POP maakunta
Sisältö Pohjois-Pohjanmaan maakunnan rakentuminen Monialaisen maakunnan tulo- ja menovirrat Talouden ohjausmekanismeista Soten nettokustannukset v. 2016 ja tarvevakiointi Erikoissairaanhoidon kokonaisuus Sote-ABC esimerkkejä Kokonaiskuvaa monialaisen maakunnan rakentumisesta, eri toimintojen tulo- ja menovirroista sekä ohjausmekanismeista työstetään osana valmisteluprosessia. Tiedot ovat suuntaa antavia ja ne tarkentuvat valmistelutyön edetessä.
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan rakentuminen
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan rakentuminen 19 Sote-organisaatiota 7 Ympäristöterveydenhuollon yt-aluetta 7 Lomituspalvelualuetta 7 Maaseutuhallintoa 2 Pelastuslaitosta 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto 1 TE-palvelut 1 Ely-keskus 1 Aluehallintovirasto Pohjois-Pohjanmaan maakunta LUOVA POPmaakunta
Monialaisen maakunnan tulo- ja menovirrat
Sosiaali- ja terveyspalvelut, ilman ensihoitoa Pelastustoimi Lomituspalvelut Ensihoito ELY-keskus Ympäristöterveydenhuolto TE-palvelut Pohjois-Pohjanmaan liitto KEHA-keskus Maaseutuhallinto Arvio uuden monialaisen maakunnan toimintakuluista Pohjois-Pohjanmaalla (v. 2016 tiedot), M 29,2 28,9 26,2 13,0 9,5 8,7 5,8 3,8 2,6 Pohjois-Pohjanmaan monialainen maakunta Sosiaali- ja terveyspalvelut, ilman ensihoitoa * (henkilöstössä mukana siirtyvät tukipalvelut) Toimintakulut 2016, M Osuus toimintakuluista Henkilöstö 2016 Osuus henkilöstöstä 1 532,8 92,3 % 17 910 90,8 % Pelastustoimi 29,2 1,8 % 324 1,6 % Lomituspalvelut 28,9 1,7 % 542 2,7 % Ensihoito 26,2 1,6 % 394 2,0 % ELY-keskus ** 13,0 0,8 % 169 0,9 % Ympäristöterveydenhuolto 9,5 0,6 % 120 0,6 % TE-palvelut ** 8,7 0,5 % 134 0,7 % Pohjois-Pohjanmaan liitto ** 5,8 0,3 % 45 0,2 % KEHA-keskus 3,8 0,2 % 12 0,1 % Maaseutuhallinto 2,6 0,2 % 57 0,3 % AVI 0,9 0,1 % 11 0,1 % YHTEENSÄ 1 661,4 100 % 19 718 100 % Henkilöstömäärät tarkentuvat 1 532,8 Sote ei sisällä mm. työllisyyden hoitoa, työmarkkinatuen kuntaosuutta, perustoimeentulotukea, koulupsykologi ja -kuraattoripalveluja, kunnille jääviä hyvinvoinnin ja elinvoiman tehtäviä * Sisältää esh-palveluiden myynnin muille kuin P-P-maakunnalle ja muita kuluja n. 144 M ** Lisäksi merkittäviä välitettäviä varoja valtion kautta 467 M ja P-P liiton kautta 9,6 M AVI 0,9 Tiedot tarkentuvat valmistelutyön edetessä, päivitetty 30.10.2017 Toimintakulut (brutto) voivat sisältää toimijoiden välistä sisäistä myyntiä Lähde: Taloustyöryhmän väliraportti 8/2017 ja henkilöstövalmistelijat
Arvio Pohjois-Pohjanmaan välitetyistä varoista v. 2016, M Maaseutu ja energia 268,4 Liikenne 74,7 EU-hankerahoitus (sis. AIKO-rah.) Yrittäjyys Työllisyys Ympäristö 9,7 43,6 41,7 38,7 Välitetyt varat ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kautta n. 467,2 M ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta n. 9,6 M 0 50 100 150 200 250 300 Tiedot tarkentuvat valmistelutyön edetessä, päivitetty 27.10.2017 Lähde: ELY-keskus, TE-palvelut, Pohjois-Pohjanmaan liitto 9/2017
