~ NÖOCENTllAlSVERKET Raportti Ohjaus- ja ennakointiosasto 10.8.2012 id5125935 1 (14) HAK/2012/722 HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLlVUOTISRAPORTTI 2012 Postlosoite/Postaddress Pl112 28131 Käyntioso ite/address Satakunnankatu 3 5 SähköpostilE-post: etunimi. sukunimi@112.fi Virkasä hköpostiftjänstepost: hatakeskuslajtos@112ji 0714716503 W'WW.112.fi
~ NODCENTRALSVERKET Ohjaus- ja ennakointiosasto 10.8.2012 Ra portti id5125935 2 (14) HAKJ201 2/722 Hätäkeskuslaitos, puolivuotisraportti 2012 VUODEN 2012 TULOSTAVOITTEET J.1.1 Suoritteet Hätäkeskuslaitoksen toiminnan painopisteet suunnittelukaudella 2012-2016 ovat: 1. Hätäkeskuslaitos huolehtii keskeytymättömästä hätäkeskuspalvelujen tuottamisesta kansalaiselle ja hätäkeskuspalveluja käyttäville viranomaisille. 2. Hätäkeskuslaitos toteuttaa hätäkeskusuudistuksen edellyttämät toimenpiteet. Hätäkeskusten siirrot toteutetaan turvaamalla palvelut. Muutokset toteutetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattamalla. Uusi toimintatapa ja sitä tu keva uudistettu hätäkeskustietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä. Hätäkeskuslaitos raportoi säännöllisesti sisäasiainministeriölie uudistuksen etenemisestä. 3. Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen saatetaan tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. 4. Hätäkeskuslaitos toteuttaa valtion vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelman edellyttämät toimenpiteet Keskeinen tavoite: Hätäkeskustoiminta on järjestetty tehokkaasti. Tunnusluku 2010 2011 6/2012 2012 toteuma toteuma toteuma ennuste Häläilmoitusten määrä, kpl ~ 4195 000') 4 260000 2034 000 4 327 000 - hätäpuhelujen määrä, kpl 3 031 000 3 050000 1 481 000 3072 000 - kentälle välitetyt tehtävät kpl I 760000 1 670000 832000 1 752000 Hätäkeskukseen kuulumattomat puhelut 865 000 980000 481 000 800000 - virhe ta i tahaton soitto 702000 790000 398000 700000 - asiaton tai ilkivaltainen soitto 163 000 190000 83000 100000 Muut - kiireetön sairaankuljetus, kpl... 357 000 327 000 149000 350 000 - hoitolaitossiirrot, kpl 160000 125 000 78000 140 000 - neuvonta 286 000 271 000 120000 300 000 Hätäilmoitusten määrä/asukas, kpl 0,79 0,80 0,76 0,81 *) Hätä ilmoitukset sisältävät ka ikki hätäkeskuksen käsittelemä! tehtävät jotka tulevat hätä keskukseen hätäpuheluina, ilmoitinlaiteilmoituksina tai muuta kau tta. PostiosoitelPostaddress 28131 Satakunnan katu 3-5 Pu helinltelefon SähköposWE-post: etunim i.sukunimi@ 112.fi VirkasähköpostifTjänstepost: hatakeskuslaitos@1 12.fi 0714716503 Internet WWIN.112.fi
( ~) H~TÄKESKUSLAITOS ~ NODCENTRALSVERKET Ohjaus- ja ennakointi osasto 10.8.2012 Raportti id5125935 3 (14) HAKl2012/722 *") H-tehtävälajien muutoksen yhteydessä mykkä puhelu kirjautuu luokkaan "virhe" tai "tahaton soitto",,..*) Kiireetön sairaankuljetus sisältää myös hoitolaitoss iirrot 1.1.2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Hätäkeskusten ydintehtävänä on vastaanottaa ja käsitellä ilmoituksia. Vastaanotetut ilmoitukset luokitellaan hätäpuheluihin, ilmoitinlaitteista tuleviin ilmoituksiin ja muihin ilmoituksiin. Tammi - kesäkuun aikana vastaanotettiin hätäkeskuksiin yhteensä 2 034000 ilmoitusta, joista hätäpuheluja oli 1 481 000. Määrät ovat muodostumassa edellisen vuoden tasolle. Hätäkeskuksiin