KUUKAUSIRAPORTTI

2017 KUUKAUSIRAPORTTI 30.11.2017

TOIMIALOJEN JA LIIKELAITOSTEN TOIMINTA- JA TALOUSTIEDOT YHTYMÄN JOHTO Toimintatuotot 607 007 546 509 90,0 % 607 085 Toimintakulut -2 830-2 603 92,0 % -2 799 Toimintakate 604 176 543 905 90,0 % 604 287 Rahoitustuotot ja -kulut -666-274 41,1 % -450 Vuosikate 603 510 543 631 90,1 % 603 837 Suunnitelman mukaiset poistot -52-57 109,3 % -57 Tilikauden tulos 603 459 543 575 90,1 % 603 780 Varausten ja rahastojen muutos 521 0 0,0 % 0 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 603 979 543 575 90,0 % 603 780 YHTYMÄN JOHTO, TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Yhtymän johdon toimintakulut koostuvat kaikista luottamushenkilöorganisaatioiden kuluista sekä yhtymän operatiivisen johdon kuluista. Alkuvuoden ajan yhtymän johtoon ovat kuuluneet myös kaikkien toimialojen toimialajohtajat ja assistentit. Marraskuun ennusteessa on huomioitu MTA II -muutosten vaikutukset. Yhtymän johdon toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintatuotoissa jäsenkuntatulot on kohdistettu kokonaisuutena yhtymän johtoon. Myös toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Rahoituskulujen ennustetaan jäävän alle budjetoidun tason johtuen erityisesti muiden rahoitustuottojen talousarviota korkeammasta ennusteesta. Varausten muutoksiin budjetoitu 0,5 M ei toteudu tilivuoden aikana, mistä johtuen yhtymän johdon kokonaistulosennuste jäänee n. 0,2 M talousarvion tasoa heikommaksi. 2

STRATEGIA- JA TUKIPALVELUT Toimintatuotot 78 192 69 819 89,3 % 78 800 Toimintakulut -73 057-65 825 90,1 % -73 395 Toimintakate 5 135 3 994 77,8 % 5 405 Suunnitelman mukaiset poistot -7 920-7 303 92,2 % -7 995 Tilikauden tulos -2 785-3 309 118,8 % -2 590 STRATEGIA- JA TUKIPALVELUT, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Toimialan tilinpäätösennusteen tuloksen arvioidaan päätyvän hieman talousarvion tulostavoitetta paremmaksi. Marraskuun ennusteessa on huomioitu MTA II -vaikutukset ja tämänhetkisen ennusteen mukaan toimialan tulos tulee olemaan 0,2 M talousarvion tasoa parempi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion tason 0,6 M :lla johtuen vuokratuottojen talousarviota korkeammasta toteumaennusteesta. Toimintakulujen tämänhetkinen ennuste ylittää talousarvion 0,3 M :lla. Ict -kustannusten ennustetaan nousevan selkeästi yli talousarvion tason johtuen mm. kesken vuotta asiakasjärjestelmien tulosalueelle keskitettyjen kustannusten korkeasta tasosta. Yhtiöitettyjen ravintopalveluiden kustannusten sekä yhtiöitettyihin toimintoihin liittyvien vuokratuottojen ennustaminen on haastavaa, koska palvelusopimusneuvottelut ovat edelleen kesken. 3

