Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 1
Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2013... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 5 2. HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS... 6 2.1. Eläkepoistumaennusteet... 7 3. POISSAOLOT... 8 3.1. Sairauspoissaolot... 8 3.2. Muut työ- ja virkavapaat... 9 3.3. Talkoovapaat ja lomautukset... 9 3.4. Poissaolojen kustannukset... 9 4. HENKILÖSTÖN TYÖKYKY... 9 4.1. Työterveyshuolto... 9 4.2. Tyky toiminta... 10 4.3. Liikettä työhön 40 + KKI-hanke... 10 4.4. Omaehtoinen työkyvyn ylläpitäminen... 10 5. HENKILÖSTÖMENOT... 11 6. LIITETIETOJA... 12 6.1. Henkilöstömenot 2010-2013... 12 6.2. Henkilöstön tunnuslukuja vuosilta 2009-2012... 13 2
1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1. Henkilöstön määrä 31.12. Paimion kaupungin henkilökunnan määrä 31.12.2013 oli 582. Tämä on 30 henkilöä (eli 5,4%) enemmän kuin vuotta aiemmin. Vakinaisen henkilökunnan määrä lisääntyi vuoden aikana 10 henkilöllä ollen vuoden lopussa 464 henkilöä. Määräaikaisia työntekijöitä oli vuoden lopussa 113, mikä on 21 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Tässä henkilöstömäärässä on laskettu mukaan vuoden viimeisenä päivänä palveluksessa olleista määräaikaisista ne, joiden palvelussuhteen pituus oli vähintään 4 kuukautta. Vakinaisen henkilökunnan määrä lisääntyi mm. hallintopalveluissa (maaseutupalveluiden muutos 1.1.2013) ja sosiaalilautakunnan alaisissa tehtävissä. Vuoden viimeisenä päivänä 31.12.2013 oli voimassa yhteensä 652 henkilön joko määräaikainen tai vakinainen palvelussuhde. 1.2. Henkilötyövuodet 2013 Kaupungin henkilöstön ja kaupungissa tehdyn työn määrä henkilötyövuosina sisältää vuoden 2013 aikana voimassa olleet ja toteutuneet sekä vakinaiset että määräaikaiset palvelussuhteet riippumatta palvelussuhteen kestosta. Taulukon henkilötyövuosien selitteet: - Teoreettinen henkilötyövuosi: palvelussuhteen keston perusteella (yhden 100 % työaikaa tekevän henkilön koko vuoden kestänyt palvelussuhde vastaa yhtä henkilötyövuotta). 3
- HTV 1: vähennetty palkalliset ja palkattomat poissaolot, jotka eivät ole työaikaa (esim. lapsen sairaus, palkallinen isyysloma, muu palkallinen keskeytys, vuosiloma, vuosilomaajan palkka, säästövapaa). - HTV 2: vähennetty palkattomat poissaolot. Teor. henkilötyövuodet Henkilötyövuodet vuonna 2013 (kpv:t) HTV1(väh.määritellyt polot) HTV2 (väh. palkattomat) 2012 2013 Muutos% 2012 2013 Muutos% 2012 2013 Muutos% Hallintopalvelut 24 30 21,3 % 20 24 21,9 % 24 29 20,7 % Sosiaali- ja terveyspalvelut 117 123 5,1 % 94 97 3,8 % 108 116 7,1 % Sivistyspalvelut 328 340 3,9 % 304 319 4,9 % 306 320 4,4 % Tekninen ja ympäristöpalvelut 79 80 1,2 % 62 63 1,9 % 75 76 1,0 % Kaupunki yhteensä 548 573 4,5 % 479 503 5,0 % 513 540 5,2 % Suurin osa kaupungin henkilökunnasta työskentelee sivistyspalvelujen toimialalla (59,2 %), toiseksi eniten henkilöstöä on sosiaali- ja terveyspalveluissa (21,5 %), tekninen ja ympäristöpalveluissa 14 % ja hallintopalveluissa 5,3 % kaupungin henkilökunnasta htv2 tunnusluvun mukaan laskettuna. Toiminnoittain tarkasteltuna eniten henkilökuntaa työskentelee koulupalveluissa, toiseksi eniten