SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Tulosyksiköt 2110 Soten hallinto- ja tukipalvelut Sosiaalipalvelut vastuualue 2120 Ehkäisevä lapsiperhetyö 2130 Lasten ja perheiden sosiaalityö 2150 Aikuissosiaalityö 2160 Työllisyyspalvelut 2170 Maahanmuuttajapalvelut Terveyspalvelut vastuualue 2210 Erikoissairaanhoito 2220 Työterveydenhuolto 2230 Hammashuolto 2240 Ehkäisevä perusterveydenhuolto 2250 Perusterveydenhuolto 2260 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut vastuualue 2310 Ehkäisevä työ 2320 Kotihoito 2140 Vammaispalvelut 2340 Palvelukodit ja palveluasuminen PALVELUKESKUKSEN YHTEISET TAVOITTEET Palvelukeskuksen päällikkö: Tero Oinonen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Suuntautuminen ehkäisevään työhön ja kuntouttavaan työotteeseen. Kuntalaisten omatoimisen selviytymisen tukeminen ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen. Sähköisen asioinnin kehittäminen Asiakaskyselyt, palveluista tiedottaminen kuntalaisille, esim. keskustelutilaisuudet Talouden tervehdyttämisohjelman toteuttaminen Kustannustehokas toiminta Resurssien suuntaaminen palvelujen saamiseen, saatavuudesta joudutaan tinkimään Ehkäisevän toiminnan prosessien avaaminen ja kehittäminen Prosessikuvaukset valmiit vuoden lopussa. Ryhmämuotoisen toiminnan edistäminen (esim. Kilta-talo) Medinetin ja sähköisen toimeentulotuen hakumenettelyn käytön edistäminen yhteistyössä asiakaspalvelupisteen kanssa. Perhepalveluiden työryhmä, ikäpoliittisen strategian toimeenpanosuunnitelman päivittämistyöryhmä ja hyvinvointityöryhmä on nimetty. Kilta-talon kehittämistä on viety eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Medinet-tilejä kolmanneksi eniten maakunnassa. Toimeentulotuen hakumenettelyn kehittämisen osalta on tehty yhteistyötä aspan kanssa. Tilaisuuksien järjestäminen kuntalaisille Terveyttä just sulle tapahtumat 23.4. Siun sote hankkeen asiakaspalautetilaisuus huhtikuussa Säästöohjelman toteuttaminen Organisaatiorakenne tukee osaltaan esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta, toiminnan kehittämisestä ja henkilöstöstä. Päälliköt ja toimielimet ovat velvollisia ohjaamaan ja valvomaan taloutta ja ryhtymään ajoissa toimenpiteisiin poikkeamien korjaamiseksi. Säästöohjelmia toteutettu suunnitellusti. Toteutunut Taloustilanteen systemaattinen analysointi Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien tukeminen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuvaa toimintaa Kuntamaisematietojen kerääminen ja hyödyntäminen Vuoden tiedot on kerätty. Maisemaraportti julkaistu kesäkuussa.
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Maakunnallinen sotepalvelutuotantoalue Osallistuminen palvelutuotantoalueen Osallistuttu. suunnitteluun ja kehittämiseen Ikäpoliittisen strategian toteuttaminen Toimeenpanosuunnitelman Kesken päivittäminen Lasten ja nuorten Toteutetaan vuonna valmistunutta Kesken hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen suunnitelmaa Mielenterveys- ja päihdestrategian Strategian toteuttamisen arviointi Kesken toteuttaminen Hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomuksen Toteutunut suunnitellusti. painopistealueiden toteuttaminen palvelukeskuksen osalta Esimiesten Esimiestunneille on osallistuttu. ja henkilöstön kehittäminen Esimiestunneille osallistuminen Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien hallinnollinen koulutus Kehityskeskustelujen toteutumista seurataan vuosittain. Kaikki ovat käyneet kehityskeskustelun vuosittain. Toteutunut osittain. Kehityskeskustelut toteutuneet pääsääntöisesti kerran vuodessa Lakisääteinen täydennyskoulutus Johdon katselmukset kaikille soten tulosyksiköille Toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön yleistä koulutusvelvoitetta Vuonna Toteutettu Toteutuneet terveyspalveluiden palvelualueella. 2110 SOTEN HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Pellervo Hämäläinen 2110 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2120 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinto 2130 Soten hankkeet 2140 Soten avustukset 2150 Soten tukipalvelut Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelukeskuksen perustehtävää tukevat hallinto- ja tukipalvelut Tukipalveluiden uudelleenorganisointi Henkilöstöresurssin käyttö Toimistopalveluiden ja muiden työyksiköiden työtehtävien tarkasteleminen etenkin rajapinnoilla Toimistopalveluiden uudelleenorganisointi toimintaympäristön muutosta Hallinto- ja tukipalveluiden kehittämisen jatkaminen yhteistyössä soten työyksiköiden ja aspan kanssa saatu palaute Huolto- ja vahtimestaripalveluiden keskittäminen ja toiminnan tehostaminen. Apuvälineiden huollon ja kodin muutostöiden keskittäminen yhden esimiehen alaisuuteen. Henkilöstöresurssin tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö Toiminnan itsearviointi Työtehtävät ja vastuut selvitetty ja sovittu rajapinnoilla. Erityisesti rajapintojen tarkastelu aspan ja tilitoimiston suuntaan. Toimistopalveluille kuuluvien tehtävien listaaminen ja yhteisen vuosikellon laatiminen Sisäiset siirrot/järjestelyt, jotka ottavat huomioon niin ulkoisen (esim. soteuudistus) kuin sisäisen (aspa) Erityisesti asianhallinnan kehittämiseen on osallistuttu aktiivisesti. Yksi kanslisti siirtyi asianhallintatiimiin vuoden alusta. Valmistelu kesken. Omaa toimintaa on pystytty tehostamaan ja rajapinnat tekniikkaan käyty läpi. Kolmen eläketapahtuman ja kahden kanslistin siirryttyä asianhallintatiimiin, toimistohenkilöstön määrä on edellisen vuoden aikana pienentynyt kolmanneksella. Tarkastelua tehty tapauskohtaisesti Tarkastelua tehty tapauskohtaisesti Kesken Toimistonhoitajan virka on täytetty sisäisellä siirrolla. Tehtäviä järjestelty uudelleen.
