120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT

Transkriptio

1 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 1 10 KESKUSHALLINTO 11 KAUPUNGINHALLITUS 110 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot ,00 0, , , , ,57 * Toimintakulut , , , , , ,42- Toimintakate , , , , , ,85- * Poistot ,00-0,00 0, , , ,74 Netto , , , , , ,11- Toimintatuotot alittuivat ,57 euroa, koska monipalvelukeskuksen sisäinen myynti jäi alle talousarvion ja vastaavasti menot jäivät myös alle talousarvion (henkilökunta väheni). 120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT * Toimintatuotot ,00 0,00 0, , , ,13- * Toimintakulut , ,00-0, , , ,89- Toimintakate , ,00-0, , , ,02- * Poistot 1.673,00-0,00 0, , , ,99 Netto , ,00-0, , , ,03- Poistot ylittyivät, koska poistettiin Savonlinnan seudun kuntayhtymän kuntaosuus ,71 euroa. Savonlinnan seudun kuntayhtymä purettiin ja purkusopimuksen mukaisesti varat ja vastuut siirtyivät jäsenkunnille, Savonlinnan kaupungin osuus oli 88,68 %. 130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT * Toimintatuotot ,00 0, , , , ,93- * Toimintakulut , , , , , ,64 Toimintakate , , , , , ,29- * Poistot ,00-0,00 0, , ,56-0,44- Netto , , , , , ,73- Toimintakulut ylittyivät, koska SaaS pilvipalvelu ei tuottanut säästöä talous- ja henkilöstöpalveluihin. Säästöä tuli atk-palveluihin, kun ei tarvinnut hankkia uutta Personec F ja ESS palvelinalustaa eikä palvelinta Citrix-ympäristöä varten.

2 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 2 20 PERUSTURVAN TOIMIALA 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 200 HALLINTOPALVELUT 200 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ * Toimintatuotot ,00 0,00 0, , , ,38- * Toimintakulut , ,00 0, , , ,66 Toimintakate , ,00 0, , ,28-392,28 * Poistot 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 Netto , ,00 0, , , ,32 Hallintopalvelujen tuotot ylittyivät ,38 euroa ja menot ylittyivät ,66 euroa. Tulojen ylittymiseen vaikutti perusturvajohtajan työpanoksen myynti Itä-Savon sairaanhoitopiirille. Menojen ylitys johtui Kanava-, Kuntakokeilu- ja Paalupaikka hankkeiden Savonlinnan kaupungin omarahoitusosuudesta, jota ei ollut huomioitu talousarviossa (sisäiset menot hallintopalveluille/tulot hankkeille). 211 SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT 2602 Lastensuojelun sosiaalityö * Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00- * Toimintakulut ,00-0,00 0, , , ,00 Toimintakate ,00-0,00 0, , , ,00 Netto ,00-0,00 0, , , ,00 Aikaisemmin lastensuojelun sosiaalityötä ei ollut talousarviossa eriytetty, joten kustannusjaossa aikuissosiaalityön kesken ei kaikkia kustannuseriä ole otettu huomioon, mutta aikuissosiaalityössä toimintakulut alittuivat vastaavasti Perhekeskus uusi * Toimintatuotot ,00 0, , , , ,86- * Toimintakulut , , , , , ,28 Toimintakate , , , , , ,58- * Poistot 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 Netto , , , , , ,63- Uuden perhekeskuksen toimintakulut ylittyivät ,28 euroa johtuen toiminnan käynnistämisestä Toimintatuotot ylittyivät ,86 euroa hoitomaksujen osalta Mielenterv. asumispalvelut * Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0, , ,26- * Toimintakulut , ,00-0, , , ,08 Toimintakate , ,00-0, , , ,82 Netto , ,00-0, , , ,82 Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ylittyivät ,08 euroa, syynä asiakkaiden siirtyminen psykiatrisesta osastohoidosta asumispalveluihin, joka säästää vastaavasti erikoissairaanhoidosta Työvoiman palvelukeskus * Toimintatuotot ,00 0, , , , ,88- * Toimintakulut ,00-0, , , , ,65 Toimintakate ,00-0, , , , ,23- Netto ,00-0, , , , ,23- Työvoiman palvelukeskuksen toimintakulut ylittyivät ,65 euroa, koska TE-toimisto ei enää palkannut neuvontahenkilöä palvelukeskuksen aulaan, vaan kaupunki joutui palkkaamaan ko. henkilön. Tulot ylittyivät vastaavasti ,88 euroa Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno * Toimintakulut , ,00-0, , , ,65 Toimintakate , ,00-0, , , ,65 Netto , ,00-0, , , ,65 Työmarkkinatuen kuntaosuus KELA:lle ylittyi vaikeutuneen työllisyystilanteen johdosta euroa, mutta ostopalveluista säästyi euroa, joten toimintakulut ylittyivät ,65 euroa.

