Sosiaali- ja terveystoimi

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimi Espoo - Sosiaali- ja terveystoimi valtuustositovat Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta Toimintakate pysyy vuoden 2009 tarkistetun talousarvion tasolla. Mittari / arviointikriteeri Tulos / Toimintakate, Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Toimintakatteen alijäämää on suurempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Alijäämäinen kate alkuperäisessä talousarviossa oli euroa kun se vuoden 2012 kirjanpidossa on euroa. Tulos ei toteudu 1.2. Kaupunkikonsernin toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti Sosiaali- ja terveystoimen kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. Vertailukelpoiset yksikkökustannukset Keskeisten palvelujen tuotanto-/ yksikkökustannukset alenevat ja niiden seuranta on kunnossa. Palvelujen tuotttamiseen tarvittavien tuotantopanosten hinnat ovat nousseet yleisellä hintaindeksillä mitattuna noin kolme prosenttia. Ostopalveluissa on saatu alennuksia, jotka eivät ole kattaneet yleistä hintatason nousua. Palvelujen määrä on kasvanut. Palvelujen määrän kasvua koskevat tilastot valmistuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Tuottavuuden muutos on vasta tuolloin todettavissa. Tuottavuuden arvioidaan kehittyvän tulostavoitteen mukaisesti. Kulurakenne on muuttunut erityisesti sisäisten erien osalta, mikä vaikeuttaa vertailua. Tulostavoitteen arvioidaan toteuvan, mutta arviointi tehdään viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä kun tilastot ovat käytettävissä Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta Toimialan toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. Toteutuneet toimenpiteet Yksikkökustannukset ja /asukas PKS-yhteisöjen sekä HUS:n, Etevan ja Kårkullan ym. Espoolle Pääkaupunkiseudulla palveluja merkittävimpien konserni- ja tuottavien yhteisöjen kanssa on sovittu tuottavuustavoitteet. osakkuusyhteisöjen kanssa Tulos toteutuu on sovittu tuottavuustavoitteista. Helsingin ja Uudenmaan Hus esh-kustannukset 2011: t sairaanhoitopiirin 2012: t tuottavuus on parantunut ja Väestö : erikoissairaanhoidon : asukaskohtaiset- sekä 2011 : 819,48 /asukas yksikkökustannukset eivät 2012: 818,99 /asukas nouse vuoden 2011 tasosta. Tavoite toteutuu 1

2 Henkilöstö 2.1. Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla. Mittari / arviointikriteeri Tulos / Tyhymatriisin lukuarvo Työhyvinvointi pysyy vähintään vuoden 2011 tasolla. Seurantatiedot saadaan tilanteesta vuoden 2013 alkupuolella. Tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä Henkilöstö- ja osaamisrakenne tukee palvelujen järjestämisen kehittämistä ja palvelujen tehokasta tuottamista Henkilöstön kokonaismäärä ei kasva. Laadittujen suunnitelmien ja osaamisriskikartoitusten kattavuus 100 % tulosyksikkötasolla Osaamisperustainen Osaamisperusteiset henkilöstösuunnitelmat on tehty tulosyksiköittäin ja henkilöstösuunnittelun malli toimialatasoisesti. on käytössä kaikissa Tulos toteutuu. tulosyksiköissä ja suunnitelma tukee palvelujen järjestämistä henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. henkilöstöstä, % henkilöstöstä kasvaa. Maahanmuuttajatasoisen henkilöstön määrä: : 6,2 % : 6,9 % : 7,7 % Tulos toteutuu. 2

