Espoo - Konserniesikunta tulostavoite /Tulostavoite. alkuperäisen talousarvion mukainen. on sovittu tuottavuustavoitteista.
|
|
- Reijo Penttilä
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Espoo - Konserniesikunta Konserniesikunta Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. Toimintamenot eivät kasva vuoden 2009 tasosta. Toimintakate Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Verotuloriskin takia talousarviota tullaan sopeuttamaan, mutta toimenpiteet eivät riitä säilyttämään alkuperäisen toimintakatteen tasoa. Tulos ei toteudu 1.2. Kaupunkikonsernin toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. Omistajaohjauksen kautta konserniyhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen tuottavuus on kehittynyt. Indeksi- ja väestökorjattu toimintakate-% PKS-yhteisöjen sekä Tuottavuustavoitteiden valmistelu on aloitettu. merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa on sovittu tuottavuustavoitteista. Peruskaupungin tuottavuus paranee. Huhtikuun lopun tilanteen perusteella tuottavuus ei parane. Toimintakatteen alijäämä kasvaa, väestönkasvu on n. 1,4 % ja peruspalvelujen hintaindeksin muutos n. 2 % Tulos ei toteudu Vuosikatteella rahoitetaan 60 % investoinneista vuonna Vuosikate paranee suunnitelmallisesti vuosittain. Vuosikate, Investointien tulorahoitus-% Vuosikate on vähintään 105 milj. euroa. Investointien tulorahoitusprosentti on vähintään 56. Verotulojen arvioitua pienemmän kertymän vuoksi vuosikate tulee ennusteen mukaan jäämään alle 90 milj. euron ja investointien tulorahoitusprosentti alle 50. Tulos ei toteudu Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. Konserniyhteisöt ja osakkuusyhteisöt toteuttavat Espoo-strategiaa omassa toiminnassaan. Kaupungin omistukset ja jäsenyydet yhteisöissä on arvioitu ja tarvittavat jatkotoimenpiteet valmisteltu. Konserniyhteisöjen strategiset tavoitteet valtuustokaudella on määritelty. Työ painottuu syksylle Tavoitteiden valmistelu on käynnistynyt. 1
2 Espoo - Konserniesikunta Laadittu suunnitelma Kaupungin omistamien kiinteistöjen korjausvelan kattamisesta laaditaan suunnitelma. Suunnitelman laatiminen on käynnissä. Henkilöstö 2.1. Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla. Johtaminen ja esimiestyö on tuloksellista ja vaikuttavaa. Johtamisen arviointimenetelmä Espoolainen johtaminen on kehittynyt, johtamisen arviointiin on toimivat mittarit ja ensimmäinen mittaus on suoritettu. Espoolaisen johtamisen kehittämisen esitutkimusvaihe on päättynyt Loppuraporttia valmistellaan toukokuun alkuun. Johtamisen kehittämisen koko valtuustokauden kestävän projektin valmistelu on alkanut. Projektin sisältöjä ovat mm. johtamisen kehittämisen menetelmien ja valmennusten sekä johtamisen arviointimenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto. Toteutumisen tarkempi arviointi tehdään elokuussa, kun projektin sisältö on tarkentunut Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Monikulttuurisuus johtamisessa hallitaan. Mukaan-hankkeen työyhteisövalmennukset jatkuvat. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä, % Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä kasvaa. Tilanne: 4,83 % ( ,53 %) Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. 2
3 Espoo - Konserniesikunta Palvelujen järjestäminen 3.3. Palvelutuotantoa ja prosesseja kehitetään innovatiivisesti itsepalvelua ja sähköistä asiointia laajentaen. Käyttöönotetut palvelut / suunnitellut (%) Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut vuoden 2013 kehittämissuunnitelman mukaisesti. Lähes kaikki suunnitellut (21 kpl) projektit tai kehittämistoimenpiteet ovat käynnissä. Yksi palvelu (extranet) on käyttöönotettu. Muiden valmistumisaikataulut tarkentuvat kevään ja kesän aikana. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan Palveluverkkoa suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen ilmastovaikutukset. Uusittu toimitilaprosessi on vakiintunut käytäntöön. Työ etenee suunnitelmien mukaan ja tulos toteutuu Epätarkoituksenmukaisista yksiköistä luovutaan ja toimintoja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi ilmastovaikutukset huomioiden. Esteettömyyssuunnitelman toteutuminen Palvelut ovat saavutettavissa esteettömästi. Esteettömyysohjelmaluonnos on tehty, toimialat raportoivat toteuttavansa ohjelmaa Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyyssekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. Arviointivälineistö on käytössä ja johdon raportointi on systemaattista. Keskeisille palveluille laadittujen mittarien käyttö Yhtenäiset mittaustavat toimivat johtamisen työkaluna. Toimialoilla mitataan palvelujen järjestämistä ja tuottamista, mutta yhtenäistäminen on vielä työn alla. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. 3
4 Espoo - Konserniesikunta Asiakas ja kaupunkilainen Monikulttuurisuusohjelma on hyväksytty Monikulttuurisuusohjelma vuosille on laadittu. Ohjelman laadinnan aikataulu on kytköksissä kehitysohjelmien valmisteluun. Monikulttuurisuusohjelman valmistelu käynnistyy alkusyksystä Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. Päättäjillä on käytössään Asuinkuntaindeksi systemaattiset ja (asteikko 1-5) säännöllisesti toteutetut asiakastyytyväisyysmittausten tulokset. Asukkaiden tyytyväisyys on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Vuoden 2013 tutkimus toteutetaan syksyllä. Toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki 5.1. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut muodostavat yhtenäisen kansainvälisiä opiskelijoita ja tutkijoita houkuttelevan kampusverkoston. Aalto-yliopistolle on luotu edellytykset keskittää toimintojaan Otaniemen alueelle. Espoon, Aallon, Metropolian ja Laurean johto tapaavat säännöllisesti varmistaen puitesopimusten hengen ja tavoitteiden toteutumisen Espoo on hyvä ja aloitteellinen kumppani Aallolle, Metropolialle ja Laurealle. Yhteistyön raamit ja tavoitteet määritellään vuosittain tarkistettavissa puitesopimuksissa. Kumppanuustoimintaa on tiivistetty yhteisten projektien avulla, kuten InnoEspoo -hanke. Sopimustoiminnan pohjalta on määritelty lähiajan yhteistyön tavoitteet kumppaneiden kanssa. Tulos on toteutunut Kaupunki osana metropolialuetta on tieteen, taiteen ja talouden yhdistämisen vetovoimasta tunnettu edelläkävijä merkittävimpien kansainvälisten verkostojen ja kaupunkiseutujen keskuudessa. Toimintamalli on luotu ja käyttöönotettu Kansainväliselle toiminnalle ja sen organisoinnille luodaan kaupunkitasoinen toimintamalli. Kaupungin kansainvälisen toiminnan periaatteet on määritelty ja pääosin käyttöönotettu. Tulos on toteutunut. 4
