Menomäärärahojen ylitykset sitovuustasoilla yhteensä ,53

Transkriptio

1 SELVITYKSET SITOVUUSTASOILLA TAPAHTUNEISTA MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSISTÄ JA TULOARVIOIDEN ALITUKSISTA v. KÄYTTÖTALOUSOSA Menomäärärahojen ylitykset sitovuustasoilla yhteensä ,53 Vaalitoiminta: Sitovuustaso: Vaalit Vaalit TOIMINTATUOTOT , ,7 TOIMINTAKULUT ,61 140,61 101,1 TOIMINTAKATE ,61-429,39 40,3 Vaalitaulujen pystyttäminen ja poistaminen, Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n laskutus joulukuussa. Tarkastustoiminta: Sitovuustaso: Tarkastustoimi Tarkastustoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,62 570,62 104,1 TOIMINTAKATE ,62 570,62 104,1 Lautakunnan kokouksia on ollut arvioitua enemmän. Kunnan johto: Sitovuustaso: Kunnanvaltuusto ja -hallitus Kunnanvaltuusto ja -hallitus TOIMINTATUOTOT , ,98 493,6 TOIMINTAKULUT ,45 739,45 100,1 TOIMINTAKATE , ,53 99,6 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ylittyivät budjetoidusta, koska kokouksia oli arvioitua enemmän (mm. SOTE kilpailutus).

2 Sitovuustaso: Työllisyyden hoito Työllisyyden hoito TOIMINTATUOTOT ,88-898,88 124,3 TOIMINTAKULUT , ,96 121,7 TOIMINTAKATE ,08 121,6 Rapia-pajapalvelun kuntaosuus oli arvioitua suurempi (n ). Avustukset yhteisöille työllisyyden hoitamisessa olivat arvioitua suuremmat. Kunnan kehittämisen toimiala: Sitovuustaso: Maa- ja metsätilat Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT , ,27 99,8 TOIMINTAKULUT , ,58 132,7 TOIMINTAKATE , ,85 95,3 Muutosbudjettiin ennakoitu kulurakenne hakkuiden ja hoitotöiden osalta oli arvioitua suurempi, koska kaikki työkustannukset eivät vielä olleet selvillä. Kuluvana vuonna tehtiin pois hoitorästejä, uusittiin metsäsuunnitelma ja valmisteltiin hakkuita sekä raivattiin tonttipuustoja uudisrakentamista ja remonttia varten. Perusturvan toimiala: Sitovuustaso: Sosiaalityö Sosiaalityö TOIMINTATUOTOT , ,33 79,4 TOIMINTAKULUT , ,96 100,6 TOIMINTAKATE , ,29 103,6 - Lastensuojelu (sis. avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshoito, jälkihuolto, erityisyksikkö ja Alvari-perhetyö) ylittyi kaikkiaan euroa. Vuoden vaihteessa (2013-) tapahtui kokoaikainen laitossijoitus sekä väliaikainen laitossijoitus. Lastensuojelun avohuollossa oli tarve lisääntyneille perhetyön palveluille sekä koko perheen perhekuntoutukseen laitoksessa. Myös tukiperheiden, laitosten tukiviikonloppujen ja taloudellisten tukitoimien tarve kasvoi. - Vastaavasti muilla sosiaalityön alueilla saatiin kuluja alenemaan. Suurin muutos oli toimeentulotuessa, yhteensä euroa ja asumispalveluissa euroa. Lisäksi kuntouttavasta työtoiminnasta saatiin säästöjä euroa, vammaispalveluista euroa ja päihdehuollosta euroa.