Arvio uuden maakunnan rahoituksen kokonaisuudesta Pohjois-Pohjanmaalla, M 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 Valtion nettorahoitus: sote, pelastustoimi ja ympäristöterveydenhuolto (rahoituslaki, luku 3) Valtion nettorahoitus: muu kuin sote, pelastustoimi ja ympäristöterveydenhuolto (rahoituslaki, luku 4) 82 Valtion nettorahoitus 5/2017 laskelmien perusteella yhteensä n. 1,4 mrd (v. 2017 tasossa, rahoituslain luvut 3 ja 4) 1 324 Asiakasmaksutuotot 107 Palveluiden myynti maakunnan ulkopuolelle 90 Maakunnan toimintoihin kohdentuva valtion rahoitus tutkimukseen ja koulutukseen 15 Maakunnan kautta välitettävät varat Maakunnan toimintoihin kohdentuva hankerahoitus Tarkentuu 433 Uuden maakunnan aloittaessa käytettävissä ei ole maakunnan verotusoikeutta tai mahdollisuutta pitkäaikaiseen lainanottoon Kelalta tuleva rahoitus (mm. ensihoito ja työterveyshuolto) Mahdollisuus lyhytaikaiseen lainanottoon Tarkentuu Tarkentuu Tiedot ovat suuntaa antavia ne tarkentuvat valmistelutyön edetessä, päivitetty 30.10.2017 Lähteet: VM, STM, Taloustyöryhmän väliraportti, PPSHP, ELY-keskus, TE-palvelut, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Talouden ohjausmekanismeista
Lisäksi maakunta saa tuloja mm. asiakasmaksuista ja myynnistä muille maakunnille P-P: 1,3 mrd P-P: 0,08 mrd Yhteensä P-P: 1,4 mrd P-P: Arviolta 0,2-0,4 mrd Lähde: www.alueuudistus.fi Pohjois-Pohjanmaa: 18.5.2017 STM:n ja VM:n laskelmien pohjalta nettorahoitus Tiedot päivittyvät
Erillisrahoitus Yleiskatteellinen rahoitus Strateginen yhteensovitus (VM) P-P: 1,4 mrd Rahoituslaki 3 ja 4 P-P: Arviolta 0,2-0,4 mrd Ei sovelleta rahoituslakia, esim. maataloustuet ja tienpito STM SM TEM VM MMM LVM YM MMM LVM TEM STM Mm. rahoituslaki Valtion ja maakuntien väliset neuvottelut Investointien ohjaus JTS ja valtion talousarvio Erityislainsäädäntö Valtion ja maakuntien välinen resurssiohjaus Maakunta (järjestäjä) Pohjois-Pohjanmaa: 18.5.2017 STM:n ja VM:n laskelmien pohjalta nettorahoitus Tiedot päivittyvät
Lähde: Maakuntatalouden simulointisuunnitelma 11/2017
Soten nettokustannukset v. 2016 ja tarvevakiointi (tarvekertoimesta tuorein tieto on v. 2015) Lähde: Tilastokeskus, Sotkanet, THL 11/2017
Maakuntien soten nettokustannukset v. 2016, mrd 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 4,69 Suurin kolmannes (eli 6 suurinta maakuntaa) vastaa n. 62 % koko maan soten nettokustannuksista 1,64 1,56 1,33 0,93 0,90 Maakunnat v. 2016 yht. 17,8 mrd Pienin kolmannes (eli 6 pienintä maakuntaa) vastaa n. 15 % koko maan soten nettokustannuksista 0,75 0,70 0,70 0,68 0,63 0,61 0,59 0,57 0,55 0,45 0,50 0,29 0,24 0,00 Päivitetty 17.11.2017 Ilman ympäristöterveydenhuoltoa Lähde: Tilastokeskus ja Sotkanet 11/2017
