ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.08.2014

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.08.2014 Kunnanhallitus 3.11.2014 167

KUNNAN VISIO 2025 Alavieska on elinvoimainen ja virkeä asumis- ja työpaikkakunta kahden naapurikaupungin vaikutuspiirissä. Se on noin 3000 asukkaan kotikunta, joka tarjoaa asukkailleen hyvät peruspalvelut, houkuttelevan asuinympäristön sekä monipuoliset virkistysmahdollisuudet, joita myös lähiseudun asukkaat hyödyntävät. Alavieska on yrittäjäystävällinen kunta, joka tunnetaan vahvasta maataloudesta, puu- ja metalliteollisuudesta sekä omaperäisistä ja elinvoimaisista kylistään ja kulttuuristaan. STRATEGIA 1. Elinkeinot Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen on kunnan kehittymisen tärkein edellytys. Sillä on myönteinen vaikutus väestökehitykseen, verotulojen kasvuun ja se mahdollistaa kunnallisten palvelujen tuottamisen. Elinkeinojen kehittäminen vaikuttaa myönteisellä tavalla kuntakuvaan ja tekee kuntaa tunnetuksi. Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2014 Elinkeinojen kehittäminen Tehostetaan kaavoitettujen liike- ja teollisuustonttien Uusien yritysten lukumäärä, työpaik- Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Elokuun loppuun mennessä uusia markkinointia uusien kojen määrä yrityksiä perustettu 8, Kilpailukykyinen yritysympäristö yritysten saamiseksi lopettaneita 5 kuntaan Työpaikkojen lisääminen Työllisyyden edistäminen Rakennetaan kunnallistekniikka Pudasperän teollisuusalueelle Käännetään työssäkäyvän väestön määrä nousuun markkinoimalla Alavieskaa erityisesti täällä työssäkäyville viihtyisänä ja turvallisena asuinkuntana kaupunkitasoisten palveluiden läheisyydessä Edistetään maa- ja metsätalouden kehittämismahdollisuuksia, tuetaan erikoistumista, uusimuotoista tuotantoa, monialayrittäjyyttä ja maatilamatkailua Tuetaan yrittäjyyttä ja toimitaan kiinteässä yhteistyössä yrittäjä- ja tuottajajärjestöjen kanssa Kunnallistekniikka rakennettu ja alue käyttöön otettavissa Väestömäärä, muuttovoitto Maaseutuelinkeinojen sukupolven vaihdokset ja investoinnit Maaseutuelinkeinoissa toimivien yritysten liikevaihto EU-tukien määrä Uusien yritysten lukumäärä, työpaikkojen määrä Tekninen johtaja Yhdyskuntainsinööri Elinkeinopäällikkö Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Maaseutusihteeri Elinkeinopäällikkö Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Maaseutusihteeri Ei toteutettu Väestön määrä elokuun lopussa 2 683 (-57). Osallistuttu Rakenna- Sisusta-Asu messuille, Lomaasuntomessuille Kalajoella sekä Elovalkeat -tapahtumaan Tuettu avustuksin yritysten markkinointia, osallistuttu yritysten markkinointikustannuksiin Infovalotaulussa

2. Kuntatalous Tasapainossa oleva talous luo kestävän perustan palvelujen järjestämiselle ja tuottamiselle. Kuntatalouden tasapaino on koko kunnan kehittämisen peruslähtökohta. Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2014 Tasapainossa oleva kuntatalous Veropohjan vahvistaminen ja verotulojen kasvattaminen Verotettavat tulot Verotulot Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Verotulojen kasvu tammi-elokuussa 0,3 %. - taseeseen kertynyt 2,1 milj. euron alijäämä katetaan vuoden 2016 loppuun mennessä Erityisesti perusturvan kustannusten kasvun hillintä ja omistajaohjauksen kehittäminen Tuottavuuden nostaminen koko palvelutuotannossa Yksikkökustannukset Kustannukset /as ja vertailut naapurikuntiin sekä alueellisiin ja valtakunnallisiin keskiarvoihin Kunnanjohtaja, hallinnonalojen vastuuhenkilöt Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kumulatiivinen alijäämä vuoden 2013 tilinpäätöksessä oli 2,343 milj.euroa= 855 /as. - vuosikate on vuosina 2011 2016 vähintään 900 000 1 000 000 euroa/vuosi - omavaraisuusastetta kohotetaan niin, että se on vuoden 2016 lopussa vähintään 50 % Lainanottoa hillitään niin, ettei lainamäärä /as ylitä maan kuntien keskimääräistä lainamäärää enempää kuin 50 %:lla vuoden 2016 lopussa Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit pidetään kilpailukykyisinä Pohjois-Pohjanmaan muihin kuntiin verrattuina Seurataan palvelutuotannon yksikkökustannuksia ja verrataan niitä alueellisiin ja valtakunnallisiin keskiarvoihin sekä reagoidaan negatiivisiin poikkeamiin nopeasti Talousarviot ja tilinpäätökset, vuosikatteen taso Talousarviot ja tilinpäätökset, omavaraisuusaste Talousarviot ja tilinpäätökset, lainamäärä /as Veroprosenttivertailut Tilastokeskuksen taloustilasto, valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton vertailuaineistot Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja Hallinnonalojen vastuuhenkilöt Vuosikate elokuun lopussa 86 249. Omavaraisuusaste vuoden 2013 lopussa oli 27,4 %. Talousarviolainojen määrä elokuun lopussa 11,8 milj.euroa eli 4 429 /as, muutos vuoden 2013 lopun tilanteeseen verrattuna -154 /as. Vuoden 2014 tuloveroprosentti 21,5 %, yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,55 %. Vuoden 2013 palvelutuotannon kustannustiedot koko maan kunnista valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

3. Palvelut Kunta tarjoaa asukkailleen hyvät palvelut. Palvelut järjestetään tuottamalla ne itse, erilaisten yhteistoimintaorganisaatioiden toimesta ja ostopalvelusopimuksin. Palvelut ovat laadullisesti ja määrällisesti riittäviä Palvelu on henkilökohtaista ja yksilöllistä Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti kilpailukykyiseen hintaan Palveluita kehitetään taloudellisten voimavarojen sallimissa puitteissa hyödyntäen ennakkoluulottomasti kuntayhteistyön, yksityissektorin ja kolmannen sektorin tarjoamat mahdollisuudet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2014 Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja mahdollisimman helposti kaikkien kuntalaisten saavutettavissa ja käytettävissä Sähköisten palvelujärjestelmien tehokas hyödyntäminen Henkilöstön koulutus Jatkuva toimintatapojen arviointi ja uusien mallien käyt- Asiakaspalaute, asiakaskyselyt Kunnan koko organisaatio ja kaikki yhteistoimintaorganisaatiot töönotto Jatkuva seuranta Henkilöstön koulutus Jatkuva kustannusseuranta ja hintavertailut Jatkuva toimintatapojen uudelleenarviointi ja uusien mallien etsiminen Vertailut muissa kunnissa käytössä oleviin palvelujen tuotanto-tapoihin Asiakaspalaute, asiakaskyselyt Palvelutuotannon hintavertailut, yksikköhinnat Palvelutuotannon kustannukset, hintavertailut, yksikköhinnat Hallinnonalojen vastuuhenkilöt Kunnanjohtaja, talousjohtaja, hallinnonalojen vastuuhenkilöt Hallinnonalojen vastuuhenkilöt, kunnanjohtaja, talousjohtaja

