Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 11.9.2014 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2014:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS
SISÄLLYSLUETTELO SIVU Käyttötalouden seuranta 1.1.-31.8.2014 5 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-04/2014 6 Henkilöstömenojen sopeuttamisen tilannekatsaus 15 Yhteenveto tasapainotustoimenpiteiden seurannasta 1.1.-30.4.2014 16 Vetovoimaisuuden palvelualua 19 Kaupunkiympäristön palvelualue 22 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 28 Kasvun ja oppimisen palvelualue 35 Perusturvan palvelualue 42 Terveydenhuollon palvelualue 53 Isäntäkuntapalvelut 66 Keskusvaalilautakunta 72 Tarkastustoimi 72 Konsernipalvelu 73 Tilakeskus 78 Pelastuslaitos 79 Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 84 Liikelaitosten tilannekatsaukset 99 Kuopion Energia Liikelaitos 100 Kuopion Vesi Liikelaitos 105 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 113 Kuopio Kuntatekniikkaliikelaitos 115
KÄYTTÖTALOUS 5
11.9.2014 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01 08/2014 Sivu 1 (9) 01 08/2014 tulot 01 08/2014 menot Kokonaisbudj. Investointi Kaupungin rooli Määrä kpl Kokonaisbudj. käyttötalous Kaupungin omat projektit 62 11 771 096,95 6 464 112,00 2 849 602,48 3 361 709,31 Yhteistyöprojektit 41 7 712 303,00 105 601,00 953 123,38 922 550,43 Osallisuus/kumppanuusprojektit 20 1 436 441,40 0,00 41 759,93 86 623,19 Rahoitusprojektit 12 6 838 225,00 30 000,00 0,00 0,00 Yhteensä 135 27 758 066,35 6 599 713,00 3 844 485,79 4 370 882,93 II seuranta tulot II seuranta menot Kok.budj. (investointi) Projektin nimi Yksikkö Aloituspvm Loppupvm Kaupungin rooli Kok.budj. (käyttötalous) 30.11.2011 31.12.2013 Kaupungin oma projekti 0,00 0,00 0,00 0,00 Alava osaamiskeskukseksi Perusopetus ja nuorisopalvelut 01.01.2011 31.12.2014 Kaupungin oma projekti 0,00 0,00 0,00 4 866,00 Avustukset / Paloahon koulu Perusopetus ja nuorisopalvelut Comenius Pirtin koulu 01.08.2013 31.07.2015 Kaupungin oma projekti 20 000,00 0,00 3 944,90 8 803,22 Comenius Haapaniemen koulu 01.08.2013 31.07.2015 Kaupungin oma projekti 20 000,00 0,00 7 000,46 13 721,38 Comenius Puijonsarven koulu 01.08.2013 31.07.2015 Kaupungin oma projekti 20 000,00 0,00 6 335,27 13 678,84 D360 asian ja dokumentinhallinta (DAHA) Kaupunginkanslia 25.06.2009 30.11.2014 Kaupungin oma projekti 87 000,00 379 750,00 33 914,00 0,00 D360 sähköinen kokouskäytäntö Konsernipalvelu 27.11.2013 03.03.2014 Kaupungin oma projekti 12 000,00 0,00 0,00 0,00 Energiatehokkuushanke Alueelliset ympäristönsuojelupalvel ut 01.01.2008 31.12.2014 Kaupungin oma projekti 210 000,00 0,00 0,00 0,00 6 Henkilöstöjohtamisella huipulle Työnantajapalvelu 01.03.2013 30.11.2014 Kaupungin oma projekti 196 982,00 0,00 56 614,00 0,00 Jynkän koulu/jorma Partanen Jynkän koulu 01.08.2011 31.07.2013 Kaupungin oma projekti 14 000,00 0,00 0,00 0,00 Jynkänlahti/Harjula Jynkänlahden koulu 01.08.2011 31.07.2013 Kaupungin oma projekti 20 000,00 0,00 0,00 0,00 01.01.2014 31.05.2014 Kaupungin oma projekti 4 000,00 0,00 1 521,41 4 000,00 Kalevalan koulu / Rispekti Perusopetus ja nuorisopalvelut Kalevala Pohjantien koulu/launonen Kalevalan koulu 01.08.2011 31.07.2013 Kaupungin oma projekti 20 000,00 0,00 0,00 0,00 Kansainvälistymispäivien järjestäminen Lukiokoulutusyksikkö 04.07.2013 31.12.2014 Kaupungin oma projekti 22 000,00 0,00 0,00 0,00 Kaupunginosaraivaukset: Niirala ja Särkiniemi Kunnossapitopalvelut 01.01.2014 31.12.2014 Kaupungin oma projekti 50 000,00 0,00 0,00 0,00 01.09.2010 31.12.2014 Kaupungin oma projekti 113 333,00 0,00 60 802,73 50 983,13 Kerhotoiminnan kehittäminen Perusopetus ja nuorisopalvelut 14.12.2012 31.12.2013 Kaupungin oma projekti 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Kerhotoiminnan kehittäminen MA koulu Perusopetus ja nuorisopalvelut Kiina osaamisen kehittäminen II Lukiokoulutusyksikkö 04.07.2013 31.12.2014 Kaupungin oma projekti 8 000,00 0,00 3 137,89 7 311,20
11.9.2014 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01 08/2014 Sivu 2 (9) II seuranta tulot II seuranta menot Kok.budj. (investointi) Projektin nimi Yksikkö Aloituspvm Loppupvm Kaupungin rooli Kok.budj. (käyttötalous) 01.01.2012 31.12.2013 Kaupungin oma projekti 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjallisuussäätiö/WSOY Perusopetus ja nuorisopalvelut 01.08.2013 31.03.2014 Kaupungin oma projekti 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut KKI Kuopiossa liikuntaneuvontakonseptin toteutus Kotihoidon Asiakaskortti, raportointikuutio Perusturvan palvelualue 01.05.2014 31.10.2014 Kaupungin oma projekti 20 000,00 0,00 7 575,00 0,00 01.08.2013 31.12.2015 Kaupungin oma projekti 370 000,00 0,00 74 266,52 509 576,24 Koulutuksellinen tasa arvo Perusopetus ja nuorisopalvelut 02.01.2014 31.12.2014 Kaupungin oma projekti 30 000,00 0,00 2 128,00 30 000,00 Kulttuurinen vanhustyö Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut 23.04.2012 31.12.2013 Kaupungin oma projekti 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kuopion ja Koillis Savon kansalaisopistojen yhdistyminen. Laatu ja kehittämisavustus 01.01.2013 31.12.2013 Kaupungin oma projekti 40 000,00 0,00 0,00 0,00 Kuopion julkinen taide mobiilipeli Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Suunnittelu 01.09.2012 30.06.2014 Kaupungin oma projekti 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Kuopion pohjavesien suojelusuunnitelmien laatiminen 7 01.03.2012 31.12.2014 Kaupungin oma projekti 1 777 350,00 0,00 509 501,33 27 653,87 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kuopion, Siilinjärven ja Koillis Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen (MoViRa) 01.01.2013 30.09.2013 Kaupungin oma projekti 105 000,00 57 772,00 0,00 0,00 Liikennevalojen valvontajärjestelmä Kaupunkiympäristön palvelualue 01.08.2013 30.06.2014 Kaupungin oma projekti 81 240,00 0,00 8 678,96 8 583,01 Liikkuva ala koulu Perusopetus ja nuorisopalvelut 01.09.2013 30.05.2016 Kaupungin oma projekti 81 240,00 0,00 3 452,85 10 985,56 Liikkuva koulu Perusopetus ja nuorisopalvelut 05.02.2009 30.04.2014 Kaupungin oma projekti 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Linja autoseman ympäristön asemakaavamuutos Lukioiden digitaidot II Lukiokoulutusyksikkö 13.06.2012 28.02.2014 Kaupungin oma projekti 92 980,95 0,00 35 781,19 51 468,06 Martti Ahtisaaren koulu / Kituki dogo Perusopetus ja 04.07.2013 31.12.2014 Kaupungin oma projekti 6 000,00 0,00 6 196,93 6 000,00 nuorisopalvelut Matkakeskusalueen infran saneeraus Kaupunkiympäristön palvelualue 30.03.2012 31.10.2014 Kaupungin oma projekti 0,00 5 726 590,00 0,00 0,00
