kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020

Tasapainotusohjelman tekstiosa Palveluverkko rationalisoidaan SIVISTYSTOIMI brutto netto Punkaharjun ja Punkasalmen koulujen yhdistäminen yhtenäiskouluksi 1.9.2014 alkaen netto= luottamusrehtorin palkka 56 000 Kerimäen ja kirkonkylän koulujen yhdistäminen yhtenäiskouluksi 1.8.2016 alkaen 43 000 netto= luottamusrehtorin palkka Tasapainotusohjelmaan sisältyvistä koulujen lakkauttamisista valtuusto tekee ohjelman hyväksymällä periaatepäätöksen. Kustakin lakkauttamisesta järjestetään sitten aikanaan koulukohtaisesti kuulemiset hyvissä ajoin ennen lopullista ratkaisua. Tasapainotusohjelma on siis kaupungin taloussuunnittelua ja talousarviota ohjaava valtuuston päätös, jota on tietysti valmistelussa noudatettava, mutta se ei ole vielä päätös ohjelmassa mainittujen koulujen lakkauttamisesta. Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 alkaen 243 000 223 000 -koulun lakkauttamisen aikaistaminen 1.8.2016 -oppilasmäärä alle 25 * väestötiedot 31.12.2013 * tilastointipäivän mukainen 2013-2014 Liittyminen Savonlinnan 1.1.2013 alkaen Kumpurannan koulu Lkv. Esi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht. 1-6 Yht.esi- 6 Ryhmä 010-011 4 1 7 5 5 7 4 29 33 011-012 0 4 3 7 5 5 7 31 31 012-013 2 0 4 1 7 4 5 21 23 2 013-014 4 3 1 4 1 7 4 20 24 2 014-015 0 4 3 1 4 1 5 18 18 2 015-016 3 3 4 3 1 4 1 16 19 016-017 4 3 3 4 3 1 14 18 017-018 2 4 3 3 4 3 17 19 018-019 4 2 4 3 3 4 16 20 019-020 0 4 2 4 3 3 16 16 020-021 0 4 2 4 3 13 13 2

-koulun lakkauttaminen vähentää opetushenkilöstöä 2,7 henkilötyövuotta -koulumatkakuljetukset TA 2013 mukaan 55 000 -koulumatkakuljetusten kustannuksissa ei merkittävää muutosta, kun oppilaat siirtyvät toiseen kouluun -kirjapitoarvo 51 000, eli kertapoistokirjaus 51 000, jos poistetaan käytöstä -hoitomenot 59 000 /v, josta n. 20 000 /v, jos kiinteistö jää lämpimäksi ja tyhjilleen -netto = brutto - ylläpitokulut tyhjillään Kiinteistössä pitää tehdä ylläpitokorjauksia 2017 asti arviolta seuraavasti: välitön 20 000 ja jatkossa n. 50 000 (alv 0 %) Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2017 alkaen 245 000 190 000 -koulun lakkauttamisen aikaistaminen 1.8.2016 -oppilasmäärä alle 25 sekä kiinteistön huono kunto ja siihen liittyvät jatkoinvestoinnit * väestötiedot 31.12.2013 * tilastointipäivän mukainen 2013-2014 Liittyminen Savonlinnan 1.1.2013 alkaen Särkilahden koulu Lkv. Esi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht. 1-6 Yht.esi- 6 010-011 0 0 011-012 7 8 5 3 4 1 28 28 012-013 5 6 8 5 3 4 31 31 013-014 2 1 4 5 6 5 1 22 24 014-015 1 2 1 3 5 6 5 22 23 015-016 0 1 2 1 3 5 6 18 18 016-017 2 0 1 2 1 3 7 9 017-018 0 2 0 1 2 1 6 6 018-019 2 0 2 0 1 2 5 7 019-020 1 2 0 2 0 1 5 6 020-021 1 2 0 2 0 5 -koulun lakkauttaminen vähentää opetushenkilöstöä 3,2 henkilötyövuotta -koulumatkakuljetukset TA 2013 mukaan 57 000 -koulumatkakuljetuskustannukset kasvavat noin 35 000, kun oppilaat siirtyvät toiseen kouluun -kirjapitoarvo 22 000, eli kertapoistokirjaus 22 000, jos poistetaan käytöstä -hoitomenot 58 000 /v, josta n. 20 000 /v, jos kiinteistö jää lämpimäksi ja tyhjilleen -netto = brutto - kuljetuskustannusten kasvu - ylläpitokulut tyhjillään Kiinteistössä pitää tehdä ylläpitokorjauksia 2017 mennessä arviolta, välitön 15 000 ja jatkossa n 30 000 (alv 0 %) 3

