Tulostavoite toteutuu. heikkene vuoden 2009 tasosta. Sitova tulostavoite: Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia peruspääomalle.

Transkriptio

1 Tilakeskus -liikelaitos: Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei Talousarvion toteutuminen Tulostavoite toteutuu. heikkene vuoden 2009 tasosta. 1. Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa. Toimialan (TYT) toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. Talousarvion toteutuminen Talousarvion toteutuminen Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia peruspääomalle. Liikelaitoksen tulostavoitteena on 3,5 milj. euroa ylijäämäinen tulos. Laitoksen tulee toimia siten, että tulostavoite saavutetaan ja vuodelle 2011 ilmoitettuja sisäisiä toimitilavuokria ei koroteta. Valtuusto on hyväksynyt liikelaitoksen sitovan tulostavoitteen alentamisen 2,366 milj. eurolla. Liikelaitoksen sitova tulostavoite on euroa. Tulostavoite toteutuu Kaupunkikonsernin toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. Toimialan (TYT) toiminnan kustannustehokkuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. Omistajaohjauksen kautta PKS yhteisöjen tuottavuus on kehittynyt. Henkilöstö-, tila- ja yksikkökustannukset Toteutuneet toimenpiteet Toiminnan kustannustehokkuus paranee vuosittain 2,5 prosenttia. Koy Espoon toimitilat: Päätetyt Tavoite on toteutunut. Lisäksi kouluhankkeet etenevät elinkaarihankkeiden 3. vaihe suunnitellusti. on valmisteltu vuoden 2012 Elinkaarihankkeiden 2. vaiheen loppuun mennessä. urakkasopimukset saadaan tehdyksi syksyllä 2011 ja 3. vaiheen tarjouspyyntöasiakirjat valmistellaan vuoden 2011 loppuun mennessä. Palveluverkkoselvityksen mukaiset tilajärjestelyt etenevät ja tilahankkeet on uudelleenarvioitu Vuosikatteella rahoitetaan 60 % investoinneista vuonna Investointiohjelman laajuuden ja ajoituksen systemaattinen seuranta ja arviointi. Investointiohjelman sisältö Investointibudjetin toteutuminen Toimialan investoinnit on priorisoitu palveluverkkosuunnitelman mukaan. Investointien toteutus on budjetin mukainen. Huomioidaan normaalit toimintaan kuuluvat investointien siirrot/muutokset.

2 1.4. Asukaskohtainen lainamäärä ei ylitä kaupungin lainojen osalta 1800 euroa/asukas ja konsernilainojen osalta 6000 euroa/asukas Kaupunkikonsernin Seudullisten organisaatioiden, toiminnan ja talouden ohjaus ja liikelaitosten ja hallinta on tehokasta. nettobudjetoitujen yksiköiden talousohjaus on tehokasta ja tukee tilaaja-tuottajamallin mukaista toimintatapaa. Tulosten saavuttaminen. Talousohjaus on tehokasta ja tukee tilaaja-tuottaja-mallin mukaista toimintatapaa. Tilakeskus-liikelaitokselle asetettujen tulostavoitteiden saavuttaminen ja seuranta. Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2012 talonrakennusinvestointien kokonaismääräksi enintään 54,6 milj. euroa. Talonrakennusinvestointien toteuma vuonna 2012 on 28,7 milj. euroa, johtuen siitä, että rakennushankkeet eivät tule toteutumaan siinä aikataulussa ja siinä määrin kuin talousarviossa arvioitu. Tulostavoite toteutuu. Vuodelle 2013 jatkuvien talonrakennushankkeiden osalta määrärahasiirron tarve on noin 16,8 milj. euroa.