TERVEYS- JA SAIRAANHOITOPALVELUT Toimintatuotot 54 655 49 385 90,4 % 54 724 Toimintakulut -313 374-288 433 92,0 % -314 663 Toimintakate -258 719-239 049 92,4 % -259 939 Suunnitelman mukaiset poistot -3 418-3 138 91,8 % -3 441 Tilikauden tulos -262 137-242 187 92,4 % -263 380 TERVEYS- JA SAIRAANHOITOPALVELUT, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Toimialan kokonaistulosennuste marraskuussa on 1,2 M alijäämäinen muutostalousarvio II nähden. PHKS tulosalueen kokonaisennuste on 1,7 M alijäämäinen. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 0,4 M. Etenkin sydänkeskuksen ulkokuntamyynti on kasvanut merkittävästi kuluvana vuonna. Henkilöstömenot näyttäisivät alittuvan 0,35 M. Lomapalkkavarauksen muutos ei ole tiedossa. Erikoissairaanhoidon asiakaspalveluostot ylittyvät 0,8 M. Kasvu tulee yliopistosairaaloiden palveluiden käytöstä. Muuttuvat kustannukset ovat kasvaneet suhteessa tuotettuihin palveluihin. Muiden palveluiden ostoissa merkittävin ylitys tulee Laboratorioliikelaitoksen palveluiden käytöstä 1,1 M, myös radiologian palveluiden käyttö ylittää talousarvion 0,8 M. Strategia-ja tukipalveluiden palvelukäytönhyvityksen vaikutus on 0,8 M. Tämä pienentää alijäämää. Ostoissa ylitykset tulevat hoitotarvikkeista 0,2 M, lääkkeistä 0,15 M ja muista ostoista 0,15 M. Talousarvion ylitykset vastaavat palvelutuotannon ennustettua kasvua suhteessa palvelutarvearvioon. Erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminta on talousarvioon nähden kasvussa (TA tot% 103,2), mutta vastaavasti DRG-jaksojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti (TA tot% 91,5). Akuutti24 suoritteiden arvioidaan toteutuvan liki suunnitellusti (TA tot% 92,1). Ensihoidon suoritemäärät tulevat ylittymään (TA tot% 98,1). Avovastaanottotoiminnan tulosalueen kokonaisennuste on 0,6 M ylijäämäinen muutostalousarvio II nähden. Toimintatuottojen ennustetaan jäävän 0,16 M alle talousarvion. Asiakasmaksujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina, alituspainetta tulee erityisesti myyntituloista muille kunnille sekä tapaturmakorvauksista. Toimintakulujen ja poistojen ennustetaan jäävän alle talousarvion 0,75 M. Suurin alitus kohdistuu toimialan sisäiseen kuvantamisen palvelukäytön hyvitykseen. Henkilöstökulut, huomioiden henkilöstövuokrauksen, ovat tasapainossa. Avovastaanoton palvelutarve (jonotilanne) edellyttää tuotannon lisäämistä lisäresurssoinnilla ja toimintaa tehostamalla. Avovastaanottotoiminnoissa on käynnissä Paras vastaanotto -valmennus, jolla tavoitellaan edistyksellistä hoitoon pääsyä ja tuottavuuden kasvua. Suun terveydenhuollossa on lisäksi otettu käyttöön kerralla kuntoon toimintamalli syyskuussa. Kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalueen toiminta on käynnistynyt ja tulosalue on järjestäytynyt. Osa rekrytoinneista on edelleen käynnissä. Tulosalue toimii yhtymän kliinisten toimintojen tukipalveluyksikkönä. Yhteistyö eri toimialojen ja tulosalueiden kanssa on käynnistynyt ja tulosalueen tehtävät ja tavoitteet vuosille 2017-2018 on määritelty ja vastuuhenkilöt nimetty. Täysimittaisena toiminnan arvioidaan toteutuvan vuoden 2018 alusta alkaen. 4

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT JA KUNTOUTUS Toimintatuotot 37 835 35 710 94,4 % 39 109 Toimintakulut -198 622-177 695 89,5 % -199 936 Toimintakate -160 787-141 985 88,3 % -160 827 Suunnitelman mukaiset poistot -690-596 86,4 % -650 Tilikauden tulos -161 477-142 581 88,3 % -161 477 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT JA KUNTOUTUS, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimialan kärkihankkeeseen ja toiminnallisiin tavoitteisiin perustuvat palvelurakenteen muutokset ovat edenneet suunnitellusti. Vuodeosastoverkon muutosten osalta toiminta on vakiinnutettu. Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarista on myös vähennetty pitkäaikaissairaanhoitoa suunnitellun mukaisesti 36ss. Kotihoitoa on vahvistettu, kotisairaala ja tehostettu kotikuntoutus toimivat maakunnallisina. Avoin päivätoiminta on käynnistynyt suunnitellusti. Yhteisöllistä asumista on kehitetty ja ympärivuokautisen hoidon kattavuus on laskusuuntainen. Nopeinta rakennemuutos on ollut Lahdessa, jossa palvelun piiriin tullut ikääntyneiden määrä on ollut poikkeuksellisen suuri. Ympärivuorokautisen hoidon kysyntä Lahdessa on tällä hetkellä suurempi kuin siihen varatut resurssit. Toimialan odottamattomana toimintaympäristön haasteena on kuntien halukkuus myydä ulkopuolisille toimijoille palveluasumisen kiinteistöjä. Tämä edellyttää toimialalta liikkeenluovutuksia ja palvelujen ulkoistusta. Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa jatkohoitoon odottavien määrä on ollut huolestuttavan suuri. Toimintatulojen ennustetaan ylittävän muutostalousarvion 1,3 Meurolla. Talousarvion ennustetaan ylittyvän eniten terveydenhuollon maksutuotoissa 0,5 Meur, muiden suoritteiden myyntituloissa (lähinnä apuvälinetulotuottojen ylityksestä johtuen) 0,4 Meur ja sosiaalitoimen maksutuottojen 0,3 meur myötä. Toimintamenot ylittävät muutostalousarvion kokonaisuutena 1,3 Meurolla. Henkilöstömenojen ennustetaan alittavan muutostalousarvion 1,7 Meurolla, seuraaviin tiliryhmiin ennustetaan ylitystä muutostalousarvioon verrattuna: asiakaspalvelujen ostot 0,8 Meur, muiden palvelujen ostot 0,9 Meur ja vuokrakuluissa 1,2 Meur. Poistojen ennustetaan jäävän muutostalousarviosta vajaa 40.000 eur. Tilikauden tulos on muutostalousarvion mukainen. 5