Juvolan koulun lakkauttaminen, kun oppilasmäärä putoaa alle 25 (Kaupungin valtuuston päätös 22.8.2005 127) 221 000 205 000 -koulun lakkauttaminen 1.8.2016, oppilaita 29 -kouluverkon tiivistäminen sekä kiinteistöön liittyvät investoinnit * väestötiedot 31.12.2013 * tilastointipäivän mukainen 2013-2014 JUVOLAN KOU- LU Yht.esi- 6 Ryhmä Lkv. Esi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht.1-6 010-011 5 9 4 3 4 10 4 34 39 2,5 011-012 6 5 9 4 2 3 9 32 38 2,5 012-013 3 9 4 9 4 2 3 31 34 2,5 013-014 6 5 8 3 9 4 1 30 36 2,5 014-015 3 6 5 7 3 9 4 34 37 2,5 015-106 7 4 6 5 7 3 9 34 41 2,5 016-017 2 7 4 6 5 7 29 31 017-018 5 2 7 4 6 5 24 29 018-019 6 5 2 7 4 6 24 30 019-020 2 6 5 2 7 4 24 26 020-021 2 6 5 2 7 22 22 -koulun lakkauttaminen vähentää opetushenkilöstöä 3,6 henkilötyövuotta -koulumatkakuljetukset TA 2013 mukaan 40 000 -koulumatkakuljetusten kustannuksissa ei merkittävää muutosta, kun oppilaat siirtyvät toiseen kouluun -kirjapitoarvo 21 000, eli kertapoistokirjaus 21 000, jos poistetaan käytöstä -hoitomenot 32 000 /v, josta n.16 000 /v, jos kiinteistö jää lämpimäksi ja tyhjilleen -netto = brutto- ylläpitokulut tyhjillään Kiinteistössä pitää tehdä ylläpitokorjauksia 2017 mennessä arviolta 20 000 4

Kallislahden koulun lakkauttaminen, kun oppilasmäärä putoaa alle 25 (Kaupungin valtuuston päätös 22.8.2005 127) 250 000 222 000 -koulun lakkauttaminen 1.8.2016, oppilaita 23 -kouluverkon tiivistäminen sekä kiinteistöön liittyvät investoinnit * väestötiedot 31.12.2013 * tilastointipäivän mukainen 2013-2014 KALLISLAHDEN KOULU Lkv. Esi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht. 1-6 Yht.esi- 6 Ryhmä 012-013 2 6 12 4 9 10 1 42 44 3 013-014 5 4 5 11 4 7 5 36 41 3 014-015 1 4 5 6 11 4 7 37 38 3 015-016 4 4 4 5 6 11 4 34 38 016-017 7 4 4 4 5 6 23 30 017-018 6 7 4 4 4 5 24 30 018-019 1 6 7 4 4 4 25 26 019-020 3 1 6 7 4 4 22 25 020-021 3 1 6 7 4 21 21 -koulun lakkauttaminen vähentää opetushenkilöstöä 3,6 henkilötyövuotta -koulumatkakuljetukset TA 2013 mukaan 54 000 -kuljetuskustannukset kasvavat noin 10 000, kun oppilaat siirtyvät toiseen kouluun -kirjapitoarvo 205 000, eli kertapoistokirjaus 205 000, jos poistetaan käytöstä -hoitomenot 37 000 /v, josta n.18 000 /v, jos kiinteistö jää lämpimäksi ja tyhjilleen netto = brutto - kuljetuskustannusten kasvu- ylläpitokulut tyhjillään Kiinteistössä pitää tehdä ylläpitokorjauksia 2017 mennessä arviolta 100 000 5

