Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2015 Lehdistö-info 8.11.2011
TA 2012 - Keskeisiä haasteita Menojen kasvu (ilman LL) TP 2010: + 4,6 % TE 2011: + 6,4% TA 2012: + 3,5 % 1. Palvelutason säilyttäminen - tulot riittävät kustannustason nousuun 2. Palvelujen ostot / oma toiminta Ostot 2012: + 3 % 3. Henkilöstön tarve KT 2016 -hanke: + 250 henk/vuosi (tarpeen lisäys 100 / eläköityvät 150) TA 2011 + 0 htv 4. Lainsäädäntö / uudistukset 5. Hallintokokeilun jatko 6. Peruskoulun päättävien ikäluokka 20 %
Edunvalvonnan pääteemat 2012 1. Korkea-asteen koulutus korkea-asteen koulutuksen ja päätösvallan säilyminen Kainuussa Kajaanin ammattikorkeakoulun säilyttäminen ja kirjaaminen ammattikorkeakouluja koskevaan lakiin pysyvän ja riittävän rahoituspohjan varmistaminen Kainuun korkea-asteen koulutukselle ja tutkimukselle. Kajaanin yliopistokeskuksen pysyvän aseman ja rahoituspohjan varmistaminen aloituspaikkojen turvaaminen, lähtökohtana alueen ennakoitu työvoimatarve 2. Saavutettavuus tie-, rautatie- ja lentoliikenneliikenneyhteydet vt5, vt22, kt 89 liikennöitävyys ja asema Euroopan laajuisessa liikenneverkossa (Trans-European Transport Network, TEN-T) Savon radan nopeuden nosto, kaivostoiminnan haasteet, Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikenne Kajaanin lentoaseman yhteyksien kehittäminen ja kansainvälisten yhteyksien kehittäminen Oulun ja Kuopion lentoasemilta tietoliikenne / laajakaista, rahoituksen varmistaminen
Edunvalvonnan pääteemat 2012 3. Työpaikkojen varmistaminen ja luonti Julkinen sektori valtion tuottavuusohjelman vuoksi menetettyjen työpaikkojen kompensointi valtion toimintojen turvaaminen Kainuussa (mm. Kainuun Prikaati) alueellistamisen jatkoon vaikuttaminen Yritykset (avoin sektori) äkillisen rakennemuutoksen hallinta, esimerkiksi UPM:n ja Incapin jälkihoito. huolenpito Kainuun peruselinkeinoista kaivostoiminnan tarjoamat mahdollisuudet uusiutuva energia
Edunvalvonnan pääteemat 2012 4. Kainuun malli 2017 hallitusohjelman kuntauudistukseen ja uudistettavaan kuntalainsäädäntöön vaikuttaminen Kainuun hallintokokeilun tulosten avulla valmistautuminen Kainuun hallintokokeilun jatkoon ja päättymiseen pysyvän mallin valmistelu vuodelle 2017 5. Muut edunvalvontateemat Vuoden 2011 talousarvion muiden edunvalvontateemojen toteutusta jatketaan: Kainuun asema Euroopan unionin tulevassa aluepolitiikassa Kelan rahoitusmallikokeilu Kuntatalouden vahvistaminen 6. Varaudutaan äkillisiin edunvalvontatehtäviin
TA 2012: SOSIAALI JA TERVEYS- TOIMIALA Yleistä Palvelutarve sote-toimialalla kasvaa edelleen Vuodelle 2012 kasvua aiheuttavat mm. seuraavat tekijät: Ikärakenteen muutos 2 % /vuosi Lääketieteen tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittyminen 1 % /vuosi Lainsäädännön uusiutumisen kautta tulevat kasvupaineet jatkuvat v. 2012 Palkkakustannusten kasvu? TVA:n vaatimat palkankorotukset
Terveydenhuoltolaki 1.5.2011 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aiempaa selvempi velvoite kunnille Asiakkaan valinnanvapaus PTH/ESH Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma sairaanhoitopiirit/kunnat
Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Erva-alue/sairaanhoitopiirit Ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestäminen sairaanhoitopiirien vastuulle Palvelutason määritys Toiminnan järjestäminen Sairaanhoitopiireihin perusterveydenhuollon yksikkö Yksi rekisterinpitäjä sairaanhoitopiiri/erva? Erikoissairaanhoidon hoitotakuu: tarvittavat tutkimukset käynnistettävä 3 kk kuluessa lähetteen saapumisesta
Toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi: Väestön terveydentilan ja erityisesti ikääntyvän väestön toimintakyvyn parantuminen Työn tuottavuuden jatkuva kasvu 1 % /vuosi Uusien toimintatapojen etsiminen Työllisyyden turvaaminen Kainuulainen elinvoima Moniammatillinen yhteistyö (Kaira-, Kaito-, Virta hankkeet), terveyserojen kaventaminen, asukkaiden osallisuuden lisääminen
1.Toimintaympäristön muutosten arviointia Työttömyys kääntynyt laskuun/ pitkäaikaistyöttömien määrä, toimeentulotukimenot kääntyneet laskuun tulevan laman vaikutus? Lastensuojelun tarve edelleen kasvussa Henkilöstön saatavuuden heikentyminen jatkuu edelleen pulaa osaajista
2.Lainsäädännön aiheuttamat muutokset Uusi Terveydenhuoltolaki on tullut voimaan 1.5.2011, erikoissairaanhoidon hoitotakuun aikarajat muuttuivat Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutos 2011 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki tulossa Uusi sosiaalihuoltolaki tulee voimaan 6/2012, korostaa ennaltaehkäisevää sosiaalityötä Vanhuspalvelulaki valmisteilla Ensihoitoasetus Ensihoitokeskus (ERVA) valmisteilla Asetus kiireellisestä hoidosta (asetus valmisteilla)
3.Ostopalvelut Asumispalvelutarpeiden kasvuun ei ole varauduttu Laajennetaan palvelusetelin käyttöä kustannusneutraalisti Verrataan edelleen kustannustasoa Oys/Kys Rakenteilla kehitysvammaisten palvelukoti Kajaaniin
4.Uudet toiminnat Vuoden 2012 budjetti on olemassa olevan palvelutason säilyttämisbudjetti, menoja jopa leikataan Jatketaan toiminnan kehittämistä
5.Käynnissä olevat/käynnistettävät toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi ERVA-alueen laboratorioliikelaitos käynnistynee v. 2013 alussa Kainuun erikoissairaanhoidon tulevaisuuden selvitystyö käynnistynyt PTJ-käyttöönottoprojekti DRG-projekti Ikääntymispoliittinen strategia hanke Tarkistetaan omaishoidon tuen myöntökriteerit Tarkistetaan kehitysvammahuollon asumispalveluiden rakennetta Sijaishuollon toiminnan kehittäminen Toimeentulotukikäytäntöjen kehittäminen Mm. sosiaalisen vahvistamisen ohjelma ja perusterveydenhuollon kehittämisen ohjelma
6.Rakennusinvestoinnit MAPO-hanke menossa Paltamon terveysasema Kajaanin työterveyshuolto Sotkamon työterveyshuolto Suomussalmen saneerauskokonaisuus tehty Puolangan terveysaseman saneeraussuunnitelman teko Perhekeskuksen tilatarpeet/kajaani Teppanan hoitotaloon tulevat suun terveydenhuollon ja pieneläinvastaanottotilat Sisäilmaongelmien aiheuttamat rakennusten korjaustarpeet Kuusanmäellä kehitysvammahuollon laitoksen hajauttamisen suunnittelu jatkuu
7. Henkilöstölisäykset A. Vakinaistamiset, joilla ei kustannusvaikutusta, perustelut Ostopalvelun siirtäminen omaksi kun se on kannattavaa B. Vakinaistamiset, joilla kustannusvaikutus Hoitotakuussa/palveluiden määräajoissa pysyminen Lainsäädännön tuomat muutokset Valvontaviranomaisten vaatimukset
