Taloussuunnitelma Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Transkriptio

1 1 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Tekninen lautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Kymen jätelautakunta

2 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala Vastuuhenkilö Sitovuustaso Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Luotonen Valtuusto, strateginen palvelusopimus Toiminnan kuvaus Tekniikka ja ympäristö -toimialan keskeisin tehtävä on kaupunkistrategian mukaan vastata laadukkaan kaupunkiympäristön suunnittelemisesta rakentamisesta ja hoidosta. Toimiala vastaa omalta osaltaan elinvoimaisen kaupungin kehittämisestä. Toimiala muodostuu kahdesta palveluketjusta elinympäristön kehittäminen ja tekninen tuotannon liikelaitos. Elinympäristön palveluketju toteuttaa yhdyskuntarakenteen kehittämistä ja ylläpitoa laatimalla yleis- ja asemakaavoja, katu- ja yleisten alueiden suunnitelmia, toteuttamalla ympäristön valvontaa, hankkimalla ja luovuttamalla maata sekä tilaamalla katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentamista ja ylläpitoa sopimusten perusteella teknisen tuotannon liikelaitokselta ja yksityisiltä toimijoilta. Teknisen tuotannon liikelaitoksen palveluketjun tehtävänä on tuottaa kiinteistö- ja aluepalveluja liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. Kiinteistöpalveluja ovat rakennus-, liikuntapaikka-, ruoka- sekä puhtauspalvelut. Aluepalveluja ovat maastotieto- ja kunnallistekniikkapalvelut, katujen- ja viheralueiden kunnossapitopalvelut sekä logistiikkapalvelut. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Teknisissä palveluissa panostetaan elinvoimaa vahvistavaan maankäyttöpolitiikkaan. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavatyö ja keskustan kehittäminen jatkuvat. Osayleiskaavatyön edistymisen myötä aloitetaan kaupungin maapoliittisen ohjelman uudistaminen. Kaupungin kymmenen vuoden maankäyttöohjelman valmistelu aloitetaan yleiskaavan perusteella. Katujen ja vesihuollon saneerausohjelmien laatimista jatketaan yhdessä vesilaitosten kanssa. Tavoitteena on, että yhdyskuntatekniset palvelut ja vesilaitokset korjaavat vesihuoltoa ja katua yhtäaikaisesti. Yhdyskuntateknisten rakenteiden korjausvelkaa vähennetään ja sen kasvu estetään suunnitelmakaudella varaamalla riittävät määrärahat korjausrakentamiseen. Katuvalosaneeraushankkeen toteuttaminen jatkuu v Jätehuollon palvelutason määrittäminen jatkuu. Palvelutason määrittämisen avulla taataan kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu. Palvelutason määrittämisen jälkeen aloitetaan jätepoliittisen ohjelman valmistelu. Uusiutuvan energian osuutta rakentamisen energiankäytössä kasvatetaan tehokkaalla energianeuvonnalla ja ohjauksella rakennuslupaprosessin yhteydessä sekä toteuttamalla uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tuloksena saatuja toimenpiteitä. Arvokkaiden luontokohteiden ja rakennetun kulttuuriperinnön säilymistä edistetään. Luontotieto ja kulttuurikohdetieto viedään sähköisenä tietokantaan ja paikkatietomuotoista inventointitietoa käytetään suunnittelun pohjana. Asiakkaan kuulemista ja asiakaspalvelun laatua parannetaan entisestään asiakastyytyväisyyskyselyillä ja asiakasraadeilla. Ns. yhden luukun periaate otetaan käyttöön koko organisaatiossa.

