Osavuosikatsaus 1-9/2017 Mikkeli Pieksämäki Juva
2 1 Johdanto... 3 2 Opiskelijamäärät ja muut toiminnalliset mittarit... 4 3 Katsaus 2017 toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen... 7 4 KasvuEsedu Oy... 11 5 Strategiset mittarit ja niiden toteutumat... 12 6 Talouden tunnusluvut... 13
3 Ammatillisen toisen asteen yhtenäinen lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa. Kaikessa ammatillisen osaamisen kehittämisessä siirrytään vaiheittain osaamisperusteiseen koulutusjärjestelmään, jossa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittymisen suunnitelma (HOKS). Reformi muuttaa oppilaitoksen toiminnallista arkea monin tavoin. Opiskelijoille järjestetään ohjattua oppimista läpi vuoden, myös kesällä. Entistä vahvempi henkilökohtaistaminen ja osaamisen yksilöllinen eteneminen näkyvät opintotarjontamalleina, oppimisjärjestelyjen monimuotoistumisena ja ohjauksen korostumisena. Koulutuksen uusien toteutussuunnitelmien työstäminen ja toiminnan uudenlainen organisointi ovat keskeisiä teemoja syksyn 2017 työskentelyssä. Reformia helpottaa yhtenäiseen vuosityöaikaan siirtyminen: vuosityöaikakokeilu on käynnissä ja siihen liittyviä kysymyksiä ratkotaan ja kehittämistä tehdään koko ajan. Kuluvan vuoden tulorahoituksen perustan muodostavat perustutkinto-opiskelijoiden määrä sekä myytävän koulutustoiminnan myyntitilanne. Vuonna 2017 rahoituksen perusteena oleva talousarvion mukainen vuosiopiskelijamäärä on 2.300 opiskelijaa. Vuoden painotettu keskiarvo on 2.294, joka jää vain hieman alle budjetoidun. Työvoimakoulutuksessa myyntitavoitteen odotetaan täyttyvän. Oppisopimuskoulutuksen määrän aleneminen jatkuu edelleen. Uuden rahoituslain mukaista, laskentaperusteista koskevaa asetusta ei ole vielä saatu. On kuitenkin ennakoitavissa, että siirtyminen laskentapäiviin perustuvasta rahoituksesta suoritelaskentaperusteiseen opiskelijatyöpäivä- ja opiskelijavuosilaskentaan tulee vaikuttamaan rahoitukseen. Entistä keskeisemmäksi tulee oppilaitoksen prosessien organisointi niin, että opintoajat ovat tehokkaasti käytössä ja ohjausta kehittämällä opiskelija saadaan kulkemaan opintopolkunsa tutkintoon saakka sekä työllistymään. Ennakoiva ote toiminnan kehittämiseen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen ovat Esedun vahvuuksia. Kasvupalveluiden tuottaminen kuuluu jatkossakin Esedun tehtäväkenttään. Tätä vahvuutta ilmentää myös syyskuussa Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksen 15.9.2017 perustama tytäryhtiö KasvuEsedu Oy, jonka tavoitteena on turvata maksullisen koulutuksen myyntimahdollisuudet myös tulevaisuudessa sekä säilyttää vahva aluekehittämisen ote tulevien kasvupalveluiden potentiaalisena toteuttajana. Raportointijakson päättymisen jälkeen 10.10.2017 Etelä-Savon Koulutus Oy sai uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisen järjestämisluvan, jossa sen ensisijaiseksi toiminta-alueeksi määritellään koko Etelä-Savo. Samassa luvassa määriteltiin entistä laajempi valikoima järjestämisoikeuden piiriin kuuluvia tutkintoja. Lisäksi saatiin laajennettua oppisopimuskoulutusta ja työvoimakoulutusta koskevat tehtävät.
