KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2012

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2012 1

TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2012... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA... 6 Kirkkovaltuusto... 8 Kirkkoneuvosto:... 8 Lähetys- ja evankelioimistyön johtokunta:... 8 Diakoniatyön johtokunta:... 8 Tilintarkastajat:... 8 Kirkkovaltuuston toiminta... 8 Kirkkoneuvoston toiminta... 9 Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta... 10 HENKILÖSTÖ... 11 SEURAKUNNAN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET... 14 TALOVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 15 TUNNUSLUKUJA... 22 TOIMINTATILASTO... 24 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN... 27 Käyttötalouden toteutuminen... 27 Tuloslaskelman toteutuminen... 55 Verotulojen erittely... 56 Investointien toteutuminen... 56 Rahoituslaskelman toteutuminen... 56 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta... 56 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS... 58 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut... 59 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut... 60 Tase ja tunnusluvut... 61 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET... 62 Tilinpäätöslaskelmat... 63 2 (88)

Tilinpäätöksen liitetiedot... 71 RAHOITUSLASKELMAN LIITETIEDOT... 78 Suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyvät lisäpoistot... 80 Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät... 80 Vaihto-omaisuuden muutokset... 80 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät... 82 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 83 Oman pääoman lisäykset ja vähennykset sekä siirrot näiden erien välillä... 83 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät, siirtovelkojen muutokset... 83 Lainat, velat tytäryhtiöille ja shekkilimiitti... 84 Eläkevastuuvajaus... 85 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset... 85 OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT... 86 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA... 88 OHJELMIEN VÄLISET YHTEYDET... 88 LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA... 88 TIETO TOSITTEIDEN SÄILYTYSTAVOISTA... 88 3 (88)

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta. 4 (88)

YLEISKATSAUS Kirkkoherran yleiskatsaus Kulunut vuosi ei sisällä toiminnan kannalta suuria muutoksia. Jumalanpalvelus on seurakunnan päätapahtuma. Siihen osallistuneiden määrä on hiukan laskenut, samoin ehtoollisella kävijöiden määrä. Rippikouluun osallistuneiden suhteellinen osuus sen sijaan nousi yli 90%:iin. Seurakuntalaisten syvällisempi kohtaaminen on toteutunut toimituskeskusteluissa ja sielunhoitotilanteissa. Lapsia tavoitetaan kerhojen ja perhemessujen lisäksi erityisesti Donkis- illoissa, joissa on parhaimmillaan ollut yli sata lasta. Diakoniatyössä etsivän diakonian kautta tavoitettiin uusia ihmisiä ja aloitettiin Kyläpaikassa uusi raamattupiiri. Päihdekuntoutujien Riskiryhmä on auttanut talonmiestyyppisissä töissä yksinäisiä vanhuksia ja muita apua tarvitsevia. Työmuoto on tärkeä kannustin tekijöilleen. Kanttori Tero Ylönen palasi opintovapaalta hoitamaan virkaansa. Kirkkokuoron työ jatkuu projektiluontoisesti. Haasteena on saada uusia laulajia harventuneeseen joukkoon. Kuoro osallistui valtakunnallisille kirkon musiikkijuhlille Jyväskylässä toukokuussa. Kirkkoherranvirastossa otettiin syksyllä käyttöön Kirjuri -jäsentietojärjestelmä. Kirjuri korvaa seurakuntien paikalliset jäsentietojärjestelmät. Muutoksesta tulee olemaan konkreettista hyötyä kirkon jäsenille. Kun kaikilla seurakunnilla on käytössään Kirjuri-järjestelmä, esimerkiksi perunkirjoitusta varten tarvittavat sukuselvitykset tullaan saamaan yhdestä pisteestä yhtenä todistuksena. Tulevaisuudessa kansalaiset voivat myös muun muassa liittyä kirkkoon ja tilata esteettömyystodistukset Kirjurin kansalaisliittymän avulla. Tämä onnistuu kunhan nykypäivän tietojen lisäksi myös vanhat, käsin kirjoitetut kirkonkirjojen tiedot digitoidaan. Tämä työ on seurakunnassamme jo tehty. Toimintaolosuhteet ovat edelleen olleet erinomaiset. Kiitän luottamushenkilöitä ja työntekijöitä tehdystä työstä. Jumala siunatkoon kylvötyömme! Keminmaassa 11.2.2013 Yrjö Haapala 5 (88)

Talous 2012 Vuoden 2012 tilinpäätös on 106.261,79 euroa alijäämäinen. Kirkollisverotulojen kasvu oli ainoastaan 2.146 euroa (0,1 %), kun yhteisöveron jako-osuus väheni runsaalla 36.000 eurolla. Korkotulot vähenivät 14.000 eurolla. Metsää myytiin edellisvuotta enemmän. Kemin Kirkonkylän Osakaskunnan ei jakanut edellisvuoden tapaan osallisuusrahat. Ulkoiset toimintatuotot lisääntyivät 40.000 eurolla pääasiassa erityiskatteisista rahastoista tehtyjen siirtojen ansiosta, joita oli 37.000 euroa. Erityiskatteisten rahastojen käyttö vähentää taseessa olevaa vierasta pääomaa mutta se ei ole todellista tuloa. Toimintakulut kasvoivat 138.000 eurolla (8,9 %). Jopa vuosikate oli 2010 negatiivinen ja on sitä jälleen vuonna 2012. Koska vuosikate on toistuvasti poistoja pienempi, seurakunnan tulorahoitus on heikko, ja talouden tasapainottamistoimenpiteisiin on ryhdyttävä. Vuoden 2013 talousarvio on 124.000 euroa alijäämäinen, mikä edellyttäisi laskennallisesti 1,40:n veroprosenttia. Tammikuun 2013 verotilityksen perusteella näyttäisi siltä, että kuluvan vuoden talousarviossa verotulot on arvioitu liian suureksi. Maanvuokratulot, metsätalouden tulot sekä korkotulot ovat olennainen osa seurakunnan tulorahoitusta. Korkotulot kuitenkin vähenevät merkittävästi yleisen korkotason mataluudesta johtuen. Useiden kiinteistöjen käyttöaste on alhainen. Vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä tulisi luopua. Kokonaisuutena vuoden 2012 talousarvion toteutumassa on vain vähän tehtäväalueiden toimintakatteen ylityksiä. Maulan seurakuntatalossa oli vesivahinko alkuvuodesta 2012. Lautiosaaren seurakuntatalon suunniteltua ulkopuolisten osien korjaustyötä oli pakko siirtää, kun syksyllä tehdyssä tarjouskyselyssä saatiin urakasta ainoastaan yksi tarjous. Käyttötalous on epätasapainossa. Hyvä taloudellinen asema on heikentynyt viimeisten kolmen vuoden aikana ja suunta näyttää jatkuvan. Tasapainottamistoimenpiteisiin on ryhdyttävä viivytyksettä; epätasapainoisen taloustasapainon korjaaminen vie muutamia vuosia. Keminmaassa 31.1.2013 Juha Nykänen, tp. 6 (88)

HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA KEMINMAAN SEURAKUNNAN ORGANISAATIOKAAVIO KIRKKOVALTUUSTO Käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole määrätty Kirkkoneuvosto Edustaa ja valvoo seurakunnan etua Valmistelee asiat kirkkovaltuustolle Lähetys- ja evankelioimistyön jk. Johtaa ja kehittää sille kuuluvaa työalaa Diakoniatyön jk Johtaa ja kehittää sille kuuluvaa työalaa Kirkkovaltuusto 2011-2014: 7 (88)