3 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU Kuntakokeiluna työllistetyt * Toimintatuotot ,00 0, , ,95 0, ,95 * Toimintakulut , , , ,26-110, ,26- Toimintakate , , , ,31-110, ,31- Netto , , , ,31-110, ,31- Tämä kustannuspaikka oli katteena kaupungin toimialojen työllistämisessä. Katetta on siirretty toimialojen kustannuspaikoille Varsin. toimeentulotuki * Toimintatuotot , ,00-0, , , ,49 * Toimintakulut , ,00 0, , , ,87- Toimintakate , ,00 0, , , ,38- Netto , ,00 0, , , ,38- Toimeentulotuen valtionosuus jäi arvioitua pienemmäksi, koska toimeentulotukimenojen kasvu jäi arvioitua pienemmäksi ja se vaikutti valtionosuutta pienentävästi. Nettomenot kuitenkin alittuivat ,38 euroa johtuen ennaltaehkäisevän toimeentulotuen arvioitua vähäisemmästä käytöstä Tukihenkilö- ja vapaaehtoistoiminta * Toimintakulut , ,00-0, , , ,78 Toimintakate , ,00-0, , , ,78 Netto , ,00-0, , , ,78 Tukihenkilöpalvelujen tarve on kasvanut ja toimintakulut ovat ylittyneet ,78 euroa. Tukipalveluja jouduttu ostamaan perhekodeilta, koska tukihenkilöperheitä ei riittävästi. Tukihenkilöpalvelujen tarjoaminen ehkäisee kalliita sijoituksia Kehitysvamm. sosiaalityö * Toimintatuotot 0,00 0, , , ,60 600,00- * Toimintakulut ,00-0, , , , ,88 Toimintakate ,00-0,00 756, , , ,88 Netto ,00-0,00 756, , , ,88 Toimintakulut ylittyivät 6 331,88 euroa johtuen mm. matkakorvausten määrästä, sekä lakisääteisten maksujen ja sosiaalipäivystyskulujen ylittymisestä Keh.vam. pv- ja työtoim. ostop * Toimintatuotot 0,00 0, , , , ,63- * Toimintakulut ,00-0, , , , ,16 Toimintakate ,00-0, , , , ,47- Netto ,00-0, , , , ,47- Kehitysvammaisten päivätoiminnan ja työtoiminnan ostopalvelut ylittyivät ,16 euroa. On jouduttu käyttämään ostopalveluita lakisääteisen pv-toiminnan järjestämiseen, koska ei ollut riittävästi omia resursseja. Pääskylän toiminnan siirto ei vielä toteutunut vuonna Toisaalta tulojen ylitys ,63 eurolla kattoi menojen ylityksen Kehitysvamm. perhehoito * Toimintatuotot 0,00 0, , , , ,20- * Toimintakulut ,00-0, , , , ,20 Toimintakate ,00-0, , , , ,00 Netto ,00-0, , , , ,00 Perhehoidon kulut ylittyivät ,20 euroa, koska perhehoitoa käytetty lasten tilapäishoitoon laitoshoitoa edullisempana vaihtoehtona Työpaja Telakka * Toimintatuotot ,00 0, , , , ,00 * Toimintakulut ,00-0, , , , ,88- Toimintakate ,00-0, , , , ,88- Netto ,00-0, , , , ,88- Työpaja Telakan ensimmäinen toimintavuosi. Toimintakulut ylittyivät ,88 euroa. Talousarvio oli alimitoitettu, koska asiakasmäärä on ollut huomattavasti arvioitua suurempi, jolloin mm. kuljetus- ja ateriakustannukset ovat kasvaneet. Myös työosuusrahan tarve on arvioitu pienemmälle asiakasmäärälle. Myös tilojen muutostöitä on jouduttu teettämään. Asiakasmäärän kasvu on lisännyt myös ohjaajien tarvetta.