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa vastaavaksi toimintaympäristön muutokset Suunnitelmallinen valmistautuminen tuleviin eläköitymisiin ja samanaikaisiin tavoitteisiin henkilöstön vähentämisestä Suunnitelma vuosina -2020 ennakoiduista eläköitymisistä ja tehtävien järjestelystä näiden yhteydessä siten, että tavoitellut vakinaisten toimien vähennykset toteutuvat Tukipalveluiden prosessien läpikäynti Prosessien avaaminen huolto- ja vahtimestaritoiminnan uudelleenorganisoinnin yhteydessä Työkuormien tasaaminen Työparitoiminnan mahdollisuuksien hyödyntäminen Tehtävien osittainen uudelleenorganisointi Kehityskeskustelut kerran vuodessa Itsearviointi Talous Kaksi eläketapahtumaa keväällä. Kolmas syksyllä. Yt-neuvottelujen mukainen toimistohenkilöstöresurssin vähennys hyväksytty lautakunnassa huhtikuussa. Seuraava tulossa päätöksentekoon syksyllä. Tehtävänkuvia ja rajapintoja selkiytetty. Osittain kesken. Seuraava kierros syksyllä v. 31.8. % TA muutosten Toimintatuotot 192 048 287 800 64 597 22,4 287 800 Toimintakulut -1 548 628-1 850 532-1 047 795 57,6 110 000 30 000-1 820 532 Toimintakate -1 356 580-1 562 732-983 198 64,1 110 000 30 000-1 532 732 Poistot 0 0 0 Netto -1 356 580-1 562 732-983 198 64,1 110 000 30 000-1 532 732 Kuntakokeilun ja Pielispajan kaupungin rahoitusosuudet (yht. 58 000 ) on varattu soten hankkeiden kustannuspaikalle. Palkkakustannukset ovat toteutuneet avoinna olevan terveyspalvelujohtajan viran vuoksi budjetoitua pienempänä. SOSIAALIPALVELUT SOSIAALITOIMEN YHTEISET TAVOITTEET Vastuualueen päällikkö: Soile Syrjäläinen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Hyvinvointiin liittyvien ongelmien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Työllisyyden hoidon palvelujen kohdentaminen erityisesti nuorille ja pitkään työttömänä oleville. Lähtökohtana lakisääteisten palvelujen turvaaminen (sosiaalitakuu). Kehitetään sosiaalipalvelujen sähköistä asiointia. Palveluiden järjestäminen taloudellisesti ja vaikuttavasti. Palveluiden saatavuudesta joudutaan tinkimään. Aspan ja sosiaaliviraston työnjako Työkäytäntöjen uudistaminen ja ehkäisevän työn prosessien kehittäminen. Seuranta: käsittelyajat Aikojen saaminen sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle (sosiaalitakuu) Esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta ja toiminnan kehittämisestä. Seuranta: sisäinen raportointi. Tehdään asioinnista mallinnus. Seuranta: sähköisten asiointipalvelujen Toteutunut osittain, mm. sosiaaliohjaaja- etuuskäsittelijä työparin siirtyminen yhteispalvelupisteeseen toteutumassa 1.10. alk. Sosiaaliohjaaja jo siirtynyt 1.8.. Työprosesseja käydään läpi uudistuneen sosiaalihuoltolain vaatimusten näkökulmasta. Toteutunut osittain. Toteutunut osittain.
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa piirissä olevat asiakkaat Henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen. Pyritään mitoittamaan tehtävät ja henkilöstö oikein. Mm. teknologian käytöllä tavoitellaan uusia aikaa säästäviä toimintatapoja. Tiimipalaverit 1x kk, kehityskeskustelut 1xvuosi, työpaikkakokoukset vähintään 1xkk kehityskeskustelujen palaute, muu henkilöstöpalaute Toteutunut osittain. 2120 EHKÄISEVÄ LAPSIPERHETYÖ Tulosyksikkövastaava: 2160 Perheneuvola Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Perhekeskeisen työotteen vahvistaminen Nuorison vanhempien tukeminen Päiväkoteihin säännölliset asiantuntijakokoontumiset (yhteistyönä sivistyspalveluiden kanssa): ongelmien varhainen tunnistaminen. Palvelujen ostojen määrä kohtuullisena, ostot vain jos ei ole mahdollista tehdä omana työnä. Työskentelyprosessien painopistettä enemmän kodin arjen tukemisen suuntaan Kotiin vietävän perheneuvolatyön lisääminen Selvitetään perhetyöntekijän siirto perheneuvolaan. Uusi ehkäisevän työn toimintamalli. Tukiperhetoiminnan vakiinnuttaminen osin perheneuvolaan. Toimintaterapiassa arjen tuen/ kotioloihin keskittyvän ohjauksen lisääminen. Miekkarin ja lastensuojelun kanssa yhteinen koulutus mahdollisuutena tarkastella yhteistyökäytäntöjä. Vanhempien tukiryhmän toteuttaminen. Nuoriin liittyvä teemailta. Säännölliset konsultaatioajat / moniammatillinen ryhmä. Sos.- ja terveyspalvelujen ostojen seuranta. ks. yllä palveluiden tavoitteet Kunkin työntekijän ydintehtävien selkiyttäminen muuttuneessa työntekijätilanteessa. Kuraattorityössä uusien työprosessien Toimivien oppilashuoltomallien vakiinnuttaminen lakiuudistuksen vakiintuminen. myötä yhteistyössä sivpan kanssa. Koulutussuunnittelu lähivuosien tarpeita vastaten. Täydennyskoulutusvelvoitteen täyttyminen ja koulutusten jakautuminen. Toteutunut osittain. Perhetyöntekijä siirtynyt 1.4. perheneuvolaan. Pysyvämpi sijoitusratkaisu liittyy perhepalvelujen kokonaisuudistukseen, joka vireillä. Toteutumassa. Toteutunut osittain. Jonotilanteen vuoksi toimintaterapeutin työpanosta hankittu myös ostopalveluna. Toteutunut. Toteutunut. Toteutunut osittain. Toteutunut. Toteutunut. Perheneuvolan psykologi aloittanut työt 1.8.. Sosiaalityöntekijän tehtävää hoidetaan määräaikaisin järjestelyin. Psykologin palvelut hankittu ostopalveluna. Sosiaalityöntekijän työpanosta korvattu lapsiperhetyöhön perehtyneen sairaanhoitajan työpanoksella. Toteutunut osittain. Toteutunut. Tunnusluvut
Mittari Suorite 280 1700 31.8. Asiakasmäärä perheneuvola Käyntimäärä perheneuvola Perheneuvolatyön asiakasmäärä 1 käynti = 1 asiakas 45 min. l 321 1847 312 1420 * Asiakasmäärä kuraattorit Koulukuraattorien asiakasmäärä 204 241 220 * Asiakasmäärä toimintaterapia Toimintaterapian asiakasmäärä 70 * Käyntimäärä toimintaterapia 1 käynti = 1 asiakas 45 min. 500 *Suoriteluvut päivitetään myöhemmin. Talous v. 31.8. % TA muutosten Toimintatuotot 6 968 1 000 2 640 264,0 1 000 Toimintakulut -493 361-578 457-394 171 68,1-578 457 Toimintakate -486 393-577 457-391 531 67,8 0 0-577 457 Poistot 0 0 0 0 Netto -486 393-577 457-391 531 67,8 0 0-577 457 2130 LASTEN JA PERHEIDEN SOSIAALITYÖ Tulosyksikkövastaava: Sonja Hartikainen 2170 Lastensuojelun sosiaalityö 2180 Lastensuojelun avohuolto 2190 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset 2200 Lastensuojelun jälkihuolto Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa 2170-2180 Lasten ja nuorten perheiden moniammatillisen huomioimisen ja kotona tehtävän työn laajentaminen Perheneuvolan ja neuvolan kanssa toteuttavan yhteistyöskentelyn tehostaminen: perhetyöntekijän toimen siirto lastensuojelusta ennaltaehkäiseviin palveluihin, tukiperhemäärärahojen osittainen siirto perheneuvolan käytettäväksi. Perhepalvelujen uudistus Lieksassa on käynnistetty siten, että työryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran. Työskentely on kuitenkin hyvin alkuvaiheessa. Sosiaalihuoltolakiin vuonna tulleiden muutosten vuoksi ennaltaehkäisevien ja peruspalvelujen palvelutarjonta sekä ero lastensuojeluun on ollut keväällä aktiivisessa keskustelussa. Lakimuutoksen myötä perhetyötä, tukiperhe- ja tukihenkilöpalveluita jne on saatava myös ilman lastensuojeluasiakkuutta, ellei lastensuojeluasiakkuudelle ole edellytyksiä. Rajapintojen hahmottaminen on vielä kesken. Perheneuvolan henkilökuntamuutokset ovat kuitenkin omalta osaltaan vaikuttaneet siihen, että perheneuvolassa työskentelee tällä hetkellä perhetyöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Tämän työntekijäresurssin vaikutus on lastensuojelun näkökulmasta myönteinen. Uusien perhekeskeisempien yhteistoimintamallien käyttöönotto Lastensuojelun, Miekkarin ja perheneuvolan henkilöstöstä osa on
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa mielenterveys- ja päihdeyksikön, perheneuvolan ja lastensuojelun välillä vuoden kestävän prosessikoulutuksen avulla. osallistunut perhekeskeisen työskentelyotteen koulutukseen, jonka tarkoitus on ollut lähentää ja selkeyttää paikallista yhteistyötä asiakasperheiden hyväksi. Koulutus päättyy kesäkuussa. 2180-2190-2200 Tukiperhetoiminnan ja perhehoidon korvausten selkeyttäminen 2180-2190-2200 Ostopalvelujen määrän kohtuullistaminen ja laadun varmistaminen Lastensuojelun perhetyön saatavuuden varmistaminen. Tukiperhetoiminnan/perhehoidon hoitopalkkioiden sekä kulukorvausten sovellusohjeen laatiminen. Jatkuva talouden seuranta Tukiperhetoiminnan/perhehoidon hoitopalkkioiden ja kulukorvausten sovellusohjetta ei ole pystytty laatimaan työntekijäresurssin suuntautuessa asiakastyöhön. Talouden seurantaa on selkeyttänyt sopimusten/maksusitoumuste/laskujen seurannan kohdentuminen lastensuojelun johtavalle sosiaalityöntekijälle. 2170-2180 Lastensuojelun henkilöstön ammattiosaamisen tehokas kohdentaminen 2180-2190 Tukiperheiden ja perhehoidon saatavuuden varmistaminen Sosiaalityön sekä perhetyön resurssien suunnitelmallisempi kohdentaminen, työntekijäkohtaisen erityisosaamisen hyödyntäminen (esim. perhetyössä vauva- ja pikkulapsiperheiden, päihdeja mielenterveysongelmista kärsivien perheiden ja nuorten huomiointi) Säännöllinen tukiperheiden ja perhehoitajien rekrytointi omana tai kuntayhteistyönä. Uusia tukiperheitä ja perhehoitopaikkoja ei ole pystytty rekrytoimaan työn tekijäresurssin suuntautuessa asiakastyöhön. Lapsille, jotka ikänsä ja henkilökohtaisten tarpeidensa/perhetilanteensa perusteella on voitu sijoittaa perhehoitoon, on ollut järjestettävissä perhehoitoperhe. Perhehoidon saatavuuden varmistaminen ja tukeminen edellyttää kuitenkin jatkossa tehokkaampaa työskentelyä. Tukiperheiden ja perhehoitajien sekä sosiaalitoimen säännöllinen yhteydenpito (työajan resursointi). 2170-2180-2190-2200 Lastensuojelun työtehtäviin sijoittuvan, ammatillisesti pätevän henkilöstön saatavuuden varmistaminen ja sitouttaminen Lastensuojelun virkojen ja toimien täyttäminen ammatillisesti pätevällä henkilöstöllä / vajaalla henkilöstömäärällä työskentelyn välttäminen Lieksan ja Nurmeksen sosiaalitoimien välillä on käyty keskustelua uuden PRIDE-ennakkovalmennusryhmän (perhehoitajille) aloittamisesta loppuvuodesta. Molemmissa kunnissa on samanlainen perhehoitajaresurssin vahvistamistarve. Sosiaalityöntekijätilanne on hiukan parantunut toisen lastensuojelun sosiaalityöntekijän palattua vuorotteluvapaalta maaliskuun alussa. Kolmatta sosiaalityöntekijän paikkaa ei ole saatu täytettyä muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa. Työtehtäviä on hoidettu tiimin sisäisin järjestelyin. Tilanne on vaatinut lastensuojelutiimin perhetyöntekijöiltä ja sosiaaliohjaajilta joustavuutta ja venymistä oman perustehtävän suorittamisen ylitse. Perhetyöhön ja sosiaaliohjaukseen
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa sijoittuvalla henkilöstöllä on työhön vaadittava peruskoulutus ja kaikki tiimin jäsenet ovat hankkineet lisäkoulutusta tehtäviinsä/vahvistaneet ammatillista erityisosaamistaan. Esimiehen tavoitettavuus työntekijöille Esimiestyölle jää aikaa rajallisesti asiakastyön vaatiessa suurimman osan työajasta. 2170-2180-2190-2200 Kohtuullisen työ- ja suositusten mukaisen asiakasmäärän saavuttaminen/työntekijä Lastensuojelutiimin säännölliset viikkopalaverit työtilanteesta riippumatta Täydennyskoulutukset ja työnohjaus työtilanteesta riippumatta Asiakasmäärien ja työaikojen seuranta esimiehen toimesta sekä reagointi liialliseen työntekijän kuormitukseen Lastensuojelutiimi on kokoontunut viikottain ja lisäksi kaksi kertaa vuodessa on toteutettu kehittämispäivä. Täydennyskoulutuksia on toteutettu tiimin jäsenten mielenkiinnon/osaamisen syventämisen vaatimalla tavalla. Työnohjausta ei tällä hetkellä ole järjestetty, sopivaa työnohjaajaa etsitään. Asiakasmäärä ylittää edelleen suositukset huolestuttavissa määrin. Sosiaalityössä lakisääteisten tehtävien hoito on haasteellista työajan jakautuessa laajalle asiakasmäärälle. Tavoitetyöajassa ei ole pysytty, vaan ylityksiä on tullut. Kertyneet lisä-/ylityöt pyritään kuitenkin tasaamaan mahdollisimman pian työkyvyn ylläpitämiseksi ja työkuormituksesta sekä sen jakautumisesta keskustellaan säännöllisesti. Tunnusluvut Mittari Suorite Asiakasmäärä (lapsi) Lastensuojelun avohuollon asiakkaat (kotona asuvat), 31.8. 107 85 95 (perhe) joista perhetyön palveluja saa Asiakasmäärä (lapsi) Kodin ulkopuolelle sijoitetut/ 18 11 14 perhehoito Asiakasmäärä (lapsi) Kodin ulkopuolelle 3 sijoitetut/ammatilliset perhekodit 19 17 Asiakasmäärä (lapsi) Kodin ulkopuolelle sijoitetut/ 12 lastensuojelulaitokset Asiakasmäärä (lapsi/nuori) Jälkihuolto 31 33 36 Talous v. 31.8. % TA muutosten Toimintatuotot 559 475 41 000 42 912 104,7 41 000 Toimintakulut -3 728 856-2 746 830-2 064 828 70,1-200 000-200 000-2 946 830 Toimintakate -3 169 381-2 705 830-2 021 916 69,6-200 000-200 000-2 905 830 Poistot 0 0 0 0 0 Netto -3 169 381-2 705 830-2 021 916 69,6-200 000-200 000-2 905 830 Lastensuojelun osalta ylitetään alkuperäinen talousarvio, mikäli nykyinen kehityssuunta jatkuu vuoden loppupuolenkin.