kuulumattomien puheluiden määrä on ennusteen mukaan edellisen vuoden tasolla. Huolestuttavana piirteenä on erityisesti asiattomien tai ilkivaltaisten puheluiden määrä, joka on säilynyt edellisvuosien tasolla. Ongelmaan on pyritty vaikuttamaan aktiivisella tiedottamisella mm. 12 uutiskynnyksen ylittäneellä mediatiedotteella sekä valtakunnallisella hätänumeropäivällä. Kuukausittain 112.fi - sivustoilla on 20.000 kävijää ja karttakoordinaattipalvelussa oli alkuvuonna 465 000 karttahakua. Vastaanotetuista ilmoituksista n. 832 000 johti tehtävän välittämiseen eteenpäin. Välitettyjen tehtävien määrä on edellisvuoden tasolla. Kaikista vastaanotetuista ilmoituksista välitettiin kentälle tehtäväksi n. 40 %. Kiireettömien sairaankuljetustehtävien määrän väheneminen näyttää edelleen jatkuvan edellisten vuosien tapaan. Hoitolaitossiirtojen määrä näyttäisi kuitenkin olevan kasvussa edellisvuoteen. Käynnissä olevan terveydenhuollon muutoksen odotetaan vaikuttavan määriin lähivuosina. Eri viranomaisten neuvonta ja opastus -tehtävälajeille kirjattujen ilmoitus maara näyttäisi jatkavan laskuaan. Suunta on Hätäkeskuslaitoksen näkökulmasta positiivinen. Selkeää yksittäistä syytä tehtävämäärän laskuun on vaikea arvioida ennen kuin saadaan varmuus kehityksen suunnasta pidemmällä aikavälillä. Hätäkeskuslaitoksen tavoitteena on omalla toimialailaan edistää turvallisuutta sekä terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistä vahinkojen vaikutuksia välittämällä kiireellisissä tilanteissa välitöntä apua. Keskeinen tavoite: Hätäkeskus vastaa hätäpuheluun nopeasti. Kaikista hätäpuheluista 10 sekunnin vastausaikaan päästiin 91 prosentissa puheluista. 30 sekunnissa vastattiin 97 prosenttiin hätäpuheluista. Kummassakin tunnusluvussa puolivuotistarkastelun tulos ylittää Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2012 tulossopimuksen tavoitetason. PostiosoitelPostaddress 28131 Satakunnankatu 3-5 Puhelinrrelefon Vaihde 071 4716 500 SähköpostilE-post: etunimi.sukunimi@112.fi Virkasähköpostiffjä nstepost: hatakeskus laitos@112.fi 0714716503 Internet W'WW.112.fi
HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Ohjaus- ja ennakointiosasto 10.8.2012 Raportti id5125935 4 (1 4) HAKl2012/722 Tunnusluku 2010 2011 6/2012 2012 toteuma toteuma toteurna tavoite Hätäpuheluun vastataa") 10 sekunnissa (x %: ssa hätäouheluista a 91 % 91 % 91 % 90% Hätäpuheluun vastataa~ alle 30 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista 96 % 96 % 97 % 95 % Hätäkeskuksen vastausnopeus vastattuihin hätäpuheluihin kuvaa resurssien kohdentamisen onnistumista sekä päivystäjien kykyä hallita tehtävien käsittely- ja hälyttämistoimenpiteet. Tämän tunnusluvun laskennassa jaettavana on käytetty tavoiteajassa (1 0 tai 30 sek.) vastattujen hätä puhelujen määrää. Jakajana on järjestelmään kytkeytyneiden hätäpuhelujen määrä, poisluettuna ne joissa soittaja on luopunut alle 10 sekunnin. Tulossopimuksen tavoitteita vastausaikojen osalta ei saavutettu tarkastelujaksolla kaikissa hätäkeskuksissa. Keskuksittain tulokset vaihtelivat 10 s. vastausaikatavoitteessa välillä 86-97 % ja 30 sekunnin vastausaikatavoitteessa välillä 92-99 %. l'unnusliifu 10 sek. vastatut 30 sek. vastatut Keskuskohtaisiin tuloksiin saattaa vaikuttaa meneillään oleva muutosprosessi ja sen tuomat