Yli enint. 5 % Yli 5,1-10 % Yli 10,1-15 % Yli 3 700 15,1 % Maakuntien soten nettokustannukset v. 2016, /asukas tarvevakioituna ja ero Pohjois-Pohjanmaan tasoon 16,2 % 18% 3 600 3 592 16% 3 500 3 400 3 300 3 200 3 100 3 000 2 900 3 091 3 137 3 142 1,5 % 1,6 % 3 207 3 215 3 222 3 232 3 235 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,5 % 4,6 % 3 247 3 259 3 261 5,0 % 5,4 % 5,5 % 3 315 7,2 % 3 334 3 336 3 351 3 388 7,9 % 7,9 % 8,4 % 9,6 % 3 463 12,0 % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 2 800 0% Päivitetty 17.11.2017 Ilman ympäristöterveydenhuoltoa Tarvevakiointi v. 2015, Lähde: Tilastokeskus ja Sotkanet 11/2017
Päivitetty 17.11.2017 4100 3900 3700 3500 3300 3100 2900 2700 2500 Maakuntien soten nettokustannukset v. 2016, /asukas ja /asukas tarvevakioituna 3637 3449 3460 3384 3435 3371 3228 3278 3274 3275 3199 3207 3215 3222 3232 3235 3247 3259 3261 3315 3334 3336 3351 3388 3091 3137 3142 2863 3694 3886 3710 3928 3351 3463 3859 3592 /asukas /asukas, tarvevakioitu Ilman ympäristöterveydenhuoltoa Tarvevakiointi v. 2015, Lähde: Tilastokeskus ja Sotkanet 11/2017
Soten tarvevakioidut nettokustannukset /asukas: Ero maakunnan keskiarvoon v. 2016 (%) II TAIVALKOSKI KUUSAMO PUDASJÄRVI Pohjois-Pohjanmaan asukaskohtaiset nettokustannukset nousseet edellisestä vuodesta keskimäärin n. 2,8 %. Kuntien välillä on vaihtelua. HAILUOTO RAAHE PYHÄJOKI MERIJ. LUMIJ. SIIKA- JOKI LIM. KE OULU TYRN. MUHOS SIIKALATVA VAALA UTAJÄRVI 0-5 % alle 5,1-10 % alle Yli 10 % alle 0-5 % kork. 5,1-10 % kork. 10,1-20 % kork. KALAJ. ALAV. YLIV. OULAINEN HAAPAVESI PYHÄNTÄ Yli 20 % kork. NIVALA KÄRSÄ- MÄKI Päivitetty 17.11.2017 SIEVI REISJÄRVI HAAPA- JÄRVI PYHÄJÄRVI Aluejaot MML, 2014 Ilman ympäristöterveydenhuoltoa Tarvevakiointi v. 2015, Lähde: Tilastokeskus ja Sotkanet 11/2017
Kalajoki Kempele Merijärvi Lumijoki Pyhäjoki Kärsämäki Liminka Raahe Siikajoki Utajärvi Nivala Ylivieska Ii Oulu Pohjois-Pohjanmaa Muhos Tyrnävä Haapavesi Sievi Pyhäntä Taivalkoski Pudasjärvi Kuusamo Oulainen Alavieska Reisjärvi Haapajärvi Vaala Pyhäjärvi Siikalatva Hailuoto 2 657 2 667 2 808 2 819 2 821 2 885 2 923 2 960 2 979 2 999 3 056 3 067 3 073 3 081 3 091 3 097 3 160 3 211 3 238 3 259 3 261 3 289 3 292 3 311 3 323 3 375 3 383 3 483 3 529 3 763 3 990 4 500 4 000 0-5 % alle 5,1-10 % alle Yli 10 % alle 0-5 % kork. 5,1-10 % kork. 10,1-20 % kork. Yli 20 % kork. Soten tarvevakioidut nettokustannukset /as. 2015 ja 2016, ero maakunnan keskiarvoon 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2015 2016 Päivitetty 17.11.2017 Ilman ympäristöterveydenhuoltoa Tarvevakiointi v. 2015, Lähde: Tilastokeskus ja Sotkanet 11/2017