3 Tilakeskus -liikelaitos: Henkilöstö Toimialalla johtaminen ja Espoolaisen johtamisen malli (dialoginen esimiestyö ovat hyvällä tasolla. johtaminen) otettu käyttöön. 2. Kaupungilla on osaava, 2.1. Johtaminen ja esimiestyö kehittämiseen osallistuva ja ovat hyvällä tasolla. uudistumiskykyinen henkilöstö, joka parantaa työn tuottavuutta. Keskeiset Kunta 10 -mittarit: päätöksenteon oikeudenmukaisuus ja esimiesten antama tuki Keskeiset Kunta 10 - tutkimuksen tulokset pysyvät vähintään vuoden 2010 tasolla Uusien esimiesten ja työntekijöiden perehdytys, kehityskeskustelujen käyminen Tuloskortteja hyödynnetään johtamisessa Henkilöstö- ja osaamisrakenne tukee palvelujen järjestämisen kehittämistä ja palvelujen tehokasta tuottamista Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä Henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista Kaupungilla on korkeakoulu- ja toisen asteen tasoisia harjoittelu- ja työmahdollisuuksia. Toimialan henkilöstö- ja osaamisrakenne tukevat palvelujen tehokasta tuottamista. Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä toimialalla Toimialan henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet Toimialan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa on solmittu alakohtaisia sopimuksia, jotka ovat konkretisoituneet harjoittelupaikoiksi Henkilöstömäärä Henkilöstömenot Tulosyksiköissä dokumentoitujen oman työn kehittämistoimenpiteiden määrä Henkilöstömenot eivät kasva vuoden 2010 tasosta. Vakinaisen henkilöstön määrä ei kasva vuoden 2010 tasosta. Jatkuvan parantamisen malli käytössä. Henkilöstön osaamista kehitetään ja edistetään. Esimiehiä tukeva Esimiehet saavat sairauspoissaoloraportointi säännöllisesti tietoa käytössä. TYT/esikunta sairauspoissaoloista ja Työhyvinvointimatriisi henkilöstön työhyvinvoinnista. käytössä.tyt/toimiala Vuoden 2010 Kunta 10 - Toteutuneet toimenpiteet tutkimuksen tulosten Kuukausipalkkaisten ja analysointi. tuntipalkkaisten terveysperusteiset poissaolopäivät/henkilötyövuos i Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus toimialan henkilöstöst TYT/toimiala. Maahanmuuttajataustaisten työtekijöiden osuus kasvaa (Laaja TYT 2009: 3,1 %) toimialan henkilöstöstä TYT/toimiala. Harjoittelijoiden määrä on Harjoitteluyhteistyön vähintään vuoden 2010 tasolla. edistäminen sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti. Korkeakoulu- ja toisen asteen tasoiset harjoittelu- ja työmahdollisuudet, harjoittelijoiden määrä Tavoite toteutuu. Resurssien riittävyyden varmistaminen. Henkilöstön koulutuspäivät. Toiminnan jatkuvaan parantamiseen kiinnitetään huomioita ja toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen laaditaan uusia työkaluja ja seurantamenetelmiä Harjoituspaikkojen määrän seuranta