11.9.2014 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01 08/2014 Sivu 3 (9) II seuranta tulot II seuranta menot Kok.budj. (investointi) Projektin nimi Yksikkö Aloituspvm Loppupvm Kaupungin rooli Kok.budj. (käyttötalous) 01.11.2013 30.04.2014 Kaupungin oma projekti 30 000,00 0,00 0,00 0,00 MENOX liikuntaneuvontaa Kuopioon Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut 01.05.2014 31.01.2015 Kaupungin oma projekti 30 000,00 0,00 5 680,64 30 000,00 Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut MENOX liikuntaneuvontaa Kuopioon 2014 2015 01.06.2013 31.12.2014 Kaupungin oma projekti 94 300,00 0,00 33 018,84 49 454,31 Mobiilit Laitteet Perusopetus ja nuorisopalvelut Ohjaus ja tukikeskus Rehti Nuorisotoimen yksikkö 01.10.2013 31.12.2014 Kaupungin oma projekti 219 500,00 0,00 100 200,89 15 528,08 08.12.2011 31.12.2013 Kaupungin oma projekti 30 000,00 0,00 0,00 0,00 OPH ip verkosto (KOP3501) Kasvun ja oppimisen palvelualue 29.05.2013 31.03.2014 Kaupungin oma projekti 40 000,00 60 000,00 0,00 0,00 Palautepalvelujärjestelmä ja karttapalvelu Kaupunkiympäristön palvelualue 01.01.2013 31.12.2014 Kaupungin oma projekti 1 721 300,00 0,00 1 088 316,75 1 925 192,71 Perusopetus ja nuorisopalvelut Perusopetuksen opetusryhmien pienentäminen 01.01.2013 31.12.2015 Kaupungin oma projekti 0,00 0,00 2 204,88 0,00 Pihkassa Männistöön asuinaluehanke Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 8 01.07.2013 31.12.2014 Kaupungin oma projekti 29 430,00 0,00 2 283,36 8 117,76 Pirtti/YhteisPeli Perusopetus ja nuorisopalvelut 01.11.2013 31.12.2014 Kaupungin oma projekti 0,00 90 000,00 0,00 0,00 Puijon urheilulaakson yleissuunnitelma Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 01.01.2013 31.12.2016 Kaupungin oma projekti 96 860,00 0,00 2 510,59 19 264,21 Pyörö / Matikkaa ja teknologiaa Perusopetus ja nuorisopalvelut 03.06.2013 31.05.2014 Kaupungin oma projekti 11 680,00 0,00 1 270,00 1 249,00 Päiväleiritoiminta Perusopetus ja nuorisopalvelut Rajalan koulu Rajalan koulu 01.08.2011 31.07.2013 Kaupungin oma projekti 20 000,00 0,00 0,00 0,00 Rising Youth Bands (RYB) Ohjatun hyvinvoinnin ja 01.04.2012 30.06.2014 Kaupungin oma projekti 96 819,00 0,00 26 435,00 20 143,00 omaehtoisen oppimisen palvelut Romanilasten perusopetuksen tukeminen Perusopetus ja 01.06.2013 31.12.2014 Kaupungin oma projekti 10 000,00 0,00 2 958,77 8 247,02 nuorisopalvelut Savon aluekoordinointi Nuorisotoimen yksikkö 12.08.2013 11.08.2014 Kaupungin oma projekti 131 083,00 0,00 30 698,57 84 084,51
11.9.2014 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01 08/2014 Sivu 4 (9) II seuranta tulot II seuranta menot Kok.budj. (investointi) Projektin nimi Yksikkö Aloituspvm Loppupvm Kaupungin rooli Kok.budj. (käyttötalous) Perusturvan palvelualue 01.09.2013 31.08.2014 Kaupungin oma projekti 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiaalipalvelujen arviointivälineen kehityshanke 01.08.2012 15.05.2013 Kaupungin oma projekti 28 000,00 0,00 0,00 0,00 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Suomea maahanmuuttajanuorille 2012 2013 Kansalaisopisto 01.08.2013 31.12.2014 Kaupungin oma projekti 40 000,00 0,00 18 136,36 0,00 Suomea maahanmuuttaneille nuorille koulutusprojekti 2013 2014 Kansalaisopisto 01.07.2014 31.12.2015 Kaupungin oma projekti 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00 Suomea maahanmuuttaneille nuorille koulutusprojekti 2014 2015 01.01.2013 31.12.2014 Kaupungin oma projekti 30 000,00 0,00 752,00 1 953,64 Terve 2022 terveysliikuntahanke Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut 17.12.2013 31.12.2014 Kaupungin oma projekti 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulevaisuuden tekijät Perusopetus ja nuorisopalvelut Työnantajapalvelu 01.06.2013 31.05.2014 Kaupungin oma projekti 20 000,00 0,00 2 250,00 20 000,00 Työikäisten yli 40 vuotiaiden terveysneuvonta liikunnan ja ravitsemuksen keinoin Työllistymisen yksikkö 01.09.2012 31.12.2015 Kaupungin oma projekti 5 459 999,00 0,00 676 034,39 388 844,56 Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kuopiopilotti (Kuopio pilotti) 9 Vehmasmäki/Sami Saastamoinen Vehmasmäen koulu 01.08.2011 31.07.2013 Kaupungin oma projekti 14 000,00 0,00 0,00 0,00 Vieraiden kielten kehittäminen (KOP3510) Perusopetusyksikkö 01.01.2012 31.12.2013 Kaupungin oma projekti 70 000,00 0,00 0,00 0,00 01.06.2013 31.12.2015 Kaupungin oma projekti 0,00 150 000,00 0,00 0,00 Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Väinölänniemen viheralueiden puuston uusiminen 17.12.2013 31.12.2014 Kaupungin oma projekti 0,00 0,00 36 000,00 0,00 Yrityskylä Perusopetus ja nuorisopalvelut 27.11.2013 31.03.2015 Yhteistyöprojekti 130 000,00 0,00 0,00 0,00 Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavan muutos / SAIRAALAKATU 4 8 / Hatsala 6 5 4 ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) 01.12.2012 31.12.2015 Yhteistyöprojekti 400 000,00 0,00 73 475,80 119 641,71 Didaktiset kärjet ISOverstaassa Kasvun ja oppimisen palvelualue Etsivä nuorisotyö Nuorisotoimen yksikkö 01.01.2008 31.12.2014 Yhteistyöprojekti 171 350,00 0,00 118 058,88 125 622,56 Finmoz2 MAPUTO hanke Johdon tukipalvelut ptp 01.01.2013 31.12.2014 Yhteistyöprojekti 30 271,00 0,00 0,00 0,00
11.9.2014 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01 08/2014 Sivu 5 (9) II seuranta tulot II seuranta menot Kok.budj. (investointi) Projektin nimi Yksikkö Aloituspvm Loppupvm Kaupungin rooli Kok.budj. (käyttötalous) Suunnittelu 01.06.2012 30.12.2013 Yhteistyöprojekti 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Hulevesien hallintamenetelmien toimivuus infrastruktuurina taha (HULEGREEN1) 2012 2013 01.12.2011 30.11.2014 Yhteistyöprojekti 1 064 000,00 0,00 110 549,99 0,00 Hyvinvointikioski hanke Terveydenhuollon palvelualue Johdon tukipalvelut ptp 20.01.2014 31.12.2014 Yhteistyöprojekti 415 000,00 0,00 0,00 0,00 Hyvinvointitietojen yhteiskäytön edistäminen (Hyke) Työllistymisen yksikkö 01.09.2012 31.12.2014 Yhteistyöprojekti 636 350,00 0,00 0,00 0,00 INTOA maahanmuuttaneiden työllistymispalveluiden kehittäminen 01.01.2013 31.12.2015 Yhteistyöprojekti 300 000,00 0,00 54 871,90 76 486,10 ISOverkosto vahvemmaksi Kasvun ja oppimisen palvelualue 01.08.2014 31.12.2015 Yhteistyöprojekti 100 000,00 0,00 19,74 55 200,00 ISOverstas / Digiosaamisen laatu Kasvun ja oppimisen palvelualue Tietohallinto 27.11.2013 25.04.2014 Yhteistyöprojekti 8 500,00 0,00 0,00 0,00 Juankoski Kuopio kuntaliitoksen ICT osuuden selvitys (ICT Juankoski) Nuorisotoimen yksikkö 01.01.2012 31.03.2013 Yhteistyöprojekti 26 000,00 0,00 0,00 0,00 Kolmen nuorisotilan pelikahvilan varustaminen Nuorisotoimen yksikkö 01.01.2012 31.03.2013 Yhteistyöprojekti 30 000,00 0,00 0,00 0,00 Kulttuuriareena 44 nuorisotilan modernisointi 10 02.04.2012 19.09.2013 Yhteistyöprojekti 11 000,00 0,00 0,00 0,00 Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Liikuntaa maahanmuttajien kotouttamiseksi Nuorisotoimen yksikkö 01.09.2013 31.03.2014 Yhteistyöprojekti 69 847,00 0,00 26 896,82 26 191,23 Tietohallinto 12.11.2013 08.04.2015 Yhteistyöprojekti 110 000,00 0,00 12 488,25 0,00 Maaningan ja Kuopion kuntaliitoksen ICTtoteutusproj. (ICT Maaninka 2) 15.03.2010 31.12.2019 Yhteistyöprojekti 0,00 0,00 0,00 0,00 Matkakeskuksen maa asiat Maaomaisuuden hallintapalvelut 15.05.2010 01.01.2020 Yhteistyöprojekti 1,00 1,00 0,00 0,00 Matkakeskusalue hanke Kaupunkiympäristön palvelualue 01.02.2013 28.02.2014 Yhteistyöprojekti 15 600,00 0,00 0,00 0,00 Terveydenhuollon palvelualue Mielenterveyden edistämisen hoitopolun toteutuminen pikkulapsiperheissä Navigaattori rikoksentorjunta Nuorisotoimen yksikkö 08.10.2012 09.06.2013 Yhteistyöprojekti 22 000,00 0,00 0,00 0,00 15.04.2014 31.12.2015 Yhteistyöprojekti 146 700,00 0,00 777,50 71 200,00 Osaava MUIKKU Perusopetus ja nuorisopalvelut
