Osavuosikatsaus 1-4/2016 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Vs. tekninen johtaja Anne Ahtiainen Valtuusto, strateginen palvelusopimus

Transkriptio

1 Toimiala Vastuuhenkilö Sitovuustaso Osavuosikatsaus Tekniikka- ja palvelut Vs. tekninen johtaja Anne Ahtiainen Valtuusto, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kärkihankkeet ovat toteutuneet pääosiltaan talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti. Asuntomessuille ja Manskiin varattuja määrärahoja vuodelle pienennettiin investointien osalta. Kouvola RRT: Vuonna jatketaan rautatie- ja maantieterminaalin maanhankintatoimenpiteitä. Tammikuussa aloitettiin koko suunnittelualueen kaavarungon valmistelu ja käynnistettiin alueen yleissuunnitelma. Kouvolan RRT -alueen kehittämiseen haettiin alkuvuodesta (konsernipalvelut) Euroopan Unionin rahoitustukea. Ydinkeskustan kehittäminen: Kävelykatu Manskin saneeraussuunnittelu on jatkunut alkuvuodesta. Hankinta päästään aloittamaan touko-kesäkuussa. Keskustan osayleiskaavan valmistelu on aloitettu ja siihen liittyvä ydinkeskustan liikenneverkon ja pysäköinnin kehittämissuunnitelma valmistuu kesän aikana. Matkakeskuksen, Lasipalatsin, Brankkarin ja keskustakortteleiden asemakaavojen valmistelu on käynnissä ja sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa. Asuntomessut: Asuntomessualueen asemakaava tuli vireille helmikuussa. Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen alkoi maaliskuun lopussa (kestää toukokuun alkuun). Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin Pioneeripuistossa Yli 50 osallistujaa kommentoi suunnitelmia, esitti kysymyksiä ja antoi lisätietoa suunnitteluun. Tilaisuuden lopuksi tutustuttiin maastoon merkittyyn kaavaluonnokseen. Kaavaehdotus tulee teknisen lautakunnan käsiteltäväksi toukokuussa. Projektisuunnitelman sekä markkinointi- ja viestintäsuunnitelmien tekeminen on aloitettu alkuvuonna. Asuntomessualueen yleissuunnitelmat valmistuvat toukokuun aikana ja yhdyskuntatekniikan yksityiskohtaisempi suunnittelu alkaa. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toiminta on ollut talousarvion mukaista ja menot ovat ylittäneet tasaisen kertymän ennusteen vain alueiden hoidon kohdalla. Käyttötalouden menoista on talousarvion laadintavaiheessa jäänyt pois sekä hulevesimaksujen mahdollinen osuus että Pioneeripuiston pilaantuneen maan kunnostus. Näiltä osin on ennusteessa arvioitu 0,3 milj. euron ylitys. Talousarvion muutos haetaan, mikäli tarve on olemassa kun kustannukset saadaan laskettua tarkemmin syksyn alussa. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Kaikkiin menoihin sovelletaan tarveharkintaa, mikäli kysymys ei ole talousarviotavoitteiden saavuttamisesta. Investointien toteutuminen Urakkatarjousten halvimmat hinnat ovat investointiohjelman mukaisissa rajoissa. Useita hankintoja on laskennassa ja hankintahinta ratkeaa touko-kesäkuussa. Valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutuminen Laadukas Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella. Väh. 70 % hyväksytyistä asemakaavoista sijaitsee em. alueilla. 90 % maanhankinnasta sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle. Eheä kaupunkirakenne Asemakaavoitus on toteutunut suunnitellusti. Keskeisten alueiden kaavojen osuus kaikista kaavoista (%) 75,00 tavoite-arvo 70,00 80,00