Kirkkovaltuusto Ari Aho (vpj.), Erkki Alatalo, Marjo Appelgrén, Pekka Eilittä (pj.), Jarkko Hannunen, Kerttu Heikkinen, Juhani Heusala, Saini Jauhola, Irja-Liisa Jääskö, Kaisa Mustonen, Paula Kuusela, Sakari Kuusela, Pentti Lassila, Sakari Lepojärvi, Kalevi Liimatta, (Julius Oförsagd), Katja Perttula, Risto Rimpisalo, Pirkko Saastamoinen, Sampo Selkälä, Sirpa Uusitalo, Lasse Vaaraniemi, Reetta Vähä ja Ville Ylianunti. Kirkkoneuvosto: Yrjö Haapala (khra, pj.), Erkki Alatalo, Paula Aaltonen, Jarkko Hannunen, Saini Jauhola, Sakari Kuusela (vpj.), Risto Rimpisalo, Pirkko Saastamoinen ja Sirpa Uusitalo. Varajäsenet: Marjo Appelgrén (Jarkko Hannunen), Kerttu Heikkinen (Sakari Kuusela), Irja-Liisa Jääskö (Risto Rimpisalo), Paula Kuusela (Sirpa Uusitalo), Pentti Lassila (Pirkko Saastamoinen), Kalevi Liimatta (Paula Aaltonen), Sakari Lepojärvi, 26.11.2012 alkaen (Erkki Alatalo), (Julius Oförsagd) ja Ville Ylianunti (Saini Jauhola). Lähetys- ja evankelioimistyön johtokunta: Kaisa Mustonen (pj), Katja Perttula, Tauno Häkkinen, Vesa Joutsenvaara, Sakari Kuusela, Anja Naukkarinen ja Terttu Partanen. Varajäseniksi Helena Malinen ja Matti Luukkonen. Diakoniatyön johtokunta: Saini Jauhola (pj.), Kerttu Heikkinen, Marjatta Alamaunu, Lasse Vaaraniemi ja Matti Mäkimartti. Varajäsenet Marja Kaakko ja Paula Aaltonen. Tilintarkastajat: HTM Raimo Ala-Kokkila, varalle HTM Tauno Kautto. Kirkkovaltuuston toiminta Kirkkovaltuuston kokoontui aikana 5 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 60 pykälää. Kirkkovaltuuston päätöksiä: 13.2.2012 suoritettiin kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajien vaali 23.4.2012 hyväksyttiin vuoden 2011 tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus käsiteltiin Lautiosaaren toimitiloja koskevaa asiaa joka palautettiin kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi 11.6.2012 äänin 9 9, puheenjohtajan äänen ratkaistessa päätettiin Lautiosaaren seurakuntatalo korjataan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 17.9.2012 päätettiin toteuttaa Lautiosaaren seurakuntatalon vaipparemontti vuonna 2013 veroprosentiksi vahvistettiin 1,25 hyväksyttiin muutos toiminta- ja taloussuunnitelmaan päätettiin määräalan myymisestä Asunto oy Laurilan Puistolle 8 (88)

26.11.2012 hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2013; kirkkoneuvoston esityksestä poiketen lisättiin suunnitelmiin 75.000 euroa kiinteistötraktorin hankintaan hyväksyttiin hautausmaan käyttösuunnitelma sekä hautapaikkahinnat kirkkoneuvoston varajäseneksi valittiin Sakari Lepojärvi paikkakunnalta poismuuttaneen Julius Oförsagd in tilalle hyväksyttiin toimituspalkkiosuositus Kirkkoneuvoston toiminta Kirkkoneuvosto kokoontui 9 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 149 pykälää. Kirkkoneuvostoon päätöksiä 17.1.2012 päätettiin palkata määräaikainen projektityöntekijä vanhustyöhön päätettiin talousarvion 2012 täytäntöönpanosta annettiin Kemin kaupungille lupa moottorikelkkareitin siirtämiseksi Heikkilä I tilan alueella päätettiin kirjuri jäsentietojärjestelmän käyttöönotosta 1.9.2012 12.3.2012 allekirjoitettiin vuoden 2011 tilinpäätös annettiin lausunto seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän loppuraportista hyväksyttiin nuorisotyön leiri- ja retkisuunnitelma 2012 Maulan seurakuntatalon vesivahingon käsittelyn yhteydessä käsiteltiin seurakuntatalon tulevaisuutta kirkkoneuvosto totesi, että rakennus korjataan ja toimintoja talossa jatketaan päätettiin, että ryhdytään toimiin Lautiosaaren toimitilojen järjestämiseksi siten, että toiminnot siirretään vuoden 22012 aikana vuokratiloihin ja seurakuntatalo tontteineen myysään korjaustoimenpiteisiin ei seurakuntatalolla ryhdytä hyväksyttiin Suomen Lähetysseuran ja Kylväjän sopimukset 2.4.2012 käsiteltiin vuoden 2011 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus hyväksyttiin kesän 2012 vuosilomat valtuutettiin Lapin IT alue tekemään seurakunnan puolesta puhelinpalvelusopimus 14.5.2012 solmittiin sopimus perintätoimiston kanssa päätettiin tilata Lautiosaaren seurakuntataloon kuntotutkimus hyväksyttiin lähetystyön avustukset 2012 ja lähetystyön vapaaehtoisvarojen jakoperusteet 21.5.2012 tutustuttiin Kiinteistö Oy Lautiosaaren Säästökulman yläkertatiloihin sekä Lautiosaaren seurakuntataloon; päätettiin äänin 6 3 esittää kirkkovaltuustolle, että Lautiosaaren toiminnot siirretään vuoden 2012 aikana vuokratiloihin ja seurakuntatalo tontteineen myydään 15.6.2012 päätettiin äänin 6 2, että seurakunta ei osallistu Organisaatioajattelun ja muutostyön syventävä koulutusohjelma 2012 2013 konsulteille ja johtajille suunnatun seurakuntamestari Matti Halttusen koulutuksen kustannuksiin hyväksyttiin ystävyysseurakuntasopimus Paiden seurakunnan kanssa 9 (88)

valittiin kilpailutuksen perusteella sähkö hankintasopimus Keravan Energian kanssa 2013 -- 2015 päätettiin käynnistää Lautiosaaren seurakuntatalon tarjouskysely kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti 3.9.2012 käytiin Heikkilä I tilan hakkuualueella suoritettiin hautausmaakatselmus todettiin, että Lautiosaaren seurakuntatalon vaipparemontista saatiin vain yksi tarjous; päätettiin esittää kirkkovaltuustolle, että korjaustyö toteutetaan 22013 hyväksyttiin Lautiosaaren korjaustyösuunnitelma 21.11.2012 hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 lopullisessa muodossa esitettäväksi kirkkovaltuustolle täydennettiin vuoden 2012 koulutussuunnitelmaa päätettiin, että seurakunta kustantaa työntekijöille Tyky kuntoseteleitä enintään 200 eurolla/hlö vuosiksi 2012-2013 hyväksyttiin hautainhoitohinnat 1.1.2012 hyväksyttiin hautatoimen maksut 1.1.2012 käsiteltiin suoritettua riskien ja vaarojen kartoituksen tuloksia hyväksyttiin irtaimiston poistoja 2010 2011 hyväksyttiin kevään 2012 kirkkokolehdit Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta Juhani Heusala esitti huolensa siitä, että Torniolainen -lehden välissä jaettavat Kirkkolaiva ei tule niihin talouksiin, jossa mainosten jakaminen kielletään. Kirkkoherra vastasi Juhani Heusalalle kirkkovaltuuston kokouksessa. 10 (88)