varhaiskasvatuksessa ja kolmanneksi eniten vanhuspalveluissa. Teor. henkilötyövuodet Henkilötyövuodet toiminnoittain (kpv:t) HTV1(väh.määritellyt polot) HTV2 (väh. palkattomat) 2012 2013 muutos% 2012 2013 muutos% 2012 2013 muutos% Hallintopalvelut 22,9 24,1 5,3 % 18,4 19,4 5,5 % 22,1 23,1 4,6 % Maaseutupalvelut 1,6 5,6 250,0 % 1,3 4,7 247,8 % 1,6 5,5 243,8 % Sosiaalipalvelut, hallinto ja sosiaalityö 17,9 18,8 4,6 % 18,3 16,5-10,3 % 17,5 18,6 5,9 % Kotihoito 34,9 31,1-10,9 % 25,7 23,5-8,5 % 31,6 28,5-9,8 % Vammaisten asumispalvelut 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,5 Vanhainkoti, Askala ja hoivakoti Jokilaakso 37,9 39,6 4,5 % 30,4 32,2 6,1 % 35,4 38,0 7,5 % Paltanpuiston palvelukeskus 25,9 32,6 26,0 % 19,4 24,7 27,3 % 23,8 30,5 27,8 % Päivähoidon hallinto ja päiväkodit 56,6 56,1-0,9 % 39,6 42,5 7,3 % 48,9 50,7 3,6 % Perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito 53,0 58,0 9,4 % 42,7 47,9 12,3 % 48,9 54,4 11,2 % Koulut ja koulujen hallinto 152,7 156,0 2,1 % 145,1 147,0 1,3 % 145,2 146,6 1,0 % Ruokapalvelut 34,1 35,7 4,6 % 26,7 30,7 14,8 % 32,9 35,4 7,5 % Sivistyspalvelut 20,8 22,8 9,7 % 39,8 39,9 0,4 % 19,9 20,9 5,0 % Vapaa-aikapalvelut 10,6 11,9 12,3 % 10,0 10,9 8,8 % 10,6 11,8 11,8 % Tekninen ltk/hallinto, liikelaitokset 7,0 7,2 2,6 % 6,0 6,1 2,4 % 7,0 7,2 2,4 % Liikenneväylät ja yleiset alueet 17,3 16,3-6,1 % 13,5 13,3-1,6 % 16,5 15,4-6,4 % Kiinteistöt ja siivouspalvelut 47,2 47,8 1,4 % 35,9 36,5 1,4 % 43,9 44,4 1,2 % Rakennusvalvonta, kaavoitus, paikkatieto, ympäristö 7,7 8,9 15,3 % 6,5 7,2 10,9 % 7,7 8,8 14,0 % YHTEENSÄ 548,0 572,8 4,5 % 479,2 503,3 5,0 % 513,5 540,1 5,2 % 4
1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma Vakituisen henkilökunnan keski-ikä oli 47 vuotta (vuonna 2012 48,45 v.), josta miesten keski-ikä oli 47,5 vuotta (50,6 v. 2012) ja naisten 46,9 vuotta (48 v. 2012). Miesten osuus vakituisesta henkilökunnasta oli 17,76 % (v. 2012 17,3 %). Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä hallintokunnittain: 2013 2012 2011 2010 2009 hallintopalvelut 50,9 51,6 50,6 50,3 52 sosiaalipalvelut 44,1 45,6 47,2 48 48,1 sivistyspalvelut 46,6 47,5 48,9 49 48,6 tekniset palvelut 51,3 52,8 52,4 53 52,8 Kaupungin vakinaisesta henkilöstöstä on 58 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia henkilöitä yhteensä 88 henkilöä (18,6 %). Alle 35 vuotiaiden osuus vakinaisesta henkilöstöstä oli 16,5 % (78 hlöä). Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tiedon mukaan kunta-alan kokoaikaisen kuukausipalkkaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2012 n. 45,6 vuotta. 5
2. HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS Vuoden 2013 aikana vanhuseläkkeelle jäi 18 henkilöä (v. 2012 13), osa-aikaeläkkeelle 5 (v. 2012 4) ja työkyvyttömyyseläkkeelle 2 henkilöä (v. 2013 3). Osa-työkyvyttömyyseläkkeelle jäi yksi henkilö (v. 2012 ei yhtään). Eläkkeelle kaupungin palveluksesta jäätiin keskimäärin 63,9 vuoden iässä (v. 2012 62 v.). Vanhuseläkkeelle jäätiin keskimäärin 64,5 vuoden iässä (v. 2012 62,55) ja työkyvyttömyyseläkkeelle 60,5 vuoden iässä (v. 2012 59,67 v). Osa-aikaeläkkeelle jäätiin keskimäärin 60,1 vuoden iässä. Kunta-alan keskimääräinen