3 3

4 4 Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2015

5 5 Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate

6 6 Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Henkilötyövuosina ,05 114,53 111,53 Toiminnan volyymi TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Asemakaavoitettu alue ha Hyväksytyt kaavat kpl/v Maan osto ha Luovutettu AO-tontteja kpl Metsää ha Peltoa ha Kadut ja kevyen liikenteen väylät km* Rakennetut puistot ha** Leikkipaikat kpl*** Ympäristönsuojelun luvat ja tarkastukset kpl Terveysvalvonnan tarkastukset ja toimenpiteet kpl Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit kpl Rakennusvalvonnan -luvat -katselmukset Asuntotoimen hakemuskäsittelyt ja valvontatoimenpite et *Paikkatietohakua on tarkennettu edellisestä vuodesta (2014) **Ta2015 luvusta on poistettu Käyrälammen alue, joka rakentuu (uudelleen) 2015 ***Mukana myös vanhusten käyttämät sporttialueet Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen yhteiset hallinto- ja tukipalvelut Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen hallintoon sisältyvät toimialan johto ja tukipalvelut. Tukipalvelut tuottavat talous- ja hallintopalveluja toimialan palveluyksiköille ja teknisen tuotannon liikelaitokselle. Tukipalveluhenkilöstön määrä on talousarviovuoden alussa yhdeksän (9). Toimialalle on esitetty perustettavaksi lakimiehen virka, jonka sijoituspaikka olisi tukipalveluyksikkö. Tähän kohtaan on kirjattu Kouvolan vesi Oy:n eläkemenoperusteiset eläkemaksut, jotka jäävät Kouvolan kaupungin maksettaviksi. Maksut vuonna 2015 ovat euroa. Lisäksi tässä kohdassa on varaus asuntomessujen järjestämiseen, yhteensä euroa.

7 7 Talous Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Elinympäristön kehittäminen Tekninen johtaja Hannu Luotonen Tekninen lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Rakennus- ja valvontalautakunta Kymen jätelautakunta 2.2. Tekninen lautakunta/tekniset palvelut Toiminnan kuvaus Yhdyskuntatekniset palvelut vastaavat rakennettujen katujen, puistojen ja yleisten alueiden hallinnasta ja näitä alueita koskevasta suunnittelusta, suunnitelmien teettämisestä, rakennuttamisesta ja ylläpidon tilaajatehtävistä.. Tekniset palvelut mahdollistavat osaltaan elinkeinohankkeiden toteuttamisen. Maankäytön suunnitteluun kuuluvat asemakaavat ja asemakaavanmuutokset, yleiskaavoitus ja muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu, asemakaavasta poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut sekä kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvät asiat. Maaomaisuuden hallintaan kuuluvat maan hankintaa, hallintaan ja luovutukseen liittyvät tehtävät, kiinteistönmuodostukseen ja kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät sekä paikkatietopalvelut. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnitelmakaudella Yhdyskuntatekniikan perimiä katualueiden vuokria tarkistetaan. Esityksenä on, että vesiyhtiöt ja yhdyskuntatekniset palvelut korjaavat vesihuoltoa ja katuja yhtäaikaisesti osassa vesihuollon kohteita. Tämän lisäksi katu- ja viheralueiden saneerauksen rahoitusosuutta lisätään korjausvelan pienentämiseksi ja kunnan lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi. Kevyen liikenteen väyliä parannetaan pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi ja joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi. Katu- ja yleisten alueiden kunnossapidon rahoitusta lisätään vuosittain 2 % lisääntyvien alueiden kunnossapidon ylläpitämiseksi. Ratamon liikennejärjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen käynnistyy. Maanhankinnassa ja kaavoituksessa panostetaan elinvoimaa vahvistavaan maankäyttöpolitiikkaan. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavatyö jatkuu. Tavoitteena on yleiskaavaehdotuksen hyväksyminen Keskustan osayleiskaavan tarkistaminen aloitetaan. Keskustan kehittäminen jatkuu tonttikohtaisilla kehittämishankkeilla ja asemakaavan muutoksilla. Kullasvaaran logistiikka-alueen selvitys käynnistetään ja alueelta pyritään hankkimaan lisää maata kaupungin omistukseen. Niskala-Tervaskangas osayleiskaavatyö jatkuu. Tavoitteena on hyödyntää kaupungin maanhankinnat alueella. Asemakaavoitusohjelmalla varmistetaan riittävä tonttivaranto eri käyttötarkoituksiin. Liike- ja teollisuus tonttien markkinointia toteutetaan yhteistyössä Kinnon kanssa.

8 8 Maaomaisuuden hallinnassa jatketaan kaupungin maapoliittisen ohjelman uudistamisen valmistelua maankäytön 10 vuoden toteuttamisohjelman ja keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavatyön edistymisen myötä. Paikkatietojärjestelmää laajennetaan ottamalla uutena osiona käyttöön sähköinen tontinvaraus. Maanhankinnalla turvataan raakamaan riittävyys ja tarvittavailta osin asemakaavojen toteuttaminen.