Louhen koulun lakkauttaminen, kun oppilasmäärä putoaa alle 25 (Kaupungin valtuuston päätös 22.8.2005 127) 285 000 235 000 -koulun lakkauttaminen 1.8.2016, oppilaita 39 -kouluverkon tiivistäminen sekä kiinteistöön liittyvät investoinnit * väestötiedot 31.12.2013 * tilastointipäivän mukainen 2013-2014 Liittyminen Savonlinnan 1.1.2013 alkaen Louhen koulu Lkv. Esi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht. 1-6 Ryhmä 010-011 5 11 3 9 12 9 49 011-012 7 6 10 3 10 11 47 012-013 5 7 6 10 3 10 41 013-014 5 6 7 6 10 2 36 3 014-015 3 6 5 8 6 10 38 2,5 015-016 7 3 6 5 8 6 35 016-017 9 7 3 6 5 30 017-018 7 9 7 3 6 32 018-019 8 7 9 7 3 34 019-020 7 8 7 9 7 38 020-021 5 7 8 7 9 36 -koulun lakkauttaminen vähentää opetushenkilöstöä 4,8 henkilötyövuotta -koulumatkakuljetukset TA 2013 mukaan 34 000 -koulumatkakuljetusten kustannuksissa ei merkittävää muutosta, kun oppilaat siirtyvät toiseen kouluun -kirjapitoarvo 245 000, eli kertapoistokirjaus 245 000, jos poistetaan käytöstä -hoitomenot 111 000 /v, josta n. 50 000 /v, jos kiinteistö jää lämpimäksi ja tyhjilleen netto = brutto - ylläpitokulut tyhjillään Louhen kiinteistössä pitää tehdä ylläpitokorjauksia 2017 mennessä, arviolta välitön korjaustarve noin 20 000 ja laajemmat vaativat kuntotutkimuksen tekemisen (arvio korjauskustannuksista useita satoja tuhansia euroja) -koulun lakkauttaminen lopettaa koululla olevan Anttolan päiväkodin yhden lapsiryhmän toiminnan => tarvitaan Anttolan päiväkodin laajennus noin 150 m 2 Päiväkodin laajennuksen investointi Anttolan päiväkotiin n. 400 000 Kerimäen lukion lakkauttaminen 1.8.2017 alkaen 514 000 514 000 -lakkauttaminen 1.8.2016 alkaen -pienten lukioiden lisävaltionosuusrahoitus on jo lakannut 1.1.2013 alkaen -opiskelijakohtaiset kustannukset ovat pienissä yksiköissä suuret -Lyseon lukion sivupisteenä 1.8.2013 alkaen -kurssitarjonnan monipuolisuus isoissa lukioissa palvelee opiskelijoita monipuolisemmin -brutto = opetushenkilöstön palkat -palkkasumma vastaa noin 6,3 henkilöstötyövuotta Punkaharjun lukion lakkauttaminen 1.8.2017 alkaen 492 000 492 000 -lakkauttaminen 1.8.2016 alkaen 6

-pienten lukioiden lisävaltionosuusrahoitus on jo lakannut 1.1.2013 alkaen -opiskelijakohtaiset kustannukset ovat pienissä yksiköissä suuret -Lyseon lukion sivupisteenä 1.8.2013 alkaen -kurssitarjonnan monipuolisuus isoissa lukioissa palvelee opiskelijoita monipuolisemmin -brutto = opetushenkilöstön palkat -palkkasumma vastaa noin 7,3 henkilöstötyövuotta Kerimäen yhden ryhmiksen (Pikkurilli) lakkauttaminen 1.6.2014 19 000 Nettosäästö koostuu toimintakuluista lukuun ottamatta henkilöstömenoja, koska henkilöstö (kaksi henkilöä) siirtyy muihin varhaiskasvatuksen yksiköihin Kerimäellä. Pihlajaniemen ryhmiksen (Pihlis) lakkauttaminen 1.6.2014 104 000 Nettosäästö koostuu toimintakuluista sisältäen myös henkilöstömenot, koska toinen työntekijöistä on määräaikainen ja toinen sijainen. Varhaiskasvatuksen tulosalueella on tavoitteena luopua ryhmäperhepäivähoitokodeista. Päivähoitopaikan hinta niissä muodostuu kalliiksi ja ne ovat henkilöstöjärjestelyjen suhteen hankalia. Lasten määrän väheneminen toimintakaudella 2014-2015 mahdollistaa em. ryhmisten lakkauttamisen. KAUPUNGINKIRJASTON TASAPAINOTTAMISTOIMET 2015-2020 Vaadittujen