TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat: A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Palveluiden tuottaminen tarkoituksenmukaisesti omana tuotantona tai ostopalveluna Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Monipuolisten palveluiden hyödyntäminen seudullisesti Sivistystoimen hallinto TP2012 TA2013 TA2014 Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -178-161 -86 Sisäiset erät -136-140 -137 Toimintakate -315-300 -223 Palveluiden kustannukset / asukas 58,68 56,17 41,47 Henkilökunnan osallistuminen yhteistyön kehittämiseen 24
TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA PERUSKOULUTUS 221 Esiopetus 222 Hirvikosken koulu 224 Pyttis svenska skola 225 Huutjärven koulu 226 Suur-Ahvenkosken koulu 230 Erityisopetus 235 Yhteiset peruskoulupalvelut 236 Koululaisten (aamu- ja) iltapäivätoiminta 239 Joustava perusopetus Esi- ja peruskoululaisten kasvun ja oppimisen Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen Osaamisen varmistaminen ja työelämään siirtyminen Opetustoimen yhteinen kasvatusta ja opetusta eheyttävä teema lukuvuonna 2014-2015 on tvt osaksi arkea Tavoitteet ovat yhteisiä kaikille kouluille. 221 Esiopetus 222 Hirvikosken koulu Esikoululaisen kasvun ja oppimisen, vanhemmuuden tukeminen 224 Pyttis svenska skola 225 Huutjärven koulu 226 prosessit 1, 2, 3 Suur-Ahvenkoske n koulu 230 Erityisopetus Peruskoululaisen kasvun ja oppimisen Hyvin toimivat nivelvaiheet, kolmiportaisen tuen toimivuus prosessit 1, 2, 3 Kouluille yhteiset tavoitteet: *Joustavat opetusjärjestelyt, vaikutus oppimisen motivaatioon ja kouluviihtyvyyteen, prosessit 1, 2, 3 *monipuolinen kerhotoiminta prosessit 1, 2, 3 *toimiva oppilashuolto Kolmiportaisen tuen toimintamallin tehokas käyttö ja seuranta, joustavat
235 Yhteiset peruskoulupalvelut 236 Koululaisten (aamu- ja) iltapäivätoiminta 239 Joustava perusopetus Peruskoululaisten kasvun ja oppimisen Peruskoululaisen kasvun ja vanhemmuuden tukeminen Osaamisen varmistaminen ja työelämään siirtyminen erityisen tuen järjestelyt Toimiva seudullinen yhteistyö Laadukas, tasapuolinen toiminnan tarjonta Päättötodistus ja jatko-opintopaikka perusopetuksen päättäneille Peruskoulutus TP2012 TA2013 TA2014 Toimintatuotot - ulkoiset 137 155 312 Toimintakulut -ulkoiset -4 088-4 322-4 661 Sisäiset erät - netto -1 006-949 - 940 Toimintakate 4 957-5 116-5 287 Opetustunnit / vko 1 101 1 074 1064 Oppilaat / omat koulut (sis.esiop.) 610 610 594 Kuljetusoppilaat, omat koulut Kuljetusoppilaat, muut koulut 230 22 230 22 224 22 Oppilaat / ostopalvelu (sis. esiop.) 25 25 25 Opettajat / joista päteviä % 46/90 46/90 Täydennyskoulutuspäivien lkm / koko 4 4 henkilökunta Käyttömenot / oppilas /omat koulut 7 463 7 771 8 300 Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu 13 259 15 050 14 528 Iltapäivätoimintaan osallistuvat 35 42 57 Nettomenot / asukas 908,18 956,49 983,84
Opetustoiminnan yksikkökustannukset kouluittain: Koulu Oppilaat* /oppilas/tp12 /oppilas/ta13 Oppilaat** /oppilas/ta14 Hirvikoski 27 8 560 8 835 28 8 919 Huutjärvi 496 6 435 6 599 480 7 096 Pyttis svenska 39 8 839 9 087 40 9 280 Suur-Ahvenkoski 48 7 456 7 441 46 8 904 *20.9.2012 ** 20.9.2013 KESKIASTE JA MUU KOULUTUS 240 Keskiaste ja muu koulutus Elinvoimaisuuden vahvistaminen ja itsensä kehittäminen 240 Keskiaste ja muu koulutus Elinvoimaisuuden vahvistaminen ja itsensä kehittäminen Asiakaslähtöisen monipuolisen harrastustoiminnan mahdollistaminen Keskiaste ja muu koulutus TP2012 TA2013 TA2014 Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -68-69 -69 Toimintakate -68-69 -69 Kotkan seudun musiikkiopisto, 33 32 32 opisk. Valkon kansalaisopisto/tunnit 1134 1200 1200 Lovisa sv. 188 200 200 medborgarinstitut/tunnit Nettomenot/asukas 12,72 12,90 12,84 KIRJASTOPALVELUT