4. Yhdyskuntasuunnittelu ja elinympäristö Yhdyskuntasuunnittelulla tuetaan elinympäristön rakentumista viihtyisäksi ja turvalliseksi. Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2014 Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Toimiva kuntarakenne Kasvava väestömäärä Maanhankinnalla ja kaavoituksella luodaan edellytykset kunnan kehittymiselle Tehdyt maakaupat Vahvistetut asemakaavat Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Päivitetään keskustan osayleiskaava (2012) ja määritellään siinä tavoitteet keskustakuvalle Laaditaan osayleiskaava Kähtävälle (2013) Kivihaan ja Jokiniitun alueet kaavoitetaan vetovoimaisiksi pientaloalueiksi (2011-2012) Poismuuton hillitsemiseksi selvitetään erityisesti eläkeläisväestön asumistoiveet Toteutetaan yhteistoiminnassa ELYkeskuksen liikennevastuualueen kanssa Jokiniituntien ja Pohjapuolentien kevyen liikenteen väylät Huolehditaan rakennetun infrastruktuurin kunnosta suunnitelmallisesti Laaditaan vuosittain uusiutuva taloussuunnitelmakauden kattava katujen päällystämis- ja valaistussuunnitelma Valtuusto on vahvistanut osayleiskaavan Valtuusto on vahvistanut osayleiskaavan Valtuusto on vahvistanut asemakaavat Kyselyn tuloksista laadittava raportti (2011) Väylät rakennettu ja käytössä Työsuunnitelma Työsuunnitelma Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Yhdyskuntainsinööri Kunnanjohtaja Tekninen johtaja Yhdyskuntainsinööri Tekninen johtaja Tekninen lautakunta Yhdyskuntainsinööri Tekninen lautakunta Markkinoitu Kivihaan alueen omakotitontteja messuilla ja lehtiilmoituksin. Osayleiskaava vahvistettu ja lainvoimainen. Kivihaan asemakaava vahvistettu ja lainvoimainen. Alueella 30 uutta tonttia omakotirakentajille. Kysely tehty ja raportti kunnan käytettävissä. Otettu osayleiskaavatyössä huomioon ja pyritään saaman hankkeet tiehallinnon suunnitelmiin. Suunnitelma tehty ja käsitelty teknisessä lautakunnassa talousarvion käyttösuunnitelman yhteydessä Suunnitelma tehty ja käsitelty teknisessä lautakunnassa talousarvion käyttösuunnitelman yhteydessä

5. Kuntaimago Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2013 Alavieska tunnetaan vetovoimaisena, vireänä ja kehittyvänä kuntana Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Aktiivinen tiedottaminen, mainonta ja markkinointi Ylivieskan seutukunnan yhteismarkkinointi Näyttelyihin ja messuille osallistuminen Kunnan internetsivuston uudistaminen Markkinointia tukemaan kunnan internetsivuille avataan ajantasainen tonttipörssi, joka kattaa sekä kaavaalueet että kylät Markkinoidaan joen, puhtaan luonnon, metsän, maaseutumaisen ympäristön ja hyvien liikuntapaikkojen tarjoamia mahdollisuuksia virkistyskäytössä ja matkailussa Markkinointiin ja mainontaan käytetty rahasumma Näyttely- ja messuosallistumisten määrä Uusitut internetsivut käytössä Rakennusluvat Tonttipörssi käytössä Käyttäjä- /kävijämäärät Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Tekninen johtaja Kylätoimikunnat Tekninen johtaja Kylätoimikunnat Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Maaseutusihteeri Liikunta-, nuoriso-, kulttuuritoimen vastuuhenkilöt Kevään aikana markkinoitu aktiivisesti kunnan tonttitarjontaa, osallistuttu Rakenna- Sisusta-Asu messuille ja Elovalkeat - tapahtumaan Markkinoidaan yhdessä kylätoimikuntien kanssa vetovoimaisia kyliä maaseutumaisen asumisen asuinpaikkoina Rakennus/toimenpidelupia myönnetty yhteensä 46 Tonttipörssi toteutettu kaava-alueita koskevana.

Käyttötalous tammi elokuu 2014

10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Vuonna 2014 järjestetään europarlamenttivaalit. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 1,8 1,5 83,3 Tulot 4,0 4,1 102,5 Netto -2,2-2,6 118,2 Sisäiset erät 2,2 2,6 2001 Tilintarkastus Tavoitteet Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista, tarkastuspäiviä 8 Toteutuma Elokuun loppuun mennessä tarkastuspäiviä 6 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 4,4 9,5 2,6 4,4 46,4 Tulot Netto 4,4 9,5 2,6 4,4 46,4 Sisäiset erät 1,3 0,3 0,8 0,2 68,1 3001 Valtuusto Tavoitteet Kuntalaisten palvelujen turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä Toimenpideohjelman laatiminen kriisissä olevan talouden kuntoon saattamiseksi Toteutuma Osallistuttu kuntajakoselvitykseen Haapaveden, Oulaisten ja Ylivieskan kanssa. Päivitetty alijäämän kattamissuunnitelma Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 15,6 17,5 8,0 5,7 32,5 Tulot Netto 15,6 17,5 8,0 5,7 32,5 Sisäiset erät 2,1 1,2 1,2 0,8 66,3

3011 Kunnanhallitus Tavoitteet Kuntarakenneuudistuksen aktiivinen seuranta, välttämättömien uudistusten/muutosten valmistelu ja muutosprosessin johtaminen Talouden tasapainottaminen Omistajaohjauksen toteutumisen varmistaminen, palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden lisääminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Riskien kartoittaminen ja sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen Toteutuma Seurattu kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten etenemistä ja osallistuttu kuntajakoselvityksen tekemiseen Alavieskan maksuosuus Kallion kustannuksiin elokuun lopun tilanteessa 323 292 euroa alle budjetoidun Jää vuonna 2015 toteutettavaksi Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 149,6 146,7 111,6 111,0 75,6 Tulot Netto 149,6 146,7 111,6 111,0 75,6 Sisäiset erät 7,0 9,4 4,6 6,4 68,4 3021 Hallintopalvelut Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 417,6 409,4 277,0 272,4 66,5 Tulot 12,4 8,1 7,2 6,8 84,5 Netto 405,2 401,3 273,0 265,6 66,2 Sisäiset erät -345,8-339,5-230,2-201,8 59,4 3003 Henkilöstöpalvelut Tavoitteet Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen minimointi kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymän työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Toteutuma Sairauspoissaolojen määrä laskenut edellisvuodesta

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 37,0 43,5 25,0 23,2 53,4 Tulot 10,8 11,0 Netto 26,2 32,5 25,0 23,2 71,4 Sisäiset erät 3005 Talous- ja velkaneuvonta Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 0,9 1,4 0,8 0,7 49,9 Tulot Netto 0,9 1,4 0,8 0,7 49,9 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 624,9 629,8 424,9 419,1 66,6 Tulot 23,2 23,1 7,2 10,9 47,3 Netto 601,7 606,7 417,7 408,2 67,3 Sisäiset erät -335,5-326,4-191,9 58,8 Poistot 30 ELINKEINOPALVELUT 3071 Elinkeinojen kehittäminen Tavoitteet Kivihaan ja Ämmänkallion omakotialueiden markkinointi Yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen Omavieskan käytöstä vapautuvien tilojen hyödyntäminen mm. yritysten toimitiloiksi Yritysten markkinoinnin tukeminen Toteutuma Osallistuttu Rakenna-Sisusta-Asu messuille ja Elovalkeat-tapahtumaan sekä markkinoitu tontteja eri lehtien teemanumeroissa. Osa Omavieskan tiloista Keltasirkun väistötilana, osasta suunnitelma mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan käyttöön Maksettu osa yritysten mainospaikoista Info-Media Opastaulussa (120 x 17yritystä=2 040 )