eläköitymisikä vuonna 2011 oli 59,7 vuotta. Vanhuseläkkeelle siirryttiin kunta-alalla ka. 63,5 -vuotiaana ja työkyyttömyyseläkkeelle 54 vuotiaana (Kevan tiedot). Yhteensä 16 henkilöä erosi kaupungin vakinaisesta palveluksesta muista syistä (v. 2012 13) ja uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 23 (v. 2012 44). Uutta henkilökuntaa on palkattu mm. sosiaalipalvelujen hoitohenkilökuntaan (10 hlöä) ja sivistyspalveluihin (4 hlöä). Maaseutupalvelujen yhteistyösopimuksen perusteella kaupungin palvelukseen siirtyivät Paraisten, Kemiönsaaren ja Sauvon maaseutuasiamiehet (4 hlöä). Määräaikaisia palvelussuhteita alkoi vuoden 2013 aikana yhteensä 2222 kappaletta, luvussa ovat mukana kaikki sijaisuudet yhden päivän sijaisuuksista alkaen. Näistä 1093 palvelussuhdetta alkoi sosiaalipalveluissa, 1070 sivistyspalveluissa, teknisillä 52, hallinnossa 7 määräaikaista palvelussuhdetta. 6
2.1. Eläkepoistumaennusteet Eläkepoistumaennusteet ovat Kevan (ent. Kuntien eläkevakuutus) tilastoaineistosta saatuja. Kevan tietojen perusteella vuosina 2012-2020 suhteellisesti eniten ammattiryhmittäin tarkasteltuna Paimiosta siirtyy eläkkeelle henkilökuntaa kiinteistöpalveluista, ruokapalveluista, opetushenkilökunnasta, hoitohenkilökunnasta ja siivoojista. 7
3. POISSAOLOT Henkilökunnan palkallisten ja palkattomien poissaolojen kokonaismäärä oli vuonna 2013 yhteensä 39366 kalenteripäivää (sisältäen lauantait ja sunnuntait). Poissaolojen kokonaismäärä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 0,34 % (134 pv.). POISSAOLOT HALLINTOKUNNITTAIN JA SYITTÄIN VUONNA 2013, kalenterpäiviä Poissaolon syy Halllinto Sosiaali Sivistys Tekninen ja ympäristö YHTEENSÄ Sairaus 241 2 353 3 079 1 948 7 621 Työtapaturma 0 78 47 202 327 Kuntoutus 0 150 761 179 1 090 Perhepoliittiset vapaat 144 1 194 2 322 170 3 830 Muu virka- ja työvapaat 57 969 2 134 363 3 523 Opintovapaat, koulutukset 0 207 548 0 755 Tilapäinen hoitovapaa 17 57 343 31 448 Vuorotteluvapaa 153 224 1 285 237 1 899 Lomautus 26 0 1 041 0 1 067 Vuosiloma 1 401 4 621 9 217 3 567 18 806 YHTEENSÄ 2 039 9 853 20 777 6 697 39 366 Muut vapaat pitävät sisällään mm. talkoovapaat ja yksityisasioiden perusteella myönnetyt vapaat. 3.1. Sairauspoissaolot Sairauslomapäivien määrä laski 1666 päivällä eli 17,9 %:lla vuoteen 2012 verrattuna (v. 2012 +10,1 %). Esimiehen päätöksellä ns. omalla ilmoituksella sairaslomapäiviä myönnettiin yhteensä 1066 päivää mikä on n. 14 % kaikista sairaspoissaolopäivistä (v. 2012 1201 pv / 12,9 %). Lyhyiden, 60 päivää tai alle kestäneiden sairauslomien osuus kaikista sairaspoissaoloista oli n. 78 %. Kokonaan palkattomien sairauslomapäivien määrä oli 542 (7,1 %) päivää mikä oli 1313 päivää vähemmän kuin vuonna 2012. Vuoden 2012 henkilöstökatsauksen raportin laskentatavan mukaan sairaslomia oli tällöin ka. henkilöä kohti yhteensä n. 17 kalenteripäivää. Kun vuoden 2012 sairaspoissaolot lasketaan henkilötyövuosia kohti saadaan seuraavat uudet tunnusluvut vuodelta 2012: Sairauspo / teor htv 16,94 pv., sairauspo / htv 1 19,39 pv. ja sairauspo / htv 2 18,10 pv. 8