2 Osavuosikatsaus Keskeisten alueiden maanhankintakauppojen osuus kaikista kaupoista (%) 61,00 tavoite-arvo 90,00 81,80 Keskeisten alueiden tonttituotannon osuus koko tonttituotannosta (%) 86,00 tavoite-arvo 90,00 90,00 Kävelykatu Manskin uudistaminen. Saneeraussuunnitelu on jatkunut alkuvuodesta. Hankinta käynnistyy toukokuussa. eutumisaste (pros) 0,00 tavoite-arvo 50,00 5,00 Laadukas Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on edistetty. Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää Kevyen liikenteen saneeraussuunnittelu jatkuu. Uusintapäällysteohjelmassa on mukana myös kevyen liikenteen väyliä. Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v) 2,00 tavoite-arvo 3,00 Laadukas Asuntomessualueen asemakaava on hyväksytty. Viihtyisä ja toimiva kaupunki Pioneeripuiston asuntomessualueen asemakaavaehdotus menee teknisen lautakunnan käsittelyyn eutumisaste (pros) 0,00 tavoite-arvo 100,00 50,00 Nykyiset kadut (asuinkadut, keskustaan johtavat pääkadut, jalankulku- ja pyörätiet) pysyvät liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Tämän vuoden saneerauskohteita on urakkalaskentavaiheessa. Asukastyytyväisyyskyselyä ei ole tehty. Asukastyytyväisyys vähintään verrokkikuntien tasolla (mittarina FCG tutkimus) 2,88 tavoite-arvo 3,05

3 Laadukas Luontokohteiden ja rakennetun n suojelutavoitteet huomioidaan suunnittelussa. Ajantasainen luontokohteiden ja rakennetun kulttuurin inventointitieto on paikkatietomuodossa. Osavuosikatsaus Ympäristöystävällinen kaupunki Inventointitietoa kerätään ja täydennetään ja aineistoa muokataan paikkatietomuotoon suunnitteluhankkeittain. eutuminen (%) 80,00 tavoite-arvo 100,00 Riskianalyysi Kuluvana vuonna ei ole realisoitunut talousarviossa analysoituja riskejä. Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate Tekniikka- ja palvelut 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% / Toimintatulot , , Myyntitulot , , Maksutulot , , Tuet ja avustukset ,8 0 toimintatulot , , Valmistus omaan käyttöön , , Toimintamenot , , Henkilöstömenot , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-915 toimintamenot , ,3-725 Toimintakate , , Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset , Investoinnit 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% / Investointitulot , , Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti , , Investointimenot , , Investoinnit, netto , , Henkilöresurssit TP TA eutunut Henkilömäärä henkilötyövuosina 113,91 115,54 110,79

4 Palveluketju Vastuuhenkilö Osavuosikatsaus Tekniikka- ja palvelujen yhteiset hallinto- ja tukipalvelut Hallinto- ja talouspäällikkö Sirkka Kettunen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tukipalveluihin onnistuttiin rekrytoimaan lakimies, joka aloitti tehtävät Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toiminnan menot ovat olleet jonkin verran edellä tasaisen kertymän ennusteeseen nähden. Menojen ylittyminen johtuu osittain teknisen johtajan sijaisuusjärjestelyistä. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Budjettia noudatetaan siinä määrin kuin menoihin pystytään vaikuttamaan omalla toiminnalla. Talous Tekyn hallinto- ja tukipalvelut 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% / Toimintatulot , ,0 600 Toimintamenot , ,7-971 Toimintakate , ,6-371 Henkilöresurssit TP TA eutunut Henkilömäärä henkilötyövuosina 8,83 8 7,11 Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Elinn kehittäminen Vs. tekninen johtaja Anne Ahtiainen Tekninen lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Tekninen lautakunta Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Liikenne- ja viheralueiden kunnossapidon ja hoidon kustannukset ovat ylittäneet ajankohdan arvioidut kustannukset. Liikennealueiden osalta ylitys on noin 11 % ja viheralueiden osalta 15 %. Puistojen hoidon osalta kyse on kausityöntekijöiden arvioitua aiemmasta aloituksesta. Liikennealueiden osalta huhtikuussa maksettiin vielä arvioitua enemmän talvihoidon laskuja. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Vanhojen vuokratonttien myynti on alkanut pirteästi. Maanmyyntitavoitteiden odotetaan toteutuvan suunnitellusti. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Vuoden lopullinen tilanne kunnossapidon ja hoidon osalta selviää vasta loppuvuodesta sääolosuhteiden mukaan.