4 Tilakeskus -liikelaitos: Palvelujen järjestäminen 3. Palvelurakenne on uudistettu kattavasti ja 3.1. Palveluvalikoima muodostaa Palveluvalikoima muodostaa tavoitteiden mukaisen Toteutuneet toimenpiteet Palveluvalikoiman uudelleen järjestely tilaaja-tuottaja-mallia kestävästi ja palvelut ennaltaehkäisevien, terveys- ja palveluiden kokonaisuuden ja hyödyntämällä. järjestetään kustannustehokkaasti. hyvinvointieroja kaventavien, kuntalaisen omatoimisuutta tukevien sekä asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. palvelut on järjestetty tilaajatuottaja-mallia hyödyntämällä Palvelujen järjestämisessä käytetään tuotantotapoja, joilla varmistetaan toiminnan taloudellisuus, vaikuttavuus ja energiatehokkuus. Palvelujen järjestämisessä käytetään tuotantotapoja, joilla varmistetaan toiminnan taloudellisuus, vaikuttavuus ja energiatehokkuus. Suoritemäärät, toimitusajat, sähköisten palveluiden kehittyminen Arvioidaan palvelutuotantoa (oma-/ostopalvelu) työkalulla. Palvelut ovat oikea-aikaisia ja resurssit oikein kohdennettuja Palvelutuotantoa ja prosesseja kehitetään innovatiivisesti itsepalvelua ja sähköistä asiointia laajentaen. Toimialan asiakaspalvelua yhtenäistetään ja lisätään sähköisiä palveluita Palveluverkkoa Palveluverkon uudistamisen suunniteltaessa lähtökohtana tukeminen. pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen ilmastovaikutukset Epätarkoituksenmukaisista Toimialan palveluprosessit yksiköistä luovutaan ja pidetään jatkuvasti toimintoja yhdistetään ajanmukaisina. suuremmiksi kokonaisuuksiksi ilmastovaikutukset huomioiden. Toteutuneet toimenpiteet Toteutuneet toimenpiteet. Toteutuneet toimenpiteet. Toteutuneet toimenpiteet Sähköisen asioinnin lisääntyminen kuntalaispalveluissa. Kuntalaispalvelut; ContactCenterin laajentaminen, sähköisten palveluiden määrän kasvaminen, sähköisten asiakirjojen myynnin lisääntyminen. Palveluverkkokonseptin mukaisen Torin suunnittelun edellyttämien maankäytön ja tilojen suunnittelun käynnistäminen (Matinkylä). Tilahallinnan ohjausmalli on käytössä. Ympäristökriteereitä sovelletaan omassa palvelutuotannossa ja sen kehittämisessä Suomenkielisten, ruotsinkielisten ja muiden kieliryhmien palvelut voivat sijoittua yhteisiin toimitiloihin.

5 3.7. Palveluja tuotetaan yli kuntarajojen Tilasuunnittelussa parannetaan toiminnan ja tilojen käytön taloudellisuutta, muunneltavuutta ja energiatehokkuutta sekä yhteiskäyttömahdollisuuksia. Tilojen käyttötalous paranee. Toteutuneet toimenpiteet. Organisoinnin uudelleenjärjestelyt ja ohjeet on tarkistettu Hallinto- ja palvelutoimitilojen tilatehokkuutta parannetaan Kaupunkikonsernin sisäiset palvelut ovat tehostuneet merkittävästi Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyyssekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. Tilatehokkuuden parantaminen. Konsernin sisäisiä palveluita tarjoavien yksiköiden palveluprosessien tuottavuustavoitteet on saavutettu ja asiakastyytyväisyys on parantunut. Arviointivälineistö on käytössä. Toimialajohdon raportointi on systemaattista. Tilatehokkuus Toteutuneet toimenpiteet Asiakastyytyväisyys Tuottavuusmittarit ovat käytössä. Mittarit on määritelty yhteisin kriteerein. Mittarien arvot on laskettu vuoden 2010 tilinpäätöksen ja 2011 talousarvion kustannustiedoilla. Hallinto- ja palvelutilojen uudelleenjärjestely. Kaupunkikonsernin sisäisiä palveluja koskevissa tuottavuusprojekteissa on prosessien säästötavoitteet täsmennetty ja toteutuminen on käynnistynyt. Asiakastyytyväisyys pysyy vähintään samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Palveluprosessien laadittuja mittareita ja asiakastyytyväisyyttä seurataan ja kehitetään edelleen. Merkittävimpien palvelujen osalta käytössä on yhteiset tuottavuusmittarit 20 suurimman kunnan kanssa vuoden 2012 talousarviossa Kestävä kehitys ja ympäristökriteerit on otettu huomioon palveluja tuotettaessa ja hankittaessa. Toimialan palveluprosessit pidetään jatkuvasti ajanmukaisena. Toteutuneet toimenpiteet. Kestävän kehityksen huomioiminen kaikessa toiminnassa. Ympäristökriteereitä ja energiansäästötavoitteita sovelletaan omassa palvelutuotannossa ja kaikissa hankinnoissa. Toteutuneet toimenpiteet. Tavoite toteutuu. Kaikkiin uudishankkeisiin liitetään aktiivinen energiaohjaus ja todentamisen raportointia parannetaan. Suoraomistuskohteisiin laaditaan energiatodistukset.