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 68,2 70,7 55,7 56,4 79,8 Tulot 4,8 4,8 3,2 3,2 66,7 Netto 63,4 65,9 52,5 53,2 80,7 Sisäiset erät 2,3 3,6 1,5 2,4 67,1 3081 Lomitustoiminta Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 4,7 4,6 4,8 Tulot Netto 4,7 4,6 4,8 Sisäiset erät 1,0 1,1 0,8 0,7 66,4 3091 Maaseutupalvelut Tavoitteet Voimavarojen suuntaaminen entistä selvemmin maaseudun kehittämiseen Masva-hankkeen kautta. Kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi Tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym. sidosryhmien kanssa Toteutuma Masva-hanke toiminut alueella työntekijän vaihtumisen jälkeen. Kuluvalle vuodelle ei ole alkanut uusia kehittämishankkeita. Tukiverkoston rakentaminen on vielä vaiheessa. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 94,9 90,3 50,4 42,1 46,6 Tulot Netto 94,9 90,3 50,4 42,1 46,6 Sisäiset erät -0,9

ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 167,8 165,6 113,2 98,5 59,5 Tulot 4,8 4,8 3,2 3,2 66,7 Netto 163,0 160,8 107,7 95,3 59,3 Sisäiset erät 3,2 3,9 2,3 2,2 56,9 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 11 054,9 11 598,5 7 585,6 7 417,1 63,9 Tulot 2,0 Netto 11 052,9 11 598,5 7 585,6 7 417,1 63,9

SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 310 Sivistyslautakunta Tavoitteet Kehitetään henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä johtamiskoulutuksen avulla Tuetaan henkilöstön osaamista, uudistumista sekä alaistaitojen kehittymistä henkilöstökoulutuksella. Työhyvinvoinnin ja laadun kehittäminen. Toteutuma Rehtori ja apulaisjohtaja ovat osallistuneet koulutuksiin VESO- ja täydennyskoulutukset Koulun tiimitoiminta (yt-aika) Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 41,1 45,0 24,8 28,4 57,6 Tulot Netto 41,1 45,0 24,8 28,4 57,6 Sisäiset erät 7,9 4,3 5,4 2,8 66,7 3111-3128 IP-toiminta, esiopetus ja perusopetus Tavoitteet Perusopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen yhtenäiskouluajatuksen perusteella Käynnistetään paikallisen kehittämissuunnitelman laadinta sekä opetussuunnitelman uudistamisprosessi valtakunnallisten perusteiden mukaisesti. Kehitetään oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tukea yhtenäistämällä koulun käytäntöjä sekä huomiomalla erilaiset oppimistyylit Oppilashuollon ja oppilaiden terveys- ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen yhteistyössä peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa, koulupsykologitoiminnan käynnistäminen sivistystoimessa Toteutuma Laadunarviointityön kehittämissuunnitelmaa toteutettu kevätlukukaudella KuntaKesuKuntoon-koulutus (koulunjohto) OPS-prosessi käynnistynyt Toteutettu tiimitoiminnan avulla Täydennyskoulutukset Merkkaritoiminta jatkui keväällä maaliskuulle sivistystoimen järjestämänä (ostopalvelu) Koulupsykologitoimintaa ostopalveluna Uudistuneen lainsäädännön osalta toteutus kesken

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: liikunta, ravinto ja toisten huomioiminen Jatko-opintoihin sijoittuminen; tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle ja seurantajärjestelmän luominen Henkilökunnan täydennyskoulutus, seutukunnallinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa Täsmätoimia (mm. luentoja oppilaille ja vanhemmille) kouluterveyskyselyn tuloksiin liittyen Toteutunut jatkokoulutuspaikkatavoitteen osalta Opinto-ohjaaja seuraa sijoittumista Seudullisen OSAAVA-koulutuksen suunnitteluun osallistuminen Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 2 462,8 2 287,0 1628,2 1 720,9 75,2 Tulot 88,3 60,8 99,1 161,3 265,3 Netto 2 374,5 2 226,2 1529,1 1559,6 70,0 Sisäiset erät 738,8 690,9 451,4 464,2 67,2 Poistot 150,5 150,7 100,4 101,0 67,0 3130 Kansalaisopisto Tavoitteet Päiväopetuksen varmistaminen Kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla Toteutuma Kevään osalta ennallaan Kevään osalta ennallaan Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö1-8/14 Käyttö-% Menot 31,1 27,4 18,0 18,1 66,3 Tulot Netto 31,1 27,4 18,0 18,1 66,3 3140 Musiikkiopisto Tavoitteet Syksyllä 2014 alavieskalaisia oppilaita 25 Musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu Alavieskassa Toteutuma Toteutunut Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö1-8/14 Käyttö-% Menot 29,0 33,8 22,4 22,5 66,6 Tulot Netto 29,0 33,8 22,4 22,5 66,6

3210 Kirjasto Tavoitteet Asiakaspalvelun tason säilyttäminen Kokoelmatyö jatkuu. Työn nopeuttamiseksi aukioloaikoja supistetaan 1 viikkotunnilla. Kokoelmakuvioissa mukana Tiekön kokoelmahanke KOHA. Tapahtumia, teemoja ja näyttelyitä Sanataide houkuttaa lukemaan ja tekemään ja innostumaan ja Kirjasto osana ihmisten elämässä avustushankkeiden toteutukset Toteutuma Toteutumassa Kokoelmatyötä tehdään asiakaspalvelulta liikenevällä ajalla Toteutettu mm. Alavieska-päivien yhteydessä Toteutettu Sievin kirjaston kanssa Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 162,9 192,5 114,9 109.4 56,8 Tulot 29,1 19,0 16,7 1 5,3 Netto 133,8 173,5 98,2 108.7 62,7 Sisäiset erät 41,7 49,6 29,7 24.5 50 Poistot 4,0 4,0 2,7 1,9 49,9 322 Nuorisotyö Tavoitteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta: kerhotoiminnan kehittäminen yhteistyössä koulun ja Alavieskan Virin kanssa Nuorten aloitekanavatoiminta Kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa Toteutuma Kerhotoiminnan osalta toteutumassa 4H-yhdistys tuottaa nuorisotoimen palvelut Etsivän nuorisotyön osalta toteutumassa. Etsivä nuorisotyö toteutetaan yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 76,6 73,4 53,7 50,9 69,3 Tulot 1,1 2,4 0,9 0,9 37,5 Netto 75,5 71,0 52,8 50,0 70,4 Sisäiset erät 4,2 3,6 2,8 2,8 77,8 Poistot 3,6 3,6 2,4 2,4 66,7