5 Talous Tekniset palvelut 1000 euroa TP TA Ta-muutos Osavuosikatsaus TA -% / Toimintatulot , , Valm. omaan käyttöön , , Toimintamenot , , Toimintakate , , Teknisen lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Laadukas Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella. Väh. 70% hyväksytyistä asemakaavoista sijaitsee em. alueilla. 90% maanhankinnasta sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle. Eheä kaupunkirakenne Asemakaavoitus on toteutunut suunnitellusti. Keskeisten alueiden kaavojen %- osuus kaikista kaavoista 75,00 tavoite-arvo 70,00 80,00 Keskeisten alueiden tonttituotannon %-osuus koko tonttituotannosta 86,00 tavoite-arvo 90,00 90,00 Keskeisten alueiden maanhankintakauppojen %-osuus kaikista kaupoista 61,00 tavoite-arvo 90,00 81,80 Laadukas Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on edistetty. Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää Kevyen liikenteen saneeraussuunnittelu jatkuu. Uusintapäällysteohjelmassa on mukana myös kevyen liikenteen väyliä. Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v) 2,00 tavoite-arvo 3,00

6 Laadukas Nykyiset kadut (asuinkadut, keskustaan johtavat pääkadut, jalankulku- ja pyörätiet) pysyvät liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Osavuosikatsaus Viihtyisä ja toimiva kaupunki Tämän vuoden saneerauskohteita on urakkalaskentavaiheessa. Asukastyytyväisyyskyselyä ei ole tehty. Asukastyytyväisyys vähintään verrokkikuntien tasolla (mittarina FCG tutkimus) 2,88 tavoite-arvo 3,05 Laadukas Luontokohteiden ja rakennetun n suojelutavoitteet huomioidaan suunnittelussa. Ajantasainen luontokohteiden ja rakennetun kulttuurin inventointitieto on paikkatietomuodossa. Ympäristöystävällinen kaupunki Inventointitietoa kerätään ja täydennetään ja aineistoa muokataan paikkatietomuotoon suunnitteluhankkeittain. eutuminen (%) 80,00 tavoite-arvo 100,00 Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia lisätään toteuttamalla Kuusankoski- Kouvola-Koria- reitti. V. kaupunki hankkii hallintaansa tarvittavat lisämaa-alueet. (Kymijoen Korian eteläpuolinen osuus). Reitin tarkempi sijainti on määritelty alkuvuonna, minkä pohjalta neuvottelut voidaan käydä yksityisten maanomistajien kanssa kuluvan vuoden aikana. eutumisaste (pros) 0,00 tavoite-arvo 100,00 0,00 Henkilöresurssit TP TA eutunut Henkilömäärä henkilötyövuosina 105,08 107,54 103,68 Elinn kehittäminen

7 Kymen jätelautakunta Vastuuhenkilö Sitovuustaso Osavuosikatsaus Jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen Kymen jätelautakunta Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Jätelautakunnan toiminta on ollut talousarvion mukaista. Vuoden loppuun saakka on palkattu tilapäinen toimistotyöntekijä jätehuoltorekistereiden päivittämistä varten. Talousarvioon varatut määrärahat ovat riittävät. Mikäli ylijäämää syntyy, se palautetaan jäsenkunnille talousarviovuoden päätyttyä. Talous Alueellinen jätehuolto 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% / Toimintatulot , ,6 217 Toimintamenot , ,3-217 Toimintakate ,7 0 Rakennus- ja lautakunta Vastuuhenkilö Sitovuustaso Ympäristöjohtaja Tapani Ryynänen Rakennus- ja lautakunta Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ympäristöpalveluissa asiantuntijan siirtyminen toiseen työpaikkaan on aiheuttanut resurssivajausta. Rakennusvalvonnassa jatkuu aloitettu päätearkiston rakennusvalvonnan osuuden järjestely- ja sähköistämishanke. Kymenlaakson energianeuvontahankkeessa on aloittanut uutena energianeuvojana Tommi Tuomi jatkaen Heikki Rantulan työtä. Energianeuvontahankkeelle on rahoitus vuoden 2017 loppuun saakka. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden taloudellinen toteutuminen on ollut talousarvion mukaista. Toimintatuloja on kertynyt vuoden vastaavaan aikaan verrattuna noin euroa enemmän ja toimintamenot ovat olleet viime vuoteen verrattuna noin euroa pienemmät. Myönnettyjen lupien määrä vaikuttaa tulojen kertymään. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Rakennus- ja lautakunnan osalta toiminnallisten ja taloudellisten talousarvion mukaisten tavoitteiden toteutumiselle ei ole näköpiirissä esteitä tässä vaiheessa. Tavoitteiden toteutuminen Laadukas Tunnistetaan kiireellisimmät luontopolkujen korjaustarpeet ja saadaan vaaralliset rakenteet uusittua. Vetovoimaiset luontokohteet Alustava kartoitus on tehty ja ensimmäiset kohteet korjattu. Määrä (Kpl) 20,00 tavoite-arvo 0,00 18,00