3 Palvelujen järjestäminen 3.1.Palveluvalikoima 3.1.1Painopiste laitoshoidosta muodostaa avohoitoon ennaltaehkäisevien, terveysja hyvinvointieroja kaventavien, kuntalaisen omatoimisuutta tukevien sekä asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Mittari / arviointikriteeri Tulos / L aitoshoidossa olevien lasten määrä/lastensuojeluasiakkaat (sukulais--/lähiverkostoon sijoitetut) Laitoshoidon osuus lastensuojelussa pienenee v. lastensuojeluasiakkaat (joista laitoshoitoon sijoitettuja): : 3931 ( 588=15,0%) : 4428 (606=13,7%) Tulos toteutuu. Palvelurakenteen Avohoidon osuus poikkileikkaus % 2011/2012 ikäihmisten (+75v) avohoito/ympärivuorokautinen palveluissa kasvaa. hoito vuotta täyttäneistä palvelujen piirissä olevista asiakkaista avopalveluissa 87,6 prosenttia (ei sis. omaishoitolain ja sosiaalihuoltolain tukea) Tulos toteutuu vuotta täyttäneistä palvelujen piirissä olevista asiakkaista avopalveluissa 84,5 prosenttia (ei sis. omaishoitolain ja sosiaalihuoltolain tukea) Tulos toteutuu 3.3. Palvelutuotantoa ja 3.3.1Sähköinen asiointi ja prosesseja kehitetään vuorovaikutus on kasvanut ja innovatiivisesti itsepalvelua ja asiointi ja neuvontapalvelut sähköistä asiointia laajentaen. ovat kattavasti ja helppokäyttöisesti saatavilla sähköisesti. Käyttöönotetut palvelut / suunnitellut (%) Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut v laaditun suunnitelman mukaisesti. Peso: Aikuisten sosiaalipalveluissa kehitetään suunnitelmien mukaisesti verkkoneuvonnan hankintaa ja asiakasprosesseja. Sähköisten palvelujen osalta toimeentulotuen jatkohakemus, e-kirje ovat pilotointivaiheessa ja ajanvaraus ovat työn alla. Vammaispalveluissa sähköistä asiointia kehitettiin kuljetuspalvelussa. Sähköisen kuljetuspalveluhakemuksen käyttöönotto viivästyi, koska hakemuksen esteettömyyteen liittyviä teknisiä ominaisuuksia ei onnistuttu ratkaisemaan suunnitellussa aikataulussa. Kuluneen vuoden aikana vammaispalvelujen asiakastyössä on kotikäynneillä otettu käyttöön Citrix-yhteys, joka mahdollistaa reaaliaikaisen asiakastietojen käytön ja kirjaamisen. Terveydenhoidossa otettiin käyttöön vuoden 2012 aikana sähköinen ajanvaraus koulutulokkaan terveystarkastuksissa ja pilotoitiin sähköistä ajanvarausta 3-vuotistarkastuksen osalta. Opiskeluterveydenhuollossa pilotoitiin sähköistä terveyskyselyä ja valmisteltiin kutsuntojen ennakkoterveystarkastusten sähköistä ajanvarausta. Vastaamo-verkkoneuvontapalvelun palveluseteleitä jaettiin asiakkaille 3

4 Espoo - Sosiaali- ja terveystoimi valtuustositovat Mittari / arviointikriteeri Tulos / vuoden 2012 aikana 3423 kappaletta, joista asiakkaat ottivat käyttöön 131 seteliä. Lasten terapiapalveluissa on aiemmin käyttöön otetun tekstiviestimuistutuksen lisäksi kehitetty sähköinen esitietolomake lasten kuntoutuspalvelujen asiakkaille. Tepa: Sähköistä ajanvarausta on pilotoitu ja laajennetaan. Sähköisen itseilmoittautumisen pilotointi on käynnistymässä. Tekstiviestimuistusta varatusta ajasta on laajennettu uusiin toimintoihin. Sähköistä laajaa terveystarkastusta suunnitellaan espoolaisten käyttöön. Omahoitopalvelun laajennusta esim. neuvoloihin on valmisteltu ja tämän mahdollistamiseksi on otettu uusi versio palvelusta käyttöön. Sähköisen resepti on otettu käyttöön terveysasemilla ja käyttöönotto on alkanut suun terveydenhuollossa. Sähköisen palvelusetelin suunnittelu jatkuu kuntayhteistyössä ja siihen on saatu valtionapurahoitus SADe-hankkeessa. Toimiala on toteuttanut omalta osaltaan laadittua sähköisten palvelujen suunnitelmaa. Tulos toteutuu 3.4. Palveluverkkoa suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen ilmastovaikutukset. Suunnitelma on käsitelty kaupunginhallituksessa. Palvelujen järjestämisen tilan pohjalta tarkennetaan suunnitelma palvelujen sijoittamisesta. Toimiala on tarkentanut suunnitelmaa palvelujen sijoittamisesta palvelujen järjestämisen tilan pohjalta tulostavoitteen mukaisesti. Merkittävimpiä kohteita ovat valmistelussa olleet Espoon sairaala, Elä ja asu keskukset ja Ison Omenan palvelutori. Tulos toteutuu osittain Epätarkoituksenmukaisista yksiköistä luovutaan ja toimintoja yhdistetään Palveluja keskitetään isompiin yksiköihin Toimenpideohjelma on laadittu. Investointiohjelman yhteyteen on laadittu toimenpideohjelma palveluverkon Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi lausunnon investointiohjelmasta. Lausunnon liite sisälsi tarkennuksen palvelujen sijoitussuunnitelmaan palvelujen järjestämisen tilan pohjalta. Merkittävimpiä kohteita ovat valmistelussa olleet Espoon sairaala, Elä ja asu keskukset ja Ison Omenan 4