3230 Museo Tavoitteet Museotoiminnan keskittäminen Hannulan kotiseutumuseolle Vanhan museon esineiden asianmukainen sijoittaminen Toteutuma Kesken Kesken Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 3,0 3,0 3,0 3,0 100 Tulot Netto 3,0 3,0 3,0 3,0 100 Sisäiset erät 0,4 2,3 1,1 1,5 66,7 3260 Muu kulttuuritoiminta Tavoitteet Erityisesti lapsille, nuorille ja vanhuksille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa. Nuorten huomioiminen kulttuuristipendein Toteutuma Toimintaa järjestetty osana koulun toimintaa Alavieska-viikko, kyydit Akustiikkaan Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 10,5 12,3 9,7 4,1 33,3 Tulot 0,8 Netto 10,5 11,5 9,7 4,1 35,7 Sisäiset erät 4,2 4,2 2,8 0,3 7,1 3310 Liikuntapalvelut Tavoitteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat/kuntoilevat aktiivisemmin; liikuntalajien esittely nuorille kerhotoiminnan avulla, kuntosalitoiminnan kehittäminen Toteutuma Kerho- ja kuntosalitoiminnan osalta toteutunut Viri tuottaa liikuntatoimen palvelut

Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 98,3 99,1 59,3 75,2 75,9 Tulot Netto 98,3 99,1 59,3 75,2 75,9 Sisäiset erät 3,5 0,9 0,6 0,6 66,7 Poistot 7,8 7,1 5,3 4,8 67,1 3321 Raittiustyö Tavoitteet Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö Alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Toteutuma Toteutettu opetus- ja nuorisotoimessa Toteutettu Etsivän nuorisotyön myötä Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 2,4 2,1 2,2 0,5 23,8 Tulot Netto 2,4 2,1 2,2 0,5 23,8 Sisäiset erät 1,1 1,0 0,7 0,1 67,6 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 2 917,7 2 775,6 1 936,2 2035,9 73,3 Tulot 118,5 83,0 116,7 175,9 211,9 Netto 2 799,2 2 692,6 1819,5 1860,0 69,1 Sisäiset erät 801,8 752,1 494,5 504,9 67,1 Poistot 166,0 165,4 110,8 110,9 67,0

TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen hallinto yhdyskuntapalvelut liikenneväylät viranomaispalvelut toimitila- ja vuokrauspalvelut ruokahuolto perusturvan kiinteistöt vesihuolto 500 Teknisen toimen hallinto Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Toteutuma Tavoitteen mukainen Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 35,0 70,1 48,2 36,0 51,3 Tulot - 1,5 0,02 1,0 68,7 Netto 35,0 68,6 48,2 34,0 50,9 Sisäiset erät 16,9 18,6 11,3 9,1 48,9 Poistot 4,1 18,3 2,7 5,2 28,4 510 Yhdyskuntapalvelut Yleistavoite/tarkoitus Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Metsäomaisuuden myynti Puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen Toteutuma Verkasalon metsäpalstat myynnissä Puistoalueet pidetty hyvässä kunnossa

Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 56,7 52,0 39,3 36,2 69,6 Tulot 46,2 155,6 36,7 1,0 0,5 Netto 10,5-103,6 2,6 35,2-34,2 Sisäiset erät 1,5 - - - - Poistot 38,1 32,3 25,0 21,5 66,8 520 Liikenneväylät Yleistavoite/tarkoitus Tavoitteet Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Toteutuma Panostettiin liukkauden torjuntaan Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 87,9 88,8 71,7 63,6 71,7 Tulot - 0,2-0,1 43,2 Netto 87,9 88,6 71,7 63,5 71,7 Poistot 126,1 105,7 84,6 69,8 66 550 Viranomaispalvelut Yleistavoite/tarkoitus Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Rakennuslupien määrä n. 50 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 15 kpl/v Toteutuma Lupien määrä 46 ja ilmoituksia 2 Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 227,6 265,8 167,4 179,7 67,6 Tulot 18,1 85,2 11,8 95,6 112,2 Netto 209,5 180,6 155,6 83,9 46,5 Sisäiset erät 0,5 0,5 0,4 0,5 100 Poistot 3,8 3,8 2,5 2,5 66,6

560 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Yleistavoite/tarkoitus Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Menokohta sisältää: Muut kuin Kallion kokonaisuudessaan käyttämät kiinteistöt Siivoustyön ohjauksen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden ( /m 2 ) parantaminen Kunnan käytöstä vapautuvien kiinteistöjen myyminen Toteutuma Myyntiä ei ole tapahtunut Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 829,4 793,9 553,2 515,3 64,9 Tulot 799,8 870,8 498,3 567,0 65,1 Netto 29,6-76,9 54,9-51,4 66,8 Sisäiset erät -241,4-250,4-140,7-179,2 71,6 Poistot 196,4 231,2 121,3 151,4 65,5 620 Ruokahuolto Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 471,4 486,0 314,1 231,2 47,6 Tulot 334,0 320,0 223,4 203,3 63,5 Netto 137,4 166,1 90,7 27,9 16,8 Sisäiset erät -215,9-192,3-143,1-131,7 68,5 Poistot 25,0 25,0 16,7 16,7 66,8

590 Perusturvan kiinteistöt Yleistavoite/tarkoitus Tavoitteena on pitää kiinteistöt niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. Asiakkaana on peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 212,0 212,1 147,0 125,6 59,2 Tulot 487,4 449,0 310,3 310,8 69,2 Netto -275,4-236,9-163,3-185,2 78,2 Sisäiset erät 7,0 15,9 5,5 6,3 39,6 Poistot 29,5 71,8 9,3 11,0 15,3 650 Vesihuolto Tavoitteet Viermäriverkostoa saneerataan 0,8 km/vuosi Vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen Toteutuma Toteutettu 279 m, lisäksi uusittu 15 viemärikaivoa Jätevesi 1-8 2013 2014 120511 m 3 111465 m 3 Vesi 172674 m 3 167695m 3 Toimintamenot ja tulot 1000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 370,5 372,8 240,6 272,2 73,0 Tulot 335,5 351,0 159,4 172,9 49,2 Netto 34,9 21,8 81,2 99,3 455 Sisäiset erät -22,4-22,6-8,9-5,8 25,7 Poistot 62,5 66,9 41,6 41,3 61,8 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 2 290,5 2 341,5 1 581,5 1 459,8 62,3 Tulot 2 021,1 2 233,3 1 240,0 1 351,7 60,5 Netto 269,4 108,2 341,5 108,2 100,0 Sisäiset erät -469,6-430,3-275,5-314,3 73,0 Poistot 485,6 555,1 303,7 319,5 57,6

