Vammaisneuvosto Vanhusneuvosto Hallinto - 1 vlitys menon menon tulon alitus ylitys alitus kustannuspaikka tulon tulosalue neljän - viiden kuukauden toteutuman ja osittain henkilokohtaisten laskelmien perusteella dm7z:-j /Z Muu kuin Sosteri - 64 Sosterin vanhustenhuolto - 18500 tulojen alitus tulojen ylitys menojen ylitys netto menojen alitus 156500 - - 63-82500 137 Yhteensä 137-156500 - 63 - - 82500 oivukoti Polikliininen päihdehuolto Tylistämisen tuki Ja kunto uttava - 8 500 Muu laitoshoito Perheasioiden neuvottelu - Vammaisetuudet - Toivola 66 Muu vanhusten palveluasuminen 11 500 5 Sosiaalityö - 2 500 Vanhainkoti Omäishoidontuki Kodinhoitoapu - 8 Tukipalvelut - 4 500 uojatyö Muu vammaisten asumispalvelu 18 500 Vaaliiala 1 7 23 Veteraaniasiain neuvottelukunta - Perhehoito 41-20 Lastensuojelun avohuolto - 8 Lastensuojelun laitoshoito Lastensuojelun jälkihuolto - 12 500 - Rauhala - Vammaisten perhehoito Ehkäisevä toimeentulotuki Poliidinikkakäynnit. 60 11 500 Helminauha - 28 Vanhustenhuollon sosiaalityö - erho- ja tyotoiminta - 7 Varsinainen toimeentulotuki Päihdehuollon laitokset - Inkeriläisveteraanit - 43-43 8 500 Laskelma sosiaalitoimen säästöistä 1 ylityksistä v 2011 20.6.2011
taa. STVLTK 37 Kunnanhallitus on 7.6.2011 136 velvoittanut ydinprosessit ja osaprosessit LEIKKAUS KUNTATALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI LOPPUVUONNA 2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN PROSESSIEN KÄYTTÖTALOUSMENOJEN Sivistyslautakunta 37 euron suuruinen käyttötalousmenojen leikkaus vuodelle 2011, jolloin kun kartoittamaan ne konkreettise toimenpiteet, joilla saavutettaisiin n. 300. nan henkilöstön lomauttaminen kolmeksi viikoksi olisi mahdollista peruut 15.06.2011 - kirjahankintamäärärahojen vähennys -2 - elokuvasäätiön tuki / tulojen lisäys elokuvatoimirinassa -1 600 - lehtilukusalin sulkeminen viikonloppuisin -1 - kirjastohenkilöstön palkattomat vapaat -1 900 - kalustohankinnatlkirjasto -1 200 - syyskaudella ei myönnetä uusia avustuksia! kulttuuritoiminta -1 100 - kalustohankinnatja kirjallisuus! kulttuuritoiminta -600 Kulttuuri ja kirjasto -1 100 Luki -v - ei toimintaa lv. 2011-2012 - tuntikehyksen lisäpienennys si 2011 1 wh 0-10 lltap äivätoiminta - säästö kouluilla vuosittain kiertävästä kalusto- ja atk-rahasta - palkattomat vapaat - tuntikehyksen - säästöt Punkasalmen koulun menoista Peri lisäpienennvs si 2011 Punkahariun koulusta 7 wh -6 600-7 -3-5 J sopetus Punkahariun - avustajien - kuntalisä 1.7.2011 alkaen työajan vähennys 25,25 hlvko -6 800-20 Päivähoito 1- ilmoituskulut, tarvikkeet, kalusto -2 Hallinto 1 euroa ja toteuttaa leikkausten edellyttämät toiminnan muutokset kuntatalouden ta prosessien käyttötalousmenoja yhteensä 82. eurolla loppuvuonna 2011 sapainottamiseksi seuraavasti: Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää leikata sivistyslautakunnan alaisten 2011. Leilckaukset kohdistuvat ensisijaisesti harkinnanvaraisiin, ei-lakisää Osaprosessien omistajat ovat valmistelleet osaltaan suunnitelman, jolla ta voiteltava leikkaus käyttötalousmenoista on saavutettavissa loppuvuonna teisiin toimintoihin. osuus kuntatalouden tasapainottamistoimenpiteistä on 82. euroa. Valmistelussa on lähdetty siitä, että sivistyslautakunnan alaistea prosessien PUNKABARJUN KUNTA OTE PÖYTÄIURJASTA