4 Etelä-Savon ammattiopiston ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden painotettu kokonaismäärä on 2.294. Näistä perustutkintoa suorittavista on aikuisia, perustutkinnon näyttötutkintona suorittavia 687. Vuoteen 2016 verrattuna perustutkintojen painotettu opiskelijamäärä on laskenut 118 opiskelijalla, mistä nuorten osuus on 109 ja aikuisten 59. 3000 2500 2753 2674 2571 2605 2463 2294 2000 1500 1000 500 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vuosi 2017 on edennyt aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivien toteutuman osalta edellisvuotta hitaammin. Opiskelijatyöpäiviä syntyi 180.000 kun vastaavalla raportointijaksolla vuonna 2016 tuotettiin 190.000 opiskelijatyöpäivää. Suoritteiden määrän lasku selittyy perustutkintoa näyttötutkintona suorittavien määrän lievällä vähenemisellä. Koulutusmyynnille talousarviossa asetetusta 2.4 M tavoitteesta on kuitenkin myyntisopimusseurannan mukaan koossa 100 % (työvoimakoulutus ja henkilöstökoulutus). Myös vuoden 2017 lisäkoulutuksen rahoitus on kiinnitetty kokonaan. Uuden rahoituslain mukaista, opiskelijapäivien ja vuosien laskentaa rakennetaan osaksi oppilaitoksen opiskelijahallintajärjestelmää. Siinä opiskelijapäivät ja niiden toteutumat tulevat yhteismitalliseksi laskennan yksiköksi koko ammatilliseen perustutkintokoulutukseen, lisäkoulutukseen, oppisopimuskoulutukseen sekä järjestämisluvan sisältämään tutkinto- ja osatutkintotavoitteiseen työvoimakoulutukseen.
5 ESEDUn aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäiväjakauma rahoitusmuodoittain 1-9/2017 17 % 21 % 1 % 11 % 50 % Työvoimakoulutus PT näyttötutkintona Omaehtoinen lisäkoulutus Henkilöstökoulutus Oppisopimuskoulutus Vuoden 2017 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana uusia oppisopimuksia on syntynyt 336. Uusien ei-tutkintotavoitteisten oppisopimusten osuus on jo suurempi kuin vuonna 2016 yhteensä. Perustutkintotavoitteiset oppisopimukset jäänevät vuoden 2015 tasolle mutta ammattitutkintotavoitteisissa on kasvua. Kokonaisuudessaan voimassaolevien oppisopimusten lukumäärätilanne on vuoden 2016 tasolla. Rahoituksellisesti painottuminen ei-tutkintotavoitteisiin oppisopimuksiin ja samalla perustutkintotavoitteisten oppisopimusten lukumäärän lasku alentaa kuluvan vuoden rahoitusta. Vuoden viimeisen kvartaalin aikana ei ennakoida oppisopimusten juurikaan raportoiduista luvista lisääntyvän. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Uudet oppisopimukset 2012-2016 sekä tilanne 30.9.2017 67 138 70 80 141 23 106 64 191 72 90 115 134 62 68 77 83 106 76 57 54 115 2012 2013 2014 2015 2016 2017 98 75 PT AT EAT ETT
OPPISSOPIMUKSIA 6 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Voimassa olevat oppisopimukset kvartaaleittain vv 2012-2017 1 2 3 4 VUOSIKVARTAALIT 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7 Esedu on laaja-alainen ja ketterin toisen asteen kouluttaja ja aluekehittäjä TAVOITTEET: Vuoden 2017 toiminnallisissa tavoitteissa on sitouduttu siihen, että kartoitamme aktiivisesti työelämän osaamistarpeita ja teemme kaikilla aloilla tavoitteellista yhteistyötä työelämäfoorumeilla. Tuotteistamme ja myymme uusia koulutuskokonaisuuksia eri asiakkaille. Luomme Venäjä-viennin toimintasuunnitelman ja hyödynnämme koulutusviennin kokeilulupaa. Selvitämme pajatoiminnan mahdollisuuksia. Esedu on jo usean vuoden ajan tehnyt määrätietoista koulutustarpeiden kartoitustyötä yrityksissä ja työyhteisöissä. Vuoden 2017 tavoitteena on tehdä kartoitus (uusi kartoitus tai tietojen päivityskartoitus) 100 yritykseen. Kartoitukset ovat käynnissä. Ammattiin! hanke sekä muu hanketoiminta