ALAVIESKAN KUNTA Tuloslaskelma, kumulatiivinen Kirjanpidon tilanne 28.9.2014 1 000 TP 2013 TA 2014 8/2013 TP:n tot-% 8/2014 TA:n tot-% Muutos-% Toimintatuotot yhteensä 3 176 986 3 294 364 1 992 432 62,7% 2 149 003 65,2% 7,9% Myyntituotot 1 176 737 1 175 410 705 065 59,9% 670 391 57,0% -4,9% Maksutuotot 36 033 108 150 22 550 62,6% 106 589 98,6% 372,7% Tuet ja avustukset 67 133 20 600 89 296 133,0% 127 923 621,0% 43,3% Vuokratuotot 1 490 279 1 523 060 923 334 62,0% 1 017 526 66,8% 10,2% Muut toimintatuotot 406 804 467 144 252 187 62,0% 226 574 48,5% -10,2% Toimintakulut yhteensä 18 063 243 18 485 349 12 247 858 67,8% 12 038 545 65,1% -1,7% Henkilöstökulut 3 717 861 3 549 185 2 525 752 67,9% 2 409 256 67,9% -4,6% Palkat ja palkkiot 2 667 516 2 555 410 1 829 606 68,6% 1 727 239 67,6% -5,6% Eläkekulut 945 434 875 535 639 697 67,7% 617 875 70,6% -3,4% Muut henkilösivukulut 104 910 118 240 56 450 53,8% 64 142 54,2% 13,6% Palvelujen ostot 12 874 790 13 502 314 8 761 510 68,1% 8 666 389 64,2% -1,1% Palvelujen ostot kunnilta 112 130 132 890 66 295 59,1% 68 013 51,2% 2,6% Palvelujen ostot kuntayhtym 10 770 155 11 338 000 7 415 255 68,9% 7 235 375 63,8% -2,4% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 865 819 887 810 575 590 66,5% 575 375 64,8% 0,0% Avustukset 134 165 126 400 101 118 75,4% 98 806 78,2% -2,3% Vuokrakulut 399 116 360 060 228 559 57,3% 244 648 67,9% 7,0% Muut toimintakulut 71 492 59 580 55 328 77,4% 44 070 74,0% -20,3% Toimintakate -14 886 256-15 190 985-10 255 426 68,9% -9 889 542 65,1% -3,6% Verotulot 7 397 131 7 383 000 5 122 125 69,2% 5 137 114 69,6% 0,3% Kunnan tulovero 6 860 731 6 793 000 4 989 366 72,7% 4 973 006 73,2% -0,3% Kiinteistövero 367 608 408 000 14 142 3,8% 14 702 3,6% 4,0% Osuus yhteisöveron tuotosta 168 792 182 000 118 617 70,3% 149 406 82,1% 26,0% Valtionosuudet 8 236 740 7 912 700 5 259 709 63,9% 5 309 280 67,1% 0,9% Kunnan peruspalv.valtionosuus 6 199 613 6 244 200 4 133 205 66,7% 4 199 504 67,3% 1,6% Verotulojen valt.os. tasaus 2 611 644 2 583 800 1 741 096 66,7% 1 722 504 66,7% -1,1% Järjestelmämuutoksen tasaus -17 376 0-11 584 66,7% -11 584 0,0% 0,0% Opetus- ja kulttuuri muut -917 141-915 300-603 008 65,7% -601 144 65,7% -0,3% Rahoitustuotot ja -kulut -89 671-83 000-54 322 60,6% -40 260 48,5% -25,9% Korkotuotot 10 940 4 000 10 426 95,3% 488 12,2% -95,3% Muut rahoitustuotot 12 666 35 500 7 719 60,9% 35 348 99,6% 357,9% Korkokulut 105 540 120 000 67 336 63,8% 70 649 58,9% 4,9% Muut rahoituskulut 7 736 2 500 5 131 66,3% 5 448 217,9% 6,2% Vuosikate 657 944 21 715 72 086 11,0% 516 592 2379,0% 616,6% Suunn.mukaiset poistot 651 560 720 490 414 453 63,6% 430 343 59,7% 3,8% Arvonalentumiset 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Satunnaiset tuotot 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Satunnaiset kulut 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Tilikauden tulos 6 383-698 775-342 367-5363,7% 86 249-12,3% -125,2% Poistoeron lis(-) / väh(+) 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Varausten lis(-) / väh(+) 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Rahastojen lis(-) / väh(+) 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6 383-698 775-342 367-5363,7% 86 249-12,3% -125,2%

ALAVIESKAN KUNTA Palvelut tileittäin Käyttötalous Kirjanpidon tilanne 28.9.2014 1 000 TP 2013 TA 2014 8/2013 TP:n tot-% 8/2014 TA:n tot-% Muutos-% Palvelujen ostot valtiolta 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Palvelujen ostot kunnilta 112 130 132 890 66 295 59,1% 68 013 51,2% 2,6% Palvelujen ostot kuntayhtym 10 770 155 11 338 000 7 415 255 68,9% 7 235 375 63,8% -2,4% Palvelujen ostot muilta 7 170 3 300 1 194 16,7% 425 12,9% -64,4% Asiakaspalvelujen ostot yhteensä 11 003 887 11 546 390 7 517 551 68,3% 7 428 210 64,3% -1,2% Toimisto- ja pankkipalvelut 26 887 47 000 18 838 70,1% 27 075 57,6% 43,7% Painatukset ja ilmoitukset 13 299 13 650 7 453 56,0% 8 771 64,3% 17,7% Posti- ja telepalvelut 39 725 41 460 27 949 70,4% 23 507 56,7% -15,9% Vakuutukset 10 582 12 210 10 722 101,3% 12 543 102,7% 17,0% Asiantuntijapalvelut 154 558 175 950 97 346 63,0% 93 601 53,2% -3,8% Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 192 428 198 800 124 418 64,7% 155 315 78,1% 24,8% Rakenn al rakent ja kunnossapi 77 229 79 450 49 602 64,2% 35 109 44,2% -29,2% Koneiden ja kal rakent ja kunn 18 915 20 630 11 059 58,5% 16 579 80,4% 49,9% työpuku- ja työkalukorvaukset 250 190 200 80,0% 82 43,2% -59,0% Ateriapalvelut (sis) 217 071 223 250 143 093 65,9% 152 360 68,2% 6,5% Majoitus- ja ravitsemispalvelu 5 138 9 320 2 227 43,3% 703 7,5% -68,4% Matkustus- ja kuljetuspalvelut 238 021 255 410 153 509 64,5% 156 111 61,1% 1,7% Sosiaali- ja terveyspalvelut 19 566 19 800 12 960 66,2% 11 380 57,5% -12,2% Koulutus- ja kulttuuripalvelut 17 534 25 000 9 325 53,2% 11 702 46,8% 25,5% Osuus verotuskustannuksiin 64 882 65 300 32 441 50,0% 32 737 50,1% 0,9% Muut yhteistoimintaosuudet 41 211 44 500 29 695 72,1% 40 148 90,2% 35,2% Kyyditykset 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Ruokapalvelukuljetukset 29 833 30 000 14 738 49,4% 14 085 47,0% -4,4% ATK-palvelut 43 568 9 200 41 684 95,7% 3 144 34,2% -92,5% Muut palvelut 310 010 339 500 223 238 72,0% 235 870 69,5% 5,7% Keskitetysti hoid teht (sis) 350 196 343 105 233 464 66,7% 204 800 59,7% -12,3% Muiden palvelujen ostot yhteensä 1 870 904 1 955 924 1 243 959 66,5% 1 238 179 63,3% -0,5% Palvelujen ostot yheensä 12 874 790 13 502 314 8 761 510 68,1% 8 666 389 64,2% -1,1%