5 Espoo - Konserniesikunta Palveluverkko rakentuu junaradan, tulevan metron ja muiden keskeisten joukkoliikenneyhteyksien varteen suurten asiakasvirtojen läheisyyteen. Metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. Edetään tavoitteen suuntaan. Matinkylän osalta palvelut on määritetty, muiden osalta työ on kesken. 5
6 Espoo - Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. Toimintakate pysyy vuoden 2009 tarkistetun talousarvion tasolla. Toimintakate, Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Toimintakate alkuperäisessä euroa. Ennuste on euroa. Tulos ei toteudu Kaupunkikonsernin toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. Sosiaali- ja terveystoimen kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. Vertailukelpoiset yksikkökustannukset Keskeisten palvelujen tuotanto-/yksikkökustannukset alenevat ja niiden seuranta on kunnossa. Yleinen hintakehitys välittyy kaupungin tuottamien ja ostopalveluna hankkimien palvelujen kustannuksiin. Kustannuskehitystä on pystytty rajoittamaan. Palvelujen määrällisen ja reaalihintakehityksen arvioimiseksi koko vuoden osalta on tarvittavia tilastoja käytettävissä Seuranta 1:n yhteydessä. Tulostavoitteiden tarkempi toteutuminen arvioidaan Seuranta 1:n yhteydessä. PKS-yhteisöjen sekä HUS:n tuottavuuden yleinen kasvu on puolitoista (1½) prosenttia. merkittävimpien konserni- ja Kaupungin HUS:lle asettaman tuottavuustavoitteen mukaan asukaskohtaiset osakkuusyhteisöjen kanssa kustannukset alenevat. on sovittu tuottavuustavoitteista. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. Toimialan toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. Indeksikorjatut yksikkö- ja Helsingin ja Uudenmaan asukaskohtaiset kustannukset sairaanhoitopiirin tuottavuus kasvaa ja asukaskohtaiset kustannukset laskevat. Husin esh-palvelutuotannon kustannukset Espoolle ilman kalliin hoidon tasausta tammi - maaliskuu 2013: tammi - maaliskuu 2012: keskiväkilukuennuste 2013: keskiväkiluku toteutunut 2012: /asukas 2013:213,67 /asukas 2012: 213,33 nousu 0,16 % edellisvuodesta, joka on alle kustannustason nousun (n. 2%). 6
7 Espoo - Sosiaali- ja terveystoimi Hoitopäivän keskihinta noussut 1,3 % Drg-tuotteen keskihinta noussut 1,1 % Käyntitituotteen keskihinta noussut 5,7 %. Drg-tuotteista muodostuu lähes 2/3 kustannuksista. Tuottavuustavoitteen ennustetaan toteutuvan. Henkilöstö 2.5. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä, % Maahanmuuttajataustaisten Maahanmuuttajataustaisten : : 7,9 % henkilöstöstä kasvaa : 7,7 % : 7,9 % Palvelujen järjestäminen 3.1. Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, kuntalaisen omatoimisuutta tukevien sekä asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Painopiste laitoshoidosta avohoitoon Perhehoitoon sijoitettujen lasten osuus kaikista sijoitetuista Perhehoidon osuus Sijaishuollon asiakkaita yhteensä (joista perhehoitoon sijoitettuja): lastensuojelun sijoituksissa : 546 sijoitettua lasta/nuorta (joista perhehoidossa 173 kpl = kasvaa 31,7 %) : 570 sijoitettua lasta/nuorta (joista perhehoidossa 189 kpl = 33,2 %) Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. Palvelurakenteen poikki- Avohoidon osuus leikkaus % 2012/2013 ikäihmisten (+75v) avohoito/ympärivuorokautinen palveluissa kasvaa. hoito : 75 vuotta täyttäneistä palvelujen piirissä olevista asiakkaista avopalveluissa 88 prosenttia (ei sis. OHT ja SHL tukea) Ympärivuorokautisessa laitoshoidossa oli 2,2 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asukkaista, yhteensä 274 henkilöä
8 Espoo - Sosiaali- ja terveystoimi vuotta täyttäneistä palvelujen piirissä olevista asiakkaista avopalveluissa 85,9 prosenttia (ei sis. OHT ja SHL tukea) Ympärivuorokautisessa laitoshoidossa oli 2,6 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asukkaista, yhteensä 308 henkilöä Palvelutuotantoa ja Sähköinen asiointi ja prosesseja kehitetään vuorovaikutus on kasvanut ja innovatiivisesti itsepalvelua ja asiointi ja neuvontapalvelut sähköistä asiointia laajentaen. ovat kattavasti ja helppokäyttöisesti saatavilla sähköisesti. Käyttöönotetut palvelut / suunnitellut (%) Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut vuoden 2013 kehittämissuunnitelman mukaisesti. Aikuisten sosiaalipalveluissa kehitetään suunnitelmien mukaisesti verkkoneuvonnan hankintaa ja asiakasprosesseja - palvelun käyttöönotto alkuvuonna Sähköisten palvelujen osalta toimeentulotuen jatkohakemus, e-kirje ja ajanvaraus ovat työn alla. Ajanvaraus siirtyy vuodelle 2014, e-kirje on rajoitetussa käytössä ja toimeentulotuen jatkohakemus viimeistelyssä. Vammaissosiaalityön kehittämishankkeessa on päivitetty keskeiset palveluprosessit. Sähköistä asiointia kehitetään. Sähköisen kuljetuspalveluhakemuksen käyttöönottopäivää ei voida vahvistaa palveluntuottajan viivästysten takia. Terveyspalveluissa sähköistä ajanvarausta ja tekstiviestimuistutusten käyttöä on laajennettu suunnitelmien mukaisesti. Sähköisen itseilmoittautumisen pilotointi on käynnissä. Sähköiset esitietolomakkeet on otettu käyttöön ja matkailijan sähköinen rokotushakemus on viimeistelyssä. Sähköistä laajaa terveystarkastusta suunnitellaan espoolaisten käyttöön. Omahoitopalvelua on päivitetty ja sen käytön laajentamista suunnitellaan. Sähköisen resepti on otettu käyttöön. Vanhuspalveluissa sähköinen kuljetuspalveluhakemus on viimeistelyssä. Toimialalla sähköisen palvelusetelin hankinnan kilpailuttaminen on käynnistymässä. Toimiala on toteuttanut omalta osaltaan laadittua sähköisten palvelujen suunnitelmaa. Tulos toteutuu aikatauluviiveillä. 8
