UUDENKAUPUNGIN Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö / K.R-P 9.2.2015 1 (3) B. RISKIEN ARVIOINTI JA RISKIENHALUNTASUUNNITELMA Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit sekä niihin suunnitellut kehittämistoimet Riskit Suunnitellut kehittämistoimet Riskin kuvaus Riskin Toimenpiteet Aikataulu ja Toimenpiteiden merkittävyyden vastuuhenkilöt seuranta arviointi (1-5) 1. Investointeihin ja hankintoihin 3-4 Kaupungissa keskitetään hankintojen vuoden 2016 Toteutuu / ei liittyvä kilpailutus, ei ole eli kohtalainen tai ja investointien kilpailutus. aikana toteudu riittävää osaamista merkittävä kaupunginjohtaja 2. Henkilöstön määrän, 3 Henkilöstöresurssien/määrärahojen jatkuvaa toimintaa Talouden saatavuuden ja osaamisen Kohtalainen joustava käyttö/siirto tulosalueen sotejohtaja toteuman riittämättömyys vanhustyölle sisällä. seurannan asetettuihin tavoitteisiin nähden yhteydessä 4kk välein 3. Asetettujen tavoitteiden 3-4 Laadittujen suunnitelmien sosiaali - ja Talouden mukaisten toimitilojen puute eli kohtalainen tai aikataulutusja toimeenpano. terveysjohtaja toteuman ( oma tehostettu merkittävä seurannan palveluasuminen, kotihoidon yhteydessä 4kk taukotilat) välein 1
UUDENKAUPUNGIN Sosiaali - ja terveyskeskus Vanhustyö / K.R-P 9.2.2015 2 (3) 4. Puutteellinen perehdyttäminen 3 Esimiehille tai perehdytysvastaaville Heti. Jatkuva seuranta, aiheuttaa riskejä asiakas-ja Kohtalainen varataan aikaa perehdyttämiseen. Esimiehet. esimiehet potilasturvallisuuteen toteuttavat. Riskin merkittävyyden arviointi Riskin merkittävyyteen vaikuttavat vahingon vakavuus ja todennäköisyys. Kun riskejä ryhdytään tunnistamaan, löytyy niitä usein niin paljon että kaikkia ongelmia on mahdoton hoitaa yhdellä kertaa. Tärkeää onkin tunnistaa ne merkittävimmät riskit, jotka kiireisemmin vaativat ratkaisua. Ensiksi tulisikin määrittää riskin suuruus arvioimalla riskin seurauksena mahdollisesti syntyvien vahinkojen suuruus ja vahingon todennäköisyys. Arvioinnin perusteella tiedetään mihin toimenpiteet kohdistetaan ensimmäiseksi. Käytännöllinen apuväline arvioinnissa on kuvassa 1 oleva riskitaulukkoa. Riskitaulukossa seurausten vakavuudelle ja tapahtuman todennäköisyydelle on kolme eri tasoa. Tehtyjen selvitysten perusteella valitaan ensiksi seurausten vakavuus taulukon ylimmältä riviltä ja sen jälkeen tapahtuman todennäköisyys ensimmäisestä sarakkeesta. Riski on valittujen kohtien leikkauspisteessä olevan arvon suuruinen. Riskin suuruus saa pienimmillään arvon 1 (Merkityksetön riski) ja suurimmillaan arvon 5 (Sietämätön riski). 2
UUDENKAUPUNGIN Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö / K.R-P 9.2.2015 3 (3) Tapahtuman Seuraukset Todennäköisyys Vähäiset Haitalliset Vakavat Epätodennäköine n 1. Merkityksetön riski 2. Vähäinen riski 3. Kohtalainen riski Mahdollinen 2. Vähäinen riski 3. Kohtalainen riski 4. Merkittävä riski Todennäköinen 3. Kohtalainen riski 4. Merkittävä riski 5. Sietämätön riski Toimenpiteitä harkittaessa voidaan päätyä, että merkityksetön riski ei ehkä vaadi mitään toimenpiteitä. Vähäinen riski saattaa edellyttää, että tilannetta seurataan kun kohtalainen riski jo edellyttää yksittäisiä toimenpiteitä. Merkittävän riski yleensä edellyttääkin jo riskiä vähentäviä toimenpiteitä ja sietämätön riski, että se poistetaan välittömästi. Päiväys ja allekirjoitus 3
UUDENKAUPUNGIN 13 (15) B. RISKIEN ARVIOINTI JA RISKIENHALUNTASUUNNITELMA Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit sekä niihin suunnitellut kehittämistoimet Riskit Suunnitellut kehittämistoimet Riskin kuvaus Riskin merkittävyyden Toimenpiteet Aikataulu ja Toimenpiteiden arviointi (1-5) vastuuhenkilöt seuranta 1. Henkilökunnan puute/ vähyys 4 Rekrytointi, sijaispankki Esimiehet Selkeä työnjako ja tiedonvaihto Työntekijät Jatkuva (tietää, mitä työparin/ työtiimin töihin kuuluu), selkeät kirjaukset sijaisen työn helpottamiseksi, turvallisuudesta huolehtiminen yksin työskennellessä (kotikäynnit, ym.) 2. Väkivallan uhka 2 Ennakointi, toimintaohjeet, Koko henkilöstö jatkuva huonesijoittelut 3. 4 Ohjelmistotoimittajien Kaikki työntekijät jatkuva Asiakastietojärjestelmien ja koulutuksiin osallistuminen muiden tietojärjestelmien toimivuus, tietosuoja mahdollisuuksien mukaan. Ohjelmien käytön opettelu entistä paremmin. Tietoturvasta huolehtiminen (ei 13
