Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Sastamalan kaupungin valtuusto on hyväksynyt 16.12.2013 talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2017. Talousarviossa on hyvksytty kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toimielintä ja viranhaltijaa sitovat valtuuston osaprosesseille myöntämät tuloarviot ja määrärahat sekä valtuustotason sitovat tavoitteet vuodelle 2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen talousarviosta päättää yhteistoimintasopimuksen mukaisesti vastuukunnan, Sastamalan, kaupunginvaltuusto. Palvelusopimusten mukaisten kuntakohtaisten maksuosuuksien toteutumista seurataan erikseen. Yhteistoiminta-alueen tulee neuvotella sopimuskuntien kanssa, mikäli määrärahoissa tai maksuosuuksissa ilmenee muutostarpeita. Sastamalan kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 13.1.2014 talousarvion täytäntöönpanomääräykset vuodelle 2014, joiden mukaan ydin- ja osaprosessien tulee valmistella talousarvioasetelman mukaiset aliprosessi 1-tason käyttösuunnitelman lautakuntien käsiteltäväksi. Lautakuntien tulee hyväksyä talousarvioasetelman mukaiset käyttösuunnitelmansa 28.2.2014 mennessä. Käyttösuunnitelmaa koskeva päätös tulee antaa samassa ajassa tiedoksi kaupunginhallitukselle. Osaprosessit voivat tehdä vuoden aikana muutoksia käyttösuunnitelmaan tuloarvionsa ja määrärahansa puitteissa. Käyttösuunnitelmamuutokset tulee saattaa tiedoksi lautakunnalle sekä talousjohtajalle. Sastamalan kaupungin valtuusto on vahvistanut Sastamalana seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin alaisille osaprosesseille seuraavat käyttösuunnitelmaa vastaavat tuloarviot ja määrärahat: Osaprosessi Tuloarvio Määräraha Toimintakate sote-hallinto 892 500-1 006 800-114 300
Perhe- ja sosiaalipalvelut 5 039 900-22 856 600-17 816 700 Kotihoitopalvelut 3 354 800-10 872 900-7 518 100 Asumispalvelut 5 524 300-16 169 400-10 645 100 Perusterveydenhuolto 4 488 000-21 552 200-17 064 200 Ympäristöterveydenhuolto 719 100-1 449 400-730 300 Erikoissairaanhoito ja päivystys -32 297 500-32 297 500 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 20 018 600-106 204 800-86 186 200 Sosiaali- ja terveyslautakunnan 24.10.2013 hyväksymään ja edelleen esittämään talousarvioesitykseen verrattuna valtuuston hyväksymät tuloarviot ja määrärahat poikkeavat seuraavasti: Tuloarvio Määräraha vähennys + lisäys - Perhe- ja sosiaalipalvelut 300 000 Perusterveydenhuolto 400 000 Ympäristöterveydenhuolto 100 000 Erikoissairaanhoito ja päivystys -800 000 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 0 Ikäihmisten asumispalvelujen ja kotihoidon osalta tuloarviot ja määrärahat hyväksyttiin esitetyn mukaisina. Perhe- ja sosiaalipalvelujen käyttötaloussuunnitelmaa laadittaessa määrärahan vähennys kohdistettiin pääosin vammaispalveluihin. Kuljetuspalvelussa ei myönnetä harkinnanvaraisia matkoja tukemalla esimerkiksi nuorten ja lasten itsenäistä harrastamista tai yksin asuvien kehitysvammaisten aikuisten itsenäistä selviytymistä. Tukia esimerkiksi leireihin ja sopeutumisvalmennuksiin ei voida myöntää. Tilapäishoidon ja tukihenkilöiden myöntämisen kriteereitä tiukennetaan. Asiakkaiden ateriahintojen ja ylläpitokorvausmaksujen tarkistusten johdosta vuoden 2014 alusta myös tuloarviota kasvatettiin. Määrärahoja vähennettiin toimeentulotuesta, shl-asumispalveluista, päihdehuollon laitoshoidosta ja työvalmennusosastoilta. Etenkin shl-asumispalveluiden ja päihdehuollon laitoshoidon osalta määrärahoissa pysyminen edellyttää asiakkaiden siirtämistä halvempien palveluiden piiriin. Tuloarviota tarkistettiin työllisyyspalveluihin kuntouttavan työtoiminnan osalta asiakasmäärän kasvun johdosta.