9 Espoo - Sosiaali- ja terveystoimi Palveluverkkoa suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen ilmastovaikutukset. Uusittu toimitilaprosessi on Toimialalla on tarkennettu tilainvestointien käyttökustannusvaikutusten vakiintunut käyttöön. arviointia. Käytöstä poistuvien tilojen kustannusvaikutukset otetaan aikaisempaa kattavammin huomioon tarveselvityksestä lähtien 3.5. Epätarkoituksenmukaisista yksiköistä luovutaan ja toimintoja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi ilmastovaikutukset huomioiden. Esteettömyyssuunnitelman toteutuminen Palvelut ovat saavutettavissa esteettömästi. Toimiala toteuttaa osaltaan esteettömyysohjelmaa Palveluja tuotetaan yli kuntarajojen. Palveluseteliasiakkaat (KUM) lkm 2012/2013 toimialalla yhteensä Palvelusetelitoiminta laajenee. Vanhusten palvelut Palveluseteliasiakkaiden lkm KUM asiakkaita asiakkaita 121 Lapsiperheiden perhetyön palveluseteliasiakkaiden ja -käyntien määrä : 78 asiakasta, 189 käyntiä : 40 asiakasta, 179 käyntiä Vuoden 2013 lukuihin vaikuttaa tilastointiviive, palvelusetelin käyttö arvioidaan olevaan ed. vuoden tasoinen. Sähköisen palvelusetelin valmistelu 6-7 kunnan yhteistyössä jatkuu. Palvelusetelialustan hankinnan kilpailutusta valmistellaan. Espoon suun terveydenhuolto pyrkii pilotoimaan suun terveydenhuollon osiota. Tulos toteutuu 9
10 Espoo - Sosiaali- ja terveystoimi Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyyssekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyyssekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. Keskeisille palveluille laadittujen mittarien käyttö Yhtenäiset mittaustavat toimivat johtamisen työkaluna. Espoo osallistuu Kuntaliiton toteuttamaan 60 suurimman kaupungin sosiaalija terveystoimen kustannusvertailuun ja 11 suurimman kunnan terveydenhuollon kustannusten vertailuun. Espoo osallistuu kuuden suurimman kunnan kanssa keskeisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hinta- ja laatuvertailuun. Johtamisessa käytetään toiminta- ja taloustilastoja karkealla tasolla. Talousarvioon sisältyy suunnitelma tehtäväalueittain palvelujen määrällisestä kehityksestä. Määrä ja hintakehitystä seurataan osavuosikatsauksissa. Toimiala on mukana henkilökunnan hyvinvointia mittaavassa Kunta 10 -tutkimuksessa ja laajassa asukastyytyväisyystutkimuksessa ja järjestää tehtäväkohtaisia asiakastyytyväisyysmittauksia. Potilasturvallisuuden järjestelmällisestä seurannasta saadaan tietoa johtamisen tueksi. Asiakas ja kaupunkilainen 4.6. Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin Asiakastyytyväisyys pysyy hyvällä tasolla. Laaja asuinkuntaindeksi (asteikko 1-5) Terveysasemilla kolmas vapaa Kiireettömään hoitoon aika lääkärille (T3) nopeutuu pääsy terveyspalveluissa vuoden 2012 tasosta. nopeutuu edellisestä Hoitoonpääsy vrk sisällä vuodesta. 2012/2013 tot. hammaslääkärille, suuhygienistille. Asukkaiden tyytyväisyys on Vuoden 2013 tutkimus toteutetaan syksyllä. Toteutuminen arvioidaan vähintään edellisen tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. mittauksen tasolla. Terveysasemien osalta ei toteudu vielä alkuvuodesta. Samariasta ja Kalajärveltä on kuitenkin saatu purettua hoitoon pääsyä odottavien jono ja muiden terveysasemien osalta purkua llaan juhannukseen mennessä. Vuokratyövoimaa on lisätty ja harkitusti on käytetty myös ostopalvelua aloittaa yksityinen ostopalveluterveysasema Suvela - Tuomarilan väestölle. Suun terveydenhuollossa toteutuu osittain. Odotusajat hammaslääkärille ovat hieman pidentyneet alkuvuodesta, odotusajat suuhygienistille ovat lyhentyneet. Terveysasemien T3 -aikojen mediaani (kolmas vapaa aika lääkärille, kun ajanvarauskirjat auki 6 viikkoa) tammi-maaliskuu 2013 T3: vrk tammi-maaliskuu 2012: T3: vrk 10
11 Espoo - Sosiaali- ja terveystoimi Odotusaika hammaslääkärin tarkastukseen: tammi-maaliskuu 2013: vrk tammi-maaliskuu 2012: vrk Odotusaika suuhygienistille: tammi-maaliskuu 2013: vrk tammi-maaliskuu 2012: vrk Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan terveysasemilla loppuvuodesta. Suun terveydenhuollossa tilanne pysyy edellisen vuoden tasolla. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki 5.9. Palveluverkko rakentuu junaradan, tulevan metron ja muiden keskeisten joukkoliikenneyhteyksien varteen suurten asiakasvirtojen läheisyyteen. Metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. Omenatorin suunnitelma on valmisteilla 11
12 Espoo - Sivistystoimi Sivistystoimi Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. Sivistystoimi tekee talousarvion mukaisen tuloksen vuosittain. Toimintakate, Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Sivistystoimen toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Toimintakatteen ennustetaan alittuvan säästötoimenpiteistä johtuen Kaupunkikonsernin toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. Sivistystoimen toiminnan kustannustehokkuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. PKS-yhteisöjen sekä Tuottavuustavoitteista sovitaan yhteisöjen kanssa pidettävissä merkittävimpien konserni- ja yhteistyökokouksissa. osakkuusyhteisöjen kanssa on sovittu tuottavuus- tavoitteista Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. Yhteistyöverkosto ja sen tehtävät Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa on rakennettu yhteistyöverkosto Verkostoyhteistyö on aloitettu. Tämän vuoden ensimmäinen kokous on pidetty. Oph tulosrahoitusmittari; Espoon seudun työllistyminen ja jatko-opiskelu koulutuskuntayhtymä Omnian vaikuttavuus on parantunut. Vuoden 2013 tulosrahoituksen vaikuttavuusmittareiden mukaan työllistyneiden määrä on 47,5 % (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 2,0 %. Vastaavat luvut v tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 45,2 % ja jatko-opiskelun osalta 1,7 %. 12