Lastensuojelun avohuollossa (2180) on toteutettu lapsille ja perheille runsaasti tukitoimia ostopalveluna tai hankittu lisähenkilöstöresurssia vastaamaan lapsen palvelutarpeisiin (esimerkkinä yhteistyö sivistystoimen kanssa avustajapalvelujen käytössä). Kustannuspaikalle haetaan palkkoihin ja ostopalveluihin yhteensä 50 000 euroa lisämäärärahaa. Lastensuojelun sijaishuollossa (2190) on sijoitettu talousarvioon nähden suurempi määrä lapsia/nuoria kodin ulkopuolelle määräaikaiselle tai toistaiseksi voimassa olevalle jaksolle. Osittain näiden ostopalvelujen tarve on liittynyt muiden palveluketjujen resurssihaasteisiin. Kustannuspaikalle haetaan 150 000 euron lisämäärärahaa ostopalveluihin. Lastensuojelun jälkihuollossa (2200) talousarvioylitys johtuu kasvaneesta tuetun asumisen ja asiantuntijapalveluiden tarpeesta, kyseiset palvelut tuotetaan pääosin ostopalveluina. Tuetun asumisen tarve on kasvanut loppuvuoteen nähden voimakkaasti. Tulosyksikön toimintakate heikkenee 200 000 eurolla. 2150 AIKUISSOSIAALITYÖ Tulosyksikkövastaava: Sari Ahtiala 2260 Aikuissosiaalityö Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa 31.8. Asiakas pääsee palvelutakuun piirissä olevaan palveluun oikea-aikaisesti. Asiakkaan osallistaminen. Aspa osana asiakasprosessissa. Asiakkaan asiantuntijuuden hyödyntäminen. Asiakasprosessissa panostetaan vuorovaikutuksellisuuteen ja dialogisuuteen. Seuranta: Käsittelyajat toimeentulotuessa 7 arkipäivää. Asiakaspalautteen kerääminen. Toteutunut osittain. Lakisääteisessä palvelutakuussa on pysytty pääsääntöisesti siten, että henkilöresurssia on tilapäisesti lisätty etuuskäsittelyyn. Lisäksi palvelutakuussa pysyminen on vaatinut henkilöstöltä joustamista ja venymistä sekä ylitöiden tekemistä. Aspassa on aloitettu kesäkuussa ensivaiheen palvelutarpeen arviointi ja kartoitus osana asiakasprosessia. Menot hallinnassa. Aikuissosiaalityön henkilöstön ammatillisen osaamisen tehokas kohdentaminen. Talouden seuranta. Perintätoimien tehostaminen. Toimeentulotuen harkintapalaveri kerran viikossa. Seuranta: Harkintapalaverin muistioon kirjataan osallistujat. Täydentävän tuen myöntäminen edellyttää tuen käsittelyä harkintapalaverissa ottaen huomioon salassapitomääräykset. Palveluprosessien kehittäminen ja arviointi. Teknologian hyödyntäminen. Pitkäaikaisasiakkuuksien ehkäisy tukemalla kuntalaisten itsenäisen suoriutumisen toimintaedellytyksiä. Päätös- ja asiakirjatekstien selkeä kirjaaminen. Seuranta.: Pistokokein seurataan dokumentointia. Henkilöstön hyvinvoinnista ja Noudatetaan KVTES:n mukaista koulutuksesta huolehtiminen. työaikaa. Vähennetään lisä- ja ylitöitä. Osallistutaan tarpeellisiin lisä- ja täydennyskoulutuksiin. Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Toteutunut. Täydentävän toimeentulotuen myöntämisen pohjana käytetty sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymää toimeentulotuen soveltamisohjetta. Toteutunut osittain. Uuden, huhtikuussa voimaan tulleen, sosiaalihuoltolain mukanaan tuomien uudistusten vieminen käytäntöön vielä kesken. Sosiaalihuollon asiakirjauudistus asettaa velvoitteet kirjaamiskäytännölle. Päätösten perustelemiseen ja perusteluihin kiinnitetty enemmän huomiota, jotta ne ovat mahdollisimman selkeitä. Asiakaskontaktista pyritty tekemään selkeät kirjaukset järjestelmään, mitä sovittu ja mitä päätetty. Toteutunut osittain. Edelleen henkilöstölle kertyy ylityötunteja, kun joudutaan tekemään pitempää päivää pysyäksemme toimeentulotuen lakisääteisessä käsittelyajassa.
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa 31.8. aikuissosiaalityön verkostotilaisuuksiin osallistuminen. Työpaikkakokoukset kerran viikossa. Työyhteisön virkistyspäivät. Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Säännölliset työpaikkakokoukset kuukausittain. Toteutuneet. Virkistyspäivä suunnittelussa. Tunnusluvut Mittari Suorite 31.8. Viranomaispäätösten määrä 9 500 9 000 Palvelujen saajien määrä Talous Toimeentulotuen kotitaloudet (perus-, täydentävä, ja ehkäisevä tuki) 1 011 976 950 631 v. 31.8. % TA muutosten Toimintatuotot 748 096 1 026 700 488 195 59,1-25 000-200 000 826 700 Toimintakulut -2 425 441-2 794 676-1 515 045 63,3 50 000 400 000-2 394 676 Toimintakate -1 677 345-1 767 976-1 026 850 65,5 25 000 200 000-1 567 976 Poistot 0 0 0 0 Netto -1 677 345-1 767 976-1 026 850 65,5 25 000 200 000-1 567 976 Perustoimeentulotukeen varattua määrärahaa pienennetään 50 000 eurolla ja vastaavasti valtionosuuden tuloarviota lasketaan 25 000 euroa. Toimintakate paranee 25 000 eurolla. 2160 TYÖLLISYYSPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Riikka Räty-Ignatius 2270 Työllisyyspalvelut 2271 Kuntouttava työtoiminta 2272 Tukityöllistetyt Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Työllisyyspalvelut arvioivat asiakkaan palvelutarpeen tarvittaessa yhteistyössä TE-toimiston kanssa ja ohjaavat asiakkaan oikeaan palveluun. Työllisyyspalvelut tekevät tiivistä verkostoyhteistyötä nuorten yhteiskuntatakuun toteutumiseksi. Työllisyyspalvelut järjestävät asiakkaan työ- ja toimintakyvyn mukaisia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja kaupungin eri hallintokuntiin, järjestöille ja yhdistyksille tai ryhmäpalveluihin. Työllisyyspalvelut järjestävät työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluville palkkatukityöpaikkoja. Työmarkkinatuen kuntaosuuden seuraaminen ja kasvun hillitseminen. Laadittujen aktivointisuunnitelmien määrän mittaaminen uutena tunnuslukuna. Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen määrä, suoritteet asetettu Palkkatuki- ja velvoitetyöllistettyjen määrä, suoritteet asetettu Kuntouttavan työtoiminnan ryhmäpalvelujen lisääminen ja toiminnan vakiinnuttaminen. Yhteistyötä TE-toimiston kanssa on tiivistetty, yhteisiä aktivointisuunnitelmia on tehty 1.1.- 31.8. 158 kpl Nuorten palveluita on tehostettu, ohjaaja Matti Karomäki siirtyi 1.9. mielenterveys- ja päihdepalveluyksiköstä työllisyyspalveluihin, vastuualueena nuoret aikuiset Kuntouttavassa työtoiminnassa 31.8. 149 henkilöä Velvoitetyöllistettyjä on 31.8. on 7 henkilöä. 1.1. lisävelvoitteena kaupunki maksaa myös yli 300 pv työmarkkinatukea saaneiden