3 Sitovuustaso: Kehitysvammahuolto Kehitysvammahuolto TOIMINTATUOTOT , ,47 108,9 TOIMINTAKULUT , ,51 101,4 TOIMINTAKATE , ,04 100,6 - Kehitysvammaisten laitoshoitoon esitettiin varattavaksi asiakassijoitusten perusteella euroa, koska ko. kustannuspaikan kulut tiedettiin talousarviota tehtäessä. Kunnanvaltuusto karsi tältä kustannuspaikalta euroa säästöjen vuoksi. Ylitys oli euroa. - Rantasalmelle jouduttiin perustamaan autetun asumisen yksikkö 1.9. alkaen yksityisen palvelutuottajan lopettanut toimintansa Asumisyksikköön jouduttiin tekemään erilaisia hankintoja. Henkilöstön poissaoloista johtuen kehitysvammahuollon esimies on tehnyt yksikössä ajoittain kolmivuorotyötä, jolloin palkkauskustannuksia on muodostunut ennakoitua enemmän. Avohuollon ohjauksen kulut ylittivät euroa (erillismäärärahojen arvioitu suurempi kulu) - Kehitysvammaisten poliklinikkakäyntejä tuli ennakoitua enemmän, määrärahaylitys oli euroa. Tällä toiminnalla on kuitenkin saatu ehkäistyä laitoshoitojaksojen/pysyvän laitoshoidon kustannukset. Sitovuustaso: Vanhusten asumispalvelut Vanhusten asumispalvelut TOIMINTATUOTOT ,87 589,13 99,9 TOIMINTAKULUT , ,73 107,7 TOIMINTAKATE , , Vuoden talousarviovalmistelussa esitettiin määrärahakorotusta asumispalvelujen ostoon, mutta kunnanvaltuusto ei myöntänyt määrärahaa ko. ostoihin. Vanhuspalveluissa on kuitenkin perustellusti tehty ostopalvelusopimuksia. Kaikki sijoitukset koskevat muistisairaita vanhusasiakkaita, joiden turvallinen hoito ei enää onnistu omassa kodissa ja Mäntylässä ei ole ollut vapaita asumispaikkoja. - Juvan Kodinonneen sijoitettiin 3 asiakasta. Sijoitukset tapahtuivat 1.2. alkaen, alkaen ja alkaen. Vuorokausihinta Kodinonnessa on 118 e/vrk. Kustannukset sijoituksista olivat n e. - Savonlinnan Aapeliin sijoitettiin 1 asiakas alkaen. Sijoitus päättyi loppuvuodesta. Vuorokausihinta Aapelissa on 98 e/vrk. Kustannukset sijoituksesta olivat n e. - Vertailuna on tiedot vuorokausihinnoista, mikäli asiakkaiden hoitoa olisi jatkettu terveyskeskuksessa tai Savonlinnan keskussairaalassa: Vuodeosaston hoitopäivähinta: e/vrk Erikoissairaanhoidon osastohoito: e/vrk Tarkkailuosasto: 466 e/vrk

4 Sitovuustaso: Vanhusten asumispalvelujen kiinteistöt Vanhusten asumispalvelujen kiinteistöt TOIMINTATUOTOT , ,87 101,5 TOIMINTAKULUT , ,28 108,3 TOIMINTAKATE , ,41 88,4 - Suvantokoti jouduttiin ottamaan käyttöön loppuvuodesta, koska tuetun asumisen yksikkö Annakoti tyhjennettiin vesivahingon vuoksi. Sitovuustaso: Kotihoitopalvelut Kotihoitopalvelut TOIMINTATUOTOT , ,01 107,8 TOIMINTAKULUT , ,84 109,9 TOIMINTAKATE , , kotipalvelun tukipalveluissa puhtaanapito- ja pesulapalvelut ylittivät euroa, ateriapalvelut euroa ja posti- ja telepalvelut euroa. Tukipalvelujen osalta menopuolella oli kasvua, mutta vastaavasti tulopuolella oli tulojen nousua asiakasmaksuina yht. n euroa. - kotipalvelussa pitkien sairaslomien vuoksi henkilöstökulut ylittivät budjetoidun yht euroa ja tästä johtuen myös työterveyshuollonkulut nousivat euroa - kotihoidon lääkehoidon annosjakelukustannukset olivat budjetoitua korkeammat - atk-kulut olivat budjetoitua korkeammat (kustannukset kohdennettu käyttötalouteen; investointeihin varattu ATK-määräraha vastaavasti säästyi). Terveydenhuolto: Sitovuustaso: Perusterveydenhuolto Perusterveydenhuolto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , ,25 100,6 TOIMINTAKATE , , ,25 100,6 Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin laskutus oli arvioitua suurempi, vaikka talousarvioita oli muutettu joulukuussa (kvalt ).

5 Sitovuustaso: Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKATE , , Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin laskutus oli arvioitua suurempi, vaikka talousarviota oli muutettu joulukuussa (kvalt ). Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala: Sitovuustaso: Yleisopetus Yleisopetus TOIMINTATUOTOT , ,23 168,1 TOIMINTAKULUT , ,55 101,7 TOIMINTAKATE , ,32 100,7 Kyläkoulujen siivous- ja talonmiespalvelujen menot ylittivät talousarvion. Sitovuustaso: Nuorisotoimi Nuorisotoimi TOIMINTATUOTOT , ,49 179,7 TOIMINTAKULUT , ,65 105,3 TOIMINTAKATE , ,84 95,2 Menoylitys johtuu siitä että palkkavaraus vuodelle on ollut riittämätön. Etsivätyön osalta on jäänyt hakematta päätös talousarviomuutoksesta 1.7. alkaneeseen ja päättyvään etsivätyön hankkeeseen (Etsivätyön hankeraha myönnetään aina vuodeksi kerrallaan ja hankekausi ulottuu aina kahden talousarviokauden puolelle).