13 Espoo - Sivistystoimi Henkilöstö 2.5. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus sivistystoimen henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista erityisesti maahanmuuttajien käyttämissä palveluissa. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä, % Maahanmuuttajataustaisten Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuudesta saadaan väliaikatieto seuranta I:een mennessä. henkilöstöstä kasvaa. Tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan Seuranta I:n yhteydessä. Palvelujen järjestäminen 3.1. Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, kuntalaisen omatoimisuutta tukevien sekä asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Kouluterveyskyselyn vastaukset Lasten ja nuorten kasvua tuetaan kasvatuskumppanuuden avulla. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on jatkettu kasvatuskumppanuuskoulutusta ja laajennettu dialogisiin vanhempainiltoihin liittyviä käytäntöjä. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen Finno-familjeskola -konsepti edistää kasvatuskumppanuuutta. Opetussuunnitelmassa määritellään yhteiset linjaukset moniammatilliselle yhteistyölle nivelvaiheissa Palvelutuotantoa ja prosesseja kehitetään innovatiivisesti itsepalvelua ja sähköistä asiointia laajentaen. Käyttöönotetut palvelut / suunnitellut (%) Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut vuoden 2013 kehittämissuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2013 kehityssalkussa oli 9 sähköisen asioinnin työtä, joista 2 siirrettiin investointiehdotelmassa myöhemmin tehtäväksi. Jäljelle jääneistä 7 työstä kaikki ovat alkaneet. 1 valmistuu vuonna 2013 ja 6 valmistuu vuonna Tulos ei toteudu. 13
14 3.4. Palveluverkkoa suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen ilmastovaikutukset.. Espoo - Sivistystoimi Uusittu toimitilaprosessi on Toimitilaprosessin uudistus ja käyttöönotto sivistystoimessa ovat vakiintunut käyttöön. valmisteluvaiheessa Epätarkoituksenmukaisista yksiköistä luovutaan ja toimintoja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi ilmastovaikutukset huomioiden. Esteettömyyssuunnitelman toteutuminen Palvelut ovat saavutettavissa esteettömästi. Esteettömyys otetaan huomioon uusissa ja peruskorjattavissa kohteissa Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyyssekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. Sivistystoimessa on käytössä keskeisten palvelujen taloudellisuus-, tuottavuus-, laatu- ja asiakastyytyväisyysmittarit. Keskeisille palveluille laadittujen mittarien käyttö Yhtenäiset mittaustavat toimivat johtamisen työkaluina. Mittareita tehdään yhteistyössä strategia ja talous -yksikön kanssa. Lisäksi sivistystoimella on käytössä omia mittauksia ja mittareita, esimerkiksi kuusikkokuntayhteistyössä. 14
15 Espoo - Sivistystoimi Asiakas ja kaupunkilainen 4.3. Lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointia on parannettu. Käytäntöjä, jotka tukevat Ilman toisen asteen lasten, nuorten ja ikäihmisten koulutuspaikkaa hyvinvointia, osallisuutta ja jääneet/tarjotut yhteisöllisyyttä on vahvistettu. lisäopetuspaikat/ paikan vastaanottaneet Kaikille ilman toisen asteen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille on varauduttu koulutuspaikkaa jääneille tarjoamaan lisäopetuspaikkaa tai muuta koulutusta. tarjotaan lisäopetuspaikkaa tai muuta koulutusta Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. Espoolaiset ovat tyytyväisiä sivistystoimen järjestämiin palveluihin. Laaja asuinkuntaindeksi (asteikko 1-5) Asukkaiden tyytyväisyys on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Vuoden 2013 tutkimus toteutetaan syksyllä. Toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. 3 Matinkylän palvelutorin ja Espoonlahden alueen suunnitelmat etenevät ja sivistystoimen palvelujen sijoittuminen sisältyy suunnitelmiin. Sivistystoimi on mukana myös Tapiolan, Niittykummun ja Jousenpuiston asemaseutujen suunnittelussa ja suunnitelmat tarkentuvat kaavoitusvaiheessa. 15
16 Espoo - Tekninen ja ympäristötoimi Tekninen ja ympäristötoimi Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. 1.1 Toimialan (TYT) toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. Toimintakate Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan Kaupunkikonsernin toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. 1.2 Omistajaohjauksen kautta PKS yhteisöjen tuottavuus on kehittynyt. 1.5 Seudullisten organisaatioiden ja liikelaitoksen talousohjaus on tehokasta ja tukee tilaaja-tuottaja -mallin mukaista toimintatapaa. Tulosten saavuttaminen PKS -yhteisöjen sekä Vuoden tulostavoitteista on sovittu. merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa on sovittu tuottavuustavoitteista. Espoon Asunnot Oy huolehtii omaisuuden arvon säilymisestä rahoittamalla perusparannukset omalla tulorahoituksella ja lainanotolla. Espoon Asunnot Oy rahoittaa perusparannukset omalla tulorahoituksella ja lainanotolla. Vuoden 2013 ohjelmoidut korjaukset 8 milj. ja peruskorjauksiin investoidaan n. 25 milj.. Tulosten saavuttaminen Toteutuksen eteneminen Espoon Asunnot Oy:n Käyttöaste 98 % toteutuu. Asukastyytyväisyydestä tehdään kysely syksyllä ja asuntojen käyttöaste on asiakaspalvelun kehittäminen etenee. vähintään 98 %. Asukastyytyväisyys on Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. vähintään vuoden 2012 tasolla ja asiakaspalvelua on kehitetty. Länsimetro Oy:n metron Rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti siten, että hanke pysyy suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa. Louhintatyöt valmistuvat vuoden 2013 loppuun mennessä. 16