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Toimintatuotot 15 858 13 683 86,3 % 16 031 Toimintakulut -194 137-175 937 90,6 % -194 119 Toimintakate -178 278-162 254 91,0 % -178 088 Suunnitelman mukaiset poistot -58-54 93,9 % -61 Tilikauden tulos -178 336-162 308 91,0 % -178 149 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Loppusyksyn aikana on jatkunut rakennemuutosten toimeenpano. Avopalvelujen vahvistamisella ja uusilla toimintamuodoilla pyritään vähentämään ympärivuorokautisen asumisen tarvetta ja lasten sijoittamista kodin ulkopuolelle. Maakunnassa käynnissä olevat ja hallituksen kärkihankkeisiin perustuvat kehittämishankkeet tukevat rakennemuutosprosesseja. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämistyö on jatkunut edelleen. Yhtymä tuottaa v. 2018 alusta päihdehoidon avovastaanottotoiminnan, joka aiemmin on hankittu A-klinikkasäätiöltä. Vammaisten asumispalvelujen kehittämissuunnitelma valmistui marraskuussa. Toimintatapojen yhtenäistäminen on edelleen käynnissä monissa toiminnoissa. Työllisyydenhoidon, oppilashuollon ja maahanmuuttajien kotouttamistyön kaltaisia yhdyspintakysymyksiä on tarkasteltu kuntien kanssa. Toiminnan keskeiset haasteet ja riskit liittyvät henkilöstö- ja toimitilakysymyksiin. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointihaasteet ovat jatkuneet. Asiakasohjauksen resurssivajeista johtuen palvelutakuu ja asiakasprosessit eivät toteudu tällä lain edellyttämällä tavalla. Myös pula erikoislääkäreistä (psykiatrit) vaikeuttaa hoitoprosessien toteutumista merkittävästi. Toimenpiteet rekytointihaasteiden vähentämiseksi on aloitettu. Toimitilojen sisäilmaongelmat aiheuttavat henkilöstön poissaoloja ja vaikeuttavat palvelutuotantoa. Tammi-marraskuun toteuman perusteella toimiala tulee pysymään talousarviossa. Toimintatuotot toteutuvat arvioidusti, koska joulukuussa toimintatuotot tulevat olemaan keskimääräistä korkeammat. Myös toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, vaikka asiakaspalvelujen ostot ja kotitalouksille annettavat avustukset ylittyvätkin. Vuoden 2017 lopulliseen tulokseen vaikuttaa myös henkilöstökuluihin kirjattavan lomapalkkavelan määrä. 6

YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS Toimintatuotot 540 525 97,2 % 565 Toimintakulut -2 182-1 889 86,6 % -2134 Toimintakate -1 642-1 364 83,0 % -1 569 Suunnitelman mukaiset poistot -8-5 66,5 % -6 Tilikauden tulos -1 650-1 369 83,0 % -1 575 YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Marraskuun tilinpäätösennusteen mukainen toimialan tulos on noin 75.400 muutostalousarviota parempi. Hyvään taloudelliseen tulokseen vaikuttavat asiakasmaksutaksan muutoksesta johtuva terveydensuojelun toimintatuottojen merkittävä kasvu sekä henkilöstökulujen karsiminen molemmilla tulosalueilla. Toiminta näyttäisi suoritteiden valossa toteutuvan terveydensuojelussa hieman suunniteltua alhaisempana. Eläinlääkintähuollossa tilakäynnit alittavat ja vastaanottokäynnit ylittävät suunnitellut määrät. 7