HENKILÖSTÖ Työntekijät ovat seurakunnan tärkein voimavara, jonka työkyvystä on pidettävä huolta. Työkykyä ylläpitävä toiminta tukee työssä jaksamista ennalta ehkäisee työkyvyttömyyttä. Seurakunnan tyky -toimintaan sisältyy mm. kevät- ja syyskaudella järjestettävä retket tai tapahtuma. Kirkkoherran merkkipäivää vietettiin 30.3. työntekijäkokouksen yhteydessä. Mukana olivat myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Eilittä ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Sakari Kuusela. 11 (88)

Tilastotietoja henkilökunnasta 31.12.2012 (tilastossa mukana viransijaiset ja virkavapaalla olevat, vakinainen ja tilapäinen henkilöstö = palvelussuhde voimassa vuoden viimeisenä päivänä). Henkilöstön määrä 2010 2011 2012 Kokoaikaisia 17 15 15 Osa-aikaisia 5 6 6 Virkasuhteessa 17 14 14 Työsopimussuhteessa 5 6 8 Miehiä 10 8 8 Naisia 12 13 14 Ikäjakauma -24 0 1 1-25-29 1 0 0-30-35 2 3 2-36-40 2 1 2-41-45 4 3 2-46-50 5 7 6-51-55 2 3 4-56-60 4 2 3 61-3 1 1 Keski-ikä 47,6 45,0 46,0 Henkilöstön rakenne 2010 2011 2012 Seurakuntatyö 14 14 14 Hallinto ja toimistotyö 4 3 3 Hautausmaatyö 2 2 2 Kiinteistö- ja 2 2 2 kirkonpalvelutyö Työhistoria ja vaihtuvuus 2010 2011 2012 alle 1 vuotta 3 0 0 1-4 vuotta 2 1 4 5-9 vuotta 5 7 6 10-14 vuotta 5 4 4 15-19 vuotta 0 1 1 20-24 vuotta 4 4 3 25 vuotta tai enemmän 3 3 3 Työtereydenhoidon ja virkistystoim.kust. 2010 2011 2012 Työterveydenhoito 2667 5684 4593 Virkistystoiminta 3485 1557 4085 12 (88)

Poissaolot 2010 2011 2012 Äitiys-, isyys- vanhem 0 215 66 Hoitovapaa 9 8 6 Kuntoutus 5 0 0 Lomautus 107 87 118 Opintovapaa 0 61 61 Sairaslomapäivät 167 400 348 Koulutus tms. 82 54 69 Vuosiloma 979 970 899 Palkaton vapaa 234 47 104 Yhteensä 1960 1824 1622 Rahapalkkasum- 2010 2011 2012 man kehitys Euroa 705948 710550 759709 Muutos % + 0,5 + 0,6 + 6,9 Työntekijää kohden laskettuna työstä poissaolopäiviä (kalenteripäiviä) oli keskimäärin 77, joista vuosilomaa 43. Työpäivää kohden laskettuna (264 pv/v x 21 =5544 päivää) poissa oli keskimäärin 29 % työvoimasta eli 6 työntekijää, josta vuosilomalla 16 % eli 3,4 työntekijää. Lukumääränä on käytetty vuoden viimeisen päivän työntekijämäärää; luvut ovat suuntaa-antavia. Vuonna 2012 henkilöstökustannukset olivat 60 % (ulkoisista) toimintamenoista. 13 (88)

SEURAKUNNAN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET 12000 Jäsenmäärän kehitys 10000 8000 6000 Jäsenmäärän kehitys 4000 2000 0 1971 1975 1980 1985 1990 1995 2001 2005 2010 2012 Väkiluvun kehitys 2001-2012 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Väkiluku 7866 7903 7826 7826 7923 7750 7588 7545 7424 7308 7267 7239 Jäsenmäärä 8241 8279 8250 8202 8293 8133 7959 7912 7789 7701 7636 7604 LO väest. tull.ja pois erotus -87 + 6-37 -52 +97-143 -192-61 -121-118 -43-29 Kirkkoon liittyneitä 17 18 5 17 8 14 12 13 8 23 10 11 Kirkosta eronneita 24 15 18 42 32 60 52 70 67 98 60 46 Syntyneitä = kastettuja 86 95 76 102 83 93 90 92 92 86 91 87 Kuolleita 61 61 52 62 52 69 57 61 61 74 63 78 Seurakuntaan kuulumisprosentti Keminmaassa Kirkkoon kuulumisprosentti 2009 2010 2011 2012 86,3 % 85,6 % 84,8 84,6 Vuoden 2012 lopussa evankelisluterilaiseen kirkkoon kuului 76,3 prosenttia suomalaisista (2011 = 77,2 %). 14 (88)

TALOVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Kirkolliset vaalit Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirkkovaltuusto Tavoitteet Toteutus Painopisteet. Tilintarkastus ja valvonta Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirkkoneuvosto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sisäisen valvonnan tehostaminen. Johtavat viranhaltijat raportoivat säännöllisesti kirkkoneuvostoa kokousten yhteydessä. Kirkkoneuvosto toteuttaa sisäistä valvontaa ottamalla kantaa seurakunnan strategioihin ja tavoitteisiin, tarkkailemalla seurakunnan toimintoja, analysoimalla heille annettuja tietoja toiminnasta ja taloudesta sekä arvioimalla seurakunnan päätöksentekotapoja. Arviointi Tavoite on toteutunut. Taloushallinto Tavoitteet Seurakunnan taloudellisen tilanteen tiedottaminen. Arviointi Tavoite on toteutunut. Kirkonkirjojen pito Toteutus Työntekijäkokouksissa, kirkkoneuvoston ja valtuuston esityslistoissa. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirjuri jäsentietojärjestelmän tuotantokäyttöönotto. Koulutus ja riittävät resurssit. Arviointi Tavoite on toteutunut. Kirkkoherran virasto Tavoitteet Toteutus Painopisteet 15 (88)

Henkilöstöhallinto Tavoitteet Varmistua siitä, että jokainen työntekijä tietää miten hänen oma tehtävänsä ja toimintansa tukee seurakunnan toiminnan tavoitteita ja strategiaa. Arviointi Tavoite on osittain toteutunut. Muu yleishallinto Toteutus Kehityskeskustelut. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Tavoitteet Perheiden saaminen jumalanpalveluksiin Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Hautaan siunaaminen Toteutus Järjestetään neljä perhekirkkoa. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muut kirkolliset toimitukset Tavoitteet Toteutus Painopisteet Aikuistyö Tavoitteet Toteutus Painopisteet Uusien ihmisten saaminen seurakuntayhteyteen Ihmisten auttaminen tasapainon löytymiseksi suhteessa itseen, toisiin ihmisiin ja Jumalaan Rukouspiirit Retket hengellisiin tapahtumiin Ihmissuhderyhmä Teematapahtuma Seurakuntatapahtuma Työikäisten tavoittaminen Suunnitelmavuodet Perustyö pysyy samana. Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet paitsi seurakuntatapahtumaa ei ollut. Muut seurakuntatilaisuudet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Erityisesti uskosta vieraantuneiden Raamattu- ja rukouspiirit, raamat- 16 (88)