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa työmarkkinatukimenoista 50 % ja yli 1000 pv 70%. Aikaisemmin sakkomaksu on kohdistunut yli 500 pv työmarkkinatukea saaneisiin. Tämä otettu huomioon talousarviossa. Ryhmäpalveluita on lisätty tehostamaan kuntouttavan työtoimintapaikkojen määrää. Sosiaalista osallisuutta ja toimintakykyä tukevien ryhmätoimintojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen kuntouttavassa työtoiminnassa. Moniammatillisen tiimityön kehittäminen paikallisten toimijoiden kanssa työllisyys- ja työkykyisyysasioissa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden jakaminen eri palvelukeskusten vastuulle osana kuntouttavan työtoiminnan paikkojen lisäämisessä. Työpajatoiminnan kautta lisäresursseja kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntouttavassa työtoiminnassa 150 henkilöä kuukaudessa Työvalmentajien hyödyntäminen ryhmien ohjaamisessa. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä suoritteena. Työkykyisyyden arvioimisessa hyödynnetään kuntouttavasta työtoiminnasta saatuja palautteita Kuntakokeiluhankkeessa käytettävän Yhteiset palaverit ja koulutustilaisuudet työvalmennusmallin hyödyntäminen kuntakokeiluhankkeen kanssa. kuntouttavassa työtoiminnassa osana kuntouttavan työtoiminnan laadun kehittämistä. Tunnusluvut Mittari Suorite Yhteistyötä palvelukeskuksen kanssa lisätty, asiakkaita ohjattu aktiivisemmin palvelukeskuksiin. Työpajatoiminta käynnistyi 1.1.. Pielispaja hanke 31.12.2016 saakka. Kuntouttavassa työtoiminnassa 31.8. 149 henkilöä Ryhmien määrää on lisätty; kaupungilla toimii 3 työ-ja toimintakykyä tukevaa ryhmää sekä työpainotteinen ulkotyöja hoiva-alan ryhmä, kaikissa ohjaajina kaupungin työvalmentaja Moniammatillinen yhteistyöryhmä jatkuu typ-toiminnan alkamiseen saakka. Pielispaja hanke mukana kehittämässä moniammatillista yhteistyötä Yhteistyö kuntakokeilu hankkeen kanssa tiivistä, yhteiset palaverit ja koulutuspäivät. 31.8. aktivointisuunnitelmat työllisyyspalvelut 200 158 asiakasmäärä kuntouttava työtoiminta 90 143 150 149 asiakasmäärä tukityöllistetyt 5 0 15 7 Talous v. 31.8. % TA muutosten Toimintatuotot 247 661 262 000 146 242 55,8 262 000 Toimintakulut -1 437 880-2 199 838-1 271 900 58,3 200 000 20 000-2 179 838 Toimintakate -1 190 219-1 937 838-1 125 658 58,7 200 000 20 000-1 917 838 Poistot 0 0 0 0 Netto -1 190 219-1 937 838-1 125 658 58,7 200 000 20 000-1 917 838 Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan jäävän 200 000 euroa alle syksyn tilanteen mukaan tehdyn talousarvion. muutos parantaa tulosyksikön toimintakatetta 200 000 eurolla. 2170 MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Soile Syrjäläinen 2280 Pakolaisten toimeentuloturva 2290 Pakolaistyö
Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta kaikille maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien koulutuksen, työllistymisen ja aktiivisen elämänotteen tukeminen. Ely-keskuksen korvausten hakeminen mahdollisimman pian ja erityiskorvausten hakuprosessien käynnistäminen määräaikojen puitteissa. Koto-toimiston resurssien tarkastelu. Yhteistyön syventäminen maahanmuuttotyötä tekevien kesken. Erityishuomio alle 30-vuotiaiden syrjäytymiskehityksen ehkäisemisessä. Seuranta: tarkistetaan säännöllisin väliajoin koulutuksen tai työelämän ulkopuolella olevien nuorten tilanne (koto-suunnitelma). Koto-toimiston henkilöstön määrän supistaminen nykytasosta. Osallistuminen maakunnalliseen kotouttamistoimintaan. Työn rajaaminen ja palvelujen Henkilöstön koulutus tarpeen ja kohdentaminen tarkoituksen- mahdollisuuksien mukaan. mukaisella tavalla. Tunnusluvut Mittari Suorite Kaupunki on mukana Lieksan kr. opiston hallinnoimassa nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä hankkeessa. Ohjausryhmässä on edustus sivpasta ja sotesta. Toteutumassa. Maahanmuuttajien hallinnoima Leijat-hanke saanut rahoituksen, toiminta käynnistynyt 1.6... Koto-toimiston toiminta on supistunut yhteen työntekijään. Toteutunut. Yhdistys- ja yliopistoyhteistyö on tiivistä. Toteutunut. 31.8. asiakasmäärä pakolaisten toimeentuloturva 230 147 150 94 asiakasmäärä Koto-toimiston palvelut 390 300 120 Tällä hetkellä Lieksassa asuu n. 200 humanitääristen syiden perusteella oleskeluluvan saanutta henkilöä. Kuluvan vuoden aikana Lieksasta on muuttanut pois 150 pakolaistaustaista henkilöä. Lieksaan on muuttanut tarkastelujakson aikana 10 henkilöä perheenyhdistämisten kautta. Talous v. 31.8. % TA muutosten Toimintatuotot 1 912 986 980 000 398 115 40,6 980 000 Toimintakulut -1 850 936-951 357-711 743 77,9 38 000-913 357 Toimintakate 62 050 28 643-313 628-470,6 0 38 000 66 643 Poistot 0 0 0 0 Netto 62 050 28 643-313 628-470,6 0 38 000 66 643 ELYltä haettuja kotoutumiskorvauksia on kirjautumatta tammi-kesäkuulle 199 000 (laskennallinen korvaus, toimeentuloturva ja erityiskorvaukset). Heinä- ja elokuulta tilitys on kesken. SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ v. 31.8. % TA muutosten Toimintatuotot 3 643 323 2 310 700 1 078 104 51,1-25 000-200 000 2 110 700 Toimintakulut -15 382 826-9 271 158-5 957 687 66,1 50 000 288 000-9 013 158 Toimintakate -11 739 503-6 960 458-4 879 583 70,7 25 000 88 000-6 902 458 Poistot 0 0 0 0 Netto -11 739 503-6 960 458-4 879 583 70,7 25 000 88 000-6 902 458
TERVEYSPALVELUT TERVEYSTOIMEN YHTEISET TAVOITTEET Vastuualueen päällikkö: terveyspalvelujohtaja Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Sähköisten palveluiden kehittäminen Päivystystoiminnan kehittäminen Etäkonsultaatioiden lisääminen Kuntalaisten Medinetin käytön lisääminen. tilien lukumäärä Yhteispäivystykseen siirtyminen ja palveluostojen lopettaminen keikkafirmoilta. Toinen erikoisala konsultaation piiriin Nyt 1124 kpl, loppuun mennessä 3:nneksi eniten sair.hoitopiirin kunnista, väkilukuun suhteutettuna Tapahtunut suunnitelmien mukaan, viikonloppuja ja arkilääkäreitä 1kpl ostettu toistaiseksi keikkafirmalta. Tähän mennessä ihotautilääkäri. earkiston käyttöönotto Osakokonaisuus Kesken, viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta ohjelmistoteknisistä syistä Lieksassa tapahtuvien erikoissairaanhoidon vastaanottojen lisääminen Kolmas erikoisala v. Kirurgi käy säännöllisesti, sisätautilääkäri aloittanut, korva-nenäkurkkulääkäri ja tahdistinpoliklinikan lääkärin seurantakäynnit alkavat kesän Resursseja joudutaan suuntaamaan palvelujen saamisen varmistamiseen ja tinkimään saavutettavuudesta Vastaanoton kehittäminen ja resursointi: Hyvä vastaanotto Lääkäripäivystyksen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas järjestäminen Juurruttaminen v. LATU- ja ROHTO-työskentelymallien Kehitetään uusia työtapoja edelleen hyödyntäminen Omaa virka-ajan ulkopuolista päivystystoimintaa on vähennetty. 1.8. ei muutoksia suunnitteilla. Kohtalaisen suuria vaikeuksia sopeuttaa palvelujen kysyntää lääkärityövoiman määrään. Jatkettu entiseen tapaan. 2210 ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosyksikkövastaava: terveyspalvelujohtaja 2300 Erikoissairaanhoito Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Terveydenhuoltolain toteuttaminen erikoissairaanhoidossa Terveyden edistäminen ja hoitoon pääsyn turvaaminen Yhteisesti sovittu politiikka palvelu- ja hoitoketjussa Erikoisalojen kanssa sovittu hoidon porrastus Jonotuspäivät. Vuositasolla vähemmän kappalemääräisesti kuin edellisenä kalenterivuotena. Mitataan vuosittain. Jonotuspäivät Päivystyskäyntien ja ilman lähetettä kävijöiden määrän väheneminen edelliseen vuoteen verrattuna. Jonotuspäivät keskussairaalasta Lieksaan - tavoite nolla päivää. Erikoissairaanhoito pysyy hoitotakuun piirissä. Leikkausta yli 6 kk odottavien määrä alhaisempi kuin edellisenä vuotena Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät /1000 asukasta samaan kuin koko maan keskiarvo Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät/ 1000 asukasta samaan kuin koko maan päiv. lähetteet tammikuuelokuu:720=>630 verr. ilman lähetettä keskussair.päivystykseen tammikuuelokuu:229=>339 verr..oman päivystyksen vähentäminen näkyy. tähän mennessä 342 jonotuspäivää erik.sh. vaikuttaa riittävästi resurssoidulta Elokuun loppuun mennessä jo 342 jonotuspäivää keskussairaalasta terveyskeskuksen vuodeosastolle