4 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU Kehitysvamm. muut asumispalvelut * Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0, , ,44- * Toimintakulut ,00-0,00 0, , , ,53 Toimintakate ,00-0,00 0, , , ,09 Netto ,00-0,00 0, , , ,09 Kehitysvammaisten asumispalvelut ylittyivät ,53 euroa, koska laitoksesta on kotiutunut useita asiakkaita, joka vastaavasti on säästänyt laitosasumisen kustannuksissa Keh.vamm.lasten pv ja ip-toim * Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0, , ,28- * Toimintakulut ,00-0,00 0, , , ,05 Toimintakate ,00-0,00 0, , , ,77 Netto ,00-0,00 0, , , ,77 Opetusyksikkö Pohjanlinnussa kuluylitys aiheutui koulu- ja pv-toiminnan kyytien ylityksenä. Kyydit ovat lakisääteisiä menoja, mutta ne oli arvioitu liian pieniksi talousarviossa Keh.vam. poliklinikk. palvelut * Toimintatuotot ,00 0,00 558, , , ,01 * Toimintakulut ,00-0, , , , ,36 Toimintakate ,00-0,00 712, , , ,37 Netto ,00-0,00 712, , , ,37 Päivätoiminnassa ylitykset ovat aiheutuneet ravitsemuspalveluissa sekä asiakkaiden kuljetuksissa. Ylitys yhteensä ,36 euroa VPL sosiaalityö * Toimintakulut ,00-0,00 0, , , ,76 Toimintakate ,00-0,00 0, , , ,76 Netto ,00-0,00 0, , , ,76 Vammaispalvelun sosiaalityö ylittyi 2 421,76 euroa, johtuen sisäisten atk-palvelujen ja vuokrien arvioitua suuremmista kustannuksista Vammaisten asumispalv. VPL * Toimintatuotot ,00 0,00 0, , , ,41- * Toimintakulut , ,00 0, , , ,66 Toimintakate , ,00 0, , , ,25 Netto , ,00 0, , , ,25 Vammaisten asumispalvelut ovat ylittyneet ,66 eurolla. Palvelut on järjestetty pelkästään ostopalveluin, koska kaupungilla ei ole omaa palveluasumistuotantoa. Tuloja kertyi ,41 euroa arvioitua suurempina kotikuntalain mukaisina korvauksina Vammaisten tukitoimet, oma * Toimintatuotot ,00 0, , , , ,29 * Toimintakulut ,00-0, , , , ,27 Toimintakate ,00-0, , , , ,56 Netto ,00-0, , , , ,56 Vammaisten tukitoimet ovat ylittyneet ,27 eurolla. Ylitys johtuu omaishoidontuen ylityksestä. Omaishoidontuki on edullisin tapa järjestää vammaisen hoito tai hoiva Henkilökohtiset avustajat * Toimintatuotot ,00 0,00 0, , , ,02- * Toimintakulut , ,00 0, , , ,47 Toimintakate , ,00 0, , , ,45 Netto , ,00 0, , , ,45 Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on pysynyt suunnilleen samana, mutta vaativampaa hoivaa tarvitsevien asiakkaiden määrä on kasvanut. Osa kustannuksista palautuu, kun asiakkaan kotikunta maksaa asiakkaan käyttämästä palvelusta. Toimintakulut ylittyivät ,47 eurolla.