henkilöstöhaasteet. Keväällä käyttöönotetut operatiivinen salityöskentelyohje OPO 1 ja moniviranomaisriskiarvio-ohje MORA mahdollistavat yhtenäisen toimintamallin ja niiden sisäänajo päivystäjien toimintavoiksi on meneillään.... hesa h'me Iku kasu kohl luma oulu... no"......... VUU kalkki 91 % 96 % 89 % 97 % 90 % 88 % 88% 94 % 91 % 91 % 88 % 86 % 91 % 89% 91 % 96% 98 % 98 % 99 % 96 % 95 % 95 % 97% 96 /n 97 % 96 % 92 % 96 % 95% 97 % 1.1.3 Palvelukyky ja laatu Tulossopimuksessa Hätäkeskuslaitoksen tehtäväksi on sovittu vuoden 2012 aikana palvelukykyä ja toimintavalmiutta sekä laatua kuvaavan mittariston laatiminen yhdessä toimialojen kanssa. Hätäkeskuslaitos on määritellyt hätäpuhelun käsittelyn osa-alueet, joita tarkastelemalla on mahdollista saada kokonaisvaltainen kuvan hätäkeskusten operatiivisen toiminnan laadusta. Osana tätä hätäpuhelun laadunhallintamallia seurataan toimialoittain määriteltävien tehtävien hälytysaikaa. Alustavasti seurattaviksi tehtäviksi on va littu toimialoittain kaksi tehtävälajia, joista toinen edustaa riskinarvion osuvuuden kannalta kriittistä ja toinen muuten merkityksellistä tilannetta. Terveystoimi : 700A eloton, 704A rintakipu Pelastustoimi: 202 tieliikenneonnettomuus pieni, 402 rakennuspalo keskisuuri Poliisitoimi: 031 /032 ampuminen / puukotus, 361 perheväkivalta 28131 Satakunnankatu 3-5 Vaihde 071 47 16500 Sähköposti/E-post: etunimi.sukunimi@112.fi VirkasähköpostifTjänstepost: hatakeskuslaitos@112.fi 071 4716503 www.112.fi
HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Ohjaus- ja ennakointiosasto 10.8.2012 Raportti id5125935 5 (14) HAK/2012/722 Alkuvuoden aikana on kullekin tehtävälajille määritelty kriteerejä, joiden avulla hätäpuhelun käsittely voidaan luokitella laadullisesti. Tavoitteena on luoda mittari, jonka raja-arvojen puitteissa pysyvä toiminta kuvaa keskimäärin hyvin tehtyä työtä. Mittari esitetään otettavaksi käyttöön ensi vuoden tulossopimuksessa. Tunnusluku 2010 2011 6/2012 2012 toteuma toteuma toteuma tavoite Hätänumeroon soitlaneiden tyytyvä isyys hätäkeskuslen luouamiin pa lveluihin (asteikolla 1-5_ vähintään 4,33 4,22 4,40 Yhteistyöviranomaisten tyytyväisyysindeksi (1-5), vähintään (keskiarvo) 3,43 3.32 3,75 - Poliisi - Pelastustoimi 3,44 3,33 3,65 - Terveystoimi 3.27 3,15 3,50 3,52 3,53 3.75 Hätäkeskuslaitos suorittaa asiakas- ja viranomaistyytyväisyyskyselyt syyskaudella. 1,1.4 Taloudellisuus Taloudellisten tunnuslukujen laskentaperiaatteita on tarkistettu tilintarkastuksessa esille tuotujen huomioiden mukaisesti. Tunnusluvut ovat tässä esitetty uusilla periaatteilla laskettuina taulukon mukaisilta vuosilta ja poikkeavat siten vahvistetuista tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista. Tavoite on esitetty vuoden 2012 tulossopimuksen mukaisena. 2010 Tunnusluku toteutuma Toiminnasta aiheutuvat kustannukset tasukas, enintään 11,3 Toiminnasta aiheutuvat kustannukset /hätäilmoitus, enintään 14,4 Toiminnasta aiheutuvat kustannukset /asukas, enintään ilman hankkeita - Toiminnasta aiheutuvat kustannukset Ihätäilmoitus, enintää n ilman hankkeita - 2011 6/2012 toteuma toteuma 12,5 15,6 - - 5,6 14,7 5,5 14,4 2012 tavoite 12,8 16,5 11,6 14,9 28131 Satakunnan katu 3-5 Sähköposti/E-post: etu nimi. sukunimi@112. fi VlrkasähköpostifTjänstepost: hatakeskuslaitos@112. fi Faks i/fax 0714716503 www.11 2.fi
HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTflALSVERKET Ohjaus- ja ennakointiosasto Raportti 10.8.2012 id5125935 6 (1 4) HAKJ2012/722 1.1.5 Tuottavuus Keskeinen tavoite: Päivystyshenkilöstön määrä on oikein mitoitettu ja kohdennettu työtehtävien mukaan. Käytössä oleva työvuoromalli tukee henkilöstön määrän kohdentamista. Tunnusluku Käsiteltyjen hätä ilmoitusten määrä! häläkeskuspäivvstäiä (01. vuoromestarit) 2010 toteuma 7900 2011 6/2012 toteuma toteuma 8200 7700 2012 tavoite 8100 Tunnusluku H atäilmo~ukset 1 päivystäjä n<l<l 7700 1.1.6 Maksullisen toiminnan kannattavuus Hätäkeskuslaitoksen myyntitulot toteutuvat pääasiallisesti jälkimmäisellä vuosipuoliskolla, joten puolen vuoden toteuma ei ole laskettavissa. Tunnusluku Julkisoikeudelliset suorilteet, ku sta n n U 5 vastaavu us % Liiketaloudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus-% 2010 2011 toteuma toteuma 122,0 % 120,00 % 123,0 % 123,00 % 6/2012 toteuma - I 2012 tavoite 100,0 % 120,0 % PL 11 2 28131 Satakunnan katu 3-5 PuhelinfTeJefon Vaihde 0714716500 SähköpostilE-post: etunimlsukunimi@112.fi VirkasähköpostifTjänstepost: hatakeskuslaitos@1 12.fi 071 47 16503 www.112.fi
~ NÖOCENTRALSVERKET Ohjaus- ja ennakointiosasto Raportti 10.8.2012 id5125935 7 (14) HAKl20121722 1.1. 7 Muut tavoitteet Näkökulma: Turvallisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Hätäkeskuslaitos tehostaa omalla toiminnallaan auttamisen ketjua. Hätäkeskuslaitoksen tavoitteet 2015 Hätäkeskuslaitokses sa on käytössä yhdenmukaiset, va ltakunnalliset toimintamallit Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna 2012 Valtakunnallinen operatiivinen salityöskentelyohje otetaan käyttöön. Valtakunnallinen Operatiivinen salityöskentelyohje on otettu käyttöön kaikissa hätäkeskuksissa 2.4.2012 alkaen. Kyseisen ohjeen avulla on optimoitu hätäkeskustoimintaa sovittamalla yhteen eri viranomaisten antamat operatiiviset ohjeet sekä hätäkeskustoiminnan kannalta keskeiset toimintamalli!. Hätäkeskuslaitos ottaa käyttöön Kiekun ja muut yhteiset tietojärjestelmät hankkeiden esittämien aikataulujen mukaan. Kiekun käyttöönoton valmistelua on Hätäkeskuslaitoksessa jatkettu suunnitellusti virastosta riippumattomista aikataulusiirtymistä huolimatta. Vahvistettua käyttöönottopäivämäärää ei tällä hetkellä ole. Talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-yhteensopivan ohjeistuksen ja prosessien laadinta on käynnissä ja seurantakohdemalli päivitetty. Sopimuksenhallintajärjestelmän (SOHVI) käyttöönoton valmistelut on aloitettu. Järjestelmän perustiedot on syötetty ja testaus aloitettu. Hätäkeskuspalvelut toteutetaan luotettavasti. Varmistetaan hätäkeskuspalveluiden häiriötön ja keskeytymätön toiminta. Hätäkeskuslaitos on päivittänyt valmiussuunnitelman, jonka yleinen osa käsiteltiin viraston johtoryhmässä 7.6.2012. Valmiussuunnitelman liitteet ja hätäkeskuskohtaiset suunnitelmat vahvistetaan käyttöönotettavaksi vuoden 2012 loppuun mennessä. Hätäkeskusten palvelinlaitteet on uusittu siten, että viimeiset päivitykset saatiin valmiiksi huhtikuun alkuun mennessä. Vuoden 2012 alkupuolella hätäkeskuksissa ei ole ollut toimintaa estäviä teknisiä onqelmia tai häiriötilanteita. 28131 Käyntlosoite/Address Satakunnan katu 3-5 SähköpostilE-post: etunimi.sukunimi@112ji VirkasähköpostifTjänstepost hatakeskuslaitos@ 112.fi 071 47 16 503 WINW.112.fi