Valtuusto hyväksyi talousarvion käsittelyn yhteydessä etuuskäsittelijän viran muuttamisen perheohjaajan toimeksi 1.1.2014 lähtien ja kahden määräaikaisen perheohjaajan palkkaamisen 1.8.2014 lähtien. Käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä etuuskäsittelijän määrärahat siirrettiin lapsiperheiden sosiaalityöhön perheohjaajan palkkamenoihin. Perhe- ja sosiaalipalveluiden talousarvioesitys ei sisältänyt määräaikaisten perheohjaajien palkkoja. Talousarvioesityksen laatimisen jälkeen lapsiperheiden sosiaalityöhön tehtiin uusia pitkäaikaissijoituksia, joille ei oltu varattu määrärahaa talousarviota tehtäessä. Sotesin prosessitiimissä alkuvuodesta 2014 päätettiin esittää, että kotihoidosta siirretään käyttötaloussuunnitelman laatimisen yhteydessä 100 000 lapsiperheiden sosiaalityöhön. Nämä rahat kohdennettiin osin perheohjaukseen ja osin lastensuojelun perhe- ja laitoshoitoon. Perhe- ja sosiaalipalveluiden muutosesitys valtuuston 16.12.2013 Tuloarviot: 31 500 eur (lisäys) Määrärahat: -131 500 eur (lisäys) Netto: -100 000 eur (lisäys) Kotihoitopalveluiden määrärahasta esitetään 100 000 euron siirtoa perhe- ja sosiaalipalveluihin edellä esitetyllä tavalla. Talousarvion tallennuksessa ohjelma laskee automaattisesti henkilöstösivukulut. Yli 65-vuotiaista omaishoitajista ei kuitenkaan kuulu maksaa KUELmaksuja, mutta ohjelma ei tätä poikkeusta ole huomioinut jolloin määrärahaa sivukuluihin on kotihoidossa varattu liikaa. Tästä syystä esitetään kotihoidon määrärahaa pienennettäväksi 100.000 ja vastaavasti perhe- ja sosiaalipalvelujen määrärahaa kasvatettavaksi vastaavalla summalla. Kotihoitopalveluiden muutosesitys valtuuston 16.12.2013 Määrärahat: 100 000 eur (vähennys) Netto: 100 000 eur (vähennys) Perusterveydenhuollossa määrärahojen vähennys voidaan kattaa jo aikaisempien tasapainotusten lisäksi supistamalla toimintoja sekä minimoimalla sijaiskustannuksia seuraavasti: - laajennetaan sivuterveysasemien (pl. suun terveydenhuolto) kesäaikaista sulkua kahteen kuukauteen ja keskitetään toiminta pääterveysasemalle - suljetaan terveyskeskussairaalan osastoista yksi kahden kuukauden ajaksi.
- rajoitetaan lyhytaikaiseten sijaisten käyttämistä Em. toimilla on vaikustusta sekä tuloarvioihin että määrärahoihin. Sivuterveysasemien laajennettu kesäsulku ei vaaranna asiakkaiden hoitoa vaan vastaavat palvelut saa pääterveysasemalta. Jonojen pidentymistä kesäsulut voivat kuitenkin aiheuttaa, myös palvelutarpeet kotihoidossa erityisesti kotisairaanhoidon osalta voivat kasvaa. Akuuttipaikkojen väheneminen voi näkyä hidastuneena potilaskiertona ja viiveinä potilaan siirrossa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Perusterveydenhuollon muutosesitys valtuuston 16.12.2013 Tuloarviot: - 30 000 eur (vähennys) Määrärahat: 30 000 eur (vähennys) Netto: +/- 0 eur Ympäristöterveydenhuollon osalta on lautakunnan 24.10.2013 esityksen jälkeen sovittu laajenevan yta-alueen eläinlääkintähuollon osalta kustannustenjakoperusteesta uudella tavalla, mikä muuttaa kuntien välistä kustannustenjakoa. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon osalta toiminta-alue on muuttunut lautakunnan esityksen jälkeen. Käyttösuunnitelmaesityksessä on myös huomioitu Lavian ostopalvelusopimus vuodelle 2014, mikä ei ollut tiedossa talousarvion laadintavaiheessa. Ympäristöterveydenhuollon muutosesitys valtuuston 16.12.2013 Tuloarviot: 90 600 eur (lisäys) Määrärahat: -90 600 eur (lisäys) Netto: +/- 0 eur Erikoissairairaanhoidon ja päivystyksen osalta on lautakunnan 24.10.2013 esityksen jälkeen vältuuston päätöksellä määrärahoja kasvatettu 800 000 eur erikoissairaanhoitoon kohdentaen. Käyttösuunnitelmaesitys Osaprosessi Tuloarvio Määräraha Toimintakate sote-hallinto 892 500-1 006 800-114 300 Perhe- ja sosiaalipalvelut 5 071 400-22 988 100-17 916 700 Kotihoitopalvelut 3 354 800-10 772 900-7 418 100
Asumispalvelut 5 524 300-16 169 400-10 645 100 Perusterveydenhuolto 4 458 000-21 522 200-17 064 200 Ympäristöterveydenhuolto 809 700-1 540 400-730 300 Erikoissairaanhoito ja päivystys -32 297 500-32 297 500 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 20 110 700-106 296 900-86 186 200 Valmisteluvastuu: Sotesin prosessitiimi Ehdotus sotej: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelman vuodelle 2014 esitetyn mukaisesti tai määrittelee muut tasapainotuskeinot valtuuston päättämiin tuloarvioihin ja määrärahoihin pääsemiseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lisäksi esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle seuraavat muutokset tuloarvioihin ja määrärahoihin: Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuloarviot: 31 500 eur (lisäys) Määrärahat: -131 500 eur (lisäys) Kotihoitopalvelut: Määrärahat: 100 000 eur (vähennys) Perusterveydenhuolto: Tuloarviot: - 30 000 eur (vähennys) Määrärahat: 30 000 eur (vähennys) Ympäristöterveydenhuolto: Tuloarviot: 90 600 eur (lisäys) Määrärahat: -90 600 eur (lisäys) Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että tämä pykälä käsiteltiin ennen pykälää 18. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki puh: 03-5210 2833