5 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU Henkilökohtainen apu, ostopalv * Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0, , ,08- * Toimintakulut ,00-0,00 0, , , ,13 Toimintakate ,00-0,00 0, , , ,05 Netto ,00-0,00 0, , , ,05 Ostopalvelujen osuus henkilökohtaisen avun järjestämisessä on kasvanut vaativien asiakkaiden myötä. Henkilöt, jotka eivät voi toimia työnantajina, mutta tarvitsevat vahvaa hoiva- ja huolenpitoa, ovat saaneet avun ostopalvelujen avulla. Oman toiminnan vahvistaminen voisi alentaa kustannuksia. Ostopalvelut ylittyivät ,13 euroa Sopeutumisvalmennus * Toimintakulut ,00-0,00 0, , , ,36 Toimintakate ,00-0,00 0, , , ,36 Netto ,00-0,00 0, , , ,36 Sopeutumisvalmennuksen toimintakulut ylittyivät ,36 euroa. Sopeutumisvalmennusta on myönnetty lastenkommunikaation vahvistamiseen. Palvelulla tuetaan lapsen oppimista sekä lähiympäristöä sekä ennalta ehkäistään tulevaisuuden tuomia haasteita Asunnon muutos, välineet, lait * Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 12,08 12,08- * Toimintakulut ,00-0,00 92, , , ,67 Toimintakate ,00-0,00 92, , , ,59 Netto ,00-0,00 92, , , ,59 Asunnonmuutostyöt ylittyivät ,67 eurolla. Asunnonmuutostyöt on toteutettu lakisääteisesti. Loppuvuonna oli muutama erittäin suuri muutostyö, jotta vammautuneet asiakkaat pääsivät kotiutumaan laitoksesta. Mikäli näitä muutostöitä ei olisi tehty, joutuisi kunta maksamaan korkeita laitoshoitopäivähintoja Kuljetuspalvelut VPL * Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0, , ,30- * Toimintakulut , ,00 0, , , ,54 Toimintakate , ,00 0, , , ,24 Netto , ,00 0, , , ,24 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ylittyivät ,54 eurolla. Kuljetuspalveluissa odotettiin kustannusten pienenemistä asiointiliikenteen lisääntymisen myötä. Asiointiliikenne ei kuitenkaan ole toteutunut suunnitellusti suunnitelmien karsinnan johdosta. Asiointiliikenne ei ole myöskään tavoittanut vpl-kuljetusten käyttäjiä. Palvelu on lakisääteisesti myönnettävä palvelu. 211 SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT YHTEENSÄ (kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha) * Toimintatuotot , , , , , ,27 * Toimintakulut , , , , , ,97 Toimintakate , , , , , ,24 * Poistot 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 Netto , , , , , ,83

6 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU SOSIAALIPALVELUT TERVEYSPIIRIL YHTEENSÄ * Toimintatuotot ,00 0,00 0, , , ,36 * Toimintakulut , ,00-0, , , ,90 Toimintakate , ,00-0, , , ,26 Netto , ,00-0, , , ,26 Vanhusten sosiaalipalvelut ylittyivät yhteensä ,90 eurolla, johtuen pääosin siitä, että Sosterin talousarvioesityksessä ei ole mukana omaishoidontuki, joten kaupungin talousarvio oli jo lähtökohdiltaan alimitoitettu. Tulot alittuivat ,36 euroa pääosin siitä syystä, että inkeriläisveteraaneja oli aiempaa vähemmän. Lisäksi Kerimäen palvelutalojen ostopalvelut ylittyivät ,81 euroa ja sos.palvelujen vanhat eläkevastuut ylittyivät euroa. 291 TERVEYSPALVELUT 2911 Erikoissairaanhoito * Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0, , ,51- * Toimintakulut ,00-0,00 0, , , ,98 Toimintakate ,00-0,00 0, , , ,73 Netto ,00-0,00 0, , , ,73 Erikoissairaanhoito ylittyi ,98 euroa. Kaupungin talousarvio oli jo lähtökohdiltaan pienempi kuin Sosterin talousarvio. Lisäksi Sosteri ei saavuttanut Savonlinnan kaupunginvaltuuston asettamaa euron tasapainotustavoitetta vuonna TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ (kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha) * Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0, , ,51- * Toimintakulut , ,00 0, , , ,98 Toimintakate , ,00 0, , , ,47 Netto , ,00 0, , , ,47 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , , , ,26- * Toimintakulut , , , , , ,51 Toimintakate , , , , , ,25 * Poistot 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 Netto , , , , , ,88 Vuoden 2014 alkuperäisestä talousarvioesityksestä on karsittu perusturvalautakunnassa euroa talouden tasapainottamiseksi ja Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä ostettaviin sos.- ja terveyspalveluihin varattiin euroa vähemmän kuin sairaanhoitopiirin kuntalaskutusbudjetissa (huom. kaupunginvaltuuston hyväksymä terveyspalvelujen ostojen euron tasapainotusvaatimus). Työllisyyskate oli perusturvan budjetissa ja se siirrettiin toimialoille vasta tilinpäätösvaiheessa. Jatkossa toimialojen on seurattava kuukausittain työllisyyskatteensa käyttöä.