17 Espoo - Tekninen ja ympäristötoimi Sisäinen tuottavuus on parantunut 2,5 %. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteuttavat yhteistä toimintaohjelmaa hallinnon ja yleiskustannusten hillitsemiseksi. Toimintaohjelma on käynnissä tuottavuuden tehostamiseksi. Jätehuollon investointisuunnitelman toteutuneet toimenpiteet. Jäte- ja vesihuollon investointitaso toteutetaan pidemmän aikavälin (20 vuotta) kokonaistalouden tarkastelun tasoisena. HSY on laatinut Espoon kanssa yhteistyössä vesihuollon seudullisen kehittämissuunnitelman vuosille ja investoinnit on sovitettu yhteen kaupungin investointiohjelmien kanssa. Tekninen keskus vastaa jätehuoltokoordinaattorin tehtävistä. Tehtäväalueen perus- HSY Helsingin seudun HSY on toteuttanut perussopimusta. sopimuksen mukaisuus ja niitä ympäristöpalvelut hoitavan henkilöstön määrä -kuntayhtymä osana tuottavuusohjelmaansa on pitäytynyt perussopimuksen tarkoittamissa tehtävissä. Toimenpiteet yhteistyön tiivistämiseksi ja investointiohjelmien yhteensopivuus Toimenpiteet yhteistyön tiivistämiseksi ja investointiohjelmien yhteensopivuus HSY Helsingin seudun Espoo ja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä on ympäristöpalvelut tiivistänyt yhteistyötä ja verkostojen laajennus- ja saneerausinvestoinnit on -kuntayhtymä on tiivistänyt sovitettu yhteen kaupungin investointiohjelmien kanssa. Kaavainfra yhteistyötä kaupungin -työryhmä on kokoontunut puolivuosittain verkostojen yhteensovittamiseksi. organisaatioiden kanssa ja verkostojen laajennus- ja saneerausinvestoinnit on sovitettu yhteen kaupungin investointiohjelmien kanssa. Helsingin seudun liikenne Yhteistyötä HSL:n kanssa on tiivistetty Metron ja muiden liikennehankkeiden -kuntayhtymä on tiivistänyt yhteydessä. KSK ja HSY ovat tehneet yhteistyötä liikenteen päästöjen yhteistyötä kaavoituksesta, vaikutusten arvioinnin edistämiseksi. maankäytöstä ja asumisesta vastaavien kaupunkien organisaatioiden kanssa. 17
18 Espoo - Tekninen ja ympäristötoimi Laadittu suunnitelma Kaupungin omistamien kiinteistöjen korjausvelan kattamisesta laaditaan suunnitelma. Suunnitelman laatiminen on käynnissä. Henkilöstö 2.5. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. 2.5 Toimialan maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä, % Maahanmuuttajataustaisten Maahanmuuttajataustaisten osuus on pysynyt ennallaan 1,3 % vuoden alusta. henkilöstöstä kasvaa. Tulostavoitteen toteutumista arvioidaan tarkemmin loppuvuodesta. Palvelujen järjestäminen 3.3. Palvelutuotantoa ja 3.3. Toimialan asiakaspalvelua Käyttöönotetut palvelut / prosesseja kehitetään yhtenäistetään ja lisätään suunnitellut (%) innovatiivisesti itsepalvelua ja sähköisiä palveluita. sähköistä asiointia laajentaen. Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut vuoden 2013 kehittämissuunnitelman mukaisesti. Sähköisiä palveluja on laajennettu kehittämissuunnitelman mukaisesti. On otettu käyttöön uudistettu ja laajennettu rakennuslupa- ja kiinteistötoimitusten hakupalvelu. etontti -palvelun, sähköisen kiinteistöjen huoltokirjan ja maan kaivu- ja sijoituslupien sähköinen hakupalvelun kehittäminen etenee. Sähköinen kokousjärjestelmä-projekti on alkamassa. 18
19 Espoo - Tekninen ja ympäristötoimi Palveluverkkoa suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen ilmastovaikutukset. Uusittu toimitilaprosessi on Uusitun toimitilaprosessin tavoitteena on parantaa tila- ja vakiintunut käyttöön. kustannustehokkuutta sekä päätöksenteon laatua Epätarkoituksenmukaisista yksiköistä luovutaan ja toimintoja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi ilmastovaikutukset huomioiden. Esteettömyyssuunnitelman toteutuminen Palvelut ovat saavutettavissa esteettömästi. Tekninen keskus laatii esteettömyysohjelman tila konseptin mukaisesti esteettömyysohjelman palvelujen tarjoamisen. Esteettömyysohjelmaluonnos on laadittu. Tavoitteet huomioidaan rakentamisessa ja ylläpidossa Palveluiden arviointiin on Arviointivälineistö on käytössä. Keskeisillä palveluille laatu-, asiakastyytyväisyys- laadittujen mittarien käyttö sekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. Yhtenäiset mittaustavat toimivat johtamisen työkaluna. Toimialan yhtenäiset mittaustavat toimivat johtamisen työkaluna. Mm. tekninen keskus hyödyntää FCG Oy:n Kaupunkitutkimus 2013 sekä TEKPA -tutkimuksia johtamisen työkaluna. Toimialalla käytetään valtakunnallisesti tai pääkaupunkiseudun yhtenäisiä mittaustapoja. 19
20 Espoo - Tekninen ja ympäristötoimi Asiakas ja kaupunkilainen 4.2. Espoolaisten mahdollisuudet osallistua palveluiden ja lähiympäristönsä kehittämiseen ovat lisääntyneet. Aluekehittämishankkeissa ja lähiöprojekteissa on luotu uusia vuorovaikutusmahdollisuuksia osallistua lähiympäristön kehittämiseen. Asuinalueiden kehittämissuunnitelman mukaiset vuoden 2013 kehittämistoimenpiteet on tehty. Suunnitelman mukaisia kehittämistoimenpiteitä on käynnistetty Lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointia on parannettu. Joukkoliikenteen palvelutaso säilyy hyvänä. Edistämme esteettömyyttä. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän palveluselvitys Joukkoliikenteen palvelutaso on säilynyt vähintään vuoden 2012 tasossa. Joukkoliikenteen palvelutaso on säilynyt edellisvuoden tasolla. Tekninen keskus edistää bussipysäkkien esteettömyyttä, kuten uudistetut, esteettömyyttä edistävät tyyppipiirustukset on laadittu ja käytössä katusuunnittelussa ja rakentamisessa Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. Espoolaiset ovat tyytyväisiä toimialan järjestämiin palveluihin. Laaja asuinkuntaindeksi (asteikko 1-5) Asukkaiden tyytyväisyys on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Laaja asuinkuntaindeksin mittaus tehdään syksyllä. Tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki 5.5. Asunto- ja tonttitarjontaa koskevan aiesopimuksen mukaiset tavoitteet on toteutettu. Luodaan edellytykset asunnon vuosituotannolle. Kaavojen mahdollistama asuntojen vuosituotannon määrä Kaupungilla on kaavalliset ja on alkanut yhteensä 377 asuntoa. kunnallistekniset valmiudet Ksl hyväksynyt /hyväksynyt Kh:lle mennessä uutta asuinkerrosalaa asunnon vuosi k-m 2. Tavoitteena on saada asuinkerrosalaa hyväksymiskäsittelyyn tuotannolle k-m 2. Vuokra-asuntoja sisältäviä asemakaavoja priorisoidaan. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. Uudistuotannosta 20 % on valtion tukemaa vuokraasuntotuotantoa. Asuntotuotannon määrä Uudistuotannosta on keskimäärin 20 % valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa on alkanut yhteensä 75 valtion tukemaa vuokra-asuntoa. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. 20