8 Laadukas Tiedossa olevien haitallisten vieraslajien torjunta kaupungin maalta. Osavuosikatsaus Ympäristöystävällinen kaupunki Torjuntatiimi aloittaa työnsä 1.6. Paikkatietojärjestelmää kehitetään torjuntatyön avuksi. Vieraslajeista ja torjunnasta on kerrottu kuntalaisille median kautta. en arvot täydentyvät syksyllä. Hävinneiden esiintymien osuus torjunnan piirissä olevista 25,00 tavoite-arvo 30,00 Torjunnan piirissä olevat kaupungin maalla tiedossa olevista 54,00 tavoite-arvo 100,00 Luontotiedon syöttäminen paikkatietomuotoon jatkuu suunnitellusti. Uusi inventointitieto on tallennettu. Työ jatkuu, seuraavaksi syötetään paikkatietomuotoon tiedot uhanalaislajeista. eutumisaste (pros) 80,00 tavoite-arvo 100,00 Pohjavedelle riskejä aiheuttavien toimintojen kartoitus ja valvonta. Laaditaan tarkastussuunnitelma. Työ jatkuu viime vuotisesta. Tarkastussuunnitelma on tehty ja valvontakäynnit toteutuvat kesän aikana. eutumisaste (pros) 0,00 tavoite-arvo 100,00 25,00 Meluntorjuntasuunnitelman laadinta. Tarjouspyynnöt ovat valmisteilla konsultin valintaa varten. eutumisaste (pros) 0,00 tavoite-arvo 100,00 Ympäristöohjelma päivitetään. Rymla on hyväksynyt ohjelman ja se menee kesäkuussa valtuuston käsittelyyn. eutumisaste (pros) 0,00 tavoite-arvo 100,00 80,00

9 Osavuosikatsaus Talous Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% / Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , ,

10 Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 61 Tekniikka- ja palvelu Summatasot: Palveluyksikkö Osavuosikatsaus ettu talousarvio eutuma vuoden alusta -% muutettu ta ed. vuoden alusta Edellinen tp Talousarvio Ta-muutos 6150 Teky yhteiset hallintopalvelut Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Teknisen toimen hallinto Toimintamenot , Toimintakate , Maankäytön suunnittelu Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Maaomaisuus ja paikkatieto Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Infrapalvelut Toimintatulot , Valmistus omaan käyttöön , Toimintamenot , Toimintakate , Alueellinen jätehuolto Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate ***** Rymla hallinto Toimintamenot , Toimintakate , Rakennusvalvonta Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Ympäristöpalvelut Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatulot , Valmistus omaan käyttöön , Toimintamenot , Toimintakate ,

11 Investointiraportti Tammikuu-Huhtikuu 61 Tekniikka- ja palvelu Summatasot: Projekti Osavuosikatsaus ettu talousarvio eutuma vuoden alusta -% muutettu ta ed. vuoden alusta Edellinen tp Talousarvio Ta-muutos 9010 Maa- ja vesialueet Tuotot , Kulut , Netto , KI Kadut tiet ja kevyt liikenn Kulut , Netto , KI Viheralueet Kulut , Netto , KI Sillat ja erikoisrakenteet Kulut , Netto , KI Ulkovalaistus Tuotot Kulut , Netto , KI Suunn. ja pieninvestoinnit Kulut , Netto , KI maa- ja vesirakenteet Kulut Netto KI Liikenteen ohjauslaitteet Kulut Netto UI Kadut tiet ja kevyt liikenn Kulut , Netto , UI Viheralueet Kulut , Netto , UI Suunn. ja pieninvestoinnit Kulut , Netto , UI maa- ja vesirakenteet Kulut , Netto , UI Liikenteen ohjauslaitteet Kulut Netto RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , Kulut , Netto ,