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Lieksaan päin tavoite nolla päivää. Erikoissairaanhoito pysyy hoitotakuun piirissä. keskiarvo Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit/1000 asukasta pysyminen koko maan keskiarvossa Erikoissairaanhoidon nettokustannusten saaminen samaan suuruusluokkaan kuin koko maan keskiarvo Sotka-net mittarit seurataan vuosittain. Noudatetaan erikoissairaanhoitolain, terveydenhuoltolain ja kansanterveyslain velvoitteita. Ensihoidon yhteistyön kehittäminen Osallistuminen maakunnalliseen sotealueen suunnitteluun ovat kaikilta osin lakien ja asetusten mukaisia. Toiminnasta ei tule huomautuksia tai sanktioita. Tunnusluvut Mittari Suorite 31.8. 2300 Erikoissairaanhoito Lähetteet 4 279 3932 5 200 2747 Ilman lähetettä 381 352 339 Avohoitokäynnit 16360 15103 9896 Hoitopäivät 9059 8978 6173 Jonotuspäivät terveyskeskukseen 129 93 0 342 Operatiivista toimenpidettä yli 6kk jonottaneet 1 0 0 Talous v. 31.8. % TA muutosten Toimintatuotot 41 065 0 38 086 0 Toimintakulut -14 719 894-15 259 984-10 838 336 71,0-15 259 984 Toimintakate -14 678 829-15 259 984-10 800 250 70,8 0 0-15 259 984 Poistot 0 0 0 0 Netto -14 678 829-15 259 984-10 800 250 70,8 0 0-15 259 984 Erikoissairaanhoidon osalta ylitysennuste on tammi-elokuun toteuman perusteella 0,8 milj.. 2220 TYÖTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Riitta Pehkonen 2310 työterveydenhuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Työterveysyhteistyön vaikuttavuuden ylläpitäminen ja lisääminen. Työpaikkaselvitysten, tila- ja työpaikkakäyntien toteutuminen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaan. Työterveysyhteistyön lisääntyminen. Määrällinen arviointi ja asiakaspalaute. Vaikuttavuuden arviointi: Eläketapahtumien määrä ja luonne. Toteutumassa
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Terveyteen ja työkykyyn vaikuttavien seikkojen kartoittaminen, vaikutusten arviointi ja ennaltaehkäisy, tietojen antaminen, ohjaus ja neuvonta. Terveystarkastusten toteutuminen, työn vaatimusten, sopimusten ja osatyökykyisyyteen liittyen. Määrällinen arviointi. Toteutumassa Työterveysneuvottelut työkykyyn vaikuttavien asioiden kohdalla. Työterveyspalvelujen taloudellisen ja laadullisen tason säilyttäminen. Varhainen reagointi työkykyongelmiin, Kolmikantaneuvottelujen määrällinen arviointi ja esimieskysely varhaisen puuttumisen asioista. Kustannuslaskenta ja hinnaston päivitys. Laskutuksen ja toimintakulujen seuranta. Toteutumassa Toteutumassa, muutoksia tulossa ALV:n takia, hinnastoa ainakin siltä osin on päivitettävä. Toiminnan kannattavuus Tulojen pitää kattaa kustannukset Toistaiseksi kunnossa. Työterveyshuoltopalvelun laatutason määritteleminen ja laadukkaan palvelun toteuttaminen. Prosessien kuvaus ja tuotteistaminen osana laatutyötä. Laatukäsikirjan rakentaminen Maakunnalliseen laatukäsikirja työhön on osallistuttu, valmistunee aikataulussa. Henkilöstöresurssin turvaaminen. Ammattitaitoista, koulutettua henkilöstöä riittävästi sopimuksissa pysymisen turvaamiseksi. Lääkäriresurssin lisääminen. Terveydenhoitajan rekrytointi on toteutunut onnistuneesti. Lääkäriresurssia edelleen liian vähän käytössä. Verkostoyhteistyö Yhteistyömahdollisuuksien Seudullinen yhteistyö. hyödyntäminen edelleen. Työterveyshuollon henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen Henkilöstömitoitus Työpaikkakokousten pitäminen Koulutustarpeista huolehtiminen Kehityskeskusteluiden toteuttaminen Työnohjaus Tavoitteiden määritteleminen yhdessä n arvioiminen yhdessä Johdon katselmus työyksikössä x1/vuosi Katselmuspalautteen läpikäynti yhdessä. Toteutuu Toteutumassa Toteutuneet lähes viikoittain Käyty toukokuussa Alkaa uudelleen 1.10 11.5. Tunnusluvut Mittari Suorite Työterveyshuollon toteutuneet käynnit, määrällinen 31.8. Yksilöön kohdistuvat 7633 6722 5400 4763 toimenpiteet yhteensä -työterveyslääkäri 3261 2728 2200 2152 -työterveyshoitaja 3363 3051 2300 2033 -työfysioterapeutti 914 901 850 576 -psykologi 95 42 50 2 Työpaikkaselvitykset ja -käynnit 107 110 100 61 Työhön, työyhteisöön ja työympäristöön kohdistuvat muut toimenpiteet 295 215 200 135 Työterveysyhteistyöhön käytetty aika on yhteensä 248h, lisäksi työpaikkakäyntien osuus on 105h. Talous v. 31.8. % TA muutosten Toimintatuotot 476 300 561 000 300 256 53,5 561 000 Toimintakulut -557 717-610 317-356 968 58,5-610 317 Toimintakate -81 417-49 317-56 712 115,0 0 0-49 317 Poistot 0 0 0
Netto -81 417-49 317-56 712 115,0 0 0-49 317 2230 HAMMASHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Anna-Liisa Rummukainen 2320 Hammashuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Suu- ja hammassairauksien Asiakkaat osaavat huolehtia suunsa ja Työ jatkuu ehkäiseminen ja suun terveyden edistäminen hampaittensa hyvästä kotihoidosta ja tekevät valintoja, jotka edistävät ja ylläpitävät suun terveyttä Asetuksenmukaiset lasten ja koululaisten suun terveydentarkastukset DMF-indeksit Ennallaan Voimavarojen oikea kohdentaminen Työnjako hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien kesken. Panostetaan kokonaishoitoon Työnjakoa kehitetään. Kokonaishoito ei toteudu. Poissaolojen takia käyntimäärä tavoitteisiin ei päästä. Myös suuhygienistien määrässä vajausta. Hammaslääkärin virka Hammaslääkäriviran täyttäminen Ei ole saatu täytettyä. Ostopalvelu Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen. Hyvän työilmapiirin edistäminen Lakisääteinen täydennyskoulutus. Kehityskeskustelu kerran vuodessa Työpaikkakokoukset kerran kuukaudessa. Johdon katselmus kerran vuodessa Täydennyskoulutuksissa käyty Kehityskeskustelut syksymmällä Toteutuu Johdon katselmus 4/15 Tunnusluvut Mittari Suorite 31.8. Käynnit 2320 Hammashuollon oma toiminta 14852 14085 13000 8296 -hammaslääkäri 11111 10706 10000 6048 -suuhygienisti 3610 3246 2900 2168 -hammashoitaja 131 133 100 80 Ostetut hammashuoltopalvelut 133 111 150 77 Talous v. 31.8. % TA muutosten Toimintatuotot 407 061 359 500 210 687 58,6 359 500 Toimintakulut -1 321 154-1 330 020-844 875 63,5-1 330 020 Toimintakate -914 093-970 520-634 188 65,3 0 0-970 520 Poistot -12 074-11 400-7 648 67,1 0-11 400 Netto -926 167-981 920-641 836 65,4 0 0-981 920 2240 EHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Elli Hyttinen 2330 Terveysneuvonta 2340 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Ehkäisevät terveydenhuoltopalvelut Lasten ja nuorten hyvinvointi Riskiperheiden tunnistaminen, terveyserojen ja huostaanottojen vähentäminen (etsivä työ) Toimitaan tavoitteen saavuttamiseksi. Neuvolan perhetyö; osallistuminen MLL;n perhekahvilatoimintaan. Matalan kynnyksen palveluiden tarjoaminen alle kouluikäisten lasten perheille. Vertaistuen tarjoaminen ryhmätoiminnalla. Lakisääteisiä terveystarkstuksia tehdään resurssien mukaan.ottaen kiinni se mikä jäi tekemättä keväällä. Lapsiperheiden palvelujen uudistaminen projekti aloitettu. Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukainen toiminta Kansansairauksien ennaltaehkäisy, hoito ja seuranta sekä itsehoitoon kannustaminen moniammatillisesti Kohdennetut terveystarkastukset TERVIS- hanke (kouluterveydenhuolto) Mielenterveys- ja päihdetyö; strategian mukainen toiminta. Perheiden ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen Pitkäaikaissairaiden hoito ja seurantakäynnit terveyshyötymallin mukaisesti. Ryhmäohjaus seurantatapa; käyntimäärät, ryhmät Kohdennetut terveystarkastukset (67-v) aloitettu tänä vuonna myöhässä, koska viime vuodelta siirtyi tarkastuksia tämän vuoden alkuun (lomautukset). Pitkäaikaistyöttömien tarkastuksiin jonoa, vuosi sitten tehtyjä lähetetteitä jonossa vielä. 1v6kk ikäisten lasten vanhemmat kutsuttu ravitsemusterapeutin vastaanotolle ravitsemusneuvontaan. Maahanmuuttajien tulotarkastukset ovat (perheiden yhdistymisen kautta) vähentyneet. Uusia alaikäisiä maahanmuuttajia tullut tilalle. Hanketyötä on tehty, terveystapahtuma järjestetty 23.4.15 ja Pajapäiviä kouluilla järjestetty. Hankkeen loppuseminaari 10.9.. Perheiden palvelujen uudistaminenprojekti aloitettu. Reuma-potilaiden ohjauksen keskittäminen aikuisvastaanoton toiselle terveydenhoitajalle on saatu alulle. Vuoden alusta on ikäihmisten kuulontarkastukset siirtyneet työterveyshuollosta aikuisvastaanoton toiminnaksi. Uutena toimintana aloitetaan syyslokakuulla omaishoitajien terveystarkastukset. Tulppa-ryhmä alkanut. Ehkäisevään työhön painottuvat erityistyöntekijöiden palvelut Asiakastyö ja työntekijöille konsultointi mahdollisuus (ravitsemusterapeutti, psykologi, puheterapeutti) Seurantatapa; Käyntimäärät, ryhmät Toteutuu
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Taloudellisesti tuotetut palvelut Hoitoprosessien avaaminen ja päivittäminen Tulosalueen toiminnan kehittäminen vaikuttavuutta lisäämällä taloudellisten resurssien puitteissa. Toimivat työtilat ja työvälineet Yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin pp kohdistetut palvelut perusterveydenhuollossa vähentävät erikoissairaanhoidon kustannuksia. Seurantatapa; Selkeät prosessit ja hoitopolut käytössä. ssa pysyminen Kustannustehokkuus. Työtehtävien jakaantuminen tasapuolisesti henkilökunnan kesken päällekkäisen työn välttäminen. Moniammatillisuus. Toimitilojen järjestelmällinen käyttö, asianmukaiset työvälineet Seurantatapa; Käyntimäärät Asiakaspalautteen seuranta Henkilökunnan hyvä ammattitaito ja työhyvinvointi Tehokkaaseen palvelutarjontaan mitoitettu henkilöstömäärä. Riittävät lääkäripalvelut Tähän pyritään. Resurssien vähyys, sair.lomien aikana ei sijaisia kuormittaa töissä olevia ja jonoja vastaanotoille syntyy. Uusittu työvälineitä ja kalustoa vähitellen, kalustemäärärahojen puitteissa. Työhuoneet tehokkaassa käytössä ja osan aikaa ei työhuonetta käytettävissä. Henkilökunnan oireilua huonosta sisäilmasta johtuen alkanut ilmaantua enenevässä määrin. Riittävät lääkäripalvelut. Terveydenhoitajille pitäisi olla sairauslomien sijainen (työssä uupumista työn kuormittuessa) Kohdennettu, tasaisesti jakautuva koulutus. Koulutuksen anti jaetaan koko työyhteisölle. Koulutusmäärärahat. Työnohjaus tarvittaessa Kehityskeskustelut Koulutuksiin on osallistuttu. Työnohjaus, ryhmäohjaus loppunut. Kehityskeskustelut käyty ryhmäkeskusteluina. Sisäilmaongelmia ollut, työntekijät oireilee. Työterveyshuoltoon on oltu yhteydessä. Toimintakertomuksen seuranta, osavuosiraportit tehdään yhdessä Työkokoukset viikoittain Johdon katselmus/auditointi 1 x vuosi Seurantatapa; Työkokousmuistiot Koulutuskerrat/työntekijä Työkokoukset toteutuneet. 13.3. Tunnusluvut Mittari Suorite 31.8. Käyntimäärät 2330 Äitiysneuvola 1536 1490 1500 1019 Lastenneuvola 1859 1724 1900 1358 Perhesuunnitteluneuvola 524 350 500 352 Irtosoluseulonnat 368 376 500 288 Mammografiat 833 885 900 904 Varhaiskasvatusneuvola 192 108 200 99 -Ryhmät 93 46 80 28 Perhetyöntekijä 193 190 250 135 Aikuisvastaanotto 2824 3000 2500 1200 Pitkäaikaistyöttömät 68 89 100 32 Psykologin asiakaskäynnit 6 11 50 Ravitsemusterapeutin asiakaskäy 153 276 150 194 -Ryhmät 20 20 20 14 Muut käynnit 2000 4106 2500 225 Koulu- ja 3241 3476 4000 1971
Tunnusluvut Mittari Suorite Talous 31.8. opiskeluterveydenhuolto yhteensä -Lääkäri 591 496 1000 273 -Terveydenhoitaja 2650 2980 3000 1698 v. 31.8. % TA muutosten Toimintatuotot 49 002 1 600 4 222 263,9 1 600 Toimintakulut -931 876-985 578-663 139 67,3-985 578 Toimintakate -882 874-983 978-658 917 67,0 0 0-983 978 Poistot 0 0 0 0 Netto -882 874-983 978-658 917 67,0 0 0-983 978 2250 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Elena Olsonen 2350 Poliklinikka 2360 Vuodeosastot 1-2 2370 Laboratorio- ja röntgenpalvelut 2380 Fysioterapia 2390 Perusterveydenhuollon tukipalvelut Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa Lääkärien vastaanottopalvelut 2350 Käyntien jakauma : ajanvarauskäynnit 70% ja päivystyskäynnit 30% ollut ajanvarauskäynnit 32% ja päivystyskäynnit 68%. Toiminnallisista syistä osa ajanvarauskäynneistä kirjautuu päivystyskäynneiksi. Videokonsultaatiot PKSSK / Lieksan tk vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa Toteutunut ihotautipoliklinikan kanssa. Ei-kiireellinen lääkäriaika saatavilla alle kahden viikon T3 aika (odotuspäiviä kolmanteen kiireettömään lääkäriaikaan) Sairaanhoitajien vastaanotot 2350 Arkisin toimii päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto ja sairaanhoitajan vastaanotto Sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien vastaanottojen toiminnallisten rajapintojen ja toimenkuvien tarkistaminen Runsaasti palveluja käyttäville oma vastuuhoitaja Ehkäistään sairauksien paheneminen ja kannustetaan itsehoitoon Akuuttiosastohoidon palvelujen tuottaminen 2350 Itsehoidon ryhmäohjausta Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden diabetesseulonta jatkuu. 2360 Jokaisella potilaalla ajantasainen hoitosuunnitelma, joka perustuu tulohaastatteluun Akuuttihoidon laadullisen tason säilyttäminen ennallaan Lieksassa huolimatta yöpäivystyksen siirtymisestä yhteispäivystykseen (PKSSK) T3 aikaa seurattu viikoittain, joinakin viikkoina mittausta ei ole pystytty tekemään. T3 ajan vaihteluväli ollut 5-20 pv. Toteutunut ja koettu hyvin toimivaksi ja tarpeelliseksi toiminnaksi. Tarkistustyötä tehty ja toimintaa selkeytetty. Nimetty vastuuhoitajia runsaasti palveluja käyttäville. Uusille diabeetikoille järjestetty itsehoito-ohjausta (2 ryhmää, 5 kokoontumiskertaa/ ryhmä). Mediatrin tulohaastattelulomakkeen malli tehty.käyttöönoton testaus aloitettu. Tehostetun palveluasumisen paikan odottajat vieneet paikkoja akuuttiosastolla, akuuttihoitoa tarvitsevia jouduttu tämän takia hoitamaan runsaasti erikoissairaanhoidossa.
Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa Kuormitusprosentti Akuuttipotilaiden osuus vuodeosastolla Hoitopäivät alle 75v Hoitopäivät 75v ja yli Hoitojaksot Keskimääräinen hoitoaika Jonotuspäivät erikoissairaanhoidosta Kartoitukseen ja tehostettuun palveluasumiseen jonottavien määrä ja jonotuspäivät SAS-ryhmässä seuranta viikoittain. Pitkäaikaispalvelujen tuottaminen Lyhytaikaishoidon ja vuorohoitopalvelujen tuottaminen 2360 Pitkäaikaislaitoshoidon kriteerien Toteutuu täyttävien potilaiden hoito yksilöllisten hoito- ja kuntoutussuunnitelmien mukaan. Suosituksen mukainen ruokailun yötauko toteutuu Asiakas-/omaispalaute 1x/vuosi Kuormitusprosentti RAVA keskiarvo (pitkäaikaishoidossa olevat ja tehostettua palveluasumista odottavat) Pitkäaikaishoitopäätösten määrä 17 2360 Lyhytaikaishoidon ja Työryhmätyöskentely kesken. vuorohoitopalvelujen toteuttaminen uudelleenjärjestelyjen mukaisesti. Yksilölliset kuntoutussuunnitelmat Toteutuu jokaisella potilaalla. Laboratoriopalvelujen tilaaminen lieksalaisille Röntgenpalvelujen tilaaminen lieksalaisille Kuntoutusta tarvitsevien toimintakyvyn parantaminen Hoitopäivät alle 75v Hoitopäivät 75v ja yli Asiakaspalaute Kuormitusprosentti Kartoitukseen ja tehostettuun palveluasumiseen jonottavien määrä ja SAS-ryhmässä seuranta viikoittain.. jonotuspäivät 2370 Ostetaan laadukkaat laboratoriopalvelut Palvelut saatu hyvin. ISLAB:lta 2370 Ostetaan laadukkaat röntgenpalvelut Palvelut saatu hyvin. PKSSK:n diagnostisten palvelujen palvelualueelta 2380 Järjestetään ryhmäkuntoutusta Etenevien sairauksien kuntoutusryhmiä on lisätty. Viikossa toimii enimmillään 22 ryhmää. Ryhmän ohjaajan poissa ollessa ei ole sijaista ja ryhmä ei kokoonnu. Vertaistukihenkilöitä kuntoutusryhmiin Entiset vertaistukihenkilöt mukana toiminnassa. Lisätään vertaisohjaajien järjestämää ryhmätoimintaa Neurologista sairautta sairastavien arjessa selviytymisen parantaminen Apuvälinepalveluiden ja kodinmuutostöiden suunnittelu moniammatillisesti Palvelukeskuksen perustehtävää tukevat tukipalvelut Ryhmät (kokoontumiskerrat) Ryhmissä käyntimäärät (yhteensä) 2380 Järjestetään ensitietopäivät parkinsonja dystoniapotilaille sekä heidän läheisille Ensitietopäiville osallistuneiden lukumäärä 2380 Palvelut ja muutostyöt asiakkaan tarvetta vastaaviksi Asiakaspalautekysely 2390 Riittävän ja oikean tekstiilimäärän varaaminen potilaille ja henkilökunnalle Tekstiilimäärät Dystoniapotilaiden ensitietopäivä järjestetty huhtikuussa. Osallistujia 30. suunnitelmia tehty, yhteistyö toiminut hyvin. Toteutunut
Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa Instrumenttien puhtaustaso vaaditulla Toteutunut tasolla säännölliset testaukset päivittäin, viikoittain ja puolivuosittain Turvataan laadukkaat ja taloudelliset perusterveydenhuollon palvelut 2350 Hyvä vastaanottomallin tehtäväkuvien tarkistaminen Palvelujen kysynnän mittaus tehty huhtikuussa ja sen perusteella tarkistettu henkilökunnan työjärjestelyjä. 2360 Ei erikoissairaanhoidon jonotuspäiviä Tehostetun palveluasumisen paikan odottajat vieneet paikkoja akuuttiosastolla, akuuttihoitoa tarvitsevia jouduttu tämän takia hoitamaan runsaasti erikoissairaanhoidossa. Ostettu vuodeosastohoitopäiviä Nurmeksen terveyskeskuksesta 41 hpv. Kuukausittainen talouskatsaus osastokokouksessa Toteutuu Jonotuspäivät / n toteuma / poikkeamat 2380 Painotetaan ennaltaehkäisevää ja varhaista ohjausta sekä kuntoutusta Tarvittava kuntoutus annetaan ryhmässä aina kun mahdollista Resurssien käyttö 2390 Tehokas instrumenttien kierto, jotta toimenpiteet yksiköissä voidaan toteuttaa suunnitellusti. Vuodeosastohoitoa jouduttu ostamaan Nurmeksesta. Hoitotarvikemenot ennakoitua suuremmat potilasmäärästä johtuen. Mukana terveystapahtumassa, jossa kohderyhmänä nuoret. Luentoja pidetty selkäpotilaille ja ikäihmisille. Sovitut käytännöt toteutuvat. Toteutunut Vastaanottotoiminnan kehittäminen Palaute työyksiköistä 2350 Mukana kehittämässä maakunnallista mallia sähköisestä ilmoittautumisesta lääkärin vastaanotolle Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämistoiminnan laajentaminen Ei ole edennyt. Kaksi työntekijää suorittanut sh:n lääkkeenmäärämiskoulutuksen. Ennaltaehkäisevä toiminta 2350-2380 Asiakaspalaute Potilasturvallisuussuunnitelman mukainen toiminta Hyvä saattohoito 2350- Hoidonporrastuksen toimivuus ja hoitopaikkojen riittävyys Potilasturvallisuutta taidolla Koulutuksia suoritetaan. verkkokoulutuksen on suorittanut koko hoitohenkilökunta Toteutetaan saattohoitoa Toteutuu, henkilökunnan sisäinen 2360 maakunnallisen mallin mukaisesti koulutus käynnissä. 2360 Hoitopaikkojen uudelleenjärjestely Työryhmän työ kesken Henkilökuntamitoitus on vähintään tasolla 0.65 Suunnitteluun: osastojen tilojen muutos vastaamaan hoitoympäristön laatuvaatimuksia Ei toteudu aina, sairauslomiin ei aina tarvittaessa saada sijaista. Erikoissairaanhoidon jonotuspäivät Kartoitukseen ja tehostettuun palveluasumiseen jonottavien määrä ja jonotuspäivät Henkilökuntamitoitus osavuosiraporttien Vakanssit täytettynä. Sairauslomiin ei