LABORATORIOPALVELUJEN JA LÄÄKEHUOLLON LIIKELAITOS MTA 2017 TOT 2017 TOT-% TPE 2017 Toimintatuotot 40 915 38 901 95,1 % 42 136 Liikevaihto 40 892 38 855 95,0 % 42 086 Muut tulot 23 46 200,0 % 50 Toimintakulut -39 849-37 205 93,4 % -40 689 Poistot -1 059-923 87,2 % -1 010 Rahoitus -7-3 42,9 % -4 Tulos 0 770 *** 433 LABORATORIOPALVELUJEN JA LÄÄKEHUOLLON LIIKELAITOS, JOHTAJAN KATSAUS Toimintatuotot koko liikelaitoksessa ovat marraskuun jälkeen noin 3 % yli talousarvion. Lääkehuolto on ennustanut, että sen koko vuoden toimintatuotot jäävät alle talousarvion. Lääkehuollon toiminnallinen tulos marraskuussa oli lievästi negatiivinen. Toimintamenojen kasvupainetta tuo tarvikkeiden ja reagenssien ostot sekä vuokrien nousu kunnilta vuokratuissa tiloissa. Toimintamenojen tarkka seuranta tulee jatkua, jotta vuoden 2017 tulos varmistetaan. Suoritteiden määrän kehitys vaihtelee eri vastuuyksiköissä. Palvelutarjoamastamme on käytetty enemmän vaativia tutkimuksia kuin vuonna 2016. Laboratoriopalvelujen positiivinen tulos kompensoi Lääkehuollon jättämän siten, että koko liikelaitoksen tulos tulee olemaan tämänhetkisen arvion mukaan noin 450.000 euroa ylijäämäinen. 8

VERSO LIIKELAITOS MTA 2017 TOT 2017 TOT-% TPE 2017 Toimintatuotot 1 514 595 39,3 % 649 Liikevaihto 413 375 90,8 % 409 Muut tulot 1 101 220 20,0 % 240 Toimintakulut -1 514-847 55,9 % -924 Poistot 0 0 *** 0 Rahoitus 0 0 *** 0 Tulos 0-252 *** -275 VERSO LIIKELAITOS, JOHTAJAN KATSAUS Hankkeiden käynnistysviiveiden (rekrytoinnit, koulutusten kilpailuttaminen) vuoksi vuoden mahdolliset kulut ja tuotot jäävät arvioitua pienemmiksi. Toisesta kärkihankkeesta (LAPE) sekä LAPE agenttitoiminnasta on saatu maksatuspäätös ajalta 1-6.2017. OTE- hankkeen maksatuspäätös menee ensi vuoden alkuun. Loppuvuoden (7-12.17) kulujen ja haettavan rahoituksen arvioidaan näissä hallituksen kärkihankkeissa olevan noin 240.000 euroa. Kompensaatiota näihin kuluihin voidaan hakea vasta helmikuussa ja päätökset sekä rahoitus tulevat vasta touko-kesäkuussa. Myös muiden (pienempien) hankkeiden loppuvuoden tulot eivät näy vielä toimintatuotoissa. Kuluja potilasasiamiestoiminnan järjestämisestä ei ole vielä siirretty Versolle ja kyseessä on noin 40.000 euron siirto. Tuotot näyttävät siis kattavan menot. Hankkeet ovatkin tulojen ja menojen osalta pääsääntöisesti kustannusneutraaleja. Tulot tulevat kuitenkin hyvin pitkällä viiveellä, jolloin tulos näyttää koko ajan huonommalta kuin se tosiasiassa on. Verson perustoiminta (johtaja, kehittämispäällikkö, 0,5 sihteeri, ehkäisevän työn seutukoordinaattori sekä kaksi sosiaaliasiamiestä) on viime vuosina ollut hieman alijäämäistä, mutta kehittämispäällikön sekä toisen sosiaaliasiamiehen tehtävät ovat henkilöstövaihdosten vuoksi olleet osin täyttämättä ja johtaja ja suunnittelija ovat tehneet osalla työpanoksestaan myös hankkeita, joten alijäämää ei perustoiminnasta kuluvana vuonna synny. 9