~ NÖOCENTRALSVERKET Ohjaus- ja ennakointi osasto Raportti 10.8.2012 id5125935 8 (1 4) HAK/2012/722 Näkökulma: Talous ja resurssit Hätäkeskuslaitoksessa varmistetaan riittävät resurssit Hätäkeskuslaitoks en tavoitteet 2015 Hätäkeskusten yksikkökoko on optimaalinen. Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna 2012 Hätäkeskukset yhdistetään Itä-Suomessa. Oulun hätäkeskuksen toiminta vakiinnutetaan. Satakunnan ja Pirkanmaan alueiden yhdistämiseen liittyvät toimenpiteet käynnistetään. Oulun hätäkeskuksen toiminta on saatu vakiinnutettua ja sen toiminnan tulokset antavat viitteitä toiminnan tehostustoimenpiteiden onnistumisesta. Itä-Suomen yhdistämishanke on aikataulussa. Henkilöstön koulutukset on aloitettu ja tekninen valmius on tehty. Vuoromestarivalinnat on tehty ja Kuopion päivystäjien määrän arvioidaan muodostuvan riittäväksi. Tietojärjestelmän viimeistelytyöt saadaan lokakuuhun mennessä suoritettua. Etelä-Savon, Kaakkois- Suomen ja Pohjois-Karjalan hätäkeskusten henkilöstömäärät ovat muodostumassa haasteelliseksi syksyllä yhdistymistä edeltävinä kuukausina. Satakunnan ja Pirkanmaan alueiden yhdistämiseen tähtäävät toimenpiteet on aloitettu, salitoimintojen auditoinneilla. Auditointeja jatketaan syyskaudella, sillä seuranta prosessi koostuu molempien keskuksien 3 seurantajakson yhteiskuvauksesta ja arvioinnista. Helsingin ja Itä- ja Keski-Uudenmaan hätä keskusten yhtenäiseen hätäpuhelujonoon perustuva operatiivinen salityöskentelymalli otettiin käyttöön kesäkuussa 2012. Hätäkeskustoimint a toteutetaan taloudellisesti. Valvotaan resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Vähennetään matkustusta ja käytetään mahdollisuuksien mukaan videoyhteyksiä, sekä arvioidaan osallistumistarpeet erilaisiin työ ryhmiin. Taloudellisuusnäkökulma on huomioitu erityisesti rekrytointipolitiikassa, sekä päivystystyövoiman kohdentamisessa. Matkustusta on vähennetty ja kokouksien osalta on siirrytty teknisten välineiden mahdollistamiin keinoihin. Myös työryhmien osalta on suoritettu uudelleen arviointeja. Posliosoite/Postaddress PL 11 2 28131 Kä Y ntioso itel Add ress Satakunnankatu 3-5 SähköpostilE-post: etunimi,sukunimi@1 12.fi VirkasähköpostifTjänstepost hatakeskusjaitos@112.fi FaksifFax 071 4716503 Interne t: www.1 12.fi
~ NODCENTRALSVERKET Ohjaus- ja ennakointiosasto Raportti 10.8.2012 id5125935 9 (14) HAKl2012/722 Näkökulma: Prosess it ja rakenteet Hätäkeskuslaitoksessa keskitytään ydintehtäviin. Hätäkeskuslaitoksen Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna 2012 tavoitteet 2015 Hätäkeskuslaitos on hyvin johdettu virasto. Vakiinnutetaan uuden työjärjestyksen ja organisaatiomallin mukainen toimintamalli. Hätäkeskuslaitos uudistaa toiminta- ja talousprosessinsa sellaiseksi, että se kykenee tukemaan johtamista ja strategista muutosta. Uuden työjärjestyksen ja organisaatiomallin mukainen toimintamalli on vakiinnutettu. Toimintaprosesseja on mm. eri osastojen sisällä ja niiden kesken uudistettu organisaatiomallia palvelevaksi. Talouden suunnitteluprosessia on aikaistettu ja luotettavien toteumaennusteiden laadintaa kehitetty uusilla ennustemalleilla. Verkottunut hätäkeskustietojärjestelmä on käytössä. Jatketaan