6 Tekninen toimiala: Sitovuustaso: Kuntatekniikka Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT , ,21 65 TOIMINTAKULUT , ,58 124,7 TOIMINTAKATE , ,79 147,9 Liikenneväylien poistot ovat olleet arvioitua suuremmat (n Jätehuollon muut palvelut, tili 4470, on kaatopaikkavarauksen lisäkirjaus (81 752,97 ). Lehmisuon kaatopaikan lopettamissuunnitelma on päivitetty ja kustannusarvio on tarkentunut euroon. Kaatopaikan lopettaminen on arvioitu jakaantuvan kolmelle vuodelle ( ). Vesi- ja viemärilaitos: Sitovuustaso: Vesi- ja viemärilaitos Vesi- ja viemärilaitos TOIMINTATUOTOT ,79-584,79 100,1 TOIMINTAKULUT , ,93 101,3 TOIMINTAKATE , ,14 97,6 Kaukalovuoren vedenottamon ulkopuolisen selvityksen teettäminen on tuonut lisäkustannuksia talousarvion laadinnan jälkeen.

7 Tuloarvioiden alitukset sitovuustasoilla yhteensä ,02 Kunnan johto: Sitovuustaso: Yleishallinto Yleishallinto TOIMINTATUOTOT , ,57 79,1 TOIMINTAKULUT , ,51 90 TOIMINTAKATE , ,94 96,6 Myyntitulot (ATK) Joroisten ja Juvan kunnalta ovat olleet arvioitua pienemmät. Sisäiset myyntitulot (palkanmaksu, kirjanpito, ATK) ovat olleet myös arvioitua pienemmät. Vastaavasti yleishallinnon toimintakulut ovat olleet ,51 arvioitua pienemmät. Sitovuustaso: Joukkoliikennetoiminta Joukkoliikennetoiminta TOIMINTATUOTOT , ,69 81,7 TOIMINTAKULUT , ,58 87,7 TOIMINTAKATE , ,89 88 Joukkoliikenteen tulot muodostuvat seutulippumenoihin saatavasta valtionosuudesta. Seutulippukulut ovat laskeneet, joten niihin kohdistuva valtionosuus on myös laskenut. Kunnan kehittämisen toimiala: Sitovuustaso: Elinkeinotoiminta Elinkeinotoiminta TOIMINTATUOTOT , ,58 33,9 TOIMINTAKULUT , ,14 73,6 TOIMINTAKATE , ,56 77,6 Elinkeinotoiminnan tulo on muodostunut yritysasiamiehen työn myynnistä Sulkavan kunnalle. Yritysasiamiehen sijaisuus jätettiin täyttämättä ajalla ja kuntien välinen ostopalvelusopimus jäi tauolle. Sulkava irtisanoi sopimuksen vuoden loppuun päättyväksi.

8 Sitovuustaso: Kiinteistöt Kiinteistöt TOIMINTATUOTOT , ,98 99,5 TOIMINTAKULUT , ,34 87,4 TOIMINTAKATE , ,36 170,8 Toimitilojen tulopuolelle kirjautui budjetoimaton konkurssituomion myötä tullut vuokrasaatavan alaskirjaus, jota ei muulla tulonmuodostuksella pystytty loppuvuodesta korvaamaan. Sitovuustaso: Maa- ja metsätilat Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT , ,27 99,8 TOIMINTAKULUT , ,58 132,7 TOIMINTAKATE , ,85 95,3 Muutosbudjettiin ennakoitu puunmyynnin tulokertymä oli arvioitua hieman alhaisempi. Tulokertymä kokonaisuudessaan oli alkuperäiseen talousarvioon verrattuna reilusti kaksinkertainen. Sitovuustaso: Maaseututoimi Maaseututoimi TOIMINTATUOTOT , ,04 94,5 TOIMINTAKULUT , ,67 96,1 TOIMINTAKATE ,37 750,37 101,4 Tuloja on tullut ennakoitua vähemmän, koska menojakin on ollut ennakoitua vähemmän. Laskutus yhteistoimintakunnilta toteutuneiden kustannusten perusteella. Sitovuustaso: Lomatoimi Lomatoimi TOIMINTATUOTOT , ,68 97,8 TOIMINTAKULUT , ,63 96,3 TOIMINTAKATE , , Lomitustoiminnan tulojen alitus johtuu siitä, etteivät menot ole toteutuneet suunnitellusti koska tuloja ei voi olla enenpää kuin menojakaan