tekevät yhteistyötä opettajien ja koulutuspäälliköiden kanssa kartoitusten toteuttamisessa. Vuonna 2017 osa kartoituksista (noin 30) suunnataan yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Kartoituksia koordinoi ja niiden tulosten levittämisestä vastaa Myyntipalvelut yhteistyössä koulutuspäälliköiden kanssa. Kartoitusten tuloksia hyödynnetään monilla eri foorumeilla oppilaitoksen sisällä ja yhteistyöverkostoissa. Niiden pohjalta laaditaan ja päivitetään koulutusten suunnitelmia ja toteutustapoja sekä kehitetään uusia koulutus- ja palvelutuotteita eri asiakasryhmille. Kartoitusten tekeminen on tärkeä yhteistyömuoto sekä tiedonhankinnan että opettajien työelämäkontaktien kautta. Eri koulutuksen järjestäjien kanssa käydään verkostoissa, hanketyössä ja suorissa keskusteluissa läpi niitä vaihtoehtoja, jotka varmistaisivat alueella laajan ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutustarjonnan erilaisille kohderyhmille. Yhteistyöllä varmistetaan myös älykkään erikoistumisen mahdollisuudet koulutuksen toimijoille. Myös työvoimaviranomaisten kanssa yhdessä tehtävä vuorovaikutteinen kehittämistyö on keskeistä alueen osaamistarpeisiin vastaamisessa. Esedun edustajat osallistuvat aktiivisesti myös eri alueellisten ennakointiryhmien työskentelyyn. Pajatoimintojen kehittämiseksi ja valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisedellytysten parantamiseksi käynnistyi elokuussa 2017 OSKE-osaamisen kehittämisen pajat hanke. Hanketta toteutetaan yhdessä Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Toimintakeskus ry:n kanssa. Koulutusviennissä on jatkettu aktiivista työtä. Heinäkuussa Esedun edustajat olivat mukana Etelä- Savon Kazakstaniin suuntautuneella vienninedistämismatkalla. Elokuussa toteutettiin koulutusjärjestelmään liittyvä täydennyskoulutus Rosatom Akatemian edustajille Mikkelissä. Syyskuussa oli vuorossa vienninedistämismatka Iraniin. Lisäksi markkinoimme metsäkonealan koulutusta Lesprom Ural Professional konferenssissa Jekaterinburgissa, jossa toteutettiin myös metsäkonealan kilpailu yhteistyössä Ponssen ja Uralin metsäyliopiston kanssa. Neuvottelut tutkintotavoitteisen koulutusviennin aloittamiseksi jatkuvat.
8 Esedun pedagogiset ratkaisut ovat ajanmukaisia ja joustavia. Esedu on parhaiden joukossa opiskelijatyytyväisyydessä, läpäisyssä ja työllistymisessä. TAVOITTEET: Tavoitteenamme on mahdollistaa aidosti yksilölliset oppimispolut mm. opintotarjonnan rakentamisen kautta. Kaikki opiskelijat henkilökohtaistetaan aidosti ja jokaista ohjataan monipuolisesti. Tarjolla on riittävästi ja monipuolisesti erityisen tuen ja opiskeluhuollon toimenpiteitä. Opiskelijamme hyödyntävät monipuolisesti erilaisia (myös verkon) oppimisympäristöjä. Panostamme maahanmuuttajien koulutukseen ja digitaaliseen työpaikkaohjaukseen. Oppimisesta 40-50 % tapahtuu autenttisissa ympäristöissä. Ammatillisen toisen asteen koulutuksen reformin toimeenpanon varmistamiseksi käynnistettiin keväällä 2017 tutkintokoulutuksen toteutussuunnitelmien laatiminen. Jotta opiskelijat voidaan aidosti henkilökohtaistaa, toteutussuunnitelmien on mahdollistettava Esedun opintotarjonnan rakentaminen. Opintotarjonnan rakentaminen ja opiskelijoiden henkilökohtaistaminen edellyttävät, että opiskelijoilla on nykyistä enemmän mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen työpaikalla ja digitaalisissa oppimisympäristöissä, mikä otetaan huomioon keväällä 2018 valmistuvissa toteutussuunnitelmissa. Reformin toimeenpanon edellyttämät muut toimenpiteet mm. ohjauksen ja erityisen tuen kehittämiseksi ovat käynnistyneet syksyllä 2017. Reformin edellyttämä