ALAVIESKAN KUNTA Palkat tileittäin Tuloslaskelmaosa Kirjanpidon tilanne 28.9.2014 1 000 TP 2013 TA 2014 8/2013 TP:n tot-% 8/2014 TA:n tot-% Muutos-% Vakinaisten viranhalt kk-palka 1 617 324 1 531 700 1 099 963 68,0% 1 065 853 69,6% -3,1% Vakinaisten työsuht kk-palk 585 443 579 480 407 966 69,7% 371 054 64,0% -9,0% Tunti- ja urakkapalkat 67 168 73 150 46 248 68,9% 37 298 51,0% -19,4% Sairaus- ja äitiyslomasij pal 67 740 39 200 47 211 69,7% 29 209 74,5% -38,1% Tilapäisten työntekijöiden p 86 007 161 300 47 449 55,2% 83 218 51,6% 75,4% Vuosiloma- ja muiden sij pa 88 386 62 000 62 119 70,3% 54 208 87,4% -12,7% Työllistettyjen palkat 51 912 17 800 41 116 79,2% 13 021 73,2% -68,3% Kesätyöntekijöiden palkat 0 5 340 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Erilliskorvaukset 63 953 36 140 41 979 65,6% 35 787 99,0% -14,8% Luottamushenkilöiden palkk 27 095 30 340 13 861 51,2% 16 949 55,9% 22,3% Viranhalt. ja työntek. kokou 4 999 5 320 2 757 55,2% 2 700 50,8% -2,1% Ansionmenetyskorvaukset 0 1 400 0 0,0% 285 20,4% 0,0% Jaksotetut palkat -22 816 12 000 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Luentopalkkiot 0 0 0 0,0% 530 0,0% 0,0% Palkat yhteensä 2 667 516 2 555 410 1 829 606 68,6% 1 727 239 67,6% -5,6% Eläkekulut 945 434 875 535 639 697 67,7% 617 875 70,6% -3,4% Muut henkilösivukulut 104 910 118 240 56 450 53,8% 64 142 54,2% 13,6% Henkilösivukulut yhteensä 1 050 344 993 775 696 147 66,3% 682 017 68,6% -2,0% Henkilöstökulut yhteensä 3 717 860 3 549 185 2 525 753 67,9% 2 409 256 67,9% -4,6%

ALAVIESKAN KUNTA Toteutumavertailu 1 000 Talousarvio muutoksineen Kirjanpidon tilanne 8/2014 TA:n tot-% Jäljellä 28.9.2014 101 Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 4 000 4 094 102,4 % 94 Toimintakulut 4 000 4 095 102,4 % -95 Toimintakate 0-1 -1 201 Tarkastuslautakunta Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut 9 868 4 652 47,1 % 5 216 Toimintakate -9 868-4 652 47,1 % 5 216 301 Hallintotoimisto Toimintatuotot 364 404 212 711 58,4 % -151 693 Toimintakulut 634 975 424 283 66,8 % 210 692 Toimintakate -270 571-211 572 78,2 % 58 999 306 Perusturvapalvelut Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut 11 598 500 7 417 104 63,9 % 4 181 396 Toimintakate -11 598 500-7 417 104 63,9 % 4 181 396 307 Elinkeino- ja maaseutupalvelut Toimintatuotot 4 800 4 100 85,4 % -700 Toimintakulut 170 319 101 599 59,7 % 68 720 Toimintakate -165 519-97 499 58,9 % 68 020 310 Opetustoimi Toimintatuotot 60 800 161 317 265,3 % 100 517 Toimintakulut 3 113 322 2 254 171 72,4 % 859 151 Toimintakate -3 052 522-2 092 854 68,6 % 959 668 320 Vapaa-aikapalvelut Toimintatuotot 22 200 14 596 65,7 % -7 604 Toimintakulut 438 281 286 604 65,4 % 151 677 Toimintakate -416 081-272 008 65,4 % 144 073 500 Teknisen toimen Toimintatuotot 1 500 1 094 72,9 % -406 Toimintakulut 88 636 44 054 49,7 % 44 582 Toimintakate -87 136-42 960 49,3 % 44 176 510 Yhdyskunta- Toimintatuotot 155 600 762 0,5 % -154 838 Toimintakulut 52 022 36 207 69,6 % 15 815 Toimintakate 103 578-35 445-34,2 % -139 023 520 Liikenneväylät Toimintatuotot 230 100 43,5 % -130 Toimintakulut 88 787 63 637 71,7 % 25 150 Toimintakate -88 557-63 537 71,7 % 25 020 550 Viranomaispalvelut Toimintatuotot 85 200 95 882 112,5 % 10 682 Toimintakulut 266 303 180 139 67,6 % 86 164 Toimintakate -181 103-84 257 46,5 % 96 846 560 Toimitila- ja vuokraus- Toimintatuotot 1 752 640 1 151 414 65,7 % -601 226 Toimintakulut 1 399 152 804 077 57,5 % 595 075 Toimintakate 353 488 347 337 98,3 % -6 151 590 Perusturvatoimen kiinteistöt Toimintatuotot 449 010 311 002 69,3 % -138 008 Toimintakulut 228 007 132 175 58,0 % 95 832 Toimintakate 221 003 178 827 80,9 % -42 176

1 000 Talousarvio muutoksineen 8/2014 TA:n tot-% Jäljellä 650 Vesihuolto Toimintatuotot 393 980 191 931 48,7 % -202 049 Toimintakulut 393 177 285 747 72,7 % 107 430 Toimintakate 803-93 816-11683,2 % -94 619 700 Kunnanhallitus Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut 0 0 Toimintakate 0 0 1 KAIKKI YHTEENSÄ Toimintatuotot 3 294 364 2 149 003 65,2 % -1 145 361 Toimintakulut 18 485 349 12 038 545 65,1 % 6 446 804 Toimintakate -15 190 985-9 889 542 65,1 % 5 301 443

ALAVIESKAN KUNTA Merkittävimmät rahoituserät 1 000 alkusaldo 2013 8/2013 Muutos-% vuoden alusta alkusaldo 2014 8/2014 Muutos-% vuoden alusta Muutos-% vuodessa VELAT Pitkäaikaiset lainat 4 157 860 8 057 860 93,8% 6 975 798 6 975 798 0,0% -13,4% Muutos vuoden alusta 3 900 000 0 Lyhytaikaiset lainat 4 468 623 2 405 510-46,2% 5 580 935 4 906 686-12,1% 104,0% Muutos vuoden alusta -2 063 113-674 249 Lainat yhteensä 8 626 483 10 463 370 21,3% 12 556 733 11 882 484-5,4% 13,6% Muutos vuoden alusta 1 836 887-674 249 SAATAVAT Antolainat 724 555 84 047-88,4% 84 047 84 047 0,0% 0,0% Muutos vuoden alusta -640 508 0 Rahoitusarvopaperit 1 768 452 1 768 918 0,0% 1 768 918 1 777 674 0,5% 0,5% Muutos vuoden alusta 466 8 756 Rahat ja pankkisaamiset 404 728 601 960 48,7% 830 132 764 359-7,9% 27,0% Muutos vuoden alusta 197 232-65 773 16 000 000 AIKASARJAT ABSOLUUTTISINA ARVOINA 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 alkusaldo 3/2013 6/2013 9/2013 12/2013 3/2014 6/2014 9/2014 Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä Antolainat Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset LAINAT INDEKSIAIKASARJANA 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% alkusaldo 3/2013 6/2013 9/2013 12/2013 3/2014 6/2014 9/2014 Antolainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä LIKVIDIT VARAT INDEKSIAIKASARJANA 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% alkusaldo 3/2013 6/2013 9/2013 12/2013 3/2014 6/2014 9/2014 Rahat ja pankkisaamiset Rahoitusarvopaperit