11.9.2014 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01 08/2014 Sivu 6 (9) II seuranta tulot II seuranta menot Kok.budj. (investointi) Projektin nimi Yksikkö Aloituspvm Loppupvm Kaupungin rooli Kok.budj. (käyttötalous) Po1nt projekti Nuorisotoimen yksikkö 01.10.2012 31.12.2014 Yhteistyöprojekti 46 000,00 0,00 26 640,89 44 848,73 01.05.2012 30.04.2015 Yhteistyöprojekti 2 488 040,00 0,00 359 100,00 216 060,00 Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut Pohjois Savon maakunnallinen markkinointiohjelma Pohjois Savon OSAAVA hanke Perusopetusyksikkö 01.03.2013 31.12.2014 Yhteistyöprojekti 259 300,00 0,00 46 817,87 80 668,86 01.01.2013 31.08.2014 Yhteistyöprojekti 518 916,00 0,00 0,00 0,00 Terveydenhuollon palvelualue Potilastiedon arkiston käyttöönotto Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla (KArkisto3) 01.08.2013 31.12.2016 Yhteistyöprojekti 0,00 0,00 1 575,36 0,00 ProKoulu Perusopetus ja nuorisopalvelut 01.08.2013 31.12.2014 Yhteistyöprojekti 0,00 0,00 3 193,63 341,14 Pyörö / TAKUULLA! Perusopetus ja nuorisopalvelut 07.04.2014 31.12.2014 Yhteistyöprojekti 43 126,00 0,00 22 954,00 0,00 Talous ja strategiapalvelu Päivähoidon hallinnon ja asiakasrajapinnan hallinnan prosessien arviointi Kuntaliitosnäkökulmasta KA menetelmää hyödyntäen 11 01.02.2013 31.12.2014 Yhteistyöprojekti 35 600,00 35 600,00 0,00 0,00 Ryhmät nuorten voimavarojen tukena Terveydenhuollon palvelualue 02.09.2013 31.12.2013 Yhteistyöprojekti 41 800,00 0,00 0,00 0,00 Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Savilahden alueen liikkumisen ohjauksen hanke 01.10.2012 30.06.2014 Yhteistyöprojekti 4 750,00 0,00 0,00 0,00 Seurakehittämö SEKE hanke Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut 02.09.2013 30.06.2014 Yhteistyöprojekti 50 000,00 0,00 0,00 0,00 SoteDw Terveydenhuollon palvelualue 01.05.2013 31.12.2014 Yhteistyöprojekti 10 000,00 30 000,00 0,00 0,00 Sähköisen lupapalvelun pilotointi Kaupunkiympäristön palvelualue 01.06.2012 31.12.2014 Yhteistyöprojekti 0,00 40 000,00 0,00 0,00 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Tilahallintajärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto (RESKA) Tietohallinto 29.11.2013 25.04.2014 Yhteistyöprojekti 5 300,00 0,00 0,00 0,00 Tuusniemi Kuopio kuntaliitoksen ICTosuuden selvitys (ICT Tuusniemi) 01.09.2011 31.08.2014 Yhteistyöprojekti 145 392,00 0,00 13 455,04 0,00 Urgenche Alueelliset ympäristönsuojelupalvel ut
11.9.2014 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01 08/2014 Sivu 7 (9) II seuranta tulot II seuranta menot Kok.budj. (investointi) Projektin nimi Yksikkö Aloituspvm Loppupvm Kaupungin rooli Kok.budj. (käyttötalous) 01.01.2013 31.12.2014 Yhteistyöprojekti 44 000,00 0,00 1 100,00 44 000,00 Urheiluakatemia / valtionavustus Perusopetus ja nuorisopalvelut 15.04.2013 31.12.2014 Yhteistyöprojekti 56 475,00 0,00 0,00 0,00 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Vapaan sivistystyön didaktisten ja pedagogisten toimintamallien kehittäminen ja laadun arviointi/ Pedagoginen laatu hanke Verraton venäjä Perusopetusyksikkö 01.08.2011 31.07.2014 Yhteistyöprojekti 235 630,00 0,00 64 632,98 37 206,10 Youth on Sila Nuorisotoimen yksikkö 06.01.2014 30.06.2014 Yhteistyöprojekti 14 650,00 0,00 15 574,73 11 720,00 Youth Work and Circus Nuorisotoimen yksikkö 01.08.2014 31.12.2016 Yhteistyöprojekti 16 705,00 0,00 940,00 13 364,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 01.03.2013 31.07.2014 Osallisuus tai kumppanuusprojekti Asukkaan ääni Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut 18 160,40 0,00 11 620,16 9 854,56 EVS projekti Nuorisotoimen yksikkö 01.08.2013 31.08.2014 Osallisuus tai kumppanuusprojekti 462 500,00 0,00 0,00 0,00 01.01.2011 30.04.2014 Osallisuus tai kumppanuusprojekti Suunterveydenhuoltoyks ikkö Hammaslääketieteen tutkimus ja oppimisympäristön varustaminen 12 3 000,00 0,00 0,00 2 000,00 Kirjastotoimen yksikkö 01.01.2013 31.12.2014 Osallisuus tai kumppanuusprojekti Hyvä paha Wikipedia: Nilsiän yläkoululaisten tiedonhakutaidot ajantasalle verkkoympäristössä 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 Kirjastotoimen yksikkö 01.05.2014 31.08.2015 Osallisuus tai kumppanuusprojekti Itä Suomen kirjastojen OKM:n laatuvaatimuksen mukainen laatutason kartoittaminen 0,00 0,00 0,00 0,00 01.09.2010 30.04.2014 Osallisuus tai kumppanuusprojekti Vanhus ja vammaispalvelut JUTI julkisten tilojen innovatiivisten sisäpintamateriaalien tuotteistaminen sekä verkottuneen asiantuntijuuden tuomat liiketoiminnan mahdollisuudet 1 500,00 0,00 1 411,83 1 500,00 Kaavilla soi kirjastoblues Kirjastotoimen yksikkö 01.04.2014 31.03.2015 Osallisuus tai kumppanuusprojekti 25 000,00 0,00 4 376,10 4 786,00 Koillis Savon aluekirjasto alkuun Kirjastotoimen yksikkö 01.01.2013 31.12.2014 Osallisuus tai kumppanuusprojekti 0,00 0,00 0,00 0,00 24.01.2013 31.03.2014 Osallisuus tai kumppanuusprojekti Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Kuopion ja Joensuun kaupunkiseutujen joukkoliikenne sekä kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävät
11.9.2014 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01 08/2014 Sivu 8 (9) II seuranta tulot II seuranta menot Kok.budj. (investointi) Projektin nimi Yksikkö Aloituspvm Loppupvm Kaupungin rooli Kok.budj. (käyttötalous) 0,00 0,00 0,00 0,00 Kuopion jätevesineuvontahanke 2012 2013 Suunnittelu 01.03.2012 28.02.2014 Osallisuus tai kumppanuusprojekti 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 Kirjastotoimen yksikkö 01.04.2014 30.10.2015 Osallisuus tai kumppanuusprojekti Kuopion kaupunginkirjaston aineistotietokannan valmistelu konversioon 18 000,00 0,00 1 579,81 18 000,00 Minnan salonki sivuston täydentäminen Kirjastotoimen yksikkö 01.04.2014 31.12.2015 Osallisuus tai kumppanuusprojekti 622 500,00 0,00 0,00 0,00 03.09.2012 31.10.2014 Osallisuus tai kumppanuusprojekti Natte asumisen tuki Aikuissosiaalityön palvelut 9 000,00 0,00 8 336,47 9 000,00 Kirjastotoimen yksikkö 01.09.2013 31.05.2014 Osallisuus tai kumppanuusprojekti Nuoret mukaan kirjastotoiminnan kehittämiseen 25 000,00 0,00 4 052,79 0,00 01.01.2014 31.12.2014 Osallisuus tai kumppanuusprojekti Osallisuushanke Salli Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut 47 781,00 0,00 10 382,77 12 482,63 Osallisuuspolulla Kuopiossa Nuorisotoimen yksikkö 01.08.2012 31.03.2014 Osallisuus tai kumppanuusprojekti 158 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 Rondo R8 Kuhilas instanssiprojekti Talous ja strategiapalvelu 01.04.2013 31.12.2014 Osallisuus tai kumppanuusprojekti Skeittirampin peruskorjaus Nuorisotoimen yksikkö 01.01.2013 28.02.2014 Osallisuus tai kumppanuusprojekti 13 0,00 0,00 0,00 0,00 26.11.2012 31.10.2013 Osallisuus tai kumppanuusprojekti Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Tahkon matkailualueen liikenneturvallisuussuunnitelma 0,00 0,00 0,00 0,00 01.12.2013 31.12.2014 Osallisuus tai kumppanuusprojekti Vanhus ja vammaispalvelut YLÄVÄT Yksilöllisen lääkehoidon välineet ja toimintamallit Lukiokoulutusyksikkö 02.07.2014 31.12.2016 Rahoitusprojekti 106 500,00 0,00 0,00 0,00 Digitaalisuus ja osallisuus oppimisen avoin infrastruktuuri pilvessä 01.01.2011 31.12.2013 Rahoitusprojekti 15 000,00 0,00 924,27 0,00 Eläinterveyden tekijät Talous ja strategiapalvelu 01.01.2011 30.04.2014 Rahoitusprojekti 462 500,00 0,00 34 398,69 0,00 Talous ja strategiapalvelu Hammaslääketieteen tutkimus ja oppimisympäristön varustaminen 2011 2013 01.06.2013 31.12.2014 Rahoitusprojekti 226 226,00 0,00 7 384,00 0,00 Hankinta asiamiestoiminta Pohjois Savossa Yritys ja elinkeinopalvelut 01.08.2011 31.12.2014 Rahoitusprojekti 516 000,00 0,00 0,00 0,00 Horti Futuria marjanviljelyn kehityshanke Yritys ja elinkeinopalvelut
11.9.2014 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01 08/2014 Sivu 9 (9) II seuranta tulot II seuranta menot Kok.budj. (investointi) Projektin nimi Yksikkö Aloituspvm Loppupvm Kaupungin rooli Kok.budj. (käyttötalous) 01.02.2014 31.03.2015 Rahoitusprojekti 201 400,00 0,00 0,00 0,00 Yritys ja elinkeinopalvelut Itä Suomen biojalostuksen tutkimusverkosto ja pilotointialusta (ISBTP) hanke 01.09.2011 30.06.2014 Rahoitusprojekti 319 561,00 0,00 16,09 0,00 Yritys ja elinkeinopalvelut Lupaosaajaksi lääkkeiden, diagnostiikan ja lääkinnällisten laitteiden lupa ja valvontaasiat haltuun 01.04.2012 31.05.2014 Rahoitusprojekti 256 835,00 0,00 0,00 0,00 Yritys ja elinkeinopalvelut Nuorten yrittäjien verkostoitumis ja valmennushanke (Voimala) 01.12.2008 31.03.2014 Rahoitusprojekti 3 805 302,00 0,00 0,00 0,00 Oppiva yritys Yritys ja elinkeinopalvelut 01.08.2014 31.07.2017 Rahoitusprojekti 230 000,00 30 000,00 0,00 0,00 Professor of Practise Yritys ja elinkeinopalvelut 01.01.2012 30.09.2014 Rahoitusprojekti 692 901,00 0,00 0,00 0,00 Yritys ja elinkeinopalvelut TYKKI Tiedepuiston yrityskehityspalvelut kasvuhakuisille ja innovatiivisille ideoille 01.01.2013 31.12.2014 Rahoitusprojekti 6 000,00 0,00 0,00 0,00 Ylä Savon eläinsairaala hanke Talous ja strategiapalvelu 14
HENKILÖSTÖMENOJEN SOPEUTTAMISEN TILANNEKATSAUS Henkilöstön vapaaehtoiset säästökeinot Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.3.2014 henkilöstön vapaaehtoisista säästökeinoista. Henkilöstön vapaaehtoisten säästökeinojen (vapaaehtoinen säästövapaa ja lomarahan vaihto vapaaksi) toteumaennuste ydinkaupungissa on 1,510M. Työnantajan yksipuoliset säästökeinot Työnantajan yksipuolisista säästökeinoista kaupunginhallitus päätti 7.4.2014: rekrytointien viivästyttäminen, määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen ylityön käytön rajoittaminen tukityöllistämiseen sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen varattujen määrärahojen leikkaus henkilöstön koulutukseen ja siihen liittyvien liitännäiskulujen korvaamiseen varattujen määrärahojen leikkaus. Työnantajan yksipuolisten keinojen säästötavoite on 3,257 M. Palvelualueet ovat arvioineet palvelualueensa henkilöstömenojen sopeuttamistoimenpiteiden toteumista seuraavasti: Vetovoimaisuuden palvelualue (tavoite 69.923 ): Tavoitteesta puuttuu 20.948. Konsernipalvelu ja yleishallinto (196.293 ): Tavoite ylittyy 18.459. Kaupunkiympäristön palvelualue (303.000 ): Tavoite tullaan saavuttamaan. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue (553.197 ): Tavoitteesta puuttuu 7.000. Kasvun ja oppimisen palvelualue (1.525.846 ): Tavoite tullaan saavuttamaan. Perusturvan palvelualue (826.359 ): Tavoite ylittyy 272.177. Terveydenhuollon palvelualue (1.106.282 ): Tavoitteesta puuttuu 275.306. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue yhteensä: Tavoitteesta puuttuu 3.129. 15
Yhteenveto Kuopion kaupungin tasapainotustoimenpiteiden seurannasta 1.1.-31.8.2014 Koottu tuottavuusohjelmasta ja palvelualueiden laatimista toimintamuutoslistoista Toimenpide Toteutus- Vaikutus Toteuma 31.8. Ennuste 2014 Vastuuhenkilö aika Palvelualue: Vetovoimaisuuden palvelualue Avainprosessi: Matkailumarkkinointiyhtiön perustaminen ja Kirsi Soininen keskitetty asiakaspalvelu (sis. matkailuneuv.) 2014 300 000 0 290 000 Asiakkuusjohtajat Henkilöstömenosäästöt - vapaaehtoiset säästöt 69 922 27 143 28 400 - työnantajan yksipuoliset keinot 0 15 696 20 574 Henkilöstömenosäästöt yhteesä 2014 69 922 42 839 48 974 Asiakkuusjohtajat Yhteensä 369 922 42 839 338 974 Palvelualue: Kaupunkiympäristön palvelualue Henkilöstömenosäästöt - vapaaehtoiset säästöt 200 000 185 000 200 000 - työnantajan yksipuoliset keinot 103 000 101 000 103 000 Henkilöstömenosäästöt yhteesä 2014 303 000 286 000 303 000 Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt Tilojen käytön tehostaminen Asiakkuusjohtajat Sähköinen asiointi Jatkuvaa Asiakkuusjohtajat Energiatehokkuusohjelma Jatkuvaa / kaupunkitasoista Asiakkuusjohtajat Yhteensä 303 000 286 000 303 000 Palvelualue: Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Verkostosuunnitelman toteuttaminen 2 014 33 170 14 216 33 170 Janne Hentunen Käyttömaksujen tarkistaminen 2 014 143 315 95 000 143 315 Asiakkuusjohtajat Avustusten karsinta 2 014 157 470 157 470 157 470 Heli Norja Henkilöstömenosäästöt - vapaaehtoiset säästöt 163 251 - työnantajan yksipuoliset keinot 382 946 Henkilöstömenosäästöt yhteesä 2 014 553 197 546 197 546 197 Asiakkuusjohtajat YHTEENSÄ 887 152 812 883 880 152 16