- katusto. kirjallisuus ja pesulapalvelut / liikuntatoiminta - syyskaudeua - muut nuorisotoiminnan menot - kuntosalin - syyskaudefla ei myönnet uusia avustuksia 1 liikuntatoiminta maksutulojen lisäys ei myönnetä uusia avustuksia / nuonsotoiminta -1-1 -5-3 100-1 Liikunta ia nuoriso Sivistyslautakunta 37 15.06.2011 Otteen oikeaksi todistaa Punkaharjulla 20.6.2011 Muilta osin sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. syi Karoliina Laukkasen esityksen iltapäivätoiminnan jatkamisesta. Puheenjohtaja totesi, että äänin 3-1, kolme tyhjää, sivistyslautakunta hyväk sen välillä. Esittelijän esitystä kannatti Tiina Tynkkynen. Karoliina Laukka sen esitystä kannattivat Karoliina Laukkanen, Arja Korhonen ja Reijo Lah tinen. Seuraavaksi äänestettiin esittelijän esityksen ja Karoliina Laukkasen esityk voitti Esko Revon esityksen äänin 3-2, kaksi tyhjää. Äänestyksessä Esko Revon esityksen puolesta äänesti Esko Repo ja Juuso Arja Korhonen ja Reijo Lahtinen. Näin ollen Karoliina Laukkasen esitys Laulckanen. Karoliina Laukkasen esitystä kannattivat Karoliina Laukkanen, ja Karoliina Laukkasen esityksestä. esitystä, joita on kannatettu, joten on suoritettava äänestys. Äänestystavaksi Puheenjohtaja totesi, että on tullut kaksi esittelijän esityksestä poikkeavaa hyväksyttiin kädennostoäänestys. Ensin äänestettiin Esko Revon esityksestä esitystä. Karoliina Laukkanen esitti, että iltapäivätoimintaajatketaan mutta Punka harjun kuntalisä lopetetaan. Arja Korhonen kannatti Karoliina Laukkasen myös, että Punkaharjun kuntalisää ei tule karsia. Juuso Laukkanen kannatti Esko Revon esitystä. Keskustelun aikana Esko Repo esitti, että iltapäivätoimintaa ei lopeteta, vaan sitäjärjestetäin edelleen lukuvuonna 2011-2012. Esko Repo esitti Päätös: Sivistyslautakunta yhteensä -82 PUNKAHARJUN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA
täväksi laatia vuoden 2011 talousarvioon 2 prosentin säästövarauksen kayt TELA 8 Tekninen tuotantolautakunta Tekninen tuotantolautakunta 15.06.2011 26.01.2011 Kunnanhallitus on 11.1.2011 10 päättänyt antaa prosessinomistajille teh TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET 48 TELA 48 Kunnanhallitus on 7.6.2011 136 velvoittanut ydinprosessit ja osaprosessit Yhteensä 48 euroa. määrärahojen vähentäminen: 21 euroa Eri kiinteistöjen ulkoalueiden hoito ja kunnossapito Tulosalue Rakennukset: 30 euroa - palvelujen osto A-Killalta 3 euroa) Sisäisten palvelujen ostot: Palkkausmenot uutta työsopimussuhteista huoltomiestä ei palkata Yhden huoltomiehen pallckaus sosiaalikuluineen, kun 27 0 euroa rauksen seuraavasti: Päätös: Keskustelun jälkeen tekninen tuotantolautakunta päätti tehdä va Yhteensä 48 euroa - Terveyskeskus, kunnossapito - Kulennoisten