uuden tietojärjestelmän hankintaan liittyvää toimitusprojektia suunnitelman mukaan (TOTI3). Uuden tietojärjestelmän toteuttaminen on edennyt aikataulussaan. Toimitussopimuksen mukainen ensimmäinen osatoimitus (inkrementti) hyväksyttiin kesäkuun alkupuolella. Tukitoiminnot on selkeästi määritelty. Huolehditaan voimavarojen keskittämisestä Hätäkeskuslaitoksen ydintehtäviin karsimalla sille kuulumattomia tehtäviä. Tukipalveluiden määrittelyä ja yhdenmukaistamista strategisen päämäärän mukaisesti on jatkettu yhdessä hätäkeskuspalveluja käyttäviä viranomaisten kanssa. Yhteistyöviranomaisten omien rakenteiden muutosten keskeneräisyydestä johtuen työn arvioidaan vievän ennakoitua pidempää. PL 11 2 28131 KäyntiosoitelAddress Satakunnan katu 3~5 Sähköposti/E-post: etunimi.sukunimi@112.fi VirkasähköpostifTjänslepost hatakeskuslailos@ 11 2.fi Fa ksi/fax 0714716503 Internel: WNW.112. fi
~ NODCENTRALSVERKET Ohjaus- ja ennakointiosasto Raportti 10.8.2012 id5125935 10 (14) HAK/2012/722 Näkökulma: Henkil östövoimavarojen kehittäminen Hätäkeskuslaitoksessa edistetään työhyvinvointia Hätäkeskuslaitoksen Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna 2012 tavoitteet 2015 Hätäkeskuslaitoksessa henkilöstön työhyvinvointi ja työtyytyväisyys on korkealla tasolla. Toteutetaan työhyvinvointisuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet ja seurataan aktiivisesti työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden tasoa. Toteuma. Hätäkeskuslaitoksen toimipisteissä on laadittu työhyvinvointisuunnitelmat, joissa kuvataan kuluvan vuoden kehittämistavoitteet. Toimenpiteitä toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. WMBaro -kysely toteutetaan syksyllä 2012. Henkilöstön ammatillinen osaaminen on korkeatasoista. Jatketaan henkilöstön ammatti kuvien ja osaamisvaatimusten määrittelyä hätäkeskusten hallintohenkilöstön osalta. Tarkempi määrittelytyö käynnistetään syksyllä 2012 hallintohenkilöstön toimenkuvia pohtineen työryhmän työn päätyttyä Toteutetaan hätäkeskuspäivystäjätutkinnon auditointiraportin perusteella Hätäkeskuslaitokselle kuuluvat toimenpiteet. Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon auditointiraportissa esitettiin oppilaitoksille ja Hätäkeskuslaitokselle tehtäväksi toimenpiteitä tutkinnon edelleen kehittämiseksi. Hätäkeskuslaitos on omalta osaltaan toteuttanut vastuullaan olleita toimenpiteitä. Osa raportissa esitetyistä kehittämistoimenpiteistä vaativat pidemmällä aikavälillä kiinteää yhteistoimintaa oppilaitosten ja Hätäkeskuslaitoksen välillä Näitä toimenpiteitä toteutetaan jatkuvasti mm. hätäkeskuskoulutuksen seuranta- ja kehitystyöryhmän toimesta sekä oppilaitosten opettajien ja hätäkeskuslaitoksen henkilöstön kiinteällä yhteistyöllä. Posliosoite/Postaddress 28131 K~yn t iosoite/address Satakunnankatu 3-5 Sähköposti/E-post: etunimlsukunimi@112.fi VirkasähköpostifTjänstepost hatakeskuslaitos@112.fi 071 4716503 www.112.fi