Toimenpide Toteutus- Vaikutus Toteuma 31.8. Ennuste 2014 Vastuuhenkilö aika Palvelualue: Kasvun ja oppimisen palvelualue Peruskoulujen hallintojen yhdistäminen 2014 70 000 70 000 70 000 Leena Auvinen Verkostosuunnitelman toteuttaminen 2014 757 000 122 000 302 000 Leena Auvinen Päivähoidon henkilöstörakenteen muuttaminen 2014 55 000 20 000 55 000 Pekka Lindell Leirikeskustiloista luopuminen 2014 50 000 50 000 50 000 Leena Auvinen Tilojen käytön tehostaminen ja yhteiskäyttö sisältyy verkostoratkaisuihin Asiakkuusjohtajat Henkilöstömenosäästöt - vapaaehtoiset säästöt 809 835 - työnantajan yksipuoliset keinot 716 011 Henkilöstömenosäästöt yhteesä 2014 1 525 846 1 525 846 1 525 846 Asiakkuusjohtajat YHTEENSÄ 2 457 846 1 787 846 2 002 846 Päivähoidon henkilöstörakenteen muuttaminen Kunnallisessa päivähoidossa lasten määrän kasvuun on vastattu lisäämällä yksinomaan lastenhoitajia. Palvelualue: Perusturvan palvelualue Sähköinen asiointi kaikki as. johtajat Tilojen käytön tehostaminen ja yhteiskäyttö 2014-20 000 0 5 000 kaikki as. johtajat Maksuperusteiden uudistaminen (palveluasuminen) 2015- Mari Antikainen/Kauko Pursiainen Työttömien asiakasohjauksen tehostaminen 2014-2017 0 Pirjo Oksanen Erityisryhmien asumispalveluyksikkö 2014-2015 Pirjo Oksanen Palvelurakenteen keventäminen eriyisryhmien asumispalvelu 2014-2015 150 000 50 000 150 000 Pirjo Oksanen Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen kilpailutus 6/2014-20 000 15 000 20 000 Marketta Kolari Lastensuojelun vastaanottoyksikön perustaminen 11/2014-0 0 0 Marketta Kolari Kehitysvammaisten laitoshoidon purkaminen 2014-2017 0 0 0 Kauko Pursiainen Vammaisten avustajapalvelut omaksi toiminnaksi 2014 350 000 100 000 350 000 Kauko Pursiainen Henkilöstömenosäästöt - vapaaehtoiset säästöt 104 734 120 189 - työnantajan yksipuoliset keinot 282 638 978 347 Työllistämisraha Henkilöstömenosäästöt yhteesä 2014 1 279 664 387 372 1 098 536 Terttu/as.johtajat YHTEENSÄ 1 819 664 552 372 1 623 536 17
Toimenpide Toteutus- Vaikutus Toteuma 31.8. Ennuste 2014 Vastuuhenkilö aika Palvelualue: Terveydenhuollon palvelualue Tilankäytön tehostaminen ja yhteiskäyttö 0 0 kaikki as.johtaja Sähköiset palvelut 0 0 kaikki as.johtaja Pitkäaikaislaitoshoivan paikkojen vähentäminen 0 0 Tuija Jääskeläinen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tuottavuustyö 2014 500 000 0 Heimo Viinamäki Henkilöstömenosäästöt - vapaaehtoiset säästöt 110 861 128 218 - työnantajan yksipuoliset keinot 702 758 702 758 Henkilöstömenosäästöt yhteesä 2014 652 000 813 619 830 976 Terttu/as.johtajat YHTEENSÄ 1 152 000 813 619 830 976 Palvelualue: Konsernipalvelu Avainprosessi: Henkilöstömenosäästöt - vapaaehtoiset säästöt 170 863 101 402 106 795 - työnantajan yksipuoliset keinot 0 85 500 85 500 Henkilöstömenosäästöt yhteesä 2014 170 863 186 902 192 295 Asiakkuusjohtajat Tilankäytön tehostaminen ja tarpeettomista kinteistöistä luopuminen 2014 0 0 21 376 Asiakkuusjohtajat Yhteensä 170 863 186 902 213 671 Palvelualue: Yleishallinto Avainprosessi: Henkilöstömenosäästöt - vapaaehtoiset säästöt 25 430 22 457 22 457 - työnantajan yksipuoliset keinot 0 0 Henkilöstömenosäästöt yhteesä 2014 25 430 22 457 22 457 Yhteensä 25 430 22 457 22 457 Kaikki yhteensä 7 185 877 4 504 918 6 215 612 18
Vetovoimaisuuden palvelualue Kaupunginjohtaja Petteri Parosen katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2014 Toiminta Yritystonttikysyntä on jatkunut suhdannetilanteeseen nähden hyvänä. Yrityspalvelu on ollut aktiivisesti mukana Nilsiän alueen yritys- ja matkailuhankkeissa ja toimintaympäristön kehittämisen suunnittelussa. Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut yksikön koordinoiman maakunnallisen markkinointiohjelman toimenpiteet jatkuvat suunnitelmallisesti. Yritysvetoinen matkailumarkkinointiyhtiö, Kuopio-Tahko markkinointi Oy on perustettu ja toiminta aloitettu. Kuopion uudistuneen torin markkinointia vahvistettiin. Uuden, vastikepohjaiseen markkinointiyhteistyön hyödyntämiseen perustuvan tapahtumatuen hakemiseen ja hyödyntämiseen liittyvän toimintamallin valmistelua jatkettiin. Kaupungin asukas-, muuttaja- ja matkailuneuvonta yhdistettiin toisiinsa. Uusi helposti saavutettavissa oleva monikanavainen asiakaspalvelupiste avattiin Apajaan. Sidosryhmä- ja edunvalvontapalveluiden toimesta on toteutettu yhteydenpitoa kaupunkitasoisten näkemysten esille tuomiseksi niin alueellisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Kuntayhteistyön osalta toteutettiin mm. toiminnallisen alueen poliittisen johdon ja lukuisia eri alueita käsittävien kuntajohtamisen tapaamisia. Kuntarakenteiden uudistamisessa Maaningan yhdistymisprosessia on viety suunnitellusti eteenpäin ja tehty yhdistymisselvitykset Tuusniemen kunnan ja Juankosken kaupungin kanssa. Yhteydenpitoa Joensuun kaupungin kanssa on tiivistetty. Kansallisesti osallistuttiin kuntarakenteiden, kaupunkipolitiikan, innovaatiopolitiikan ja liikenteellistä saavutettavuutta edistäviin työryhmiin ja valmisteluihin. Tärkeä tavoite, Kuopion ja valtion välisen kasvusopimuksen, Kuopion kasvuohjelman valmistelusta ja hyväksymisestä saavutettiin. Samoin tavoitteena ollut Kuopion pääsy mukaan kansalliseen Innovatiiviset kaupungit (INKA) 2014 2020 ohjelmaan saavutettiin, kun Kuopio valittiin kumppaniksi yhteen sen viidestä teema-alueesta, Tulevaisuuden terveys teemaan. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Vetovoimaisuuden palvelualueen toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti heinäkuun tulosennusteen perusteella. Perustetun matkailumarkkinointiyhtiön rahoituksen kaupunginosuus 500 000 oletetaan toistaiseksi toteutuvan täysimääräisesti. Kaupungin keskitetyn asiakaspalvelun ja matkailuneuvonnan perustamiseen varattu 100 000 euroa toteutuu. Henkilöstö Henkilöstösuunnitelman mukainen htv-kertymä ajalla 1.1. 31.7. on 35 htv ja tästä on toteutunut 20,7 htv:tta. Koko vuoden htv-kertymä jää henkilöstösuunnitelman luvuista. Tuottavuus- ja tasapainotustoimenpiteiden toteutuminen Tuottavuus- ja tasapainotustoimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Vetovoimaisuuden palvelualueen sisäisen valvonnan painopisteitä vuonna 2014 ovat: - taloussuunnittelun sekä talouden seurannan ja raportoinnin kehittäminen - henkilöstösuunnittelun sekä henkilöstömenojen ja ostopalvelujen seurannan kehittäminen - arvonlisäverotuksen oikeellisuus - palvelulupausten tarkistaminen muutostilanteissa - riskienhallinta. Sisäisen valvonnan painopisteiden osalta työ etenee suunnitellusti. 19