9 Perusturvan toimiala: Sitovuustaso: Sosiaalityö Sosiaalityö TOIMINTATUOTOT , ,33 79,4 TOIMINTAKULUT ,96 100,6 TOIMINTAKATE , ,29 103,6 - Lastensuojelun laitoshoidossa ja perhehoidossa tuloja tullut arvioitua vähemmän. Perittävät etuisuudet eivät ole toteutuneet kaikilta osin suunnitellusti, vaikutus euroa. - Toimeentulotukimenot ovat alentuneet huomattavasti (lasku toimeentulotukikuluissa yht euroa). Tämän vaikutuksista myös tulot ovat alentuneet yht euroa. - Kuntouttavassa työtoiminnassa tulot alittuivat suunnitellusta n euroa. - Asumispalveluissa asiakasmuutosten vaikutuksesta kulujen vähennys on n euroa. Tämän vaikutuksesta myös tulot ovat alentuneet, vaikutus euroa. Sitovuustaso: Kehitysvammahuollon kiinteistöt Kehitysvammahuollon kiinteistöt TOIMINTATUOTOT ,96 0, TOIMINTAKULUT , ,54 93,6 TOIMINTAKATE , ,50 131,3 Sitovuustaso: Vanhusten asumispalvelut Vanhusten asumispalvelut TOIMINTATUOTOT ,87 589,13 99,9 TOIMINTAKULUT , ,73 107,7 TOIMINTAKATE , , Mäntylästä vähentyi joulukuussa kolme asiakasta, joten asiakasmaksutuloissa laskua.

10 Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala: Sitovuustaso: Sivistys- ja vapaa-aikatoimen hallinto Sivistys- ja vapaa-aikatoimen hallinto TOIMINTATUOTOT , ,93 94 TOIMINTAKULUT , ,68 93,8 TOIMINTAKATE ,75 1, Ruokahuollon materiaaliostoihin liittyvät menot ovat jäänet arvioitua pienemmäksi, jolloin myös niiden sisäiset laskutustulot ovat arvioitua pienemmät. Ympäristötoimen toimiala: Sitovuustaso: Ympäristövalvonta Ympäristövalvonta TOIMINTATUOTOT , ,04 86,1 TOIMINTAKULUT , ,87 88,5 TOIMINTAKATE ,17-904,83 96,8 Tulojen alitus johtuu pääosin säästyneistä menoista johtuvasta kuntalaskutuksen (Juva, Sulkava) pienenemisestä. Sitovuustaso: Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta TOIMINTATUOTOT , ,60 86,3 TOIMINTAKULUT , ,43 86,7 TOIMINTAKATE ,17-761,83 94,4 Tulojen alitus johtuu pääosin säästyneistä menoista johtuvasta kuntalaskutuksen (Juva, Sulkava) pienenemisestä.

11 Sitovuustaso: Yksityistieasiat Yksityistieasiat TOIMINTATUOTOT , ,63 87,6 TOIMINTAKULUT , ,34 92,8 TOIMINTAKATE ,29 823,29 112,1 Tulojen alitus johtuu pääosin säästyneistä menoista johtuvasta kuntalaskutuksen (Juva, Sulkava) pienenemisestä. Tekninen toimiala: Sitovuustaso: Tekninen hallinto Tekninen hallinto TOIMINTATUOTOT , ,30 68,6 TOIMINTAKULUT , ,06 61,4 TOIMINTAKATE , ,76 55,5 Myyntitulot (laskutettavat palkat) Järvi Saimaan Palvelut Oy:ltä ovat olleet arvioitua pienemmät. Vastaavasti toimintakulut ovat olleet ,06 arvioitua pienemmät. Sitovuustaso: Kuntatekniikka Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT , ,21 65 TOIMINTAKULUT , ,58 124,7 TOIMINTAKATE , ,79 147,9 Jätehuollon perusmaksukertymä on ollut arvioitua pienempi. Jätehuollon perusmaksun on perinyt Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy. Rantasalmen kunta on laskuttanut Savonlinnan seudun Jätehuolto Oy:tä siltä osin kuin perusmaksulla katettavia kustannuksia on aiheutunut Rantasalmen kunnalle. Jätehuollon muut myyntituotot, tili 3140, on talousarviossa kahteen kertaan (n ). Jätehuollon myyntituotot ovat kirjattu tileille jätteen käsittelyn myynti, jätemaksut sekä jätehuollon perusmaksut

12 INVESTOINNIT Menomäärärahojen ylitykset sitovuustasoilla yhteensä 619,00 Kunnan johtaminen ja yleishallinto: Sitovuustaso: Muut sijoitukset TA + Muut ylitys / alitus Muut sijoitukset Liittymismaksut/palautuskelpoiset INVESTOINTIMENOT ,00 619,00 104,8 Kaukolämmön liittymähinta on tarkentunut talousarvion hyväksymisen jälkeen. Tuloarvioiden alitukset sitovuustasoilla yhteensä 922,50 Kunnan johtaminen ja yleishallinto: Sitovuustaso: Maa- ja vesialueet TA + Muut ylitys / alitus MAA- JA VESIALUEET YHTEENSÄ INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT ,50 922,50 INVESTOINNIT NETTO , Kiinteistöjen arvioitu myyntitulo on jäänyt talousarviota alhaisemmaksi.