Tiedon saanti, virkistys ja elinikäisen oppimisen mahdollistaminen Kirjastopalveluiden saatavuus ja Kirjaston vuosittainen aukiolotuntien määrä pysyy saavutettavuus Ikäihmisten kirjastopalveluiden turvaaminen Kirjasto vetovoimaisena kohtaamispaikkana Kirjaston aineistokokoelman tehokas käyttö Lukutaidon kehittäminen ja lasten lukemaan innostaminen Henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen ennallaan tai kasvaa. Kotipalveluasiakkaiden määrä pysyy ennallaan tai kasvaa. Kirjasto järjestää vähintään 12 tapahtumaa vuodessa. Kirjasto järjestää vähintään 25 aineistonäyttelyä vuodessa Lukudiplomi-kirjakassi toimitetaan kunnan kaikille peruskoululuokille. Jokaiselle kirjaston työntekijälle kertyy vähintään 3 koulutuspäivää vuodessa. TP2012 TA2013 TA2014 Toimintatuotot 10 5 5 Toimintakulut -229-239 -249 Sisäiset erät -79-93 -77 Toimintakate -299-327 -321 Kokonaislainaus 78 692 78 000 78 000 Kirjastokäynnit 50 598 43 000 43 000 Lainan nettohinta/lainaus 3,79 4,84 4,11 Nettomenot/asukas 55,54 61,24 59,65 Kirjastoaineistokulut/asukas 7,01 8,41 8,43 Kotipalveluasiakkaiden määrä 17 18 Järj. tapahtumien määrä 35 12 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI
261 Nuorisotoimi 264 Liikuntatoimi Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen Osaamisen varmistaminen ja työelämään siirtyminen Elinvoimaisuuden vahvistaminen ja itsensä kehittäminen Terveyttä ja mielekästä elämää edistävä liikunta 261 Nuorisotoimi Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen Lapsen ja nuoren kasvua tukevan ennaltaehkäisevän nuorisotyön tekeminen lähellä luontaista elinympäristöä (mm. saavutettavissa olevat nuorisotilat) 261 Nuorisotoimi Osaamisen varmistaminen ja työelämään siirtyminen 261 Nuorisotoimi 264 Liikuntatoimi Elinvoimaisuuden vahvistaminen ja itsensä kehittäminen 264 Liikuntatoimi Terveyttä ja mielekästä elämää edistävä liikunta 264 Liikuntatoimi Terveyttä ja mielekästä elämää edistävä liikunta Tuetaan nuoren ja elämänhallintataitojen kehittymistä sekä tarjotaan ostopalveluna Rannikkopajojen nuorten työpajapalveluita ja etsivää nuorisotyötä (varmistetaan tarkoituksenmukaisten palvelujen saanti Pyhtään nuorille) Monipuolisten harrastusten mahdollistaminen itse ja yhdessä pyhtääläisten yhdistysten ja seurojen kanssa. Liikunta- ja harrastepaikkojen ylläpito harrastusmahdollisuuksien edistämiseksi sekä lisäämiseksi. Monipuolinen liikuntaryhmätarjonta (oma ja kolmas sektori), terveyttä edistävien liikuntaryhmien ohjaaminen ja toteuttaminen yhteistyössä sos. ja terv. toimen kanssa Kaikkien kuntalaisten liikkumisen liikuntavälinelainauksella ja liikuntaneuvonnalla
Nuoriso- ja liikuntatoimi TP2012 TA2013 TA2014 Toimintatuotot 32 30 52 Toimintakulut -227-301 -341 Sisäiset erät -175-167 -148 Toimintakate -370-438 -437 Mittarit Nuorisotoimi TP2012 TA2013 TA2014 Kerhokäynnit 2 179 3 000 3 000 Leiripäivät 415 400 415 Nuorten itse järjestämä toiminta 35 (NyCafe-aukioloa/tapahtumaa) Nuorten varhaisen tuen ryhmät 3 3 Täydennyskoulutuspäivien määrä 2 pv /hlö 2 pv/hlö Myönnetyt avustukset 3 500 5 300 10 300 Nettomenot / asukas 28,85 39,21 39,94 Mittarit Liikuntatoimi TP2012 TA2013 TA2014 Salin vakiovuorojen kävijämäärä 12 376 10 000 10 500 Kunnanmestaruus-kilpailut.kpl 5 4 4 Uimahallimatkat kpl 28 28 28 Varttuneiden ja työikäisten 4 4 6 liikuntaryhmät Kuntokortin jaksopalautusten 500 500 (syksy, kesä, talvi) määrä Lasten liikunta-leiripäivät pv/hlö 164/33 150 150/30 Täydennyskoulutuspäivien määrä 2 pv/hlö 2 pv/hlö Jaetut avustukset 16 000 16 000 16 000 Nettomenot / asukas 39,37 42,84 41,48