Primus-opintohallintojärjestelmän uudistamisen (ns. yhden koulun malli) ensimmäinen vaihe saatiin tavoitteiden mukaisesti toteutettua kesällä 2017. Uudistettu järjestelmä on valmis vuoden 2017 loppuun mennessä, kun oppisopimuksen opiskelijatiedot yhdistetään Primukseen ja luovutaan SopimusPro-järjestelmästä. Kesän 2017 asuntomessut Mikkelissä tarjosivat hienon mahdollisuuden toteuttaa messukohde monialaisena yhteistyönä. Esedu rakensi messualueelle opiskelijatyönä älykkään ja energiatehokkaan pienkodin. Talo on tehty neljästä kontista ja siinä on asuinpinta-alaa 56 m 2. Rakennusalan lisäksi taloprojektissa oli mukana pintakäsittelyalan, sähköalan, talotekniikan ja käsi- ja taideteollisuusalan opiskelijoita. Talon pihan suunnitteli ja toteutti puutarha-alan opiskelijat. Asuntomessuilla talo sai runsaasti positiivista palautetta ja hanke oli laajasti esillä eri medioissa. Talo on edelleen myynnissä. Toinen suuri asuntomessuihin liittyvä rakennushanke Esedulla oli Mikkelipuistossa. Rakentamiseen liittyvien alojen opiskelijat rakensivat Mikkelipuistoon uuden kahvila- ja palvelurakennuksen, Greenerin. Hankkeen toteutusaikataulu oli varsin tiukka. Koska Mikkelipuisto oli asuntomessujen virallinen oheiskohde, se täytyi saada käyttöön ennen asuntomessujen alkua. Syksyn aikana viimeistelytyöt kohteessa ovat jatkuneet. Syksyllä käynnistyi uusi maahanmuuttajille suunnattu MaValma eli ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus. MaValmassa opiskelijat henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisesti saavat ohjausta opiskeluvalmiuksien vahvistamiseen, tutustuvat ammatillisiin perustutkintoihin sekä kehittävät suomen kielen taitojaan. Liiketalouden perustutkinnon opinnoissa lähdettiin elokuussa toteuttamaan projektimaisen opiskelun mallia opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamiseksi. Tutkinnon osat pilkottiin projekteiksi, joita toteuttamalla opiskelijat saavuttavat tavoitteet. Projektit ovat joustavia ja niitä voidaan muokata työelämän ja opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
9 Pieksämäellä Hiekanpäähän tulevien Esedun tekniikan alojen oppimisympäristöjen suunnittelu on jatkunut. Tila- ja tarvekartoituksia on tarkennettu arkkitehdin kanssa suunnitelmien ja laskelmien pohjaksi. Syyskuussa järjestettiin Hyvinvointivirtaa ammatilliseen koulutukseen tapahtuma Mikkelissä Otavankadun toimipisteessä. Tapahtuman toiminnallisilla rasteilla kävi n. 400 1. ja 2. vuoden opiskelijaa perehtymässä hyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Samaan aikaan järjestettiin myös kaikille avoimet Hyvinvointimessut. Esedu on vetovoimainen työnantaja, joka huolehtii henkilöstöstä. TAVOITTEET: Luomme ja otamme käyttöön työuran vaiheeseen henkilöstön kehittämisen mallin. Opettajien vuosityöaikakokeilulla tuetaan reformin toteuttamista ja uudistuvaa opettajuutta. Opettajan työnkuvan muutos oppimisen ohjaajaksi on huomioitu kaikessa toiminnassa. Kaikilla opettajilla on verkkopedagogiikan yhteisesti sovitut perustaidot tai suunnitelma niiden hankkimiseksi sekä henkilökohtaistamiseen liittyvä osaaminen. Opettajien työelämäjaksot ovat säännöllisiä. Henkilöstön saama ja antama palaute on kiinteä osa kehittämistä. Henkilöstö osallistuu laajasti organisaation eri kehittämisfoorumeihin. Henkilöstön kehittämisen pohjaksi on laadittu henkilöstöohjelma, joka hyväksyttiin Koulutus Oy:n hallituksessa keväällä 2017. Esedun henkilöstölle suunnatun koulutuksen tulevaisuuden kokonaistarjontaa määritellään jatkuvana prosessina reformin edetessä ja henkilöstömitoitus tehdään sitä vastaavaksi. Työuran vaiheen mukainen