3.2. Muut työ- ja virkavapaat Kaupunki myöntää henkilökunnalleen myös muita vapaita joko lakisääteisesti tai harkinnan mukaan. Opintovapaalla oli vuoden aikana yhteensä 9 henkilöä (10 v. 2012), vuorotteluvapaalla 12 henkilöä (v. 2012 8) ja toista tehtävää omassa kunnassa (työkierto) hoiti tilapäisesti 7 kaupungin työntekijää (v. 2012 8). Harkinnan mukaan työnantaja on myöntänyt toisen viran hoitoa varten muualla kuin omassa organisaatiossa työvapaata yhteensä 3 henkilölle (v. 2012 10). 3.3. Talkoovapaat ja lomautukset Osana kaupungin talouden vakauttamista henkilökunnalle tarjottiin vuoden 2013 aikana vapaaehtoisten työ- ja virkavapaiden eli ns. talkoovapaiden ottamista. Talkoovapailla oli yhteensä 91 (v. 2012 79) kaupungin työntekijää, jotka pitivät vuoden aikana yhteensä 637 talkoovapaapäivää (v. 2012 584). Talkoovapailla arvioitiin saatavan 61 800 euron säästöt (v. 2012 n. 56 300). Vuonna 2013 ei toteutettu koko henkilökuntaa kohdistettuja lomautuksia. Toteutuneet lomautukset kohdistuivat lähinnä koulupalvelujen henkilökuntaan ja ne ajoittuivat koulujen loma-aikoihin. 3.4. Poissaolojen kustannukset Poissaolojen kustannukset olivat yhteensä n. 1 860 000 euroa ja ne kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna n. 2,9 %. Sairausperusteisten poissaolojen ja perhepoliittisten vapaiden (ml. tilapäinen hoitovapaa) kustannukset vähenivät vuosiloma- ja työtapaturmasta aiheutuvien poissaolokustannusten noustessa. Sairaus Työtapaturma Perhepol vapaat Vuosiloma Halllinto 18 282 0 1 426 136 166 Sosiaali 127 252 5 384 33 400 333 476 Sivistys 183 831 2 325 50 189 639 257 Tekninen 64 341 12 784 3 155 244 754 KAIKKI YHTEENSÄ 393 707 20 493 88 170 1 353 652 V. 2012 472 613 15 322 93 572 1 225 648 Muutos, euroa -78 906 5 171-5 402 128 004 Muutos, % -16,70 % 33,75 % -5,77 % 10,44 % 4. HENKILÖSTÖN TYÖKYKY 4.1. Työterveyshuolto Kaupungin henkilökunnan työterveyshuollon palvelut ostetaan Paimion-Sauvon kansanterveystyön kuntayhtymältä. Ostettavat palvelut käsittävät lakisääteisten palvelujen ohella myös työterveyspainotteiset sairaanhoitopalvelut sekä tarvittaessa erikoislääkärin konsultaatiot. Eräille riskiryhmille on järjestetty terveystarkastuksia muuta henkilökuntaa useammin. Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy sekä työntekijän terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. 9
Työterveyshuollon palvelujen menot vuonna 2013 olivat yhteensä n. 154 714 euroa (v. 2012 150 810 euroa) joista sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset (korvausluokka II) olivat 106 058 euroa (v. 2012 87 980 euroa) ja avo- ja ennaltaehkäisevästä toiminnasta (korvausluokka I) 48 656 euroa (v. 2012 62 830). Ennaltaehkäisevän toiminnan eli korvausluokka I menojen osuus oli 31,4 % (v. 2012 41,7 %). 4.2. Tyky toiminta Työkykyä ylläpitävää toimintaa on järjestetty yhteistoiminnassa työterveyshuollon kanssa. Ennaltaehkäisevään toimintaan kuuluvat työpaikkaselvitykset ja työpaikkakäynnit tehtiin Paimion lukiolle, Kriivarin, Vistan, Hanhijoen ja Jokelan kouluille sekä Paltanpuiston palvelukeskukseen. Työpaikkakäynneille ovat osallistuneet työterveyslääkäri, työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti sekä kaupungin työsuojelun henkilöstöä. Työfysioterapeutti teki vuoden aikana ergonomiaan ja näyttöpäätteisiin liittyviä