ihmistan tavoittaminen ja kaikkien kristittyjen uskon vahvistaminen ja hengellinen hoitaminen. Maallikoiden aktivoiminen. tuennot, seurat, Donkkis illat ja evankelioimistapahtumat Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet paitsi evankelioimistapahtumaa ei ollut. Tiedotus ja viestintä Tavoitteet Yhteys seurakuntalaisiin säännöllisesti. Verkkoviestinnän kehittäminen Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Musiikki Yleistä Toteutus Kirkkolaiva joka kotiin joka toinen viikko. Henkilöstön kouluttaminen Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tavoitteena jumalanpalvelusmusiikin monipuolinen toteuttaminen ja pienimuotoisten iltamusiikkien järjestäminen. Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Kirkkokuoro Tavoitteet Kirkkokuoro harjoittelee säännöllisesti viikoittain ja esiintyy seurakunnan eri tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan. Vuoden 2012 päätavoite on valmistautuminen ja osallistuminen kirkon musiikkijuhlille, jotka pidetään Jyväskylässä keväällä 2012. Toteutus Painopisteet Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Päiväkerho Yleistä Päiväkerhotyön tehtävänä on opettaa lapsia tuntemaan kolmiyhteinen Jumala, opettaa Raamattua, hiljentymistä ja rukousta. Päiväkerhotyö on osa lasten kasteopetusta. Tavoitteet Tavoitteena on saada 3-vuotiaita 20 lasta ja 4-5-vuotiaita 60 lasta päiväkerhotoimintaan. Tukea esikoulun ja päivähoidon uskontokasvatusta. Toteutus Järjestää päiväkerhoja 3-vuotiaille kerran viikossa ja 4-5 vuotiaille kaksi kertaa viikossa Laurilassa, Lautiosaaressa ja Lassilassa. Uskontotuokioita esikouluryhmissä Painopisteet 17 (88)

joka toinen viikko ja neljässä päiväkodissa kerran kuussa. Järjestetään kesäkerhoja kolmen viikon aikana Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Esikouluun lähteville järjestetään retki lähiympäristöön. Jatketaan kehtoluokkatyötä. Arviointi Tavoitettu 3 vuotiaita 16 lasta ja 4-5 vuotiaita 78 lasta. Pyhäkoulu Tavoitteet Lasten hengellisen elämän tukeminen Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Varhaisnuorisotyö Toteutus Kirkkopyhäkoulu joka sunnuntai saarnan aikana. Painopisteet Yleistä Tehtävänä on tukea 1-7 luokkalaisten lasten uskonnollista kehitystä ja antaa kristillistä kasvatusta sekä kutsua lapsia seurakuntayhteyteen. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tavoitteena on saada 130 lasta mukaan kerhotoimintaan ja 120 lasta leiritoimintaan. Kerho- ja leiritoiminta. Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Partio Tuetaan uskonnon opetusta tuntivierailuilla, kutsutaan 4 lk tutustumaan kotikirkkoon leirejä Honkamaassa 4-6 kpl osallistutaan hiippakunnan suurleirille Lapiosalmella. Tehdään rovastikunnallista yhteistyötä. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muuta Rippikoulu Tavoitteet Vähintään 90 % ikäluokasta käy rippikoulun. Toteutus Järjestetään päiväkoulu ja neljä leiriä. Painopisteet Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet (rippikoulun kävi 92 % ikäluokasta). Nuorisotyö Tavoitteet Toteutus Painopisteet Nuorisotyön tavoitteena on antaa Nuorille annetaan mahdollisuus 1) rippikoulun ryhmänjohtajakou- 18 (88)

nuorille kristillistä kasvatusta sekä mahdollisuus harjaantua kristillisessä elämäntulkinnassa ja sen mukaisessa elämässä. Arviointi Tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Perhekerhotyö Tavoitteet Perheiden tukeminen kasvatustehtävissä. Turvallisen Jumala -suhteen perustan luominen lapsille ja uskoneväiden antaminen vanhemmille. Arviointi Toteutunut suunnitelman mukaan. Diakonia Tavoitteet Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen tasapainon löytämiseksi suhteessa itseen, lähimmäiseen ja Jumalaan. Kriiseissä olevien kohtaaminen ja auttaminen. Seurakuntalaisten tukeminen lähimmäisvastuuseen. Toteutus Järjestetään perhekerhoja kerran viikossa Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Perhekerhojen yhteinen retki ja juhlat. Järjestetään kesäperhekerho kolmen viikon aikana Lassilassa. Perhepäivähoitajien ja lasten kerho kaksi kertaa kuussa Laurilassa. Toteutus Kotikäynnit ja asiakasvastaanotto, Retket, leirit ja virkistyspäivät Kerhot, piirit ja tapahtumat Kyläpaikan toiminta Vapaaehtoisten koulutus Käynnit kunnan vanhustenhoitoyksiköissä Vankila-, kouluvierailut Yhteistyö kunnan ja lähiseurakuntien kanssa Rovastikunnallinen yhteistyö ottaa vastuuta seurakunnan tehtävän toteuttamisesta (kerhonohjaajat, isoset, messubändiläiset). Kerhonohjaajia koulutetaan antamalla peruskoulutusta ja tuetaan kuukausittain pidettävissä kerhonohjaajien kokouksissa. lutus, koulutetaan isosia rippikoululeireille tarvittava määrä (n.20 nuorta). 2) viikkotoiminta, avoimet ovet, sählyvuorot, aamuhartaudet keskuskoulussa ja lukiossa. 3) tapahtumat, järjestetään Siivet bänditapahtuma yhteisvastuun hyväksi yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa samoin kuin nuorten lapin vaelluskin sekä yösählyturnaus, osallistutaan Oulugospeliin ja Maata näkyvissä festareille. Painopisteet Painopisteet Eläkeläisten kyläpaikan kehittäminen Kotikäyntityö Päihdekuntoutujien toiminta Suunnitelmavuodet Perustyö pysyy samana Arviointi Kehitysvammaistyö(Rovaniemen srk:n ylläpitämä toiminta, johon seurakunta osallistuu) Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sairaalasielunhoito Tavoitteet Vanhukset pääsevät hartauksiin. Toteutus Järjestetään hartauksia laitoksissa ja Painopisteet 19 (88)

Arviointi pienryhmäkodeissa. Palveleva puhelin Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sielunhoito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lähetys Yleistä Tavoitteet Lähetyskäskyn toteuttaminen ja lähetysinnostuksen vahvistaminen. Lähetyksen näkeminen koko seurakunnan toimintaa läpäiseviksi.. Tulevat vuodet Lähetystyön vierailijoita, Bändivierailijoita Muuta Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Kansainvälinen diakonia Yleistä Tavoitteet Ystävyysseurakuntatapaaminen. Arviointi Muu seurakuntatyö Toteutus Lähetystapahtumat, lounaat. lähettivierailut. lähetyspiirit, lähetyssoppi ja myyjäiset. Toteutus Pienen ryhmän vierailu Paidessa tai tapaaminen Keminmaassa. Painopisteet Painopisteet HAUTATOIMI Tavoitteet Hautapaikkojen riittävyydestä huolehtiminen. Arviointi KIINTEISTÖTOIMI Vuokra-tilat ja osakehuoneistot Toteutus UH I lohkon kuulutettujen hautojen aktiivinen käyttöönotto. Painopisteet Kirkot Tavoitteet Vanhan kirkon katon tervaus. Uuden Toteutus Painopisteet 20 (88)

kirkon tornin paanukaton tervaus ja peltikaton uusitun osan maalaus. Arviointi Vanhan kirkon katon tervaus toteutui. Peltikatto jätettiin hapettumaan. Maalaustyö toteutetaan 2013. Seurakuntatalot Yleistä Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kanttorila Tavoitteet Toteutus Painopisteet Honkamaan leirikeskus Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muut rakennukset Tavoitteet Toteutus Painopisteet Metsätalous Muuta Tavoitteet Toteutus Painopisteet Hakkuut ja hoitotyöt metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Metsän uudistamistöitä on Alakrekun tilan Heimarin palstalla, Lukkarin virkatalon tilalla sekä Heikkilä II tilalla Poroharjussa. Maanmuokkausta vaille jääneitä uudistusaloja ei ole mutta varaudutaan kuitenkin mahdollisiin kesän hakkuisiin siten, että uudistamisvelvoitteet ja alueet muokataan samana vuonna. Taimikonhoitotöitä on runsaasti ja niistä on tarkoitus toteuttaa 20 ha. Lapin metsäkeskuksella on keskeneräinen metsäautotien kunnostushanke Saarijängällä. Varaudutaan seurakunnan tämän kustannuksiin. Tulot: Tulot kertyvät pääosin jo tehdyistä puukaupoista. Metsäliitolla on Höyläsuvannon tilalla leimikko (puumäärä m³) ja Biowatilla energiapuuleimikko (1800 m³). Lisäksi suunnitellaan tulevan talven aikana kohteita kesäkorjuukelpoisista leimikoista, joiden hakkuuajankohta on kesä 2012. Taimikonhoito. Suunnitelmavuodet 21 (88)