~ NOOCENTRALSVERKET Ohjaus- ja ennakointiosasto 10.8.2012 Raportti id5125935 11 (14) 00.05.15 HAK/2012/722 2 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Henkilöstövoimavarojen hallinnan osalta keskeisenä tavoitteena on työhyvinvoinnin parantaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen. Henkilöstön lukumäärä oli kesäkuun lopussa 770 henkilöä. Henkilöstön lukumäärä on viraston resurssit huomioiden pysynyt hyvällä tasolla. Hätäkeskuksissa henkilöstöä on ollut riittävästi myös muutoksen kohteena olevilla alueilla vaihtuvuuden hieman lisäännyttyä lähinnä hätäkeskusten yhdistämisistä johtuen. Itä- ja Kaakkois-Suomen hätä keskusten yhd istämisistä johtuva henkilöstön vaihtuvuus näkyy tilastoinnissa vielä vuonna 2013. Itä-Suomen alueella käytiin alueen toimintojen yhd istämiseen liittyvät yt -neuvottelut huhtija kesäkuun aikana. Neuvottelujen lopputuloksena oli, että 29 vakituisessa virassa olevaa virkamiestä ei siirry Kuopioon uuteen hätä keskukseen työskentelemään. Heidän virkasuhteensa Hätäkeskuslaitokseen päättyvät irtisanomiseen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla 31.12.2012. Siirtyvien määrä on lähelle sitä, mitä on etukäteen arvioitu, joskin muutoksia määrään tulee vielä yt -neuvottelujen jälkeenkin kesän ja syksyn aikana. Syksyn aikana kiinnitetään erityistä huomiota Itä- ja Kaakkois-Suomen hätäkeskusten henkilöstötilanteeseen. Hätäkeskuslaitoksen käytettävissä olevat resurssit ovat vähentyneet viimeisten vuosien aikana. Resurssitilanteen muuttuessa joudutaan tarkkaan harkitsemaan virkojen täyttöastetta, jotta palkkaukseen käytettävät määrärahat riittävät. Vuoden 2012 osalta näyttää siltä, että palkkaukseen käytettävistä rahoista ei tule jäämään siirtyvää erää. Hätäkeskuslaitos on jatkanut aktiivisesti jo vakiintunutta työhyvinvointitoimintaa. Viraston toimipisteet ovat laatineet omat työhyvinvointisuunnitelmansa, joiden toteutumista seurataan keskushallinnosta käsin. Sairauspoissaolot ovat pysyneet samalla tasolla kuin aiempina vuonna. Työterveyshuollon kanssa yhteistyössä on tehostettu varhaisen välittämisen mallin käyttämistä ja esille tuleviin jaksamisongelmiin reagoidaan nopeasti. Työterveyshuolto on tässä toiminnassa ottanut aktiivisen roolin. Henkilöstökysely VMBaro toteutetaan syksyllä 2012, jotta se palvelee entistä paremmin vuosittaista suunnittelua ja toiminnan kehittämistä. Hätäkeskuslaitos on perustanut työryhmän valmistelemaan hallinto- ja tukitoimintojen toimenkuvia. Työryhmä saa työnsä päätökseen alkusyksystä. Työryhmän tavoitteena on luoda hätäkeskuksiin yhtenäiset hallinto- ja tukitoimintoihin liittyvät toimenkuvat, joilla yhdenmukaistetaan keskusten toimintamalleja ja virkarakennetta. Toimenkuvat laaditaan siten, että hallintotehtävät pystytään hoitamaan tehokkaasti ja joustavasti. 28131 POR I Satakunnankalu 3-5 PuhelinfT elefon Sähköposti/E-post: etunim i. sukunimi@112.fi Virkasä hköpostiftjänstepost: hatakeskuslaitos@1 12.fi 071 4716503 Internet www.112.fi
HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Ohjaus- ja ennakointiosasto 10.8.2012 Raportti id5125935 12 (14) HAKl2012/722 Tunnusluku 2010 2011 1-6/2012 2012 toteuma toteuma toteuma tavoite Henkilöstön lukumäärä yhteensä 825 766 770 790. vakinaiset 709 559 557 600. määräaikaiset 119 207 213 190 Kokoaikaiset 798 798 735 765 Osa aikaiset 30 32 35 25 Henkilötyövuodet yhteensä 747 750 377 772 Henkilöslöku lut, milj. euroa 43,5 43,6 22,4 44,3 Kokonaistyövoimakustannukset, % palkkasummasta 125,5 % 125,5 % 126,0 % 123,0 % Sairauspoissaolot, tvöpäivää/htv, enintään - Kaikki 14,3 16 15,4 14 - Jaksolyöaikaa tekevät 15,7 17,3 16,6 14,5 - Virastotyöaikaa tekevät 7,2 10.5 