Liminka Kempele Tyrnävä Oulu Kalajoki Lumijoki Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa Ii Muhos Hailuoto Pyhäntä Siikajoki Raahe Merijärvi Nivala Haapavesi Pyhäjoki Alavieska Haapajärvi Sievi Reisjärvi Oulainen Kuusamo Taivalkoski Kärsämäki Siikalatva Utajärvi Pudasjärvi Pyhäjärvi Vaala 0,87 0,92 0,94 0,97 1,03 1,03 1,04 1,04 1,07 1,08 1,08 1,12 1,12 1,13 1,15 1,15 1,16 1,17 1,17 1,17 1,18 1,19 1,2 1,21 1,22 1,25 1,26 1,3 1,31 1,34 1,37 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Soten tarvekerroin v. 2015 kunnittain Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekertoimen laskennassa on hyödynnetty alue- ja kuntakohtaisia tietoja väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta, sairastavuudesta ja sosioekonomisesta asemasta. Päivitetty 17.11.2017 Koko maa = 1 Pohjois-Pohjanmaalla soten palvelutarpeet olivat n. 4 % koko maan keskitasoa korkeammat. Lähde: THL 11/2017
Erikoissairaanhoidon kokonaisuus
PPSHP:n palvelujen myynti ja muut tuotot v. 2016, M 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Myynti jäsenkunnille 386,2 E Hoitovastuualueen sairaanhoitopiirien myynti 65,2 E Välitettyjen palvelujen myynti 36,8 1,4 E Muut toimintatuotot (esim. huolto-, kiinteistö- ja ravintopalvelut) 22,4 Pohjois-Pohjanmaan osuus Yht. 531,9 M Asiakasmaksutuotot Ensihoidon palvelujen myynti 18,5 19,2 3,7 E E Muut kuin Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvat Yht. 88,5 M Muut (esim. myynti muualle kuin erva-alueelle, vakuutusyhtiömyynti) Yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuus 17,3 14,5 E E Varsinainen esh-palvelutuotanto Yht. 555,7 M Perusterveydenhuollon palvelujen myynti 9,6 Kehitysvammahuollon palvelujen myynti Valmiusrahastomaksutuotot Sairaanhoidon tutkimuspalvelujen myynti (esim. kuvantaminen, laboratorio) 8,6 7,3 6,6 0,9 E PPSHP:n palvelujen myynti ja muut tuotot v. 2016 yhteensä n. 620,4 M Vuokratuotot 2,1 Lähde: PPSHP:n tilinpäätös 2016, PPSHP:n talouspalvelut, päivitetty 29.10.2017
Päivitetty 17.11.2017 Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuva erikoissairaanhoito v. 2016 yhteensä n. 524 M, (sis. mm. asiakasmaksutuotot, ensihoidon ja valmiusrahaston) Tiedot tarkentuvat valmistelutyön edetessä. Toiminto-/palvelukokonaisuuksien jaottelu poikkeaa osin esim. Sotkanetin / Tilastokeskuksen kokonaisuudesta (vrt. esim. asiakasmaksutuotot). 7 % 6 % 82 % 5 % Lähde: PPSHP:n tilinpäätös 2016, Oulun kaupunki, RASHKY, Kuusamo, Oulunkaaren kuntayhtymä 9/2017
Sote-ABC esimerkkejä Skaalauksen periaatteet: Perustason skaalauksessa mukana Oulu, Kallio, Oulunkaari ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä eli n. 71 % maakunnan väestöstä Maakunnan sote-kulut ilman erikoissairaanhoitoa: Oulun luvut todellisen mukaan ja muu maakunta skaalattu Oulun, Kallion, Oulunkaaren ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän suhteessa Erikoissairaanhoidon kustannuksissa mukana PPSHP, kuntien oma erikoissairaanhoidon tuotanto, muista maakunnista ostettu erikoissairaanhoito ja asiakasmaksut Lähteenä hyödynnetty taloustyöryhmän väliraporttia