Seuranta 31.8. Ohjelma Kasvuohjelma (eteneee suunnitellusti) Yrityspalvelu on ollut aktiivisesti mukana m. Kampus- ja Nilsiän alueen kaavaproses- seissa. Yritystontti- on jatkunut kysyntää hyvänä. Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset menes- Arviointikri- Tavoite Toimenpiteet tystekijät teeri Vahva ja monipuo- Tonttitarjonnan Yritystontteja a on Yrityspalvelu tekee linen elinkei- riittävyys ja tarjolla t riittävästi ja aloitteita uusista elin-e noelämä. monipuolisuus monipuolises sti keinoalueista, osallis- tuu kaavaprosessei- hin ja hoitaa neuvot- telut tonttien luovu- tusvaiheessa asiak- kaiden kanssa Vahva ja monipuo- Yritystoiminnan Yrityspalvelu ut pi- linen elinkei- noelämä. kehittämisen välineet ja re- detään erinomai- sella tasolla surssit Varataan riittävät määrärahat ja henki- löstöresurssit Kasvuoh- (eteneee suunnitellusti) jelma Juankosken kanssaa on tehtyy yrityspalvelu- suuntaamisesta Nil-- siän alueelle Koillis-- Savon kehitys Oy:n sopimuss yritysasiatyöpanoksen miehen toiminnan päättymi-- sen jälkeen. Innovaatio- ja opiskelukaupunki Kampus kärki- 2012 hanke 20200 Kampus hanke etenee Yrityspalvelu osallis- (eteneee suunnitellusti) jelma Kasvuoh- tuu hankkeen suun- nitteluun ja yritys ja j Yrityspalvelu on osal- edistämiseen. een kaava- ja kiinteis- Kampus kärkihank- töhankkeiden edistä- keen tukeminen kiinteistöhankkeiden listunut Kampus- alu- miseen. markkinoinnin ja vies-v tinnänn keinoin Innovaatio- ja opiskelukaupunki Kampus- 2012-2020 kärkihanke Kampus-han nke Ylläpidetään aktiivista Kasvuoh- etenee. Kuopio opiskelijayhteistyötä (eteneee suunnitellusti) jelma tunnistetaan t hou- sekä osaltaan ediste- detty resurssien puit- kelupaikkaku untana misavausten sisällyt- teissa jaa uusien kehit- tämistä Kampuksen tämisavausten osalta kehittämiseen. on käytyy alustavia Toimintaa on ylläpi-- kuttelevana opis- tään uusien kehittä- keskusteluja. Toimin- Osallistuminen opis- edellyttää Kampus- nan jäsentäminen kelija-asioidevottelukunnan toimin- prosessin kokonai- neu- taan. suuden selkeytymistä. Kuopio-kuva Kasvua ja ve- tuke- sen houkuttele- markkinointiohjelman jelma Kuopio kasvaa ja Maakunnallisen Kasvuoh- tovoimaa (eteneee suunnitellusti) va markkinointi vuus opiskelu-, strategiaa toteutetaan Maakunnallinen matkailu- ja asuin- vuosittaisin markki- markkinointiohjelma 20
Kriittiset menes- Arviointikri- tystekijät teeri Tavoite kaupunkina para- nee. Toimenpiteet Seuranta 31.8. Ohjelma nointitoimenpitein. valmistellut hankkeen Ohjelma toimii yhteis- jälkeisen ajan konsep- työalustana yritysten tointia sekä jatkanutt ja kuntien kesken. yritysyhteistyöneuvot- teluja jaa toimenpiteitä. Hyödyntänyt Rock Cock tapahtumaa osana markkinointi-- toimenpiteitä. Kuopio-kuva Kasvua ja ve- tuke- voimainen matkai- matkailumarkkinointi- jelma (etenee e suunnitellusti) va markkinointi lu- ja tapahtuma- yhtiö perustetaan Kuopio on veto- Uusi Tahko Kuopio Kasvuoh- tovoimaa Markkinointijohtaja kaupunki osallistuu Kuopio Tahko markkinointi oy:n hallituksen toi- ja kytkenyt mintaann kaupungin strategiset tavoitteet yhteismark- kinointiyhtiön tavoit-- teisiin. Sovittu yhteis- työpinnoista yhtiön ja j kaupungin järjestä- nan välillä. män matkailuneuvon- Hyödynnetty kesän suurtapahtumia (mm. Jukolann viesti, Kale-- Beach vol- ley) vetovoimaisen Kuopio kuvan viestin välittämiseen ja vah- vistamiseen. Tapahtumien imago- vaikutusten arviointi ja van kisat, hyödyntämismalli on otettu käyttöön 21
Kaupunkiympäristön palvelualue Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen katsaus ajalta 1.1. 31.8.2014 Toiminta Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta on ollut pääosin tavoitteiden mukaista. Muiden tehtävien ohella on painottunut kuntaliitoksiin liittyvä valmistelutyö Tuusniemen ja Juankosken kanssa. Vuonna 2015 toteutuvaan Maaningan kuntaliitokseen on valmistauduttu syventämällä kuntien yhteistyötä. Kuopio on hoitanut vuoden alusta alkaen sopimuspohjaisesti pääosan Maaningan kunnan teknisen johtajan tehtävistä sekä ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tehtäviä huhtikuun alusta alkaen. Suunnittelun tärkeimpiä kohteita ovat olleet asuntoalueiden kaavoitus Saaristokaupungissa ja Hiltulanlahdessa sekä täydennysrakentamiskohde Puijonlaaksossa sekä kävelykeskustan toteutussuunnittelu. Kaupunkirakenteen kannalta merkittävän Sairaalakadun / Valkeisenlammen ympäristön tontinluovutus- ja arkkitehtuurikilpailu saatiin päätökseen keväällä. Rakentamisen osalta työt ovat edenneet pääsääntöisesti työohjelmien mukaisesti. Tärkeimpiä kohteita tänä vuonna ovat olleet Saaristokaupungin asuntoalueen rakentaminen, kävelykeskustan ja matkakeskusalueen rakentaminen sekä Pihlajalaakson melumuuri. Kesällä kokonaisuudessaan käyttöön saatu kauppatori on kerännyt runsaasti positiivista palautetta sekä torimyyjiltä että asiakkailta. Tonttien kysyntä ei ole ollut aivan tavoitellulla tasolla johtuen mm. taloudellisesta tilanteesta. Alkava ja valmistuva asuntotuotanto näyttää kuitenkin tänä vuonna pysyvän tavoitteen mukaisella 800 1000 asunnon tasolla. Asuntotuotannon kannalta merkittävän kohteen toteuttaminen Keilanrinteellä viivästyy alueen liitooravahavaintojen vuoksi. Tämä lisää edelleen riskiä kerrostalotonttien tarjonnan osalta. Maanhankinta on edennyt alkuvuoden aikana erittäin hyvin ja maakauppoja tehdään tänä vuonna huomattavasti enemmän edellisiin vuosiin verrattuna. Maanhankintaa on osittain vauhdittanut valtion myöntämä määräaikainen myyntivoiton verovapaus myytäessä maata kunnalle. Verovapaus on voimassa tämän vuoden loppuun. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt maanhankintaan lisärahoitusta tälle vuodelle. Poikkeuksellisen leudon talven ja vähälumisuuden vuoksi lumenajossa säästettiin. Toisaalta kunnossapidon osalta on huomattava, että katujen päällysteiden kuluminen ja erityisesti urautuminen lisääntyi talven aikana. Alueiden kunnossapitoraivauksia jatkettiin Särkiniemessä ja Niiralassa. Kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon ottamisesta kaupungin vastuulle vuodesta 2015 alkaen on tehty päätös. Tapahtumien osalta on selvennetty alueiden varaus- ja vuokrauskäytäntöjä. Savo-Pielisen jätelautakunta on panostanut resursseja jätehuoltoon liittymättömien kiinteistöjen seurantaan. Aineiston käsittelyssä otettiin käyttöön ohjelma, jonka avulla jätehuollon asiakasrekisterin tiedot yhdistettiin rakennusrekisterin tietoihin. Rakennusvalvonnan palvelujen kysyntä tänä vuonna on jatkunut vilkkaana ja rakennuslupien määrä on ollut samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana aikana. Joukkoliikenteessä siirryttiin uuteen järjestelmään 1.7. alkaen. Aikataulu- ja reittimuutokset ovat aiheuttaneet runsaasti palautetta. Asiakaspalautteen pohjalta on käynnistetty selvitys tarvittavista muutoksista yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa. Maapoliittisen ohjelman päivittäminen on meneillään ja metsien monikäyttösuunnitelman laadintaa on jatkettu. Samalla neuvotellaan ELY-keskuksen kanssa kaupungin metsissä sijaitsevien METSO-kriteerit täyttävien kohteiden suojeluesityksistä ja niihin liittyvistä korvauksista. Talous ja tuottavuus Käyttötalouden osalta talousarvio toteutunee lähes suunnitellun mukaisesti. Torin pysäköintilaitoksen vuokrameno ei sisälly kokonaisuudessaan palvelualueen talousarvioon mutta vajetta on pystytty kompensoimaan mm. säästämällä ostopalveluista, tuloja lisäämällä ja yleisellä säästäväisyydellä. Myyntitulojen saavuttami- 22
