeiden mukaisesti. Ympäristöohjelmaa toteuttavat toimenpiteet Kävelyä ja pyöräilyä edistetään tapahtumien ja kampanjoiden avulla sekä kokeilemalla keskusta-alueella kevyttä kaupunkipyöräjärjestelmää, mikäli hankkeeseen saadaan valtionavustusta. Yhdyskuntatekniikan kanssa otetaan käyttöön kevyen liikenteen mittausjärjestelmä. Ympäristöohjelman seurannassa siirrytään käytäntöön, jossa ympäristöryhmä koordinoi ohjelman käytännön toteuttamista ja ohjausryhmä ohjaa ympäristöohjelmaa strategisesta näkökulmasta ja vie koko kaupunkia koskevia asioita päätöksentekoon. Ympäristöryhmä koostuu eri palvelujen ja kaupunkikonsernin yhtiöiden edustajista ja ohjausryhmä strategiajohtajasta, toimialojen johtajista ja luottamushenkilöistä. Kaupunkistrategian uudistamisen myötä tulee ajankohtaiseksi myös ympäristöohjelman päivittäminen, joka aloitetaan vuoden 2018 kuluessa. 12

14 Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa) Henkilömäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Henkilötyövuosina 34,2 34,0 32,35 32,26 10,5 Suurin muutos ympäristöpalvelujen henkilöresursseissa tapahtuu maakuntauudistuksen takia vuoden 2020 alusta, jolloin ympäristöterveydenhuolto siirtyy maakuntahallintoon. Tällöin myös ympäristöpalvelujen ja rakennusvalvonnan puoliksi jaettu valvontainsinöörin virka siirtyy maakuntaan ja vähentää ympäristönsuojelun valvontaresurssia. Toiminnan volyymi TP 2016 TA 2017 KV 2018 KS 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (Netto) TP 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Ympäristönsuojelu Ympäristöluvitetut laitokset yhteensä, kpl (kunta+avi) Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl Luvitettujen laitosten tarkastukset, kpl/vuosi (kunta+avi) Maa-ainesasiat - luvat - tarkastukset Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl Muut (ei-ympäristölupa) ilmoitukset ja annetut lausunnot Terveysvalvonta Terveysvalvonnan tarkastukset ja toimenpiteet, kpl Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl *) maa-ainesluvat siirtyivät ymp.palveluihin