TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI

Transkriptio

1 TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI TULOSALUE: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA/HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä ympäristösuojelusta vastaavana viranomaisena huolehtien lakiperusteisesti hyvän ympäristön ylläpitämisestä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Lautakunta osallistuu aktiivisesti Ympäristökierroksesta kertyneen suunnitteluun sekä viranomais- että aineiston läpikäyminen ja jatkotoimien asiantuntijaroolissa. määrittely Näkyvä uutisointi ja tiedottaminen. Lautakunta jakoi Vuoden ympäristöpalkinnon, joka julkistettiin näyttävästi maakunnan mediassa. Ylikunnallisiin hankkeisiin Ulvila on mukana SATAHIMAhankkeessa. osallistuminen. SUORITETIEDOT Suorite TP 2016 Tavoite 2017 Tot

2 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot Tot. % TA 2017 Tot Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakulut , ,0-24,90 Henkilöstökulut , ,9-37,38 Palvelujen ostot , ,6-6,29 Aineet ja tarvikkeet , ,0-100,00 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Muut toimintakulut , ,0 #JAKO/0! Toimintajäämä , ,0-24,90 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! 0 Toimintakulut ,22-86 Henkilöstökulut , Palvelujen ostot ,74 80 Aineet ja tarvikkeet , Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 Muut toimintakulut , Toimintajäämä ,22 86 Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut

3 TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI TULOSALUE: RAKENNUSVALVONTA TOIMINTA-AJATUS Rakennusvalvonta huolehtii siitä, että rakennustoiminnassa syntyy kokonaisvaltaisesti hyvää ympäristöä. Erityisesti painotetaan lupaprosesseihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Rakennetun ympäristön jatkuvalla valvonnalla huolehditaan, että ympäristö säilyy hyvänä sekä jatkuvasti täyttää myös toiminnallisesti kaupungin tavoitteet TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Rakennusvalvontaa koskevan Lainsäädännön ja lakimuutoksien jatkuva lainsäädännön tuntemuksen ylläpito ja seuranta (Ympäristöministeriön, lakimuutosten jatkuva seuraaminen. Kuntaliiton ja RTY:n nettisivut ja postituslistat) Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja - Satakunnan rakennustarkastajien kehitetään jatkuvan kouluttautumisen koulutuspäivät (Sarat ry) kautta osallistumalla koulutus- ja - Terve kunta rakentuu puulle-koulutus neuvottelupäiviin. (FCG) - Pientalon rakentamishankkeen hankeprosessin kehittämiskoulutus (TAMK) Tavoitteiden toteutumisen kannalta Rakennusvalvonta on osallistunut oleellisten viranomaisnäkökohtien poikkeamisten ja suunnittelutarveratkaisuiden laadintaan esillä pitäminen kaupungin suunnittelutoiminnassa. Paikallisten säädösten ja Rakennusjärjestyksen päivitys on ohjeiden saaminen vertailukelpoisiksi. luonnosvaiheessa. Rakennusvalvonta on ylläpitänyt kiinteitä yhteyksiä muihin rakennusvalvontaorganisaatioihin. Lupaprosessien tehostaminen. Hallintosääntöuudistukseen liittyviä delegointiasioita on selvitetty Kuntaliiton lakimiesten avustuksella. On kartoitettu vaihtoehtoisia ohjelmistoja

4 paikkatietojen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi SUORITETIEDOT Suorite TP 2016 Tavoite 2017 Tot Rakennus- ja toimenpideluvat Toimenpideilmoitukset ja muut luvat Vastaavat työnjohtaja päätökset Aloituskokoukset, katselmukset ja maisemanhoitovalvonta, puunkaatoilmoitukset Korjaus- ja energia-avustukset (avustuksien käsittely poistunut kunnilta alkaen)

5 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot Tot. % TA 2017 Tot Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot , ,7 125,42 Toimintakulut , ,2 1,61 Henkilöstökulut , ,3 8,72 Palvelujen ostot , ,2-12,87 Aineet ja tarvikkeet , ,8-43,38 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Muut toimintakulut , ,2-70,39 Toimintajäämä , ,2-28,77 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot ,00 0 Toimintakulut , Henkilöstökulut ,99-16 Palvelujen ostot ,75-38 Aineet ja tarvikkeet ,77-50 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 Muut toimintakulut , Toimintajäämä , Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut

6 TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI TULOSALUE: YMPÄRISTÖNSUOJELU TOIMINTA-AJATUS Ympäristötoimi opastaa ja auttaa kaupunkilaisia, yrityksiä ja hallintoa ekologisen kestävän kehityksen toteuttamisessa, edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja vastaa ympäristönsuojelulainsäädännössä kaupungille määrättyjen tehtävien hoidosta sekä käyttää yleisen edun puhevaltaa ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisessa päätöksenteossa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Ympäristönsuojelulainsäädännön Ympäristötarkastaja ei ole osallistunut tuntemuksen ylläpito ja lakimuutosten alan koulutustapahtumaan tällä jatkuva seuraaminen. ajanjaksolla (ko. ajanjaksona ympäristötarkastajan toimenhoitaja on vaihtunut kaksi kertaa) Keskitytään erityisesti maankäytön Ympäristötarkastaja on tehnyt kiinteää suunnittelua palvelevien selvitysten ja yhteistyötä mm. teknisen toimen ja suunnitelmien laadintaan. vesihuollon kanssa jäteveden toimintaalueeseen liittyvissä jatkosuunnitelmissa Seudullisen yhteistyön tiivistäminen Ympäristötoimenhoito ostetaan Porin ja yhteneväisten toimintaperiaatteiden ympäristövirastosta, joka palvelee luominen. Yhteistyöhankkeiden kattavasti myös muita alueen kuntia. suunnittelu. Lupaprosessien tehostaminen. Rakennusjärjestyksen päivitys on Neuvonnan sähköisten palvelujen luonnosvaiheessa. kehittäminen. Hallintosääntöuudistukseen liittyviä delegointiasioita on selvitetty Kuntaliiton lakimiesten avustuksella. On kartoitettu vaihtoehtoisia ohjelmistoja ympäristönsuojelun asiahallinnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi

7 SUORITETIEDOT Suorite TP 2016 Tavoite 2017 Tot Luparatkaisut Vesihuoltolain mukaiset ratkaisut Ilmoitusten käsittely 9 20 Tarkastukset Hallintopakkoprosessien määrä 0 1 1

8 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot Tot. % TA 2017 Tot Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot , , ,50 Toimintakulut , ,8-15,43 Henkilöstökulut 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Palvelujen ostot , ,9-15,89 Aineet ja tarvikkeet , ,8 14,46 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Muut toimintakulut , ,7-14,12 Toimintajäämä , ,9-53,71 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut 0 0 #JAKO/0! 0 Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet ,00 0 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 Muut toimintakulut ,58-37 Toimintajäämä , Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Tälle vuodelle on tuloutunut poikkeuksellisen paljon tuloja ympäristöluvista Porin ympäristövirastosta ostettavan ympäristötarkastajan viikottaisen työpanoksen lyhentäminen neljästä päivästä kolmeen päivään viikossa tuo säästöjä. Avustukset Muut toimintakulut