Tuloslaskelma / Ulkoiset Tammikuu-Marraskuu 2017 Kuntayhtymä: 10, 40, 60 Tot. vuod. Tot. vuod. alusta Edell.vuod. Ennuste MTA II 2017 alusta 2016 2017 TA% muutos% 11/2017 Toimintatuotot 707 420 309 499 933 486 635 531 239 89,8 27,1 706 010 000 Myyntituotot 631 309 998 427 150 469 566 887 428 89,8 32,7 629 900 000 Maksutuotot 58 327 248 55 970 368 55 300 676 94,8-1,2 60 180 000 Tuet ja avustukset 6 716 204 6 337 398 3 917 824 58,3-38,2 5 700 000 Muut toimintatuotot 11 066 859 10 475 251 9 425 311 85,2-10,0 10 230 000 Toimintakulut -696 208 054-651 846 530-630 840 558 90,6-3,2-695 280 000 Henkilöstökulut -333 867 071-329 630 675-299 676 534 89,8-9,1-329 000 000 -Palkat ja palkkiot -272 295 795-263 159 792-245 523 688 90,2-6,7-268 800 000 -Eläkekulut -52 026 988-52 089 832-46 729 622 89,8-10,3-51 800 000 -Muut henkilösivukulut -9 544 288-14 381 051-7 423 224 77,8-48,4-8 400 000 Asiakaspalvelujen ostot -136 069 447-112 136 238-123 677 517 90,9 10,3-138 000 000 Muiden palvelujen ostot -103 027 618-88 968 259-91 966 279 89,3 3,4-102 000 000 Ostot tilikauden aikana -63 149 564-63 574 129-57 927 911 91,7-8,9-63 100 000 Avustukset -20 548 267-22 391 364-19 360 738 94,2-13,5-21 330 000 Muut toimintakulut -39 546 087-35 145 865-38 231 579 96,7 8,8-41 850 000 Toimintakate 11 212 255-151 913 044 4 690 681 41,8-103,1 10 730 000 Rahoitustuotot ja -kulut -673 000-436 006-276 648 41,1-36,5-450 000 Vuosikate 10 539 255-152 349 050 4 414 033 41,9-102,9 10 280 000 Suunnitelman mukaiset poistot -13 203 711-10 698 441-12 013 856 91,0 12,3-13 300 000 Kertaluonteiset poistot 0-813 555-62 814 * -92,3 Tilikauden tulos -2 664 456-163 861 046-7 662 637 287,6-95,3-3 020 000 Varausten ja rahastojen muutos 690 600 84 847 169 694 12,3 * 170 000 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -1 973 856-163 776 199-7 492 943 379,6-95,4-2 850 000 10