21 Espoo - Tekninen ja ympäristötoimi Espoon Asunnot Oy tuottaa vuosittain 300 asuntoa. Espoon asunnot Oy:n vuosituotannon määrä Espoon Asunnot Oy aloittaa Keskimäärin aloitetaan 300 asuntoa vuosittain. Tämän vuoden 2013 vuosittain keskimäärin tuotanto-ohjelma käsittää 198 asuntoa, joista keväällä aloitettu 42 asuntoa. 300 asuntoa. Vuokra-asuntoja sisältäviä asemakaavoja priorisoidaan. Metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. Matinkyläntorin hankesuunnittelun käsittely kh:ssa ja valtuustossa kesäkuussa. Tapiola Matinkylä -välille laaditaan kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmaa Kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin käyttämästä energiasta yli 50 % on uusiutuvaa. CO2 -päästöjen kehityksen kaupunkitasoinen raportti CO -päästöt ovat vähentyneet ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti. Tulostavoitteen ei ennusteta toteutuvan. Lopulliset laskelmat valmistuvat keväällä Espoo-strategian ilmasto- ja energiatoimenpiteet on hyväksytty YL , KH ja tullut valtuustolle tiedoksi Koordinaatioryhmä on kokoontunut säännöllisesti, ilmastotoimia ja viestintäsuunnitelmaa toteutettu. Kasvihuonekaasupäästöjen ennakkotieto: kokonaispäästöt kasvoivat 7 % vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011, asukaskohtaisten päästöjen kasvu 5 % vuonna 2012 verrattuna vuoteen Päästöjen kasvua edistää kaupungin kasvaminen. Asukkaiden määrä on kasvanut vuoden aikana asukkaalla. Tulostavoitteen arviointi tehdään tilinpäätöksen yhteydessä. 21
22 Espoo Palveluliiketoimen toimiala Palveluliiketoimen toimiala Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. Toimialan (PALI) toimintakate Toimintakate ei heikkene vuoden 2009 (TYT liikelaitokset) tasosta. Tulos-% Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Liikelaitosten tulos on positiivinen. Hallinto- ja kehittämisyksikön toimintakate tulee olemaan budjetoitua parempi per Tietotekniikkapalveluiden ja Kaupunkitiedon tulosyksikköjen toimintakatteet ovat talousarvion mukaisia. Tuloksen ennustetaan ylittävän budjetoidun 0-tason jonkun verran. Henkilöstö 2.5. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Toimialan maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstöstä, % Maahanmuuttajataustaisten Maahanmuuttajataustaisten osuus henkilöstöstä 4/2013; 6,6 % (4/2012; 6,45 %). henkilöstöstä kasvaa. 22
23 Espoo Palveluliiketoimen toimiala Palvelujen järjestäminen 3.3. Palvelutuotantoa ja Palvelutuotantoa ja prosesseja Käyttöönotetut palvelut / prosesseja kehitetään kehitetään innovatiivisesti. suunnitellut (%) innovatiivisesti itsepalvelua ja sähköistä asiointia laajentaen. Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut vuoden 2013 kehittämissuunnitelman mukaisesti. Toimialalla ei ole suoranaisesti sähköiset palvelut ohjelmassa tehtäviä. Tulostavoitteen toteutumista ei voida arvioida Palveluverkkoa suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen ilmastovaikutukset. Uusittu toimitilaprosessi on vakiintunut käyttöön. Toimiala ottaa käyttöön uuden toimitilaprosessin tehtyjen päätösten mukaan Epätarkoituksenmukaisista yksiköistä luovutaan ja toimintoja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi ilmastovaikutukset huomioiden. Esteettömyyssuunnitelman totetuminen Palvelut ovat saavutettavissa esteettömästi. Toimialalla ei ole toimenpiteitä esteettömyyssuunnitelmassa. Tulostavoitteen toteutumista ei voida arvioida Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyyssekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. 3Arviointivälineistö on käytössä. Toimialajohdon raportointi on systemaattista. Keskeisille palveluille laadittujen mittareiden käyttö Yhtenäiset mittaustavat toimivat johtamisen työkaluna. Suoriteseuranta on laajasti otettu mukaan seurantoihin vuonna Vuonna 2013 kehitellään tehokkuuden seurantamittareita mahdollisimman laajasti. Tarkoitus on löytää mittareita jotka peittävät suuren osan toiminnasta. 23
24 Espoo Palveluliiketoimen toimiala Asiakas ja kaupunkilainen 4.6. Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. Asiakkaat ovat tyytyväisiä toimialan (PALI) järjestämiin palveluihin. Laaja asuinkuntaindeksi (asteikko1-5). 3,60 v Asukkaiden tyytyväisyys on Asukaskysely tehdään syksyn aikana. vähintään edellisen mittauksen tasolla. Toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. 24
Sosiaali- ja terveystoimi Espoo- strategia
Sosiaali- ja terveystoimi Espoo- strategia 2013 14.5.2013 Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. 1.2. Kaupunkikonsernin toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain
Lisätiedotkaupunkiyhteinen tulostavoite alkuperäisen talousarvion osalta.
Konserniesikunta Konserniesikunta 1. Talous: kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa Valtuustokauden tavoitteet 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. 1.2. Kaupunkikonsernin
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Espoo strategian toteutuminen Lokakuun kuukausiseuranta Tulostavoite / tavoite
1. Talous: Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. 1.1.1 Toimintakate pysyy vuoden 2009 tarkistetun talousarvion tasolla. Toimintakate,
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Espoo - Sosiaali- ja terveystoimi - 2012 valtuustositovat 11-02-2013 Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. 1.1.1Toimintakate pysyy vuoden 2009 tarkistetun
LisätiedotLänsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen.