kehittämismalli hiotaan loppuun vuoden 2017 aikana ja otetaan käyttöön 2018 alussa. Henkilöstön kehittämisessä tavoitteena on vuoden 2017 aikana tehdä osaamiskartoitukset koko henkilöstölle. Esimiehille ja opettajille toteutettiin kartoitukset. Muun henkilöstön osaamiskartoitukset ovat parhaillaan käynnissä. Esimiehille järjestettiin yhteinen muutosjohtamisen koulutus, joka toimii myös erikoisammattitutkinnon henkilöstöjohtamisen osioon valmistavana koulutuksena: kaikki esimiehet ovat suorittaneet ko. tutkinnon 31.7.2018 mennessä. Opettajien vuosityöaikakokeilu on käynnistynyt. Työajan uudenlaisella resursoinnilla haetaan tukea ammatillisen koulutuksen reformiin sekä opettajien muuttuvaan työnkuvaan. Uudessa työaikamallissa pystytään ottamaan paremmin huomioon kaikki opettajien tekemä erilainen työ. Digipajojen ja niksipajojen tavoitteena on verkkopedagogiikan ja tieto- ja viestintätekniikan taitojen vahvistaminen. Digipajoja toteutetaan syksyllä 2017 kerran kuukaudessa. Lisäksi aloille on nimetty ja koulutetaan digivastaavia. Myös Ammattiin! hankkeessa järjestetään aktiivisesti digitalisuuteen liittyvää koulutusta. Työelämäjaksojen tavoitteeksi on asetettu 50 viikkoa vuonna 2017. Toimintamallia on laajennettu siten, että käytettävissä on myös ns. yrittäjävarjostus sekä oppilaitosbenchmarkkaus. Työelämäjaksoja toteutuu vuonna 2017 noin 28. Oppilaitoksen menossa oleva muutos ja siihen liittyvät tehtävät työllistävät opettajia enemmän kuin työelämäjaksojen tavoitetta asetettaessa arvioitiin.
10 Tasapainoinen taloutemme varmistaa laadukkaan toiminnan TAVOITTEET: Toimintaa on sopeutettu reformia kohti. Resurssien käyttö on mitoitettu oikein. Tilakustannuksia saadaan pienennettyä. Kuluvan vuoden rahoituksen perusteena oleva talousarvion mukainen vuosiopiskelijamäärä on 2.300 opiskelijaa. Vuoden painotettu keskiarvo on 2.294, joka jäi vain hieman alle budjetoidun. Työvoimakoulutuksessa myyntitavoitteen odotetaan täyttyvän. Oppisopimuskoulutuksen määrän aleneminen jatkuu edelleen ja sen osalta talousarviosta jäädään toimintatuotoista 150.853 euroa. Kulujen toteutumaan vaikuttaa lomapalkkavelan jaksotuskorjaus, joka lisää kuluja 182.820 euroa. Toteutuma jää kuitenkin johdon ennusteen mukaan alle 1 miljoona euroa alijäämäiseksi, mikä on yli 400.000 euroa parempi kuin talousarvio. Etelä-Savon Koulutus Oy:n ulkoisten tulojen ennakoidaan vähenevän noin 31 miljoonaan euroon vuoteen 2018 mennessä, mikä on noin 6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2016 tilinpäätös ja noin 2 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvan tilikauden toteutumaennuste. Yksi selitys pienenemiselle on yksikköhintojen maksaminen jatkossa arvonlisäverottomina. Toisaalta sama osuus suunnilleen vähenee ostojen arvonlisäveroista. Kokonaisuudessaan ennakoidaan työvoimakoulutuksen rahoituksen valtakunnallista n. 30 % vähenemistä vuonna 2018. Lisäksi uuden rahoituslain mukainen, vuotta 2018 koskeva rahoituspäätös saadaan raportointihetken tiedon mukaan vasta 29.12.2017 ja ennakkoarvioiden tekemistä vaikeuttavat lisäksi useiden laskentaperusteita koskevien yksityiskohtien puuttuminen. Koska yhtiön taseessa ei ole rakennuksia, vaan ainoastaan opetuksessa käytettävät koneet ja laitteet, kohdistuu sopeuttamistarpeista väistämättä osuus henkilöstökuluihin. Tarvittava sopeuttaminen on kohdistettu henkilöstökuluihin maltillisesti, 595.000 euroa. Liiketoiminnan muista kuluista leikataan vuoteen 2017 verrattuna liki 1,9 miljoonaa euroa vuonna 2018. Tilakuluja saadaan myös hiukan alemmalle tasolle lisäämällä ulkopuolisia vuokralaisia jakamaan ammattiopiston käyttämiä