säästöjen aikaansaamiseksi kirjastopalveluja joudutaan lähivuosina vähentämään. Pääkirjaston palvelut pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Muissa kirjastoissa asiakaspalvelu jatkuu siihen saakka, kun niissä on henkilökuntaa, jolla on kirjastoalan koulutus. Kirjastosta on vuosina 2012-2014 siirtynyt eläkkeelle neljä työntekijää ja vuosina 2015-2018 siirtyy eläkkeelle todennäköisesti kuusi työntekijää. Jos uusien henkilöiden palkkaamiseen ei myönnetä täyttölupia, kirjaston henkilöstömenot vähenevät huomattavasti. Tarkkaa laskelmaa henkilöstösäästöjen toteutumisesta ei voida tehdä, koska ko. henkilöt eivät ole ilmoittaneet eläkkeelle siirtymisensä ajankohtaa. Mainittakoon, että Savonlinnan kaupunginkirjaston henkilöstömäärä on jo nyt alimitoitettu. Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksen mukaan kirjastossa tulee olla henkilöstöä vähintään 1 htv/1000 asukasta. Savonlinnan kaupunginkirjaston vastaava luku on 0,6 htv/ 1000 asukasta. Kirjastoasetuksen mukaan henkilöstöstä vähintään 45 prosentilla tulee olla korkeakoulututkinto sekä kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Savonlinnan kaupungin-kirjastossa ko. koulutuksen omaavien työntekijöiden osuus henkilökunnasta on 35 %. Lähivuosina Kerimäen ja Punkaharjun kirjastot muutetaan pääosin itsepalveluna toimiviksi lainauspisteiksi. Tiloihin asennetaan kulunvalvontajärjestelmä ja valvontakamerat. Punkaharjun kirjasto siirretään entisen kunnantalon tiloihin, mikäli siirtämiselle on toiminnalliset ja taloudelliset perusteet. Toimitilapalvelu selvittää 31.5.2014 mennessä mahdollisen remontin kustannukset ja siirron vaikutuksen kiinteistömenoihin. Uusien kirjojen hankinta Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan kirjastoihin lopetetaan siinä vaiheessa, kun niissä ei enää ole ammatillista henkilökuntaa. Pääkirjastosta lähetetään muihin kirjastoihin siirtokokoelmia neljä kertaa vuodessa. Jos Punkaharjun kirjasto siirretään entiseen kunnantaloon, yhteispalvelupisteen virkailija järjestää päivittäin kirjat ja lehdet sekä palautukset paikoilleen. Kirjastoauto ajaa nykyisin kahdessa vuorossa. Reittejä vähennetään, kun toinen kuljettaja-virkailija jää eläkkeelle. Toiminta loppuu, kun toinenkin kuljettaja-virkailija jää eläkkeelle. 7

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Yhteensä KIRJASTOAUTO Reittejä karsitaan 2015. Toiminta päättyy 2018 Auton kunnossapito- ja polttoainemenot Henkilöstösäästöt (autonkuljettaja-virkailija A jää eläkkeelle) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 60 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 180 000 Henkilöstösäästöt (autonkuljettaja-virkailija B jää eläkkeelle) 30 000 30 000 30 000 90 000 Kirjastoauton muut menot 30 000 30 000 30 000 90 000 Auton myynti 20 000 20 000 Yhteensä 40 000 40 000 40 000 120 000 100 000 100 000 440 000 PUNKAHARJUN KIRJASTO Kirjasto muutetaan itsepalvelupisteeksi 2017 ja mahdollisesti siirretään entiseen kunnantaloon Henkilöstösäästöt (kirjastovirkailija A jää eläkkeelle) 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 180 000 Henkilöstösäästöt (kirjastovirkailija B jää eläkkeelle) 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 180 000 Kirjaston muut menot 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 Remonttikustannukset? 