seen liittyvään riskiin on reagoitu aktivointitoimenpiteillä, mm. laittamalla Pirttiniemen myymättömät omarantaiset omakotitontit loppuvuodeksi jatkuvaan tarjouskilpailuun. Tämä menetelmä tarjoaa myös rakentajille joustavamman tontinluovutusmuodon. Pysäköintilaitoksen hallinnoinnista ja pysäköinnin operoinnista on kaupunkikonsernin sisällä meneillään selvitys. Tavoitteena on, että valittava malli viedään valtuuston päätettäväksi siten että muutokset voidaan ottaa huomioon vuoden 2015 talousarviossa. Talousarvioon sisältyi 303 000 henkilöstömenosäästöä, joka pystytään saavuttamaan henkilöstön vapaaehtoisilla säästökeinoilla, rekrytointien viivästyttämisillä, tehtävien täyttämättä jättämisellä ja osaaikatyöratkaisuilla. Tällä hetkellä investointitaso näyttää toteutuvan suunnitellun mukaisena. Keilanrinteen alueen rakentamisen siirryttyä ko. kohteeseen varattu rahoitus käytetään aikaistamalla muita strategisesti tärkeitä hankkeita mm. Viestikadun kiertoliittymä. Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu painopisteiden mukaisesti. Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain vastuualueilla sekä palvelualueen johtoryhmässä ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Erityistä huomiota kiinnitetään palkkamenojen ja ostopalvelujen menokehitykseen sekä arvonlisäverotuksen oikeellisuuteen. Laskutuksessa korostetaan ajantasaisuutta. Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja seuranta Sähköinen karttapohjainen palautejärjestelmä on otettu käyttöön. Rakennuslupien ja yleisten alueiden lupien osalta on tehty valmistelua Lupapiste.fi palvelun laajentamiseksi. Riskien tunnistaminen, analysointi ja hallinta Tunnistettuna riskinä on kerrostalotonttitarjonnan niukkuus erityisesti ARA-tuotantoon. Keilanrinteen kaavahankkeen viivästymisen vuoksi kaavoitus ja tontin luovutus suunnataan Kuikkalampi Lehtonrinne alueelle. Suunnittelua jatketaan tontinluovutuskilpailulla. Riskikartoituksessa painopiste on ollut maaomaisuuden tuottoennusteen tarkentamisessa lähivuosille erityisesti markkinanäkymien perusteella. Palvelualueella on tehty CAF- laatujärjestelmän mukaiset arvioinnit noudattaen kaupunkitasoista ohjeistusta. Arviointien perusteella on tehty kehittämissuunnitelmat ja toiminnan kehittäminen jatkuu. Sopimusten ja projektien seurannan ja hallinnan kehittäminen Tilaaja- ja turvallisuusosaamista on laajennettu koulutusten avulla. Ostopalvelujen laatu on erityisessä seurannassa. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kehittäminen Kaupungin yhtenä avaintavoitteena on määrätietoinen kokonaisjohtaminen. Esimiesten osaamista, toimintaa ja kehittämistarpeita arvioidaan kehityskeskusteluissa viime vuonna tehdyn osaamiskartoituksen pohjalta. 23
Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset me- Arviointikriteeri Tavoite Vahva ja moni- puolinen elin- keinoelämä. nestystekijät Tonttitarjonnan riittävyys ja mo- nipuolisuus Tontteja on tarjolla riittävästi ja moni- puolisesti Toimenpiteet Seuranta 31.8. Ohjelma Monipuolinen asunto- ja (etenee hitaasti tai ma Kasvuohjel- tonttien kaavoitus yritystonttitarjonta, osittain) aktiivinen maanhan- osan jaa Keilanrinteen sekä uusien alueiden asuntoalueiden ase- rakentaminen. makaavoitus on vii- västynyt luontoha-- vaintojen (noro, liito- oravat) vuoksi. Keilan- rinteenn kaavoituksen jatkaminen edellyttää poikkeamista luon- nonsuojelulaista liito- oravien osalta. Hiltu- lanlahden 2-vaiheen asemakaavoitus on aloitettu. Pihlajalaak- son melumuuri on Lehtoniemen pohjois- kinta kasvualueilla valmistunut ja Ala-- tontit on Pirttiniemen luovutettu rakentajille. Keilanrinteen osalta rakentaminen viiväs- kasvusuunnilla etenee erittäinn tyy. Maanhankintaa hyvin. Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Saavutettavuus ja logistiikka Joukkoliikennejär- jestelmän kehittä- minen Uuden joukkoliiken- (etene ee hitaasti tai taminen. osittain) On käynnistetty neu- vottelut ELY- nejärjestelmän toteutkeskuksen kanssaa liikkumisen informaa- tiojärjestelmähank- keesta. Kasvuohjel- ma Innovaatio- ja opiskelukau- punki Kampus- 2012-2020 kärkihanke Kampus -hanke etenee Savilahden alueen suunnittelu ja ase- makaavoituksen käynnistäminen. Kasvuohjel- (etenee suunnitellusti) ma Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä n. 70 ha:n maakaupan päästään etenemään asemakaavoitukses- sa. Räjähteiden rai- eteneee suunnitellusti. Technopoliksen laa- jennuksen asema-- kaava on valmistunut, mutta odottaa sopi- musneuvotteluja. vausprojekti alueella 24
Asukkaat ja palvelut Kriittiset me- teeri Arviointikri- nestystekijät Tulevaisuuteen Keskusta- suunnattu ja alueen elinvoi- kestävä kaupun- man ja raken- kirakenne. tamistehok- lisää- kuuden minenn Tavoite Kaupunkikeskustan edelleen elävöittä- minen Toimenpiteet Seuranta 31.8. Kävelykeskustann Kasvuoh- toteuttaminen, kes- (eteneee suunnitellusti) jelma kusta-alueen asema- ja Keskusta-alueen ase- tarvittavat maankäyt- ovat edenneet suunni- tösopimukset, Väi- tellusti yksityisten kiin- nölänniemen alueen teistöjen osalta. kaavan muutokset makaavan muutokset selvitykset sekä Pui- jon urheilu- ja laki- Kävelykeskustan katu- nen. alueen yleissuunni- jen suunnittelu on telman tarkistami- valmis ja kävelykes- kustan rakentaminen jatkuu. Keskustan osalta on päätetty siirtyä keski- 1.1.2015 tettyyn puhtaanapitoon alkaen. Maankäyttösopimuksia on laadittu hankkeiden etenemisen mukaises- ti. Puijon urheilualueen yleissuunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. Ohjelma Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupun- kirakenne. Lähiöiden ja keskustaajami- en omaleimai- täy- suus ja dennysraken- taminen Vahvistetaan täy- nysrakentamisenn ja pidetään huolta suunnittelua tehos- taajamien elinvoi- tetaan ja ympäristön man säilyttämisestä. parantamisen suun- Kasvu tukeutuu yhä nittelua jatketaan. enemmän täyden- Taajamia kehitetään nysrakentamiseen olemassa olevann ja olevaan infra- infrann ja palvelutar- struktuuriin. jonnan hyödyntämi- seksi. Lähiöiden täyden- dennysrakentamista Väinölänniemen selvi- tykset eivät ole eden- neet. (eteneee hitaasti tai osittain) Täydennysrakenta-- on miskaavoitus edennyt Puijonlaak- son, Särkiniemen, Päivärannan ja Julku- lan osalta. Tuottavuus- ohjelma Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupun- kirakenne. Joukkoliiken- ja kustannus- tehokkuus teen toimivuus Toimiva ja edullinen Joukkoliikenteenn joukkoliikenne kilpailutuksen lop- puunsaattaminenn ja toiminnan aloitus. Tuottavuus- (eteneee hitaasti tai ohjelma osittain) Kohteet on kilpailutet- tu, kaksi maaseutu- kohdetta on markkina- oikeudessa. Uusistaa aikatauluista ja reiteistä on tullut paljon palautetta ja 25
Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- teeri Tavoite Toimenpiteet Seuranta 31.8. ruuhkauttanut yksikön toimintaa. Muutokset ovat valmistelussa. Ohjelma Asiakaslähtöiset Palvelujen ja ennaltaeh- asiakaslähtöi- käisevät palvelut. syys Kuntalaisten säh- köisiä asiointimah- dollisuuksia paran- netaan. Sähköisten palvelu- ja jen kehittäminen (eteneee suunnitellusti) laajentaminen sekä Lupapiste. fi -palvelun asiakaspalautejärjes- rakennuslupien oalta ja valmisteltu pilotoin- tia yleisten alueiden lupien osalta. pilotointia laajennettu telmän käyttöönotto. Tuottavuus- ohjelma Sähköinen asiakaspa- aikana. lautejärjestelmä on otettu käyttöön kevään Asiakaslähtöiset Ennakoivat, ja ennaltaeh- ennaltaeh- ja käisevät palvelut. käisevät omaehtoisuu- teen kannusta- vat palvelut Ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimin- edelleen. tatapoja kehitetään Esteettömyyden,, liikenneturvallisuu- den ja terveellisyy- den edistäminen suunnittelussa, ra-r kentamisessa, kun- jäte- ja vesihuoltoon liittyvissä palveluis- nossapidossa sekä sa. Tuottavuus- (eteneee hitaasti tai ohjelma osittain) Liikenneturvallisuus- kohteett on suunniteltu. Pohjavesien suojelu- suunnitelmat ovat valmistumassa. Ilmastopoliittista oh- jelmaa toteutetaan mm. energiatehok- avulla. kuusohjelman Ulkoilu-velujenn yhteistyöpro- sessin kehittäminenn on ja virkistyspal- käynnissä. Asiakaslähtöiset Palvelukump- järjes- ja ennaltaeh- panuus käisevät palvelut. töjen ja yritys- ten kanssa Asukkaiden omaeh- mintaa huolehtiminen Edistetään talkootoi- toinen ympäristöstä (eteneee suunnitellusti) Talkootoimintaa ja talkoorahan käyttöön liittyväää viestintää on tehostettu ja määrära- haa korotettu. Tuottavuus- ohjelma Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Kriittiset me- Tasapainoinen talous nestystekijät Arviointikri- teeri Tuottavuusoh- jelman toteut- Tavoite Toteutetaan tuotta- vuuden kehittämis- taminen toimenpiteitä jaa toimitaan käytettä- vissä olevien re- surssien puitteissa. Toimenpiteet Edistetään energia- toteutumista ja ote-o taan huomioon pää-p töksenteossa talou- dellisten vaikutustehokkuusohjelman Seuranta 31.8. Ohjelma Tuottavuus- ohjelma (eteneee suunnitellusti) Toteutuu suunnitelman mukaisesti. 26
Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- teeri Tavoite Toimenpiteet ten arviointi. Seuranta 31.8. Ohjelma Tasapainoinen talous Tuottavuusoh- jelman toteut- taminen Tilahallintaa jaa tilan- kaupungin omia kiin- - tarpeettomista teistökohteita kaavoi- (etenee e suunnitellusti) Kaupungin omia kiin- tiloista luovutaan. tusohjelmaan. teistökohteita on otettu entistä enemmän mu- kaan kaavoitusohjel- Otetaan enemmänn käyttöä tehostetaan maan. Tuottavuus- ohjelma Tasapainoinen talous Tuottavuusoh- jelman toteut- taminen Henkilöstön eläköi- niosaamista ja tehtä- (eteneee suunnitellusti) poistuma hyödynne- väkiertoa, henkilöstön Toimintatapa on va-- tään tehokkaasti määrää ja rakenne Edistetään mo- tyminen ja muuu kiinnutettu. tuottavuuden paran- sopeutetaan tuotan- tamisessa. toa vastaavaksi. Tuottavuus- ohjelma Määrätietoinen kokonaisjohta- minen Henkilöstöoh- jelman toteu- tuminen Henkilöstöohjelmaa Osaamiskartoituksen toteutetaan ja toimenpiteiden toteuttaminen. Henkilöstö- (eteneee hitaasti tai ohjelma osittain) ) Esimiesten osaamis- kartoitukset on tehty ja toimenpiteet esillä kehi- tyskeskusteluissa. Määrätietoinen kokonaisjohta- minen Kokonaisjoh- taminen Työtä ja toimintata- kaikilla tasoillaa pal- poja kehitetään velutapauudistuk- mukaisesti. sen tavoitteiden Tehdään CAF- ja toteute- taan rakentajapalv ve- arvioinnit luprosessin kehittä- miskohteet. Henkilöstö- (eteneee suunnitellusti) ohjelma CAF- kehittämiskohteet on valittu. 27
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palvelujen, talouden ja tuottavuuden kehityksestä sekä sisäisestä valvonnasta ajalta 1.1. - 31.8.2014 Toiminta Palveluverkoston osalta tehtiin Kettulanlahden ja Särkinimen kirjaston lakkautuspäätös 1.6.2014 lukien sekä linjattiin Kuopion eteläisen kaupunkialueen kirjastopalveluiden järjestäminen. Kuopion museokeskuksen tilatarveselvitys hyväksyttiin ja hankesuunnittelua päätettiin jatkaa, päätettiin myös aloittaa kokoelmakeskusselvityksen ja korttelimuseon uuden palvelukonseptin valmistelu. Hyväksyttiin myös alustava sisäliikuntatilasuunnitelma sekä Lippumäen jäähallin muutossuunnitelma. Peruskorjattu ja laajennettu teatteri on otettu käyttöön. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän n. 275 000 ja toimintakulujen n. 320 000 ja toimintakatteen n. 45 000 (100,1 %). Ylitysennuste koostuu pääasiassa varhe- ja kuel-maksujen korotuksesta (144 000 ), näiden maksujen osalta tehdään kaupunkitasoinen talousarviomuutos. Työllistämis- ja kesätyöllistämismäärärahan karsinta tuli aiheuttamaan hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle lisäkustannuksia mm. uimarantojen rantavalvonnan kustannuksiin. Viime syksyn toteutumaan perustuva jääurheilun maksupolitiikan päivittäminen oikealle tasolle lisää tuloja ja menoja 150 000, tämän osalta lautakunta on tehnyt jo talousarviomuutosesityksen. Kertaluontoisista henkilöstösäästöistä on toteutunut elokuun loppuun mennessä n. 30 %. Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain. Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmiä on kehitetty mm. tuloskortin avulla. Palvelualueen palvelut on tuotteistettu, mutta tuottavuuden parantaminen edellyttää palveluiden tuotteistamisen jatkamista. Henkilöstö Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosimäärä tammi-elokuulta on 258,7, vähennystä edelliseen vuoteen 3,3 htv. Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen määrä tammi-elokuussa on yhteensä 12,3 htv, lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 2 htv. Tuottavuus ja tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Talouden sopeuttamistoimia on toteutettu kaikissa palveluprosesseissa, toimenpiteitä ovat olleet mm. avoimeksi tulevien tehtävien täyttämättä jättäminen, lomarahojen vaihtaminen vapaaksi, sisäisten ostopalvelujen tehostaminen ja yleinen säästäväisyys hankinnoissa. Tulopuolella on vastaavasti tarkistettu maksuja ja taksoja. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Säännösten ja määräysten noudattamisessa ei ole havaittu oikeusseuraamuksia aiheuttaneita ongelmia. Tiedotusta ja ohjausta on annettu myös kohdennetusti. Valmistelussa on korostettu yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä. 28