tiloja. Kone- ja laitekannan laadun varmistamiseksi poistopohjaa pienennetään hieman 1,35 miljoonan euron tasolle ja kehittämiseen varataan resursseja uudistusten läpiviennin varmistamiseksi. Tilojen osalta käydään omistajien ja sidosryhmien kanssa neuvotteluja mahdollisesta yhteiskäytöstä muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2018 tavoitteena on noin 0,5 miljoonaa euroa pienemmät tilakustannukset kuluvaan tilikauteen verrattuna. Tilojen yhteiskäytön osalta kumppanuudet rakennetaan siten, että haetaan myös vahvaa toiminnallista synergiaetua. Tilojen yhteiskäytön lisäksi myös omaa tilankäyttöä tiivistetään. Raportointijakson päättymisen jälkeen 10.10.2017 Etelä-Savon Koulutus Oy sai uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisen järjestämisluvan, jossa sen ensisijaiseksi toiminta-alueeksi määritellään koko Etelä-Savo. Samassa luvassa määriteltiin entistä laajempi valikoima järjestämisoikeuden piiriin kuuluvia tutkintoja. Lisäksi saatiin laajennettua oppisopimuskoulutusta ja työvoimakoulutusta koskevat tehtävät. Järjestämislupaan on kirjattu 2.518 vuosiopiskelijapaikkaa, joka on vähimmäismäärä ja sitä täsmennetään vuosittain aiempien vuosien toteutuman ja Esedun suhteellisen osuuden perusteella.
11 Maaliskuussa 2017 alkoi keskustelu ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjien toimimisesta kilpaillulla markkinalla. Taustalla on keskeisesti kolme asiaa: 1. kasvupalvelulain valmistelu ja ylipäätään kasvupalveluiden organisoituminen toimintakentässä kunta maakunta palveluiden tarjoajat sekä tämän lain sisältämä palvelun järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen (ns. tilaaja-tuottaja-malli). Samassa yhteydessä työvoimaviranomaisten tehtäviä ollaan siirtämässä tuleville maakunnille. 2. kilpailulainsäädännön valmistelu, jossa kilpaillulla markkinalla vaaditaan kilpailuneutraliteettia: valtionosuuksin ei voi subventoida palveluita tai tuotteita, joita myydään kilpaillulla markkinalla. 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen ja toiminnanohjauksen alle siirtyy kaikki tutkintoa ja osatutkintoa tavoitteleva ammatillinen toisen asteen koulutus, mukaan lukien tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus. Tytäryhtiön perustamista on käsitelty ensimmäisen kerran Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksessa heti em. tietojen saamisen jälkeen 20.4.2017. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan tekemään tarvittavia valmisteluita. Toimintaympäristön muutos ja siihen varautuminen tytäryhtiön perustamisella käytiin myös läpi omistajien kokouksessa 20.6.2017. Etelä-Savon Koulutus Oy:n uusi hallitus kokoontui ensimmäisen kerran 24.8.2017. Tytäryhtiön perustaminen esiteltiin uusille toimijoille ja päätettiin pitää ylimääräinen hallituksen kokous asiasta päättämiseksi 15.9.2017. Tytäryhtiön perustamisasiakirja allekirjoitettiin 15.9.2017. Tytäryhtiön ensisijainen tehtävä on säilyttää Esedun nykyinen markkinaosuus maksullisesta palvelutoiminnasta. Työvoimakoulutuksessa tämä tarkoittaa mm. järjestämisluvan ulkopuolelle jäävää eitutkintotavoitteista koulutusta, erilaisia yhteishankintakoulutuksia sekä maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta. Tytäryhtiö vastaa myös yritysten henkilöstökoulutuksesta, ei-tutkintotavoitteisesta koulutusviennistä sekä oppisopimuskoulutuksen myynnistä toisille koulutuksen järjestäjille. Tulevina vuosina tytäryhtiön tavoitteena on ottaa haltuun myös niitä palveluita, joiden tarve syntyy yritysten kehittämistarpeiden, osaamiskartoitusten, kasvupalvelulainsäädännön ja muiden mahdollisten uusien palvelumuotojen kautta.