Päämäärä Oma Valtuustokauden valtuustokau tavoitteet (Espoostrategia) den tavoite Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1 Mittari / Tulostavoite arviointikriteeri / tavoite 31.10
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Espoo- strategian toteutuminen
1 Talous 1 Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa. Valtuustokauden tavoitteet (Espoo-strategia) 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. 1.2. Kaupunkikonsernin toiminnan
LisätiedotPalvelujen järjestämisen tavoitetila 2020
Palvelujen järjestämisen tavoitetila 2020 16.12.2010 Innopoli 2, PRO2ACT tutkimushanke Hankejohtaja Palvelujen järjestäminen ja palveluverkon uudistaminen valtuusto päätti tuottavuusohjelmasta vuosille
LisätiedotPäämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.
Espoo 24-09-2014 Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:
LisätiedotTulostavoite toteutuu. heikkene vuoden 2009 tasosta. Sitova tulostavoite: Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia peruspääomalle.
Tilakeskus -liikelaitos: Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei Talousarvion toteutuminen Tulostavoite toteutuu. heikkene vuoden 2009 tasosta. 1. Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa. Toimialan
LisätiedotESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita)
OHEISMATERIAALI Sivistystoimi / suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 176. Valtuusto Sivu 1 / 1
Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Kaupunginhallitus 345 25.11.2013 176 Vuoden 2013 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä,
Lisätiedot2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus
LisätiedotEspoon kaupunki Valmistelu 1 / 6
Espoon kaupunki Valmistelu 1 / 6 1031/02.02.02/2013 Liikunta- ja nuorisolautakunta 4 22.5.2013 Liikunta- ja nuorisolautakunnan liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta, huhtikuun
Lisätiedot(täydennetään) Toimintakate, M. Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta.
Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden ja vuoden 2016 tulostavoitteet Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen
Lisätiedot2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen
Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden
LisätiedotEspoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty
Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Päivitetty 9.6.2017 Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän
LisätiedotSivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä
Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin
LisätiedotErikoissairaanhoidon kustannusten kasvu on ollut väestönkasvua nopeampaa, joten kaupungin HUS:lle asettama tulostavoite ei toteudu.
8.11. 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LOKAKUUN SEURANTARAPORTTI (KH/KV) TOIMINTAKATSAUS VUODEN ESPOO-STRATEGIAN TOTEUTUMINEN Valtuuston asettamat sitovat tulostavoitteet ja sosiaali- ja terveyslautakunnan
LisätiedotEspoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit
Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Valtuuston strategiaseminaari 22.4.2015, Valtuustotalo Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Keskeisten suoritteiden deflatoidut kustannukset laskevat 1%. - Kotihoidon asiakaspalvelutuntihinta
2017 Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden
LisätiedotOma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri
2014 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet
LisätiedotTuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä
Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 16.6.2011 1 Strategiamallin kehittämisen tavoitteet Strategisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Valtuuston
Lisätiedot4 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI
1 4 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI Teknisen ja ympäristötoimen valtuustokauden ja vuosikohtaiset tavoitteet Taulukossa kaupunkiyhteiset tulostavoitteet on merkitty lihavoidulla kursiivilla ja tulostavoitteet
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen
Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä
LisätiedotTulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Reaalimenot/asukas. Tulostavoite ei toteudu.
2014 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden
LisätiedotToteutuneet toimenpiteet Henkilöstö-, tila- ja yksikkökustannukset. Investointibudjetin toteutuminen
1 Kaupunkisuunnittelukeskus: Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei Toimialan (TYT) toimintakate ei Toimintakate Toimintakate on vähintään heikkene vuoden 2009 heikkene vuoden 2009 tasosta. alkuperäisen
LisätiedotKaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,
LisätiedotEspoon kaupunki Kokouskutsu Asia Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016
31.05.2017 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 15 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotEspoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016
Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän
LisätiedotEspoo-tarina - päivitys - toteutuminen tilannekuva helmikuu lautakunnan evästykset Espoo-tarinan päivitykseen
Espoo-tarina - päivitys - toteutuminen tilannekuva helmikuu 2017 - lautakunnan evästykset Espoo-tarinan päivitykseen Espoo-tarina 1.1 päivitys Asukkaiden osallistaminen; Mun Espoo on -kysely 27.8. 31.10.
LisätiedotPäämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.
2014 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.
21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimen kehysesitys ja investointiohjelma. Kokoomuksen valtuustoryhmän syysseminaari
Sosiaali- ja terveystoimen kehysesitys ja investointiohjelma Kokoomuksen valtuustoryhmän syysseminaari 26.8.2018 Sosiaali- ja terveyspalvelut 2019 Vahva pohja - Rakenteelliset muutokset hyvässä vauhdissa
LisätiedotTilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen
Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä
LisätiedotMittari / arviointikriteeri Toimenpiteet/vastuuhenkilö Seuranta I Seuranta II Vh: Titta Tossavainen Tulosyksikkö on osallistunut
Seurantaraportti 30.4.2014 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö / Tuloskortti 2014: Resurssit ja Johtaminen Kaupunkikonserni n talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää
LisätiedotARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY
ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen
LisätiedotESPOON KAUPUNKI Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti YLEISHALLINTO. Konserniesikunta. 1. Resurssit ja johtaminen
Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti Konserniesikunta YLEISHALLINTO Konserniesikunta 1. Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö
LisätiedotSITO: Resurssit ja johtaminen
SITO: Resurssit ja johtaminen Päämäärä Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet (Espoo-tarina)
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 36. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh
23.03.2016 Sivu 1 / 1 1125/2016 02.02.00 36 terveystoimen investointiesitys vuosille 2017-2021 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/ 12 Ympäristölautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830
LisätiedotSuomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen
2016 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden
LisätiedotEspoo Logistiikka -liikelaitos
Espoo Logistiikka -liikelaitos Talous 1.5. Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. Tulos Espoo Logistiikkaliikelaitoksessa on positiivinen Mittari / arviointikriteeri Tulos
LisätiedotSITO: Talous: Taulukko 1
SITO: Talous: Taulukko 1 Päämäärä 1. Kaupunkikonsern in talous on kestävästi tasapainossa. Valtuustokauden tavoitteet (Espoo-strategia) 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. Oma
LisätiedotLAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA
LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunnan lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 25.11.2013 kokouksen
LisätiedotSivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015
Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut
LisätiedotHelsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen
2014 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden
LisätiedotTulostavoite / kaupungin yhteinen tulostavoite. Kaupungin tuottavuus paranee vähintään 1 %.
Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Tulos / kaupungin toimii edelläkävijänä
LisätiedotSivistystoimi Resurssit ja johtaminen
2014 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. : Espoo toimii edelläkävijänä
LisätiedotSuomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen
2015 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden
LisätiedotVantaalla? Mitä me olemme tehneet. Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo 2.12.2014
Mitä me olemme tehneet Vantaalla? Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin strategia Uudistuvat palvelut Vakaa talous
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen
2016 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden
LisätiedotTalouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistelu. Palveluliikelaitosten johtokunta Taloussuunnittelujohtaja Pekka Heikkinen
Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistelu Palveluliikelaitosten johtokunta 7.5.2014 Taloussuunnittelujohtaja 1 Lauta- ja johtokuntien käsittelyn tavoite Saada yhteinen ymmärrys Talouskehityksen
LisätiedotKaupunginjohtajan talousarvioehdotus Jukka Mäkelä #espoobudjetti
Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 2019 Jukka Mäkelä #espoobudjetti Espoo kasvaa kestävästi Espoon kasvu jatkuu, v. 2050 vähintään 400 000 asukasta. Espoo investoi kestävään kasvuun. Kasvavan kaupungin
LisätiedotTARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA
LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 1.12.2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA Lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 28.11.2011 kokouksen esityslistan liitteinä
LisätiedotEspoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari
Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 183. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1
Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.11.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 183 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344
LisätiedotKaupunkitekniikan keskus Resurssit ja johtaminen
2016 - Kaupunkitekniikan keskus Resurssit ja johtaminen Kaupunkitekniikan keskuksen varsinaisten toimintojen (ilman tase- ja nettoyksiköitä) toimintakate on hyväksytyn talousarvion mukainen. Toimintakate
LisätiedotValtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh
19.04.2017 Sivu 1 / 1 1702/2017 02.02.00 45 terveystoimen investointiesitys vuosille 2018-2022 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja
LisätiedotEsitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014
Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014 ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI, IVA) ESPOON SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1. Ennakkoarvioinnin tarve (tulosyksikkö
LisätiedotSivistystoimi Resurssit ja johtaminen
2017 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:
LisätiedotTekninen ja ympäristötoimi
Tekninen ja ympäristötoimi 1 Teknisen ja ympäristötoimen tarina Varmistamme hyvän kaupunkiympäristön ja asumisen. Kehitämme kaupunkikeskusten vahvuuksia ja kilpailukykyä. Tehostamme joukkoliikennettä.
LisätiedotOPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT
TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826
LisätiedotTalousarvio ja suunnitelma 2016
Talousarvio ja suunnitelma 2016 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 29.10.2015 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 331. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1
Kaupunginhallitus 07.11.2016 Sivu 1 / 1 3717/2016 02.02.00 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 64 12.9.2016 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 68 17.10.2016 331 Konserniyhteisöille asetettavat vuoden
LisätiedotOma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli. Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014
Oma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014 Agenda Ajankohtaista Oma Lääkärisi Espoontori Tulokset Vaikutukset Espoon kaupungin
LisätiedotKatsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen
Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus
Lisätiedot30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely
30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta
Sosiaali- ja terveystoimi Tilinimi TP 2015 Muutettu TA 2016 Ennuste 2016 Poikkeama 2016 Toteuma 10/2015 Toteuma 10/2016 Toteuma- % 2016 Kasvu-% 2015-2016 Myyntituotot, ulkoiset 22 040 27 029 23 946-3 083
LisätiedotVuoden 2015 tilinpäätös
Vuoden 215 tilinpäätös Konserniesikunta, Strategia ja talous, Konserniohjaus Toimintaympäristö Väestökasvu yli 4 2 henkilöä (1,6 %), Asukasluku 215/216 oli. 269 82 Taloudellinen toimintaympäristö haasteellinen
LisätiedotPuitelain 7 :n mukainen kaupunkiseutusuunnitelma Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen
Puitelain 7 :n mukainen kaupunkiseutusuunnitelma 15.5.2007 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Kaupunkiseutusuunnitelma (7 ) Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien (pääkaupunkiseutu) tulee laatia
LisätiedotStrategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta
Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan asema Espoo-strategiasta käytetään nimitystä Espoo-tarina
LisätiedotKanta-Hämeen sote 2016
Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1
Kulttuurilautakunta 21.05.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 30 Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta/ 30.04.2013 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti
LisätiedotKanta-Hämeen sote 2016
Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. Hahmotelma 2016-2018 II. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen 3. Prosessien ja
LisätiedotASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT
23.5.2011 ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT Lasten ja nuorten ohjelma Turusta parempi kasvukaupunki Turku tukee lasten ja nuorten kasvua ja vanhempien kasvatustehtävää ennalta
LisätiedotMitä riskienhallinta on Espookonsernissa?
Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Tietoisku Espoon kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille 23.10.2013 Johanna Kattelus, riskipäällikkö p. 816 84218 Julkisyhteisöillä entistä haasteellisempi
LisätiedotPalvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta
Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Asunto- ja kiinteistölautakunta Tammi-huhtikuu 2017 1 Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat KAUPUNKISTRATEGIA VISIO JA TOIMINTATAVAT STRATEGINEN OHJAUS
LisätiedotRAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7/2018
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7/ Toimielin/tulosalue Ta Tot. Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-31.12. Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutuminen aivan
LisätiedotSuunnittelukehysten perusteet
Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino
LisätiedotVarsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Varsinais-Suomen LAPE-Akatemia Pasi Oksanen
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Varsinais-Suomen LAPE-Akatemia 17.5.2019 Pasi Oksanen Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää,
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1
Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,
LisätiedotKaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma
Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016
20.09.2016 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 115 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotYmpäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)
LisätiedotLiikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen
Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Järjestämissopimusten toteutuminen strategisten painopisteiden näkökulmasta Sähköiset palvelut ja etäasiointi Perhepalvelut: Omahoitopalvelut,
LisätiedotKonsernin investointien pitkän aikavälin investointisuunnitelma PALM
TAMPEREEN KAUPUNKI Konsernin investointien pitkän aikavälin investointisuunnitelma PALM 2013 2027 Käsitelty kaupunginhallituksen suunnittelujaostossa 10.12.2012 Kehityspäällikkö-controller Reijo Väliharju
Lisätiedot2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Sosiaali- ja terveystoimi Tilinpäätös 14.2.2014 2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyspalveluja lisättiin väestölisäystä vastaavasti. Asukkaiden tyytyväisyys palveluihin ylitti edellisen vuoden
LisätiedotKonserniesikunta. Resurssit ja johtaminen
Konserniesikunta Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden
LisätiedotJärjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016
Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Perhepalvelut: seudullinen katsaus Toimii hyvin, tavoitteisiin päästy Toimeentulotuen Kela-siirtoon valmistauduttu
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun
LisätiedotPalvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut
LisätiedotESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000
LisätiedotTilausten toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina
Lisätiedot