erillisselvityskäyntejä (17 henkilön osalta) sekä kuntoutuksiin liittyviä työvideointeja sekä antanut yksilökohtaista neuvontaa ja ohjausta. Ergonomiaselvityksiä tehtiin Paltanpuiston palvelukeskuksessa, Kriivarin päiväkodissa, Vistan koulun keittiössä sekä Jokelan koulun siivouksessa. Kaupunki tarjosi työterveyshuollon järjestämänä erikseen valituille henkilöstöryhmille kohdennettuja työkyvyn tukemisen ryhmätilaisuuksia ja lähikuntoutusryhmiä. Aslak kuntoutuksien seurantaa jatkettiin. Kaupungin työntekijöillä on ollut mahdollisuus lopettaa tupakointi työterveyshuollon tukemana. Kaupunki on maksanut nikotiinikorvaus- / lääkehoidon kuluista 50 % 1 3 kuukauden ajalta. Työterveyshuollon edustajat ovat olleet mukana osatyökykyisten työntekijöiden neuvotteluissa Paimion kaupungin työkyvyn tukemisen toimintamallin mukaisesti. Neuvottelujen tarkoituksena on ollut yhteistyössä työntekijän ja esimiehen kanssa löytää keinoja työssäjaksamisen ja -jatkamisen tukemiseksi. Yhdessä työterveyshuollon kanssa on selvitetty mahdollisuuksia saada Kuntien eläkevakuutuksen kautta rahoitusta ammatilliseen kuntoutukseen. Työsuojeluorganisaatio järjesti vuoden aikana henkilökunnalle EA 1-koulutusta ja EA 1 päivityskoulutusta. 4.3. Liikettä työhön 40 + KKI-hanke Kaupunki on jatkanut vuonna 2012 aloitettua KKI-Kunnossa Kaiken Ikää hanketta Liikettä työhön 40 +, jonka hankkeena päättyi vuoden 2013 lopussa. Hankkeen tavoitteena on kannustaa ja aktivoida vähän tai ei lainkaan liikkuvaa henkilökuntaa liikkumaan. Hanke tarjoaa ryhmämuotoista toimintaa ja eri lajikokeiluja oman liikuntamuodon löytämiseksi. KKIryhmät ovat kokoontuneet pääsääntöisesti kerran viikossa. Kaupungin omarahoitusosuuden ja hankkeeseen saadun hankeavustuksen turvin on palkattu liikunnanohjaaja vastaamaan ryhmien vetämisestä ja käytännön suunnittelusta. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kaupungin henkilöstö- ja liikuntapalvelujen sekä työterveyshuollon kanssa. 4.4. Omaehtoinen työkyvyn ylläpitäminen Uimahalli Solinan uimahalli- ja kuntosalipalvelut ovat henkilökunnalle ilmaisia. Vuonna 2013 henkilökunnan asiakaskäyntejä kertyi yhteensä 3150 kappaletta (v. 2012 2757 käyntiä). 10
5. HENKILÖSTÖMENOT Henkilöstömenot eli palkat vähennettynä sairausvakuutuskorvauksilla sivukuluineen olivat 23 401 000 euroa. Henkilöstömenot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna n. 5 % (v. 2011 +10,1 %). Palkkamenot ilman henkilösivukuluja ja eläkekuluja kasvoivat 4,1 %. 11
6. LIITETIETOJA 6.1. Henkilöstömenot 2010 2013 HENKILÖSTÖMENOT 2012-2013 2010 2011 2012 2013 muutos-% 13/12 Henkilöstökulut 4001 Vak.vir.halt. palkat, palkkiot 4 005 596 2 348 511 2 662 386 3 310 174 24,3 % 4002 Työsuhteisten palkat, palkkiot 5 509 458 7 570 299 8 646 387 8 689 143 0,5 % 4003 Sijaisten palkat, palkkiot 1 272 990 1 121 485 1 293 558 1 472 584 13,8 % 4004 Kesätyöntekijöiden palkat 25 557 24 491 52 189 71 761 37,5 % 4005 Tunti- ja urakkapalkat 211 989 178 512 113 832 75 833-33,4 % 4006 VaEL-palkat 3 095 089 3 095 357 3 000 472 2 779 613-7,4 % 4010 Erilliskorvaukset 1 056 599 1 079 315 1 231 870 1 300 429 5,6 % 4011 Työllistettyjen palkat 165 260 172 973 195 842 175 578-10,3 % 4020 