5 suuremmiksi kokonaisuuksiksi ilmastovaikutukset huomioiden. Mittari / arviointikriteeri Tulos / tehostamiseksi. palvelutori. Tulos toteutuu 3.7. Palveluja tuotetaan yli kuntarajojen. Palveluseteliasiakkaat (KUM) lkm 2011/2012 Toimiala yhteensä Palvelusetelitoiminta laajenee. Vanhusten palvelujen palveluseteli oli käytössä kotihoidossa ja asumispalveluissa. Palvelusetelipäätös oli voimassa 224 asiakkaalla kun vuonna 2011 vastaavana aikana asiakkaita oli 201. Palveluseteli käyttö on laajentunut merkittävästi ja seteli on vakiintunut yhdeksi henkilökohtaisen avun järjestämistavoista. Henkilökohtaisen avun palveluseteli otettiin käyttöön keväällä Ensimmäisen vuoden aikana oli 59 asiakasta, joista 48 % käytti palveluseteliä. Vuonna 2012 palveluseteliasiakkaita oli 113, joista 88 % käytti vuoden aikana palveluseteliä. Henkilökohtaisen avun palveluseteliin käytettiin vuoden 2012 aikana n euroa (Tp2011 toimintakulut euroa). Lapsiperheiden perhetyössä oli vuonna 2011 yht. 93 palveluseteliasiakasta (käyntejä 573 kpl). Vuonna 2012 asiakkaita oli yht. 140 kpl ja käyntejä kertyi 838 kpl. Terveysasemilla loppuvuodesta ostettiin palvelusetelillä lääkärikäyntejä niille asiakkaille, joille ei pystytty järjestämään kiireetöntä lääkärinaikaa hoitotakuun edellyttämässä 3 kuukaudessa. Sähköisen palvelusetelin valmistelu kuntayhteistyössä jatkuu. Tulos toteutuu Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyyssekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyyssekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. Keskeisille palveluille on laadittu ja sovittu mittaustavat. Yhtenäiset mittaustavat ovat Keskeisille palveluille kehitetään yhteisiä mittaustapoja suurten kuntien käytössä. yhteistyönä ja kaupunkitasolla yhtenäistetään toimialan mittaustapoja muiden toimialojen mittaustapojen kanssa. Sisäisten palvelujen kehittämisen ja palvelujen hinnoittelun muutokset vaikututtavat valmistelua hidastavasti. Työ on aloitettu. Tulos toteutuu Suunnitelman laatineet yksiköt Potilasturvallisuusjärjestelm Haipro-järjestelmään on mennessä kirjattu 108 eri työyksikköä. (joilla on käytössä potilasturvallisuuden raportointijärjestelmä) kaikista yksiköistä. 90 %:sta järjestelmän piirissä olevista yksiköistä on tullut ilmoituksia. än mukainen raportointi on käytössä. Vaaratapahtumailmoituksia on tullut vuoden aikana yhteensä 1645 kpl 68 eri työyksiköstä ( 63 % yksiköistä ). 90%:n kattavuus ei toteudu. 5

6 Asiakas ja kaupunkilainen Mittari / arviointikriteeri Tulos / Espoolaiset hoitavat Kuntalainen saa Terveysasemilla T3 (kolmas Kiireettömään hoitoon Terveysasemilla suurimman osan asioinnistaan sujuvasti yhteyden palveluihin vapaa aika lääkärille) paranee pääsy terveyspalveluissa odotusaika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle T3 sähköisesti. ja palvelutarve arvioidaan. vuoden 2011 tasosta. Hoitoonpääsy vrk sisällä 2011/2012 tot.hammaslääkärille, suuhygienistille. nopeutuu edellisvuodesta. 2011: keskiarvo 39 vrk,. loppuvuodesta 42vrk 2012: keskiarvo 36 vrk, loppuvuodesta vrk Suun terveydenhuollossa odotusaika hammaslääkärille 2011: keskimäärin 54,3 vrk 2012: keskimäärin 50,5 vrk suuhygienistille 2011: 35,6 vrk 2012: 33,2 vrk Tavoite toteutuu suun terveydenhuollossa ja osittain terveysasemilla. Lääkärivajaus haittaa suuresti muutamien terveysasemien toimintaa. Vuokralääkäreitäkään ei ole riittävästi saatavilla. Loppuvuodesta on alettu ostaa yksityissektorilta yleislääkärikäyntejä palvelusetelillä hoitotakuun turvaamiseksi Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin Asiakastyytyväisyys pysyy hyvällä tasolla. Laaja asuinkuntaindeksi (asteikko 1-5) 3,57 v. 2009, 3,56 v. 2010, 3,60 v Asukkaiden tyytyväisyys on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Laajan asuinkuntaindeksin mukaan asukastyytyväisyys on pysynyt edellisvuoden tasolla. Indeksi:3,59 / v ja 3,60 / v Tulos toteutuu. 6

7 Espoo - Esikunta Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Mittari / arviointikriteeri Tulos / Palveluverkko rakentuu Toteutuneet toimenpiteet Suurten palvelujen tilatarve- Suurten palvelujen tilantarve- ja yksikkömitoitukset valmistellaan junaradan, tulevan metron ja muiden keskeisten joukkoliikenneyhteyksien varteen suurten asiakasvirtojen läheisyyteen. ja yksikkökokomitoitus on tarkistettu. tulostavoitteen mukaisesti yhteistyössä teknisen ja ympäristötoimen toimialan kanssa. Espoon sairaallan, Leppävaaran ja Tapiolan Elä ja asu keskusten sekä Ison Omenan palvelutorin tilantarve- ja yksikkömitoitukset on keskeiseltä osin valmisteltu. Elä ja asu palvelukeskusten läheisyyteen on kartoitettu mahdollisuuksia rakentaa senioriasuntoja. Tulos toteutuu osittain. Toteutuneet toimenpiteet Metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. Toimiala on osallistunut Metron asemanseutujen suunnitteluun sosiaali- ja terveystoimen palvelujen osalta. Tulos toteutuu 7