Strategiset mittarit ja niiden toteutumat raportoidaan nyt ensimmäisen kerran vuonna 2017 toteutetun tietovaraston tuottamassa toimintakorttimuodossa. Mittaristossa Tilanne-sarake kuvaa visuaalisella merkillä toteutumaa suhteessa tavoitteeseen ja Trendi-sarake vuoden 2016 vastaaviin lukuihin. 12
13 Etelä-Savon Koulutus Oy Toteutuma 9/2017 Talousarvio 2017 Toteutuma 9/2017 Toteutuma 9/2016 Johdon ennuste 1-12/2017 308010 Yksikköhintarahoitus peruskoulutus -23 176 000-16 448 824-18 982 859-22 020 970 308011 Yksikköhintarahoitus ammatillinen lisäkoulutus -1 000 000-779 765-858 044-1 059 571 308012 Yksikköhintarahoitus erityisopetus 0-899 098-821 654-1 198 797 308013 Yksikköhintarahoitus oppisopimuskoulutus -2 188 000-1 527 860-1 637 071-2 037 147 306012 Koulutuksen myyntituotot/työvoimakoulutus -2 400 000-1 764 968-1 870 067-2 400 000 306013-15 Koulutuksen myyntituotot/muu koulutus -257 000-112 629-154 846-157 000 Muu liiketoiminnan myynti -1 534 200-1 094 995-963 072-1 534 200 Myyntituotot -30 555 200-22 628 138-25 287 613-30 407 685 LIIKEVAIHTO -30 555 200-22 628 138-25 287 613-30 407 685 360000 Valmisvarastojen muutos -150 000-150 607-61 521-200 000 VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS -150 000-150 607-61 521-200 000 Vuokratuotot -499 000-370 900-350 381-499 000 339999 Jaksotetut tuotot 0-165 499-117 800 0 Avustukset ja tuet -1 731 034-964 750-811 122-1 631 034 Muut tuotot -117 100-185 949-293 179-250 000 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT -2 347 134-1 687 099-1 572 482-2 380 034 Materiaalit ja palvelut 492 300 355 731 313 312 492 300 MATERIAALIT JA PALVELUT 492 300 355 731 313 312 492 300 406000 Jaksotetut palkat ja palkkiot (lomapalkkavarau 0-552 630-297 692 0 Palkat ja palkkiot 15 013 043 11 780 780 12 582 083 15 131 108 413000;419000 Jaksotetut henkilösivukulut 0-130 575 0 0 Henkilösivukulut 4 428 225 3 277 010 3 868 573 4 463 677 HENKILÖSTÖKULUT 19 441 268 14 374 585 16 152 964 19 594 785 Suunnitelman mukaise 1 400 003 968 138 1 048 538 1 350 000 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 1 400 003 968 138 1 048 538 1 350 000 447699 Jaksotetut kulut 0 240 314 200 000 0 Liiketoiminnan muut kulut 4 468 388 2 711 235 2 876 781 3 900 000 Vapaaehtoiset henkil 411 905 293 895 347 424 400 000 Vuokrat ja vastikkee 4 330 820 3 211 986 3 382 837 4 300 000 Toimitilakulut 1 095 810 742 638 841 184 1 015 810 Kone- ja kalustokulut 1 184 103 790 338 906 371 1 034 103 Matkakulut 518 954 361 181 328 623 518 954 Markkinointi-, hallinto ja muut liikekulut 1 133 037 979 635 922 010 1 333 037 Rahoitustuot ja kulut 2 500 2 949 862 2 500 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 13 145 517 9 334 170 9 806 092 12 504 404 TILIZOS1.3 Oyn tuloslaskelma 1 426 754 566 780 399 290 953 770 Ulkoiset tuotot -33 052 334-24 465 844-26 921 616-32 987 719 Ulkoiset kulut 34 479 088 25 032 624 27 320 906 33 941 489 - henk.kulut 19 441 268 14 374 585 16 152 964 19 594 785 - muut kulut 15 037 820 10 658 040 11 167 942 14 346 704 Ulkoinen tulos 1 426 754 566 780 399 290 953 770