Talven 2013 leimikoita suunnitellaan 2012 aikana valmiiksi. Arviointi Puunmyyntitulojen määrä ylittyi tavoitteista huomattavasti. Hoitotöiden osalta tavoitteet täyttyi lukuunottamatta taimikonhoitoja jotka jouduttiin keskeyttämään syksyllä talven tullessa estäen kulun metsäautoteille. Muu kiinteistötoimi Arviointi Tavoitteet Toteutus Painopisteet RAHOITUSTOIMI INVESTOINNIT Tavoitteet Lautiosaaren toimipisteen ylläpitokorjaus. Toteutus Peruskorjaus Lautiosaaren seurakuntatalossa. Painopisteet Vuodet 2013 2014 Uuden kirkon sisäpuolisten osien seinien puhdistus/maalaustyö. Arviointi Lautiosaaren seurakuntatalon korjaustyö siirrettiin vuoteen 2013. HAUTAINHOITORAHASTO Tavoitteet Tulot ja menot tasapainossa Arviointi Hautainhoitorahaston tilinpäätös oli alijäämäinen. Toteutus Hoitohautojen hoito suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Painopisteet 22 (88)

TUNNUSLUKUJA Väkiluku 31.12.2012 on 7239. Jakajatiedot on saatu toimintatilastoista. Taulukossa olevat tiedot ovat suuntaa-antavia. Tp. 2010 Tp 2011 Tp 2012 Kirkkovaltuusto 2900 2820 2093 e/kokous 167 230 175 e/päätös Kirkkoneuvosto 2947 2828 2566 e/kokous 135 128 155 e/päätös Kirkonkirjojen pito 7 7 7 e/läsnä oleva jäsen Jumalanpalveluselämä 25 21 21 e/jumalanpalvelukseen osallistuja Hautaan siunaaminen 1319 1331 1528 e/toimitus Muut kirkolliset toimitukset 346 325 558 e/toimitus Aikuistyö 12 12 10 e/aikuinen (18 64 v) Muut seurakuntatilaisuudet 695 500 598 e/tilaisuus Tiedotus ja viestintä 6 7 9 e/läsnä oleva jäsen Musiikki 6 8 9 e/läsnä oleva jäsen Päiväkerhotyö 1685 1467 1446 e/kerholainen Perhekerhotyö 20 15 34 e/osallistuja Varhaisnuorisotyö 17 18 20 e/läsnä oleva jäsen Rippikoulutyö 1322 1330 1265 e/rippikoululainen Nuorisotyö 11 12 13 e/läsnä oleva jäsen Diakoniatyö 26 26 28 e/läsnä oleva jäsen 251 235 278 e/asiakaskontakti Diakonia-avustus keskimäärin 140 129 115 e/avustus Lähetystyö 14 16 19 e/läsnä oleva jäsen Lähetystyön avustukset 8 9 12 e/läsnä oleva jäsen Hautausmaan huoltorakennus 28 28 35 e/m² (148) Hautatoimi 22 22 26 e/kunnan asukas 1953 1846 2132 e/hautaus Vanha kirkko 11 22 37 e/m² (351) Uusi kirkko 86 65 70 e/m²( 934) Seurakuntakeskus 180 93 112 e/m² (908) Vanha pappila 55 35 39 e/m² (640) Lautiosaaren seurakuntatalo 70 95 87 e/m² (172) Maulan seurakuntatalo 70 33 185 e/m² (293) Uusi pappila 123 32 37 e/m² (497) Kanttorila 26 43 26 e/m² (175) Honkamaan leirikeskus 644 545 801 käyttövuorokausi Hautainhoitorahasto 77 79 89 e/hoitohauta 23 (88)

TOIMINTATILASTO 2010 2011 2012 Tilaisuuksia/osallistujia Päiväjumalanpalveluksia 60/6480 62/5791 64/5505 Muita jumalanpalveluksia 16/2049 16/1886 8/1580 Ehtoollisvieraita 3226 3260 3029 Kasteet 86/831 91/1394 97/1300 Vihkimiset/avioliittoon siun. 38/2355 24/1033 33/2185 Hautaukset 92/3637 81/2936 87/3626 Muut seurakuntatilaisuudet 101/951 142/874 150/1420 Sään. kokoont. ryhmät 4/33 4/33 7/71 Musiikkiryhmät 1/7 1/18 1/13 Musiikkitilaisuudet 12/1251 17/1052 9/1229 Pappien/kanttorien käynnit 477 113 401 Päiväkerhoja 8/101 9/103 8/105 Lasten kesäkerhot 6/111 6/108 6/110 Varhaisnuorten ryhmiä 12/119 13/132 12/90 VN erityistilaisuudet VN retket VN leirit 11/422 1/59 6/159 7/268 1/77 5/126 7/378 1/67 7/187 Nuorten ryhmiä 1/59 1/77 3/30 Perhekerhoja/tilaisuuksia 4/28 2/7 - Leiririppikouluja 2/220 2/200 4/85 Päivärippikouluja 1/11 3/38 1/14 Rippikouluja muualla Yksityisrippikouluja 4/95 1/1 4/5-1/8 1/1 Diakonian asiakkaita 332 398 314 Tilastointitapa on joiltain osin muuttunut, joten eri vuosien luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia. 24 (88)

Tilaisuuksien määrä 2012 25 (88)

Tilakohtaiset tapahtumat 2012 Maulan seurakuntatalon kohdalla näkyy myös vesivahingon korjaustyön aika, joten se ei ole vertailukelpoinen muihin tiloihin verrattuna. 26 (88)

Tilakohtainen rakennuksen käyttötilasto Käyttö (t)/maksimi (t) Käyttöaste 2012 Varauksia Käyttöaste 2011 Käyttöaste 2010 Honkamaan leirikeskus 41 1466/2120 25 % 37 % 53 % Kyläpaikka 157 441/1325 32 % 33 % 26 % Lautiosaaren seurakuntatalo 287 620/1590 39 % 40 % 47 % Maulan seurakuntatalo - - - 6 % 14 % Myötävirran kerhotila 269 810/1325 61 % 61 % 64 % Seurakuntakeskus/salitilat 173 610/1590 32 % 40 % 45 % Uusi kirkko 270 505/1590 32 % 29 % (24 %) Uusi pappila/kerhotilat 262 830/1590 52 % 43 % (25%) Vanha kirkko 94 417/1590 26 % 23 % 21 % Vanhan pappilan alakerta 128 287/2120 14 % 15 % 30 % Väentupa/väentupa 100 138/1590 9 % 11 % 14 % Käyttöaste on laskettu rakennukselle/tilalle arvioidun päivittäisen maksimikäyttöaika. Esimerkiksi Maksimikäyttöaika/päivä Vuosikäyttöaika 6 tuntia 1590 8 tuntia 2120 Tilasto on suuntaa-antava. Maulan seurakuntatalon käyttöä ei voitu vesivahingosta johtuen luotettavasta tilastoida. Honkamaan leirikeskuksen käyttötunteihin perustuva käyttöaste ei ole muihin tiloihin nähden vertailukelpoinen. Leirikeskuksen käyttövuorokausien määrä on vähäinen. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintakatteesta ja johtokunnat, viranhaltijat sekä muut tilivelvolliset vastaavat toimintakatteesta kirkkoneuvostolle tehtäväalueittain. Kirkkoneuvosto voi antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta. 27 (88)

Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012012-122012 KAUSI 122012 VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 YLEISHALLINTO 100 HALLINTOELIMET 102 KIRKKOVALTUUSTO * PALKAT JA PALKKIOT 5.520 0 5.619,99 100- * HENKILÖSIVUKULUT 1.880 0 747,17 1.133 * PALVELUJEN OSTOT 2.730 0 1.814,50 916 * VUOKRAT 750 0 602,66 147 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 400 0 145,05 255 *** (ulkoiset) 11.280 0 8.929,37 2.351 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 11.280 0 8.929,37 2.351 * (sisäiset) 40 0 1.540,42 1.500- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 40 0 1.540,42 1.500- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 11.320 0 10.469,79 850 * VYÖRYTYSTULOT 11.320-0 10.469,79-850- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 104 KIRKKONEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT 13.970 0 13.097,59 872 * HENKILÖSIVUKULUT 4.740 0 3.197,73 1.542 * PALVELUJEN OSTOT 2.670 0 2.852,51 183- * VUOKRAT 0 0 661,53 662- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.050 0 185,56 864 *** (ulkoiset) 22.430 0 19.994,92 2.435 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 22.430 0 19.994,92 2.435 * (sisäiset) 100 0 3.105,30 3.005- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 100 0 3.105,30 3.005- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 22.530 0 23.100,22 570- * VYÖRYTYSTULOT 22.530-0 23.100,22-570 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 110 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA * PALVELUJEN OSTOT 4.000 0 2.430,48 1.570 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 50 0 0,00 50 *** (ulkoiset) 4.050 0 2.430,48 1.620 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 4.050 0 2.430,48 1.620 28 (88)

Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012012-122012 KAUSI 122012 VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * (sisäiset) 280 0 303,98 24- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 280 0 303,98 24- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 4.330 0 2.734,46 1.596 * VYÖRYTYSTULOT 4.330-0 2.734,46-1.596- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 105 TALOUSHALLINTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.000-0 1.000,00-0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 20,00-20 *** (ulkoiset) 1.000-0 1.020,00-20 * PALKAT JA PALKKIOT 28.770 0 28.186,11 584 * HENKILÖSIVUKULUT 9.790 0 9.018,85 771 * PALVELUJEN OSTOT 8.340 0 7.678,70 661 * VUOKRAT 900 0 884,53 15 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 850 0 1.429,35 579- *** (ulkoiset) 48.650 0 47.197,54 1.452 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 47.650 0 46.177,54 1.472 * (sisäiset) 13.270 0 4.501,98 8.768 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 13.270 0 4.501,98 8.768 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 60.920 0 50.679,52 10.240 * VYÖRYTYSTULOT 60.920-0 50.679,52-10.240- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 109 HENKILÖSTÖHALLINTO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.700-0 2.228,74-529 * TUET JA AVUSTUKSET 2.000-0 2.971,62-972 *** (ulkoiset) 3.700-0 5.200,36-1.500 * PALKAT JA PALKKIOT 31.550 0 31.740,59 191- * HENKILÖSIVUKULUT 10.740 0 10.159,56 580 * PALVELUJEN OSTOT 8.080 0 7.915,61 164 * VUOKRAT 800 0 560,17 240 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 890 0 718,90 171 *** (ulkoiset) 52.060 0 51.094,83 965 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 48.360 0 45.894,47 2.466 * (sisäiset) 16.250 0 12.715,39 3.535 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 16.250 0 12.715,39 3.535 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 64.610 0 58.609,86 6.000 * VYÖRYTYSTULOT 64.610-0 58.609,86-6.000- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 29 (88)

Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012012-122012 KAUSI 122012 VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 120 KIRKONKIRJOJEN PITO 106 KIRKONKIRJOJEN PITO * VIRASTOTUOTOT 2.000-0 2.273,10-273 *** (ulkoiset) 2.000-0 2.273,10-273 * PALKAT JA PALKKIOT 21.000 7.000 25.878,04 2.122 * HENKILÖSIVUKULUT 7.140 2.300 8.200,97 1.239 * PALVELUJEN OSTOT 7.310 0 8.342,09 1.032- * VUOKRAT 600 0 927,34 327- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 630 0 1.381,51 752- * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 72,50 73- *** (ulkoiset) 36.680 9.300 44.802,45 1.178 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 34.680 9.300 42.529,35 1.451 * (sisäiset) 11.410 0 7.503,27 3.907 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 11.410 0 7.503,27 3.907 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 46.090 9.300 50.032,62 5.357 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 46.090 9.300 50.032,62 5.357 130 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 108 KIRKKOHERRAN VIRASTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 170,15-170 *** (ulkoiset) 0 0 170,15-170 * PALKAT JA PALKKIOT 15.970 0 15.594,19 376 * HENKILÖSIVUKULUT 5.430 0 4.989,86 440 * PALVELUJEN OSTOT 2.200 0 2.487,05 287- * VUOKRAT 1.000 0 1.086,18 86- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 880 0 1.949,11 1.069- *** (ulkoiset) 25.480 0 26.106,39 626- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 25.480 0 25.936,24 456- * (sisäiset) 11.410 0 7.503,34 3.907 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 11.410 0 7.503,34 3.907 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 36.890 0 33.439,58 3.450 * VYÖRYTYSTULOT 36.890-0 33.439,58-3.450- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 1 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ * VIRASTOTUOTOT 2.000-0 2.273,10-273 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.700-0 2.228,74-529 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.000-0 1.170,15-170 * TUET JA AVUSTUKSET 2.000-0 2.971,62-972 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 20,00-20 *** (ulkoiset) 6.700-0 8.663,61-1.964 30 (88)

Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012012-122012 KAUSI 122012 VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT 116.780 7.000 120.116,51 3.663 * HENKILÖSIVUKULUT 39.720 2.300 36.314,14 5.706 * PALVELUJEN OSTOT 35.330 0 33.520,94 1.809 * VUOKRAT 4.050 0 4.722,41 672- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.750 0 5.809,48 1.059- * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 72,50 73- *** (ulkoiset) 200.630 9.300 200.555,98 9.374 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 193.930 9.300 191.892,37 11.338 * (sisäiset) 52.760 0 37.173,68 15.586 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 52.760 0 37.173,68 15.586 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 246.690 9.300 229.066,05 26.924 * VYÖRYTYSTULOT 200.600-0 179.033,43-21.567- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 46.090 9.300 50.032,62 5.357 31 (88)

Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012012-122012 KAUSI 122012 VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * PALKAT JA PALKKIOT 43.490 0 43.634,05 144- * HENKILÖSIVUKULUT 14.790 0 13.747,73 1.042 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 663,45-663 * PALVELUJEN OSTOT 6.490 0 7.266,38 776- * VUOKRAT 750 0 724,10 26 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.570 0 5.075,66 2.494 *** (ulkoiset) 73.090 0 69.784,47 3.306 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 73.090 0 69.784,47 3.306 * (sisäiset) 52.190 0 46.767,75 5.422 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 52.190 0 46.767,75 5.422 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 125.280 0 116.552,22 8.728 * VYÖRYTYSMENOT 27.810 0 19.212,67 8.597 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 153.090 0 135.764,89 17.325 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT 24.980 0 25.532,55 553- * HENKILÖSIVUKULUT 8.500 0 8.055,48 445 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 398,07-398 * PALVELUJEN OSTOT 2.150 0 1.611,18 539 * VUOKRAT 430 0 384,35 46 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.030 0 1.337,74 308- *** (ulkoiset) 37.090 0 36.523,23 567 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 37.090 0 36.523,23 567 * (sisäiset) 31.100 0 57.552,67 26.453- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 31.100 0 57.552,67 26.453- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 68.190 0 94.075,90 25.886- * VYÖRYTYSMENOT 15.900 0 10.185,45 5.715 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 84.090 0 104.261,35 20.171-203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET * PALKAT JA PALKKIOT 25.620 0 25.524,01 96 * HENKILÖSIVUKULUT 8.710 0 8.049,53 660 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 132,69-133 * PALVELUJEN OSTOT 2.630 0 1.822,31 808 * VUOKRAT 350 0 299,63 50 32 (88)

Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012012-122012 KAUSI 122012 VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.030 0 4.100,69 2.071- *** (ulkoiset) 39.340 0 39.663,48 323- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 39.340 0 39.663,48 323- * (sisäiset) 31.630 0 22.001,43 9.629 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 31.630 0 22.001,43 9.629 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 70.970 0 61.664,91 9.305 * VYÖRYTYSMENOT 16.000 0 10.913,78 5.086 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 86.970 0 72.578,69 14.391 204 AIKUISTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT 6.730 0 6.916,69 187- * HENKILÖSIVUKULUT 2.290 0 2.184,64 105 * PALVELUJEN OSTOT 5.730 0 5.293,66 436 * VUOKRAT 300 0 118,24 182 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 300 0 2.850,67 2.551- * MUUT TOIMINTAKULUT 1.400 0 1.279,04 121 *** (ulkoiset) 16.750 0 18.642,94 1.893- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 16.750 0 18.642,94 1.893- * (sisäiset) 29.180 0 14.860,39 14.320 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 29.180 0 14.860,39 14.320 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 45.930 0 33.503,33 12.427 * VYÖRYTYSMENOT 10.450 0 5.388,56 5.061 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 56.380 0 38.891,89 17.488 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * PALKAT JA PALKKIOT 26.720 0 26.979,57 260- * HENKILÖSIVUKULUT 9.080 0 8.506,38 574 * PALVELUJEN OSTOT 1.270 0 5.519,07 4.249- * VUOKRAT 600 0 364,38 236 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 5.223,66 5.224- * ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 125,00 125- *** (ulkoiset) 37.670 0 46.718,06 9.048- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 37.670 0 46.718,06 9.048- * (sisäiset) 9.000 0 13.560,52 4.561- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 9.000 0 13.560,52 4.561- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 46.670 0 60.278,58 13.609- * VYÖRYTYSMENOT 12.990 0 14.541,95 1.552- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 59.660 0 74.820,53 15.161-33 (88)

Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012012-122012 KAUSI 122012 VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 3.000-0 1.864,25-1.136- *** (ulkoiset) 3.000-0 1.864,25-1.136- * PALKAT JA PALKKIOT 9.100 0 8.739,94 360 * HENKILÖSIVUKULUT 3.100 0 1.244,34 1.856 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 265,38-265 * PALVELUJEN OSTOT 6.630 0 6.388,92 241 * VUOKRAT 150 0 116,10 34 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 25.020 0 28.589,05 3.569- *** (ulkoiset) 44.000 0 44.812,97 813- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 41.000 0 42.948,72 1.949- * (sisäiset) 13.210 0 11.639,99 1.570 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 13.210 0 11.639,99 1.570 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 54.210 0 54.588,71 379- * VYÖRYTYSMENOT 9.720 0 11.487,35 1.767- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 63.930 0 66.076,06 2.146-220 MUSIIKKI 220 MUSIIKKI * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 10,00-10 *** (ulkoiset) 0 0 10,00-10 * PALKAT JA PALKKIOT 13.130 0 13.054,03 76 * HENKILÖSIVUKULUT 4.470 0 3.980,89 489 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 796,14-796 * PALVELUJEN OSTOT 5.150 0 4.446,54 703 * VUOKRAT 250 0 408,51 159- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 650 0 326,41 324 *** (ulkoiset) 23.650 0 21.420,24 2.230 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 23.650 0 21.410,24 2.240 * (sisäiset) 5.820 0 9.981,40 4.161- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.820 0 9.981,40 4.161- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 29.470 0 31.391,64 1.922- * VYÖRYTYSMENOT 7.700 0 5.464,11 2.236 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 37.170 0 36.855,75 314 221 KIRKKOKUORO * PALKAT JA PALKKIOT 3.910 0 3.918,57 9-34 (88)

Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012012-122012 KAUSI 122012 VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * HENKILÖSIVUKULUT 1.330 0 1.229,24 101 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 265,38-265 * PALVELUJEN OSTOT 3.490 0 3.640,01 150- * VUOKRAT 200 0 168,42 32 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 210 0 236,93 27- * MUUT TOIMINTAKULUT 300 0 214,50 86 *** (ulkoiset) 9.440 0 9.142,29 298 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 9.440 0 9.142,29 298 * (sisäiset) 10.180 0 15.530,40 5.350- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 10.180 0 15.530,40 5.350- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 19.620 0 24.672,69 5.053- * VYÖRYTYSMENOT 4.500 0 2.295,13 2.205 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 24.120 0 26.967,82 2.848-230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 34,50-35 *** (ulkoiset) 0 0 34,50-35 * PALKAT JA PALKKIOT 73.860 0 67.898,25 5.962 * HENKILÖSIVUKULUT 25.110 0 21.137,57 3.972 * PALVELUJEN OSTOT 6.650 0 6.891,75 242- * VUOKRAT 500 0 213,90 286 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.270 0 2.072,96 2.197 * MUUT TOIMINTAKULUT 160 0 146,16 14 *** (ulkoiset) 110.550 0 98.360,59 12.189 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 110.550 0 98.326,09 12.224 * (sisäiset) 25.370 0 23.758,10 1.612 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 25.370 0 23.758,10 1.612 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 135.920 0 122.084,19 13.836 * VYÖRYTYSMENOT 33.210 0 29.783,85 3.426 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 169.130 0 151.868,04 17.262 232 PYHÄKOULU * PALVELUJEN OSTOT 120 0 43,04 77 * VUOKRAT 50 0 38,70 11 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 450 0 472,14 22- *** (ulkoiset) 620 0 553,88 66 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 620 0 553,88 66 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 620 0 553,88 66 35 (88)

Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012012-122012 KAUSI 122012 VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * VYÖRYTYSMENOT 200 0 118,06 82 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 820 0 671,94 148 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 450-0 220,16-230- *** (ulkoiset) 450-0 220,16-230- * PALKAT JA PALKKIOT 41.540 0 38.918,07 2.622 * HENKILÖSIVUKULUT 14.130 0 11.234,18 2.896 * PALVELUJEN OSTOT 6.520 0 7.193,68 674- * VUOKRAT 500 0 220,29 280 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.120 0 2.833,43 287 * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 185,00 185- *** (ulkoiset) 65.810 0 60.584,65 5.225 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 65.360 0 60.364,49 4.996 * (sisäiset) 52.550 0 61.373,75 8.824- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 52.550 0 61.373,75 8.824- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 117.910 0 121.738,24 3.828- * VYÖRYTYSMENOT 28.140 0 21.868,88 6.271 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 146.050 0 143.607,12 2.443 234 PARTIO * VUOKRAT 10 0 0,00 10 * ANNETUT AVUSTUKSET 2.000 0 2.000,00 0 *** (ulkoiset) 2.010 0 2.000,00 10 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.010 0 2.000,00 10 * (sisäiset) 0 0 139,42 139- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 139,42 139- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.010 0 2.139,42 129- * VYÖRYTYSMENOT 500 0 601,88 102- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2.510 0 2.741,30 231-235 RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 0 42,00-42 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 8,00-8 *** (ulkoiset) 0 0 50,00-50 * PALKAT JA PALKKIOT 34.680 0 35.152,61 473- * HENKILÖSIVUKULUT 11.790 0 10.895,34 895 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 132,69-133 36 (88)

Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012012-122012 KAUSI 122012 VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALVELUJEN OSTOT 7.970 0 8.855,17 885- * VUOKRAT 700 0 346,42 354 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.850 0 1.122,57 1.727 *** (ulkoiset) 57.990 0 56.239,42 1.751 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 57.990 0 56.189,42 1.801 * (sisäiset) 48.820 0 59.558,26 10.738- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 48.820 0 59.558,26 10.738- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 106.810 0 115.747,68 8.938- * VYÖRYTYSMENOT 25.020 0 20.884,91 4.135 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 131.830 0 136.632,59 4.803-236 NUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.000-0 2.782,68-783 *** (ulkoiset) 2.000-0 2.782,68-783 * PALKAT JA PALKKIOT 37.670 0 36.270,44 1.400 * HENKILÖSIVUKULUT 12.810 0 11.468,68 1.341 * PALVELUJEN OSTOT 11.400 0 9.757,05 1.643 * VUOKRAT 700 0 324,48 376 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.890 0 2.075,27 815 * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 100,00 100- *** (ulkoiset) 65.470 0 59.995,92 5.474 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 63.470 0 57.213,24 6.257 * (sisäiset) 20.640 0 14.751,01 5.889 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 20.640 0 14.751,01 5.889 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 84.110 0 71.964,25 12.146 * VYÖRYTYSMENOT 22.270 0 19.474,26 2.796 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 106.380 0 91.438,51 14.941 238 PERHEKERHOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 0 249,00-249 *** (ulkoiset) 0 0 249,00-249 * PALKAT JA PALKKIOT 12.920 0 11.617,17 1.303 * HENKILÖSIVUKULUT 4.400 0 3.650,75 749 * PALVELUJEN OSTOT 2.330 0 1.252,95 1.077 * VUOKRAT 150 0 38,70 111 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 610 0 217,03 393 *** (ulkoiset) 20.410 0 16.776,60 3.633 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 20.410 0 16.527,60 3.882 * (sisäiset) 7.760 0 7.341,68 418 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 7.760 0 7.341,68 418 37 (88)

Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012012-122012 KAUSI 122012 VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 28.170 0 23.869,28 4.301 * VYÖRYTYSMENOT 6.890 0 5.163,21 1.727 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 35.060 0 29.032,49 6.028 391 MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT 4.640 0 4.724,01 84- * HENKILÖSIVUKULUT 1.580 0 1.492,39 88 * PALVELUJEN OSTOT 150 0 423,91 274- * VUOKRAT 40 0 20,40 20 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 10 0 9,75 0 *** (ulkoiset) 6.420 0 6.670,46 250- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.420 0 6.670,46 250- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6.420 0 6.670,46 250- * VYÖRYTYSMENOT 1.600 0 2.170,07 570- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 8.020 0 8.840,53 821-240 PALVELU 241 DIAKONIA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 800-0 496,80-303- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 85,50-86 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 52.700-0 45.518,78-7.181- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 5,00-5 *** (ulkoiset) 53.500-0 46.106,08-7.394- * PALKAT JA PALKKIOT 72.730 0 67.684,77 5.045 * HENKILÖSIVUKULUT 24.710 0 20.931,55 3.778 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 2.056,06-2.056 * PALVELUJEN OSTOT 27.340 0 20.111,34 7.229 * VUOKRAT 900 0 679,17 221 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.980 0 5.049,84 1.070- * ANNETUT AVUSTUKSET 28.500 0 32.049,40 3.549- *** (ulkoiset) 158.160 0 144.450,01 13.710 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 104.660 0 98.343,93 6.316 * (sisäiset) 45.940 0 62.760,43 16.820- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 45.940 0 62.760,43 16.820- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 150.600 0 161.104,36 10.504- * VYÖRYTYSMENOT 36.500 0 41.743,87 5.244- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 187.100 0 202.848,23 15.748-244 PALVELEVA PUHELIN 38 (88)

Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012012-122012 KAUSI 122012 VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALVELUJEN OSTOT 360 0 0,00 360 * VUOKRAT 10 0 0,00 10 *** (ulkoiset) 370 0 0,00 370 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 370 0 0,00 370 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 370 0 0,00 370 * VYÖRYTYSMENOT 160 0 1,18 159 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 530 0 1,18 529 255 SIELUNHOITO 255 SIELUNHOITO * PALKAT JA PALKKIOT 4.670 0 4.782,15 112- * HENKILÖSIVUKULUT 1.580 0 1.510,58 69 * PALVELUJEN OSTOT 510 0 441,90 68 * VUOKRAT 500 0 20,40 480 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 10,03 10- *** (ulkoiset) 7.260 0 6.765,06 495 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 7.260 0 6.765,06 495 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 7.260 0 6.765,06 495 * VYÖRYTYSMENOT 1.650 0 1.939,89 290- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 8.910 0 8.704,95 205 260 LÄHETYS 260 LÄHETYS * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 15.338,85-15.339 *** (ulkoiset) 0 0 15.338,85-15.339 * PALKAT JA PALKKIOT 8.560 0 8.261,79 298 * HENKILÖSIVUKULUT 2.920 0 2.491,78 428 * PALVELUJEN OSTOT 4.210 0 5.417,20 1.207- * VUOKRAT 350 0 213,90 136 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.370 0 1.378,16 8- * ANNETUT AVUSTUKSET 54.000 0 68.708,74 14.709- *** (ulkoiset) 71.410 0 86.471,57 15.062- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 71.410 0 71.132,72 277 * (sisäiset) 25.390 0 41.012,28 15.622- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 25.390 0 41.012,28 15.622- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 96.800 0 112.145,00 15.345- * VYÖRYTYSMENOT 22.860 0 26.297,51 3.438-39 (88)

Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012012-122012 KAUSI 122012 VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 119.660 0 138.442,51 18.783-270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ * PALVELUJEN OSTOT 1.500 0 0,00 1.500 * ANNETUT AVUSTUKSET 3.000 0 3.000,00 0 *** (ulkoiset) 4.500 0 3.000,00 1.500 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 4.500 0 3.000,00 1.500 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 4.500 0 3.000,00 1.500 * VYÖRYTYSMENOT 1.120 0 1.016,48 104 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5.620 0 4.016,48 1.604 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 3.250-0 3.790,64-541 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 103,50-104 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 55.700-0 62.756,38-7.056 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 5,00-5 *** (ulkoiset) 58.950-0 66.655,52-7.706 * PALKAT JA PALKKIOT 444.950 0 429.608,67 15.341 * HENKILÖSIVUKULUT 151.300 0 131.811,05 19.489 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 4.709,86-4.710 * PALVELUJEN OSTOT 102.600 0 96.376,06 6.224 * VUOKRAT 7.440 0 4.700,09 2.740 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 56.360 0 62.981,99 6.622- * ANNETUT AVUSTUKSET 87.500 0 105.883,14 18.383- * MUUT TOIMINTAKULUT 1.860 0 1.924,70 65- *** (ulkoiset) 852.010 0 828.575,84 23.434 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 793.060 0 761.920,32 31.140 * (sisäiset) 408.780 0 462.589,48 53.809- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 408.780 0 462.589,48 53.809- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.201.840 0 1.224.509,80 22.670- * VYÖRYTYSMENOT 285.190 0 250.553,05 34.637 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.487.030 0 1.475.062,85 11.967 40 (88)