Muut korvaukset 16 0 444 112-74,8 % 4030 Luottamushenk.palkkiot 86 482 90 552 100 261 124 096 23,8 % 4031 Viranhalt. kokouspalkkiot 23 195 23 370 25 200 30 107 19,5 % 4032 Asiantuntija-ja luentopalkkiot 1 741 2 523 3 310 2 591-21,7 % 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -66 422 23 765 135 604 99 942-26,3 % 4080 (S) Ateriaedut 103 857 97 567 109 065 115 466 5,9 % 4081 (S) Luontoisedun vastatili -108 393-100 393-111 704-119 337 6,8 % 4082 (S) Asuntoedut 2 696 1 266 1 199 1 392 16,1 % 4084 (S) Puhelinedut 1 840 1 560 1 440 2 480 72,2 % 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -207 632-190 792-248 567-200 196-19,5 % 4231 Sv-korvaukset, ei sotu vähenn. 1 215 2 285 367 0-100,0 % 4260 Muut henk.menojen korjauserät -5 681 * Palkat ja palkkiot 15 181 133 15 542 646 17 213 155 17 926 087 4,1 % Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksut 1 817 223 1 930 602 2 271 474 2 449 289 7,8 % 4110 Eläkeperust.eläkevak.maksut 983 620 1 006 785 1 009 040 1 182 319 17,2 % 4111 Varhaiseläkemenoperust.maksut 292 525 189 839 175 576 173 569-1,1 % 4120 VaEL-maksut 838 378 807 863 745 624 666 302-10,6 % * Eläkekulut 3 931 745 3 935 089 4 201 714 4 471 479 6,4 % 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 338 841 328 275 361 240 365 342 1,1 % 4160 Tapaturma-ja tyött.vak.maksut 383 858 506 597 500 060 637 408 27,5 % 4190 Jaksotetut henk.sivukulut -27 053 20 908 34 440-5 000-114,5 % 4200 Aktivoidut henk.sivukulut 10 * Muut henkilösivukulut 695 647 855 780 895 740 997 760 11,4 % KAIKKI YHTEENSÄ 19 808 525 20 333 515 22 310 609 23 395 326 4,9 % 12
6.2. Henkilöstön tunnuslukuja vuosilta 2009-2012 Henkilöstön tunnuslukuja vuosilta 2010-2013 2010 2011 2012 muutos % 2013 2013-12 Henkilöstö, lkm vuoden päättyessä 511 522 552 582 5,4 % Muut henkilöstömenot Työterveyshuolto 132 883 117 732 150 810 154 714 2,6 % Koulutus **) 92 619 154 180 116 717 62 800-46,2 % Virkistystoiminta (sis. Paippiliput, virkistysrahat, KKI-hanke palkkoineen) 7 420 11 480 10 450 16 480 57,7 % Virkistystoiminta (sis. uimahallimaksut) 13 852 10 641 12 488 17 390 39,3 % Merkkipäivälahjat 24 650 23 825 21 664 24 520 13,2 % Työpaikkaruokailu (tuki) 7 468 7 854 8 301 6 352-23,5 % Henkilöstön keski-ikä 49,6 48,9 48,45 47-3,0 % Sairauspoissaolot ja työtapaturmat 6 387 8 596 9 513 7 948-16,5 % - henkilöä kohti 12,5 16,5 17,2 13,7-20,8 % Perhevapaat 4 756 4 177 3 913-100,0 % - henkilöä kohti 9,3 8,0 7,1-100,0 % Kaikki poissaolot ml. vuosilomat yhteensä 37 533 36 106 39 232 39 366 0,3 % - henkilöä kohti 73,5 69,2 71,1 67,6-4,8 % Vakituiseen palvelussuhteeseen valitut 11 28 44 23-47,7 % Vakituisesta palvelussuhteesta eronneet 37 35 34 42 23,5 % - joista vanhuuseläkkeelle 17 17 13 18 38,5 % - työkyvyttömyyseläkkeelle 2 2 3 2-33,3 % - osa-aikaeläkkeelle 4 3 4 5 25,0 % - osatyökyvyttömyyseläkkeelle 2 2 0 1 - muusta syystä 12 11 14 16 14,3 % Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 62,9 63,42 62,55 63,9 2,2 % Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 58,8 56,56 59,67 60,5 1,4 % ** sisältää valtionavustuksella rahoitetut koulutoimen hankkeiden henkilökunnan koulutukset 2011-2012 *poissaolot ovat kalenteripäiviä (la-su mukana) 13