Investoinnit tammi elokuu 2014

INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Yleistavoite/tarkoitus Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Kunnan maanhankinta 110 000 30 000 - - Tontinmyynnit/maanmyynti -60 000-20 000 - - Kaavoitus, Kirkonkylän vanhan koulun 20 000 20 000 6 339 31,7 kaavallinen tarkastelu Urheilukentän suorituspaikkojen 7 000 7 000 5 874 83,9 kunnostaminen Yhteensä 77 000 37 000 12 213 33,0 Irtain käyttöomaisuus Yleistavoite/tarkoitus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään 10 000 euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Koulun tietokone- ja ompelukonehank. 20 000 10 000 6 048 60,5 Osakkeet ja osuudet (Heta, Valtuusto 8 755 16.6 21 Yhteensä 20 000 10 000 14 803 148,0 INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Ta 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 67 27,0 40,3 Tulot 20 - - Netto 47 27,0 57,4

Tekninen lautakunta Muut rakennusinvestoinnit Yleistavoitteet/tarkoitus Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa ja asuinviihtyvyyden parantaminen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Mönkönvainion asunnon kunnostus 10 031 Keltasirkku: peruskorjaus 418 000 418 000 26 631 6,4 Niittypolun asunnot 14 572 Paloasema, suunnittelu: pesuhalli, 25 000 25 000 - lämmitysjärjestelmä Laidunpuisto: D-talon peruskorjaus 29 000 29 000 33 740 116,3 Karjapolun ulko-ovien uusiminen 25 000 25 000 25 396 101,6 Omavieskan uudisrakennus 3 500 000 30 000 22 395 74,7 Vanhan Omavieskan käyttöönotto 40 000 40 000 - Yhtenäiskoulu, teknisen tilan 5 000 5 000 - ikkunalisäykset Museon kunnostus 37 000 37 000 6 511 17,6 -haettu museovirastolta avustusta -18 500-18 500 Kunnantalon leikkikenttä 30 000 30 000 17 728 59,1 Virin voimailutilan ilmalämpöpumput Yhteensä 6 500 6 500 4 444 68,4 4 492 000 627 000 161 448 Julkinen käyttöomaisuus Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteeksi katuverkoston parantamisen suunnittelukaudella. Hanke Kokonaiskust Ta 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Kraatarintien peruskorjaus, suunn. 74 000 4 000 - Sarparannantien kunnostus 84 000 84 000 - Yhteensä 158 000 88 000 - Mikäli ELY-keskus osoittaa määrärahaa Keskustien kunnostamiseen, valtuusto käsittelee tarvittavan lisämäärärahan. Kivihaan alueen määrärahat käsitellään erikseen tarpeen mukaan.

Vesilaitos Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Viemäriverkoston saneeraus 150 000 50 000 23 205 46,4 Viemäreiden rakentaminen 60 000 20 000 - Vesijohtoverkoston rakentaminen 120 000 40 000 30 309 75,8 Yhteensä 330 000 110 000 53 514 48,6 INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Ta 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 828 215,0 26,0 Tulot 3 - Netto 825,0 215,0 26,1 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot ja tulot yhteensä Ta 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 895,0 242,0 27,0 Tulot 23,0-0 Netto 872,0 242,0 27,8

Sosiaali- ja terveyspalvelut tammi elokuu 2014

Seurantatietoa Elokuu 8/2014 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymään strategiaan ja omistajastrategiaan sisältäen arvion tarvittavien palvelujen määrästä, kustannuksista, työnjaosta sekä suunnitelman toteutumista edellyttävistä toimenpiteistä. Taustalla on myös aikaisempien vuosien keskimääräinen hoidon tarve ja toteutunut palvelujen määrä ottaen lisäksi huomioon mm. lain määräykset hoitoon pääsystä ja väestömäärän muutoksen vaikutukset. Sairaanhoitopiirin palvelujen käyttö lisääntyi hieman tammi-elokuun 2014 aikana. Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna hoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi 0,6% (568 henkilöllä). Lähetteiden (mukaan lukien sähköiset konsultaatiovastaukset) ja ilman lähetettä (päivystyksenä tulleiden potilaiden) yhteenlaskettu määrä on vähentynyt vuoden 2014 aikana, päivystyssisäänottojen määrä sen sijaan on kasvanut. Hoitoon pääsyä ja saatavuutta koskevissa määräajoissa pysyminen on heikentynyt vuodenvaihteen 2013/2014 tilanteesta selvästi. Yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita oli päättyneen elokuun lopussa 214, vuoden 2013 lopussa 51. Mittari Yksikkö Tavoite- Seuranta- Tyyppi Toteuma Toteuma arvo jakso 2013 31.8.2014 HOITO ON POTILASLÄHTÖISTÄ Lähetteen käsittelyaika alle 21 vrk % 100 % 4 kk Sitova 99,6 99,2 Ensikäynti toteutuu 3 kuukaudessa % 100 % 4 kk Sitova 97,6 84,5 Hoitotoimenpide toteutuu 6 kk % 100 % 4 kk Sitova 99,2 97,2 Jäsenkuntalaskutus (shp:n oma erikoissairaanhoito) kasvoi vuoden 2014 tammi-elokuussa 3,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ulkokuntien ja muiden palveluja käyttäneiden osalta laskutus kasvoi 1,9 %. Välitettyjen palvelujen osalta laskutus kasvoi 1,4 %. Toimintatuotot lisääntyivät yhteensä 3,0 %. Vastaavasti toimintakulut yhteensä ovat nousseet tammi-elokuun aikana 2,6 %. Henkilöstömenojen kasvu oli samaan aikaan 2,4 %. Palvelujen ostot vähentyivät -0,9 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset yhteensä kasvoivat 2,8 %, näistä apteekkitarvikkeet -0,5 % ja hoitotarvikkeet 4,0 %. Koko vuoden osalta sairaanhoitopiirin tulosennuste näyttää noin 2,5 M ylijäämää. Ennusteessa ei kuitenkaan ole lainkaan huomioitu potilasvakuutusvelan mahdollista kasvua (tarkentuu loppuvuoden aikana) eikä tilinpäätöksen yhteydessä tehtäviä muita kirjauksia. Koko vuoden osalta käyttösuunnitelman toteutuminen mahdollisimman lähellä hyväksyttyä tasoa on suoraan riippuvainen erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen ja annetun hoidon määrän kehityksestä. Jos hoitoa tarvitsevien potilaiden määrän kasvu jatkuu, on käyttösuunnitelmassa pysyminen haasteellista. Mikäli kysynnän väheneminen on pysyvää, se tullee näkymään viiveellä myös annetun hoidon määrässä ja kustannuksissa. Toisaalta hoidon vaikeusasteen jatkuva nousu vaikuttaa kustannuksia kohottavasti. Myös 23.9.2014 annettu päivystysasetus ja jo voimassa oleva laki potilaan valinnanvapaudesta tulevat lisäämään palvelujen kysyntää Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Tuleva (lausunnoilla oleva) uusi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennelaki ei tule suoraan vaikuttamaan nykyisten PPSHP:n erikoissairaanhoidon palveluyksiköiden antamaan hoitoon tai sen tarpeeseen. Kokonaisuutena lakiesitys on hyvä. Se vaatii kuitenkin tarkennuksia, jotka eri tahot tulevat omissa lausunnoissaan lähiviikkojen aikana yksilöi-