UUDENKAUPUNGIN 14 (15) ulkopuolisten muistitikkuja, levykkeitä, tiedostoja käytössä) 4 3 Työohjeiden ajan tasalla Kaikki työntekijät jatkuva Palveluidenväärinkäyttö pitäminen, tietojen seuranta ja (asiakkaiden taholta ) oikea tilastointi, esimiehen tuki Riskin merkittävyyden arviointi Riskin merkittävyyteen vaikuttavat vahingon vakavuus ja todennäköisyys. Kun riskejä ryhdytään tunnistamaan, löytyy niitä usein niin paljon että kaikkia ongelmia on mahdoton hoitaa yhdellä kertaa. Tärkeää onkin tunnistaa ne merkittävimmät riskit, jotka kiireisemmin vaativat ratkaisua. Ensiksi tulisikin määrittää riskin suuruus arvioimalla riskin seurauksena mahdollisesti syntyvien vahinkojen suuruus ja vahingon todennäköisyys. Arvioinnin perusteella tiedetään mihin toimenpiteet kohdistetaan ensimmäiseksi. Käytännöllinen apuväline arvioinnissa on kuvassa 1 oleva riskitaulukkoa. Riskitaulukossa seurausten vakavuudelle ja tapahtuman todennäköisyydelle on kolme eri tasoa. Tehtyjen selvitysten perusteella valitaan ensiksi seurausten vakavuus taulukon ylimmältä riviltä ja sen jälkeen tapahtuman todennäköisyys ensimmäisestä sarakkeesta. Riski on valittujen kohtien leikkauspisteessä olevan arvon suuruinen. Riskin suuruus saa pienimmillään arvon 1 (Merkityksetön riski) ja suurimmillaan arvon 5 (Sietämätön riski). Tapahtuman Seuraukset Todennäköisyys Vähäiset Haitalliset Vakavat 14
UUDENK AUPUNGIN 15 (15) KA UP U NK I Epätodennäköine n 1. Merkityksetön riski 2. Vähäinen riski 3. Kohtalainen riski Mahdollinen 2. Vähäinen riski 3. Kohtalainen riski 4. Merkittävä riski Todennäköinen 3. Kohtalainen riski 4. Merkittävä riski 5. Sietämätön riski Toimenpiteitä harkittaessa voidaan päätyä, että merkityksetön riski ei ehkä vaadi mitään toimenpiteitä. Vähäinen riski saattaa edellyttää, että tilannetta seurataan kun kohtalainen riski jo edellyttää yksittäisiä toimenpiteitä. Merkittävän riski yleensä edellyttääkin jo riskiä vähentäviä toimenpiteitä ja sietämätön riski, että se poistetaan välittömästi. Päiväys ja allekirjoitus 15
RISKIEN ARVIOINTI JA RISKIENHALLINTASUUNNITELMA / YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Riskit Toimepiteet Pätevän henkilöstön rekrytointi- 40 4 3 Olemassa olevan henkilöstön Jatkuva KN Kehityskeskustelut vaikeudet etenkin sijaisuuksiin työkyvyn ja viihtyvyyden ylläpito Sairauspoissaolojen seuranta Hyvät työohjeet ja prosessi- 1x/v Laatujärjestelmän KN Säännölliset laatujärjestelmän kuvaukset päivitys (helmikuu) auditoinnit Säädösten ja keskusviranomais- 80 2 3 Tehtävien ammattitaitoinen 1x/v Vasun (valvon- KN 1x/v Vasun toteuma-arvioinnin ten kasvavat vaatimukset suhtees- priorisointi riskinarvioinnin tasuunnitelman) teon Ltk yhteydessä sa olemassa oleviin resursseihin perusteella yhteydessä (joulukuu) Suurien erityistilanteiden, esim 20 4 2,5 Mahdollisimman hyvä 1x/v Erityistilanne- KN Suunnitelman päivitys vuositalousvesikriisi, säteilyonnetto - varautuminen ennalta suunnitelman päivitys kellossa, jonka toteutumista muus, jolloin resurssi pois suunni- erityistilanteisiin (maaliskuu) seurataan kk-palavereissa tellusta maksullisesta valvonnasta Kuntien taloustilanteen heikkene- 90 3 4 Maksullisen valvonnan to- Jatkuva parantaminen KN Toteuman seuranta jokaisessa minen teutuminen sunnitellusti kk-palaverissa Johtamisen ongelmat motivoinnis- 30 3 2 Yksikön sisäinen oma Valmis tammikuussa KN Työstäminen + toteuman seusa ja yhteishengen luomisessa "työhyvinvointiohjelma" 2016 ranta joka kk-palaverissa