9 9 Lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2015

10 10 Talous 2.3. Kymen jätelautakunta Toiminnan kuvaus Kouvolan kaupunki toimii Kymen jätelautakunnan isäntäkuntana. Lautakunta huolehtii kunnalle jätelain mukaan kuuluvista jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä viranomaistehtävistä kuten jätehuoltomääräysten ja jätetaksojen hyväksyminen, jätemaksuihin liittyvä päätöksenteko sekä mahdolliset jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset. Lautakunta toimii yhteistyössä alueen kuntien, ympäristösuojeluviranomaisten ja jäteyhtiön kanssa. Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan v alkupuolella. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Kymen jätelautakunnan toiminta-alueella on yhdeksän kuntaa. Jätehuollon palvelutason määrittäminen on aloitettu. Palvelutasossa asetetaan vähimmäistaso sille, millaisia palveluja alueen asukkaille tarjotaan. Palvelutason määrittämisen avulla taataan kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu. Palvelutason määrittämisen jälkeen aloitetaan jätepoliittisen ohjelman valmistelu. Talous

11 Rakennus- ja ympäristölautakunta Toiminnan kuvaus Rakennus- ja ympäristölautakunta järjestää ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon, rakennusvalvonnan ja asuntotoimen palvelut ja huolehtii lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnitelmakaudella Rakennusvalvonta on aloittamassa hankkeen sähköisen arkiston muodostamiseksi. Arkistoon tallennettu materiaali järjestetään, lajitellaan sekä skannataan tarvittavilta osiltaan sähköiseen muotoon. Tavoitteena on saada materiaali paremmin sisäistä käyttöä ja asiakkaita palvelevaan muotoon. Sitä voidaan tämän työn jälkeen tarjota asiakkaille (suunnittelijat, kiinteistönvälittäjät ym.) sähköisessä kauppapaikassa. Edellisvuosina aloitettu rakennus- ja huoneistorekisterin täydentäminen jatkuu. Uusiutuvan energian osuutta rakentamisen energiankäytössä kasvatetaan tehokkaalla energianeuvonnalla ja ohjauksella rakennuslupaprosessin yhteydessä sekä toteuttamalla uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tuloksena saatuja toimenpiteitä. Ympäristönsuojelussa pohjaveteen kohdistuvia riskejä pienennetään monivuotisella riskitoimintojen kartoitus- ja valvontahankkeella sekä laatimalla valvontasuunnitelma haja-asutusalueen jätevesijärjestelmille. Arvokkaiden luontokohteiden ja monimuotoisen luonnon säilymistä turvataan luontotiedon paikkatietojärjestelmän kehittämisellä, vieraslajien torjunnalla ja monimuotoisuuden huomioimisella maisematyölupaprosessissa. Ympäristötietoisuutta parannetaan laatimalla kolmen vuoden välein ympäristön tila -raportti sekä päivittämällä ympäristöohjelma. Ympäristöohjelman tavoitteista pyritään toteuttamaan kustannustehokkaimpia toimenpiteitä ja ympäristötilinpidon tietojen keruuta kehitetään edelleen. Meluselvityksen tuloksena paikallistetaan pahimmat asukkaisiin kohdentuvat melualueet ja meluntorjuntasuunnitelmalla voidaan kohdentaa meluhaitan vähentämisen toimenpiteet. Ympäristönsuojelun suunnitelmalliset valvontakäynnit muuttuvat maksullisiksi uuden ympäristönsuojelulain perusteella, mikä asettaa entistä suuremmat vaatimukset valvonnan suunnittelulle ja laadulle. Terveysvalvonnassa elintarvikkeiden vähittäismyyntiin ja tarjoiluun liittyvä valtakunnallinen OIVA-tarkastusjärjestelmä laajenee koskemaan kaikkia elintarvikevalvonnan alaisia toimijoita. Asiakaspalvelun laatua parannetaan entisestään asiakastyytyväisyyskyselyillä. Eläinlääkintähuoltoon rekrytoidaan valvontaeläinlääkäri parantamaan eläinsuojeluvalvonnan tilaa. Eläinlääkintähuollon yhteisvastaanottotilat otetaan käyttöön.

12 12

13 13 Lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2015

14 14 Talous