KOULUTUSTOIMIALA 2012 Opiskelijoita noin 5600 ammatillinen noin 4100 (sis. Kuusamon toimipaikka ja aikuiskoulutus sekä oppisopimuskoulutus) lukiot noin 1500 Henkilökuntaa noin 640 ammatillinen noin 500 lukiot noin 140 Talousarvioiden loppusumma noin 52 M ammatillinen noin 41 M lukiot noin 11 M
KOULUTUSTOIMIALA 2012 Toteutettava koulutuksen järjestäjäratkaisu valmistellaan yhteistyössä kuntien, henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa Koulutuksen järjestäjän strategisessa suunnittelussa varaudutaan ikäluokkakehityksen aiheuttamaan tulopohjan leikkaukseen erityisesti vuodesta 2013 alkaen Ympäröivän yhteiskunnan ja opiskelijoiden kuulemista parannetaan ja siihen liittyviä toimintamalleja kehitetään yhteistyössä työelämän, järjestöjen ja oppilaskuntien kanssa KAO pääsee valtakunnan kymmenen parhaan ammatillisen oppilaitoksen joukkoon OKM:n tuloksellisuusmittauksissa isojen ammattiopistojen sarjassa KAOn uusi organisaatio valmistellaan vuonna 2012 ja vuonna 2013 KAO toimii toiminta-alueensa keskeisenä työelämän osaamisen kehittäjänä Lukioiden toimintajärjestelmän päivittäminen ja uudistaminen Luopumisosaamisen ymmärtäminen ja tukeminen
16-vuotiaat Kainuussa Ikäluokkamuutos (%) vuoteen 2012 verrattuna Alue / vuosi 2012 2013 2018 2020 Kajaanin seutukunta 689-7% -15% -19% Kehys - Kainuu seutukunta 297-26% -35% -40% Kainuu 986-13% -21% -25%
Kainuun peruskoulujen oppilaat tilastointipäivänä 20.9.2011 Kunta 1lk 2lk 3lk 4lk 5lk 6lk 7lk 8lk 9lk Yhteensä Hyrynsalmi 20 16 25 24 16 30 18 17 34 200 Kajaani* 371 420 377 395 388 408 421 419 445 3644 Kuhmo 77 78 67 90 99 70 81 83 103 748 Paltamo 34 38 41 36 36 38 43 42 59 367 Puolanka 20 21 22 17 34 40 28 32 39 253 Ristijärvi 15 13 12 9 15 8 6 16 18 112 Sotkamo 105 113 119 98 118 125 109 122 129 1038 Suomussalmi 61 80 78 92 80 88 88 88 121 776 Vaala 36 30 35 30 36 38 48 42 38 333 Yhteensä 739 809 776 791 822 845 842 861 986 7471 Kuusamo 158 177 157 171 168 201 230 196 235 1693 *Oppilasmäärissä on mukana luokkamuotoisessa erityisopetuksessa olevia oppilaita, jotka jakautuvat eri kouluihin. Oppilasmäärissä on mukana myös Kajaanin normaalikoulun oppilaat, joita on 224.
Tulot 358 M, kuntien maksuosuus 250 M Yhteenveto 2012 Menot Tulojen kasvu 16 M, (4,7 %) Rahoitusprosentti: 61,5 % Kuntien maksuosuuden kasvu 12,6 M (5,3 %) 350 M, Sote 274 M (78 %) (nettomenoista 92 %) Menojen kasvu on 10,4 milj., (3,1 %) (ilman liikel. 3,5 %) Pääoma- ja rahoituskulut 5,7 M ( + 0,5 M )
Maakunnan talousarvio vuodelle 2012 Yleinen kunta-alan kustannustason nousu on 3,0 % (VM) Väestörakenteen muutoksesta johtuva palvelutarpeen lisäys on n. 2 % vuosittain. Tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittymisestä johtuva lisäys 1 %/vuosi Henkilöstökulujen kasvu 3 % ( 2,5 % + 2011 kust.vaikutus) Kuntien rahoitusosuuden kasvu on (5,3 %) n. 12 M 61,5 % (250 M ) Maakunnan toimintamenojen kasvu (ilman LL) on 3,5 prosenttia, toimintatuottojen kasvu 5,2 prosenttia (huom! 2011 alijäämä) Tehostamistarve n. 2,5 % TARVE + 6 % -> MAHDOLLISUUS + 3,5 %
Kainuun maakunta -kuntayhtymä sis. liikelaitokset Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Ennuste Talousarvio 2008 2009 2010 2011 2012 Asukasluku 79 690 79 234 78 672 78 042 77 500 milj. milj. milj. milj. milj. Tuotot 299,1 315,2 330,5 342,1 358,2 Jäsenkunnilta 210,2 221,8 230,7 237,3 249,9 Kulut 284,8 305,1 322,3 340,5 350,9 Henkilöstökulut 153,7 166,8 175,8 185,7 191,1 Toimintakate 14,3 10,1 8,3 1,6 7,4 Vuosikate 13,5 9,4 8,1 1,3 6,9 Vuosikate, % poistoista 311,2 225,6 168,5 26,2 130,3 Tilikauden yli/alijäämä 9,2 5,3 3,4-5,2 1,7