6 Tilakeskus -liikelaitos: Asiakas ja kaupunkilainen 4. Espoolaiset ovat entistä 4.1. Espoolaiset kokevat aktiivisempia ja asuinalueensa, yhteisönsä ja omatoimisempia huolehtien kaupunkikeskukset turvallisina. itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Palvelumme laatu säilyy hyvänä molemmilla kotimaisilla kielillä Espoolaisten mahdollisuudet osallistua palveluiden ja lähiympäristönsä kehittämiseen ovat lisääntyneet Lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointia on parannettu Maahanmuuttajat kotoutuvat nopeasti ja asuinalueita eheyttävästi ja maahanmuuttajien työllisyysaste on kasvanut Espoolaiset hoitavat suurimman osan asioinnistaan sähköisesti Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. Asiakaspalvelun palaute Asiakaspalvelun kehittäminen, palveluvalikoiman ja laajuuden tarkastelu. Rakennusten ja infran kunnossapidon laatutaso. Sähköisten palveluiden kehittäminen ja olemassa olevien palveluiden käytön tehostaminen. Yhteistyön kehittäminen käyttäjäasiakkaiden kanssa. Asiakastyytyväisyys, käyttäjätapaamiset.

7 Tilakeskus -liikelaitos: Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki 5. Kaupunki on 5.1. Yliopistot ja kansainvälisesti houkutteleva ammattikorkeakoulut ja kiinnostava. Osaavat ihmiset muodostavat yhtenäisen ja yritykset juurtuvat kansainvälisiä opiskelijoita ja Espooseen. tutkijoita houkuttelevan kampusverkoston Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola - Suurpelto - kokonaisuutta kehitetään tieteen, taiteen, talouden (T3) ja liikunnan monipuolisena keskittymänä sekä puutarhamaisena asuinalueena Otaniemen innovaatioympäristö tuottaa kasvuhakuisia yrityksiä ja maailmanluokan palveluinnovaatioita Kaupunki osana metropolialuetta on tieteen, taiteen ja talouden yhdistämisen vetovoimasta tunnettu edelläkävijä merkittävimpien kansainvälisten verkostojen ja kaupunkiseutujen keskuudessa Asunto- ja tonttitarjontaa koskevan aiesopimuksen mukaiset tavoitteet on toteutettu Joukkoliikenneyhteyksiä palvelukeskittymiin parannetaan, joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa ja Helsingin seudun liikennejärjestelmän aiesopimuksen mukaiset tavoitteet on toteutettu Kaupungin elinvoimaisuutta on vahvistettu eheyttämällä kaupunkirakennetta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kaupunkirakenteen vahvistaminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Osayleiskaavojen valmistelun Tehostamme uuden käynnistyminen Hista-Siikajärvi-maankäytön sijoittumista Nupuri alueilla ja Suomenojan hyvien oasyleiskaavaluonnos on joukkoliikenneyhteyksien valmisteltu vaikutuspiiriin. nähtävillepanopäätöstä varten, Suurprojektit osallistuvat Toimenpiteet Energiatehokkuusssopimuksen toteuttamiseen / TYT/toimiala

8 5.8. Yritystoiminnan kasvu on vahvistanut kaupungin tulopohjaa Palveluverkko rakentuu junaradan, tulevan metron ja muiden keskeisten joukkoliikenneyhteyksien varteen suurten asiakasvirtojen läheisyyteen Kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin käyttämästä energiasta yli 50 % on uusiutuvaa. CO2-päästöjen kehitys Kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti. Suurten palvelujen tilatarve- ja yksikkökokomitoitus on tarkistettu. Matinkylän palvelutorin ja muiden alueiden toimintojen suunnittelu etenee. Kaikkiin uudishankkeisiin liitetään aktiivinen energiaohjaus ja todentamisen raportointia parannetaan. Suoraomistuskohteisiin laaditaan energiatodistukset.