mään. Yliopistollisten sairaaloiden osalta lakiesitystä olisi korjattava säätämällä yliopistosairaaloiden velvoitteista tukea sote-alueiden toimintaa, varmistamalla tehokkaan toiminnan edellyttämät väestöpohjat sekä tiivistämällä yliopistojen ja yliopistosairaaloiden yhteistyötä. Hallinnollisesti yliopistosairaala voisi olla (vaihtoehtona esitetylle) esimerkiksi sote-alueeseensa kuuluvien tuotantovastuullisten alueiden omistama liikelaitoskuntayhtymä, mikä samalla varmistaisi koko sote-alueen tasapuolisen huomioon ottamisen. Sairaanhoitopiirin ja sen yksiköiden toiminnan turvaaminen myös tulevaisuudessa edellyttää mm. käytettävien tilojen uudistamista ja kunnossapitoa, prosessien tehostamista ja henkilöstön osaamisesta ja työolosuhteista huolehtimista. Tämän varmistamiseksi sairaanhoitopiiri on valmistellut huolella tulevaisuuden sairaala 2030 nimellä kulkevan ohjelmakokonaisuuden. Varsinainen hankesuunnitelma viedään valtuuston päätettäväksi joulukuussa 2014, lopullinen investointipäätös tehdään suunnitellun aikataulun mukaan kesäkuussa 2015. Hannu Leskinen, sairaanhoitopiirin johtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tuloslaskelma ajalta 1.1. 31.8.2014 ja ennuste koko vuodelle 2014 TULOSLASKELMAOSA TP 2013 KS 2014 KUM 2013 KUM 2014 Muutos 13/14 % TOT %/ KS14 Ennuste Toimintatuotot 557 105 997 555 757 318 362 431 860 373 414 924 3,0 % 67,2 % 568 600 000 Myyntituotot 503 735 492 505 370 061 327 089 866 338 871 461 3,6 % 67,1 % 516 900 000 - josta jäsenkunnat 353 056 815 357 045 000 229 407 767 237 031 981 3,3 % 66,4 % 363 000 000 - josta ulkokunnat ja muut 69 987 604 68 588 000 44 922 320 45 791 937 1,9 % 66,8 % 71 000 000 - josta välitetyt 22 584 058 19 887 500 14 201 455 14 402 301 1,4 % 72,4 % 22 800 000 - josta evo 17 938 422 18 934 614 12 179 354 11 155 875-8,4 % 58,9 % 18 900 000 Maksutuotot 26 635 614 25 664 306 17 266 355 16 764 731-2,9 % 65,3 % 25 600 000 Tuet ja avustukset 4 278 986 4 336 183 3 502 529 4 014 916 14,6 % 92,6 % 5 500 000 Muut tuotot 22 455 905 20 386 768 14 573 110 13 763 816-5,6 % 67,5 % 20 600 000 Valmistus omaan käyttöön 1 276 068 1 000 000 407 806 700 494 * 70,0 % 1 000 000 Toimintakulut -538 551 106-531 690 607-341 156 197-349 867 437 2,6 % 65,8 % -541 100 000 Henkilöstökulut -329 898 332-333 418 621-207 952 183-212 888 878 2,4 % 63,9 % -331 900 000 - josta palkat ja palkkiot -258 737 976-264 099 122-162 411 330-168 395 446 3,7 % 63,8 % - josta henkilösivukulut -71 160 356-69 319 499-45 540 853-44 493 433-2,3 % 64,2 % Palvelujen ostot -109 523 073-100 338 186-71 427 155-70 795 103-0,9 % 70,6 % -105 200 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -89 953 123-87 293 697-57 379 913-58 991 580 2,8 % 67,6 % -92 500 000 - josta apteekkitarvikkeet -24 820 837-22 608 781-16 150 184-16 072 846-0,5 % 71,1 % -24 100 000 - josta hoitotarvikkeet -30 203 107-29 153 588-19 179 104-19 938 900 4,0 % 68,4 % -31 900 000 Avustukset -512 510-3 353 779-108 947-1 779 781 1533,6 % 53,1 % -2 800 000 Muut kulut -8 664 068-7 286 324-4 288 000-5 412 096 26,2 % 74,3 % -8 700 000 TOIMINTAKATE 19 830 959 25 066 711 21 683 469 24 247 980 11,8 % 96,7 % 28 500 000 Rahoitustuotot ja -kulut -649 467-876 750-246 462-163 623-33,6 % 18,7 % -700 000 VUOSIKATE 19 181 492 24 189 961 21 437 007 24 084 357 12,3 % 99,6 % 27 800 000 Poistot ja arvonalentumiset -24 202 923-24 320 515-16 033 048-16 667 664 4,0 % 68,5 % -25 300 000 TILIKAUDEN TULOS -5 021 431-130 554 5 403 959 7 416 693 37,2 % 2 500 000 Huomioitavaa: * V. 2014 alusta Oulun kaupungille maksettavat hammaslääketieteen evotuet siirretty palveluiden ostotiliryhmästä avustukset tiliryhmään * Ensihoidon tuotot muissa tuloissa, kulut palveluiden ostoissa. * Vuoden 2013 maksutuotoissa Sairaalahuollon veloitus (OKS 1-8 kk 0,8 m ), kirjaantuu vuoden 2014 alusta myyntituottojen tiliryhmään * ENNUSTE EI HUOMIOI POTILASVAKUUTUSVASTUUVELAN KASVUA EIKÄ TILINPÄÄTÖKSEN MUITA YLIMÄÄRÄISIÄ KIRJAUKSIA.

UUSIEN LÄHETTEIDEN JA ILMAN LÄHETETTÄ SAAPUNEIDEN määrän muutos (% ja kpl) tammi-elokuu 2013 2014 jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä Muutos kpl Pyhäjoki Pyhäjärvi Taivalkoski Kärsämäki Sievi Ylivieska Lumijoki Raahe Siikajoki Alavieska Haapavesi Ii Pudasjärvi Oulu Kempele Jäsenkunnat Siikalatva Kalajoki Nivala Oulainen Kuusamo Tyrnävä Liminka Haapajärvi Merijärvi Muhos Vaala Hailuoto Utajärvi Pyhäntä -19,7-8,3-10,1-10,5-12,2-12,4-12,5-12,8-13,2-14,1-0,5-1,5-1,5-1,9-3,1-3,2-4,6-4,8 6,2 5,4 5,2 3,7 3,3 3,1 3,1 0,7 12,6 12,3 11,7 17,3 63 155 82 56 43 119 22 110 23 13 52 14-10 -522-43 -1339-43 -36-84 -89-168 -135-199 -195-26 -264-85 -32-95 -65 Raahen seudun hyvinvointi ky Peruspalv.ky Kallio Peruspalv.ky Selänne Sos. ja terv.piiri Helmi Oulunkaaren ky Kalajoen yt-alue -4,7-3,4-1,6 0,5 1,8 4,9 196 91 16-56 -176-62 -30-20 -10 0 10 20 Muutos (%) Lähete on määrämuotoinen asiakirja, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja esittää asiakasta koskevan palvelupyynnön toiselle palveluntuottajalle. Lähete on joko postitse tai elektronisesti saatu viesti, jonka perusteella potilaalle varataan tutkimus- tai hoitoaika. Huom! Oberonissa uusi hoitokokonaisuus avataan sisäisellä lähetteellä vain, jos potilas siirtyy toiselle erikoisalalle eri sairauden takia. Päivystyksenä, ilman lähetettä saapuneille ja ns. tutkimus-/tiedepotilaille ei Oberonissa tehdä lähetettä, vaan tarvittaessa avataan uusi hoitokokonaisuus ilman lähetettä.