Menojen ja maksuosuuksien kasvun vertailua 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Menojen kasvu (ilman LL) Maksuosuuden kasvu
Laskennallisen rahoituspohjan ja maksuosuuksien kasvu -% 14,0 300 000 12,0 250 000 10,0 200 000 8,0 % 6,0 4,0 Tarve = 5 % 150 000 100 000 1 000 2,0 50 000 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 Maksuosuus 1000 Rahoituspohjan kasvu Maksusosuuden kasvu
Vuosikatteet ja poistot /as Kainuu: kunnat + maakunta 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1995 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Vuosikate, kunnat Vuosikate, kunnat+maakunta Poistot /as Vuosikate, kunnat (6000-10000)
Kuntien rahoitusosuuksien kehitys 2011-2015 2013 lukien uusi rahoitusmalli
PERUSSOPIMUKSEN MUUTOSTEN VAIKUTUS RAHOITUKSEEN Päätetty maksuosuus / 2005 sopimuksen mukainen maksuosuus 62,0 61,1 61,5 61,0 60,1 60,1 60,0 60,0 59,0 59,9 58,8 58,5 60,0 60,0 59,4 59,4 59,8 % 58,7 58,0 58,4 57,0 56,0 55,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ARVIO 2012 Päätetty maksuosuus Todellinen maksuosuus /2005 sopimuksen mukaan
Toimintatuotot toimialoittain 2012 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA; 47 571; 13 % YHTEISET PALVELUT, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN; 7 336; 2 % (sis.liikelaitos KAO) 1 000 KOULUTUSTOIMIALA (KAO); 53 443; 15 % 358 milj. euroa, josta kuntien rah.osuus 250 milj. euroa KUNTIEN RAHOITUSOSUUS; 249 900; 70 %
Toimintamenot toimialoittain 2012 (sis.liikelaitokset) 351 milj.euroa 1 000 HALLINTO, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN; 24 970; 7 % KOULUTUSTOIMIALA (KAO); 52 097; 15 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA; 273 826; 78 %
Kuntarahan käyttö (menot- oman toiminnan tulot) 250 milj. euroa YHTEISET PALVELUT, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN; -19 903; 8 % 1 000 KOULUTUSTOIMIALA (KAO); 389; 0 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA; -228 697; 92 %
Toimintatuotot lajeittain 2012 Tuet ja avustukset; 10 879; 3 % Maksutuotot; 25 469; 7 % Muut tuotot; 3 504; 1 % Tuotot yhteensä 358 milj. uroa Myyntituotot; 68 498; 19 % Jäsenkuntien rahoitusosuus; 249 900; 70 %
Toimintakulut lajeittain 2012 Muut kulut; 1 378; 0 % Vuokrat; 18 662; 5 % Kulut yhteensä 351 milj. euroa Avustukset; 17 120; 5 % Aineet ja tavarat; 27 172; 8 % Muut palvelujen ostot; 47 548; 14 % Henkilöstökulut; 191 116; 54 % Asiakaspalvelujen ostot; 47 897; 14 %
Kainuun kuntatalous 2011 Maakunta Kunnat -263 955 516,00; 46 % -314 960 778,00; 54 % Eliminoitu keskinäinen rahaliikenne
Vireillä olevat uudistukset Kuntarakenne Kuntalaki Tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Tärkein kysymys on se, millaisiin kunta- ja palvelurakenteisiin kuntalakia luodaan ja miten kuntalailla ohjataan kunnan toimintaa ja talouden hoitoa toimintaympäristön muuttuessa. Terveyden- ja sosiaalihuollon rakenteet ja rahoitus (useita lakeja) Tärkein tavoite on palveluiden turvaamisessa. Kuntien valtionosuudet Tavoitteena yksinkertaistaa ja selkiyttää järjestelmää sekä lisätä sen kannustavuutta.