7 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 7 30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot ,00 0, , , ,40 583,35 * Toimintakulut , , , , , ,12- Toimintakate , , , , , ,77- Netto , , , , , ,77- Toimintatuottojen alitus 583,35 euroa: - sisäiset keskitetyt kustannukset (KEKUT) jäivät 1 183,35 euroa alle talousarvion (Moinsalmen koulun lakkauttaminen , vastaava menoalitus perusopetuksen tulosalueella) Toimintakulut vastaavasti alittuivat ,12 euroa, joten toimintakate jäi ,77 euroa alle talousarvion. 310 VARHAISKASVATUS * Toimintatuotot ,00 0, , , , ,88 * Toimintakulut , , , , , ,16- Toimintakate , , , , , ,72 * Poistot ,00-0,00 0, , , ,31- Netto , , , , , ,41 Toimintatuottojen alitus ,88 euroa: - hoitopäivämaksutuotot jäivät ,77 euroa arvioitua pienemmiksi Toimintakulut vastaavasti alittuivat ,16 euroa, joten toimintakate ylittyi ,72 euroa. 330 LUKIOKULUTUS * Toimintatuotot , , , , , ,51- * Toimintakulut , , , , , ,52 Toimintakate , , , , , ,01 * Poistot 4.894,00-0,00 0, , , ,49 Netto , , , , , ,50 Toimintakulujen ylitys ,52 euroa: - henkilöstökulut ylittyivät ,00 euroa. Talouden tasapainottamiseksi henkilöstökuluja jouduttiin leikkaamaan jo ennen talousarvion hyväksymistä euroa ja sitten vielä talousarviomuutoksena euroa (kv ). - palvelujen ostot ylittyivät yhteensä ,21 euroa Toimintatuotot vastaavasti ylittyivät ,51 euroa, joten toimintakate ylittyi ,01 euroa. 340 MUU KOULUTUS * Toimintatuotot ,00 0,00 0, , , ,29- * Toimintakulut , ,00 0, , , ,40 Toimintakate , ,00 0, , , ,89- Netto , ,00 0, , , ,89- Toimintakulujen ylitys 3 384,40 euroa: - henkilöstökulut ylittyivät ,98 euroa. Talouden tasapainottamiseksi henkilöstökuluja jouduttiin leikkaamaan jo ennen talousarvion hyväksymistä 8 479,00 euroa ja sitten vielä talousarviomuutoksena ,00 euroa (kv /6.663,00 euroa ja kv /31 500,00 euroa). Toimintatuotot vastaavasti ylittyivät 4 851,29 euroa, joten toimintakate jäi 1 466,89 euroa alle talousarvion. 350 KULTTUURIPALVELUT * Toimintatuotot ,00 0, , , , ,11 * Toimintakulut , , , , , ,28- Toimintakate , , , , , ,17- * Poistot ,00-0,00 0, , , ,10- Netto , , , , , ,27- Toimintatuottojen alitus ,11 euroa: - tuet ja avustukset jäivät ,44 euroa arvioitua pienemmiksi Toimintakulut vastaavasti alittuivat ,28 euroa, joten toimintakate jäi ,17 euroa alle talousarvion.

8 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU VAPAA-AIKAPALVELUT * Toimintatuotot , , , , , ,20 * Toimintakulut , , , , , ,14- Toimintakate , , , , , ,94- * Poistot ,00-0,00 0, , , ,01 Netto , , , , , ,93 Toimintatuottojen alitus ,20 euroa: - maksutuotoista uimahallin palvelumaksut jäivät ,74 euroa alle talousarvion Toimintakulut vastaavasti alittuivat ,14 euroa, joten toimintakate jäi ,94 euroa alle talousarvion.