10 7,5 Sukupuolijakauma (mln) 326/502 298/468 300/468 306/484 Henkilöstön keski ikä 42 42 42 42 Kou lutustasoindeksi (asteikolla 1-51 4,1 4,1 4,1 4,1 Vakituisen henkilöstön lähtövaihluvuus, % 3,1 % 5,2 % 4,4 % 4,0% Sairauspoissaolot (pv/htv) 20,6 22,8 21,4 20 Häläkeskusla itoksen työtyytyväisyysindeksi (asteikolla 1-5) 3,14 3, 15 3,18 3 RESURSSIT Hätäkeskuslaitokselle on myönnetty vuoden 2012 määrärahaa yhteensä 58 505 000. Vuodelta 2011 siirtynyt määräraha on yhteensä 6082 507,59. Lisäksi vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa virasto saa palkkausten tarkistuksiin liittyen 978 000, jolloin käytettävissä on yhteensä 65 565 507,59. Määrärahaennusteen mukaan käytössä olevat määrärahat käytetään kokonaisuudessaan muiden kuin TOTI -hankkeen osalta. Hätäkeskustietojärjestelmähankkeen (TOTI) tilausvaltuus vuodelle 2012 on 6469000. Hankkeelle on varattu määrärahaa tietojärjestelmän hankintaan ja siihen välittömästi liittyviin menoihin yhteensä 4 890 000 vuodelle 2012. Määrärahoista siirtyy arvion mukaan noin 1 000 000 käytettäväksi hankkeen menoihin seuraavien vuosien aikana. 28131 Satakunnan katu 3-5 PuhelinlTelefon Vaihde 071 4716 500 Sähköposti/E-post: etunimlsukunimi@112.fi VirkasähköpostilTjänstepost: hatakeskuslaitos@112.fi 071 4716503 'N'NW.112.fi
HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRAlSVERKET Ohjaus- ja ennakointi osasto Ra portti 10.8.2012 id5125935 13 (14) HAK/2012/722 Perussuunnitelma 2010 TAE 2011 2012 TAE TAE Momentti 26.30.02 Hätäkeskuslailoksen loimintamenot (netto) sis TOII 55524 58228 58505 TOIMINNAN TULOT JA MENOT Tulot maksullinen toiminta Menot henkilöslömeno! loimitilavuokral palvelujen osto (myös oslot toiselta virastolta) - muut toiminnan menot (aineet, tarvikket vms.) 2010 Tilinpäätös 4694 4694 61156 41345 6070 10885 2857 2011 6/2012 2012 Tilinpäätös Toteuma Tavoite/Ennuste 4576 103 4025 4 576 103 4025 67220 30170 69591 43432 22376 44298 5751 2657 5537 12287 4134 12531 5750 1003 7225 TOIMINNAN RAHOITUS - toiminlamenomomentille budjetoidut tulot - toimintamenomomenlille budjetoidut menot - toimintamenomomentin rahoitus, netto - muu erittelemätön talousarviorahoitus 3995 59519 55524 4576 4025 67220 69591 68726 65566 TOIMINTAMENOMOMENTIT KÄYTTÖ - siirtynyt edelliseltä vuodelta - myönnetty (TA+LTA)/talous8rvioehdotus - käytetty - siirtvnvusiirtvv seuraava lle vuodelle 10759 55524 56463 9820 9819 6083 58907 59483 62644 65566 6083 0 4 HANKINNAT Hankinnoissa on noudatettu voimassa olevaa ohjeistusta. 28131 Satakunnankatu 3 5 Vaihde 0714716500 Sähköposti/E post: etunimi.sukunimi@112.fi VirkasähköpostilTjänsleposl: hatakeskuslaitos@1 12.fi Fa ksi/fax 071 4716503 www.112.fi
'::j1 NODCENTRALSVERKET Ohjaus- ja ennakointiosasto Raportti 10.8.2012 id5125935 14 (14) HAKl2012/722 5 ALLEKIRJOITUKSET Porissa 14.8.2012 ----- -=':::;;~~. ~-------=.. e- Teemu Hassinen Johtaja, tekniset palvelut Hätäkeskuslaitoksen johtajan sijainen Hätäkeskuslaitos Johtaja, ohjaus ja ennakointi Hätäkeskuslaitos Liitleet Jakelu Tiedoksi Sisäasiainministeriö, Pelastusosasto Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori Hellu 28131 Satakunnankatu 3-5 PuhelinlTelefon Va ihde 071 4716 500 Sähköposti/E-post etunimlsukunimi@112.fi VirkasähköpostilTjänstepost: hatakeskusla'ltos@112.fi 071 4716503 www.112.fi