0 Vaikutus kiinteistömenoihin???? 0 Valvontajärjestelmän hankinta -30 000-30 000 Yhteensä 60 000 60 000 70 000 100 000 100 000 100 000 490 000 KERIMÄEN KIRJASTO Kirjasto muutetaan itsepalvelupisteeksi 2018 Henkilöstösäästöt (kirjastovirkailija jää eläkkeelle) 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 Kirjaston muut menot 50 000 50 000 50 000 150 000 Valvontajärjestelmän hankinta -30 000-30 000 Yhteensä 30 000 50 000 80 000 80 000 240 000 KULTTUURIJAOSTON LAKKAUTTAMINEN 1.1.2015 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 24 000 Arvioitu viisi kokousta/vuosi. Kokouspalkkiot, matka- ja nettikorvaukset KERIMÄEN JÄRVIKALASTUSMUSEO Ei lakisääteistä toimintaa. Kalastajatilan vuokrasopimuksen irtisanominen 1.1.2015 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 96 000 Järvikalastusmuseon lakkauttaminen 1.1.2017 Toimintakulut 11 000 11 000 11 000 11 000 44 000 PUNKAHARJUN KOTISEUTUMUSEON LAKKAUTTAMINEN 1.1.2017 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Ei lakisääteistä toimintaa. Toimintakulut 1 000 euroa Sisäiset vuokrat 9 000 euroa 8

PURUVESI-OPISTON LAKKAUTTAMISESTA KAUPUNGILLE TULEVA NETTOSÄÄSTÖ Vaihtoehto 1. Jos uusi järjestäjä ottaa hoitaakseen kaikki toimintakulut (sisältäen Puruvesi-opiston nykyisen vakinaisen henkilöstön) ja saa vastaavasti kaikki toimintatuotot (mm. valtionosuuden ja avustuksen, kurssimaksut), kaupungille tuleva nettosäästö vuositasolla on noin 140 000 euroa. Säästöä pienentää mahdollinen kaupungin toiminta-avustus uudelle järjestäjälle. Vaihtoehto 2. Jos Puruvesi-opiston nykyinen vakinainen henkilöstö ei siirry uuden järjestäjän palvelukseen ja kaikki edellä mainitut toimintatuotot menevät edelleen uudelle järjestäjälle, kaupungin nettokustannus kasvaa eli on noin 170 000 euroa/vuosi. Lisäksi kustannusta kasvattaa mahdollinen kaupungin toiminta-avustus uudelle järjestäjälle. Arviolaskelma perustuu Puruvesi-opiston toiminnan nykyiseen opetustoiminnan määrään ja siitä aiheutuviin kustannuksiin sekä nykyiseen valtionosuuteen. Puruvesi-opiston perustamista koskevan sopimuksen irtisanomismenettelyn mukaan lakkauttaminen olisi mahdollista aikaisintaan 1.1.2016. Kuntaliitossopimuksen mukainen henkilöstön irtisanomissuoja päättyy 1.1. 2018. Henkilöstösäästöt (muut kuin palveluverkosta ja priorisoinnista johtuvat) brutto netto SIVISTYSTOIMI Kirjastonhoitajan henkilöstömenot 1.5.2014 alkaen (ei täyttölupaa) 39 300 Kirjastovirkailijan henkilöstömenot 1.7.2014 alkaen (ei täyttölupaa) 21 200 Kahden perhepäivähoitajan henkilöstömenot (pph väheneminen) 1.8.2015 53 870 Kolmen (osa-aikaeläkkeellä) perhepäivähoitajan eläköityminen alkaen v. 2014 26 000 Henkilöstösäästöt yhteensä 140 370 9