9 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 9 40 TEKNINEN TOIMIALA 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot , , , , , ,50 * Toimintakulut , , , , , ,56- Toimintakate , , , , , ,06- * Poistot 4.759,00-0,00 0, , ,92-0,08- Netto , , , , , ,14- Joukko- ja paikallisliikenteen tuet ja avustukset olivat ennakoitu vuoden 2014 talousarvioon eurona. Pohjois-Savon Ely:ltä on saatu euron valtionavustuspäätös vuodelle 2014, päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on luvattu käsitellä Ely:ssä vasta helmi- maaliskuussa Vuodelle 2014 on tukia ja avustuksia viety ,55 euroa. Joukkoliikenteen muiden suoritteiden tulot (lipputulot) ovat vuoden 2014 talousarviossa euroa, niitä on toteutunut ,26 euroa, uusi sopimus tuli voimaan vasta , jolloin tulot kertyivät vain puolelta vuodelta. Hankintatoimen vuoden 2014 menoihin perustuva laskutus ulkopuolisilta asiakkailta jäi ,56 euroa alle arvioidun. Pysäköintilippuautomaattien tulot jäivät alle arvioidun 5 683,67 euroa. 410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT * Toimintatuotot ,00 0, , , , ,60 * Toimintakulut , , , , , ,42- Toimintakate , , , , , ,82- * Poistot ,00-0,00 0, , ,56-463,44- Netto , , , , , ,26- Jätehuollon tulot, jotka perustuva jätehuollosta aiheutuneisiin menoihin laskutetaan edelleen Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:tä. Tulot jäivät ,95 euroa alle arvioidun, vastaavasti myös menot alittuivat. Biojätemaksutulot jäivät alle talousarviossa arvioidun ,95 euroa. Liikenneväylien hoidossa oli vielä talousarviossa merkitty työllistämistuloja euroa. Työllistäminen vuonna tapahtui kuntakokeilun kautta eikä toimialan omassa talousarviossa ollut tulo toteutunut. Autojen ja koneiden sisäiset tulot jäivät alle talousarviossa arvioidun ,89 euroa. Kerimäen varikon euron tulot eivät toteutuneet. 420 MAANKÄYTTÖPALVELUT * Toimintatuotot , , , , , ,59- * Toimintakulut , , , , , ,30- Toimintakate , , , , , ,89- * Poistot ,00-0,00 0, , , ,90 Netto , , , , , , TOIMITILAPALVELUT * Toimintatuotot , , , , , ,69 * Toimintakulut , , , , , ,12- Toimintakate , , , , , ,43- * Poistot ,00-0,00 0, , , ,90 Netto , , , , , ,47 Ruoka- ja siivouspalveluiden sisäiset tulot jäivät alle talousarviossa arvioidun, myös toimitilapalveluiden ja ruoka- ja siivouspalveluiden menot alittuivat. 500 SAVONLINNAN VESI * Toimintatuotot , ,00 0, , , ,08 * Toimintakulut , ,00 0, , , ,32- Toimintakate , ,00 0, , , ,76 * Poistot ,00-0,00 0, , , ,98 Netto , ,00 0, , , ,74 Savonlinnan Veden (nettotulosyksikkö) vesi- ja jätevesimaksut jäivät alle talousarviossa arvioidun ,73 euroa ja muut liiketoiminnan tulot ,08 euroa. 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , , , ,28 * Toimintakulut , , , , , ,72- Toimintakate , , , , , ,44- * Poistot ,00-0,00 0, , , ,26 Netto , , , , , ,18-

10 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN 440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT * Toimintatuotot , ,00-0, , , ,45 * Toimintakulut ,00-0,00 0, , , ,23- Toimintakate , ,00-0, , , ,78- Netto , ,00-0, , , ,78- Rakennusvalvonnan tulot jäivät rakennustoiminnan hiljaisuuden vuoksi alle talousarviossa arvioidun vielä talousarviomuutoksenkin jälkeen 6 397,45 euroa. 450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT * Toimintatuotot ,00 0, , , , ,81- * Toimintakulut ,00-0, , , , ,16- Toimintakate ,00-0, , , , ,97- * Poistot 3.370,00-0,00 0, , ,20-0,20 Netto ,00-0, , , , ,77-41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , , , ,36- * Toimintakulut ,00-0, , , , ,39- Toimintakate , , , , , ,75- * Poistot 3.370,00-0,00 0, , ,20-0,20 Netto , , , , , ,55-40 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , , , ,92 * Toimintakulut , , , , , ,11- Toimintakate , , , , , ,19- * Poistot ,00-0,00 0, , , ,46 Netto , , , , , ,73-