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Arvio toimialakohtaisista palvelujen käytön nettokustannuksista jäsenkunnittain vuonna 2017 Erikoissairaanhoito Päivystyskeskus Ensihoitokeskus Jäsenkunta MTA II 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % MTA II 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % MTA II 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % Asikkala 7 951 000 8 235 359 8 589 000 108,0 % 779 100 957 184 854 000 109,6 % 619 000 567 417 693 000 112,0 % Hartola 3 279 700 3 072 858 3 190 000 97,3 % 247 900 346 936 312 000 125,9 % 378 200 346 683 341 000 90,2 % Heinola 22 205 000 21 103 080 21 530 000 97,0 % 1 456 000 1 671 998 1 481 000 101,7 % 1 310 000 1 094 867 1 366 000 104,3 % Hollola 22 987 200 22 557 518 23 347 000 101,6 % 2 752 000 2 852 530 2 513 000 91,3 % 861 200 789 433 956 000 111,0 % Iitti 7 071 600 7 395 280 7 724 000 109,2 % 515 300 774 837 695 000 134,9 % 590 000 540 833 663 000 112,4 % Kärkölä 4 762 600 4 503 214 4 584 000 96,2 % 592 200 582 603 516 000 87,1 % 287 400 263 450 334 000 116,2 % Lahti 121 533 000 118 891 438 121 781 000 100,2 % 13 983 000 16 051 216 14 242 000 101,9 % 3 551 000 2 852 483 3 729 000 105,0 % Myrskylä 2 135 000 2 199 483 2 301 000 107,8 % 177 000 198 993 177 000 100,0 % 99 000 94 508 105 000 106,1 % Orimattila 16 114 000 15 683 853 16 281 000 101,0 % 1 558 000 1 814 536 1 606 000 103,1 % 890 000 716 375 932 000 104,7 % Padasjoki 3 162 000 3 157 004 3 265 000 103,3 % 321 000 375 863 336 000 104,7 % 405 000 328 258 420 000 103,7 % Pukkila 1 921 100 1 516 071 1 625 000 84,6 % 137 600 173 141 155 000 112,6 % 96 500 88 458 120 000 124,4 % Sysmä 4 416 000 4 336 605 4 393 000 99,5 % 353 000 395 464 350 000 99,2 % 443 000 391 508 463 000 104,5 % Yhteensä 217 538 200 212 651 763 218 610 000 100,5 % 22 872 100 26 195 300 23 237 000 101,6 % 9 530 300 8 074 275 10 122 000 106,2 % Erikoissairaanhoidon ja Päivystyskeskuksen oman toiminnan toteuma perustuu hinnaston mukaiseen palvelujen käyttöön. Asiakaspalvelujen ostot huomioitu erikseen läpilaskutuksena. Erikoissairaanhoidon ennuste sisältää myös erityismaksuosuudet. Poikkeuksena kalliin hoidon laskelma on pystytty huomioimaan kuntakohtaisessa ennusteessa vain osittain. Ensihoitokeskuksen toteuma perustuu kiinteisiin ennakkolaskuihin. Peruspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Hyvinvointiyhtymän perustamiskustannukset Kaikki yhteensä Jäsenkunta MTA II 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % MTA II 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % MTA II 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % MTA II 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % Asikkala 18 220 400 15 465 359 16 992 000 93,3 % 242 800 222 567 206 700 85,1 % 111 600 65 100 111 600 100,0 % 27 923 900 25 512 986 27 446 300 98,3 % Hartola 8 014 900 7 865 725 8 642 000 107,8 % 142 400 130 533 138 100 97,0 % 39 200 22 900 39 200 100,0 % 12 102 300 11 785 635 12 662 300 104,6 % Heinola 254 500 233 842 236 800 93,0 % 259 300 151 400 259 300 100,0 % 25 484 800 24 255 187 24 873 100 97,6 % Hollola 42 470 100 38 358 606 42 147 000 99,2 % 258 400 236 867 250 200 96,8 % 318 900 186 100 318 900 100,0 % 69 647 800 64 981 054 69 532 100 99,8 % Iitti 14 345 300 14 013 991 15 398 000 107,3 % 0 0 92 300 53 900 92 300 100,0 % 22 614 500 22 778 842 24 572 300 108,7 % Kärkölä 9 611 500 8 315 152 9 136 000 95,1 % 143 100 131 175 132 900 92,9 % 60 900 35 500 60 900 100,0 % 15 457 700 13 831 094 14 763 800 95,5 % Lahti 208 255 000 191 107 242 209 979 000 100,8 % 0 0 1 601 000 934 500 1 601 000 100,0 % 348 923 000 329 836 879 351 332 000 100,7 % Myrskylä 4 309 000 3 936 656 4 325 000 100,4 % 47 100 49 408 46 100 97,9 % 26 600 15 500 26 600 100,0 % 6 793 700 6 494 549 6 980 700 102,8 % Orimattila 31 717 000 28 615 764 31 442 000 99,1 % 318 000 323 125 312 100 98,1 % 218 200 127 400 218 200 100,0 % 50 815 200 47 281 052 50 791 300 100,0 % Padasjoki 8 994 000 7 963 160 8 750 000 97,3 % 54 300 53 625 52 100 95,9 % 41 200 24 000 41 200 100,0 % 12 977 500 11 901 910 12 864 300 99,1 % Pukkila 3 765 900 3 207 831 3 525 000 93,6 % 53 400 48 950 46 700 87,5 % 26 600 15 600 26 600 100,0 % 6 001 100 5 050 051 5 498 300 91,6 % Sysmä 173 600 168 483 153 000 88,1 % 53 000 30 900 53 000 100,0 % 5 438 600 5 322 960 5 412 000 99,5 % Yhteensä 349 703 100 318 849 485 350 336 000 100,2 % 1 687 600 1 598 575 1 574 700 93,3 % 2 848 800 1 662 800 2 848 800 100,0 % 604 180 100 569 032 199 606 728 500 100,4 % Peruspalvelut on laskettu Kuntamaiseman kautta kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristöterveydenhuollon toteuma perustuu kiinteisiin ennakkolaskuihin. Hyvinvointiyhtymän perustamiskustannukset rahoitetaan jäsenkunnilta erityismaksuosuuksina. Toteumassa huomioitu raportointihetkeen mennessä toteutuneet perustamiskustannukset. 11