päiväkoti, ulkoalueiden hoito - Punkaharjun koulu, kunnossapito - Vanha kunnantalo, kunnossapito 3 euroa 3 euroa 3 euroa 2 euroa Eri kiinteistöjen ulkoalueiden hoito ja kunnossapito 30 euroa - palvelujen osto A-Killalta 3 euroa) Sisäisten palvelujen ostot: Palkkausmenot Yhden huoltomiehen palkkaus sosiaalikuluineen, kun uutta työsopimussuhteista huoltomiestä ei palkata Tieavustusmäärärahan pienentäminen 65 euroon (käyttösuunnitelmassa 75 euroa) määrärahojen vähentäminen: 10 euroa 27 0 euroa Ehdotus: Tekninen tuotantolautakunta päättää tehdä varauksen seuraavasti: Teknisen tuotantolautakunnan tulisi saada aikaan 48 700 euron varaus. tösuunnitelmien yhteydessä. Tämän ns. reservisäästövarauksen käyttöä ar vioidaan puolen vuoden talouden toteutuman perusteella. Säästövarauksen tulee sisältää toimenpiteet siitä, miten säästä aiotaan aikaansaada. PUNKAIIARJIJN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA
roa lisää aiemmin päätetystä. Vainiistelussa on lähdetty siitä, että teknisen tuotantolautakunnan alaisen prosessin osuus kuntatalouden tasapainottamistoimenpiteistä on 70. eu taa. kartoittamaan ne konkreettiset toimenpiteet, joilla saavutettaisiin n. 300. Tekninen tuotantolautakunta euron suuruinen käyttötalousmenojen leikkaus vuodelle 2011,jolloin kun nan henkilöstön lomauttaminen kolmeksi viikoksi olisi mahdollista peruut Tekninen tuotantolautakunta - 1 48 15.06.201 8 26.01.2011 Otteen oikeaksi todistaa Punkaharjulla 20.6.2011 Yhteensä 70,00 euroa. 550 Rakennukset 26,00 euroa 560 Jätehuolto 5,00 euroa 520 Puistot, laiturit ja leikkikentät 5,00 euroa - kunnossapitoavustus 5,00 510 Kaavoitus 520 Kaavatiet 4,00 euroa 25,00 30,00 euroa - peruskorjausavustus Yksityisteille myönnettävä ti: kunnan alaisen prosessin käyttötalousmenoja loppuvuonna 2011 seuraavas Päätös: Tekninen tuotantolautakunta päätti leikata teknisen tuotantolauta loppuvuonna 2011 ja toteuttaa leikkausten edellyttämät toiminnan muu tokset kuntatalouden tasapainottamiseksi. takunnan alaisen prosessin käyttötalousmenoja yhteensä 70. eurolla Ehdotus: Tekninen tuotantolautakunta päättää leikata teknisen tuotantolau (kunnaninsinööri, risto.huttunen@punkaharju.fi, puh. 044 417 5420) Liite tehtävistä leikkauksista. toimintoihin. Leilckaukset kohdennetaan ensisijaisesti harkinnanvaraisiin, ei lakisääteisiin PUNKAJIARJUN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA
- siivoojantyösuhteenjättiminentäyttimättä ajalla 15.8. 31.12.2011 (15 e) sekä - yleisavustukset 35 850 e - atk asiakaspalvelujen ostojen vähentäminen (10 e) Sisäinen tukipalveluprosessi, 25 euroa siivoustyöajan supistaminen Punkaharjun päiväkodissa 1 h 9 minlpv Kunnanhallitus 50 850 e - vuosilomien pitäminen 31.12.2011 niin, että vuodelle 2012 jiä pidettäväksi 5 vlp/työntekijä Vuosilomapalkkavelka 80 e - maksullisenloniituspalvelutuenlakkauttaminen 1.7. 3 1.12.2011 väliseksi ajaksi 4 e - kokousten harventaminen 5 e - kj:n palkan alennus ja lomarahojen vaihtaminen vapaaksi 6 e KÄYTTÖTALOUSMENOSÄÄSTÖT / KUNNANHALLITUS