Päivitetty 17.11.2017 Pohjois-Pohjanmaan soten toimintakulut v. 2016 yhteensä n. 1,5 mrd Lisäksi PPSHP:n esh-palveluiden myynti muille kuin Pohjois-Pohjanmaan maakunnalle ja muut kulut n. 127 M Maakuntatason tiedot ovat suuntaa antavia ja ne tarkentuvat valmistelutyön edetessä. Tiedot sisältävät kustannuksia, jotka eivät siirry uuteen maakuntaan. Toimintokokonaisuuksien jaottelu poikkeaa esim. Sotkanetin ja Tilastokeskuksen luokituksista. Hallinnon kulut sisältyvät kokonaisuuksiin. Toimintakulut (brutto) voivat sisältää toimijoiden välistä sisäistä myyntiä. Kehitysvammaisten ja vammaisten palvelut 122 Sisältää erityistason kehitysvammapalvelut 8,6 Toimintakulut sisältävät PPSHP:n ja kuntien tuottamat palvelut, muista sairaanhoitopiireistä ostetut palvelut ja asiakasmaksutuotot Lähde: Taloustyöryhmän väliraportti sekä PPSHP:n, Oulun, RASHKY:n, Kallion, Oulunkaaren, Kuusamon tiedot 8/2017, joiden perusteella skaalaus maakunnan tasoon, toiminnot perustuvat Oulun kaupungin jaotteluun
Päivitetty 17.11.2017 Pohjois-Pohjanmaan soten toimintakulut v. 2016 yhteensä n. 1,5 mrd Lisäksi PPSHP:n esh-palveluiden myynti muille kuin Pohjois-Pohjanmaan maakunnalle ja muut kulut n. 127 M Maakuntatason tiedot ovat suuntaa antavia ja ne tarkentuvat valmistelutyön edetessä. Tiedot sisältävät kustannuksia, jotka eivät siirry uuteen maakuntaan. Toimintokokonaisuuksien jaottelu poikkeaa esim. Sotkanetin ja Tilastokeskuksen luokituksista. Hallinnon kulut sisältyvät kokonaisuuksiin. Toimintakulut (brutto) voivat sisältää toimijoiden välistä sisäistä myyntiä. Kehitysvammaisten ja vammaisten palvelut 8 % Sisältää erityistason kehitysvammapalvelut 0,6 % Toimintakulut sisältävät PPSHP:n ja kuntien tuottamat palvelut, muista sairaanhoitopiireistä ostetut palvelut ja asiakasmaksutuotot Lähde: Taloustyöryhmän väliraportti sekä PPSHP:n, Oulun, RASHKY:n, Kallion, Oulunkaaren, Kuusamon tiedot 8/2017, joiden perusteella skaalaus maakunnan tasoon, toiminnot perustuvat Oulun kaupungin jaotteluun
Päivitetty 17.11.2017 Pohjois-Pohjanmaan soten toimintakulut v. 2016 yhteensä n. 1,5 mrd Lisäksi PPSHP:n esh-palveluiden myynti muille kuin Pohjois- Pohjanmaan maakunnalle ja muut kulut n. 127 M Maakuntatason tiedot ovat suuntaa antavia ja ne tarkentuvat valmistelutyön edetessä. Tiedot sisältävät kustannuksia, jotka eivät siirry uuteen maakuntaan. Toimintokokonaisuuksien jaottelu poikkeaa esim. Sotkanetin ja Tilastokeskuksen luokituksista. Hallinnon kulut sisältyvät kokonaisuuksiin. Toimintakulut (brutto) voivat sisältää toimijoiden välistä sisäistä myyntiä. Kehitysvammaisten ja vammaisten palvelut 122 Sisältää erityistason kehitysvammapalvelut 8,6 Lähde: Taloustyöryhmän väliraportti sekä PPSHP:n, Oulun, RASHKY:n, Kallion, Oulunkaaren, Kuusamon tiedot 8/2017, joiden perusteella skaalaus maakunnan tasoon, toiminnot perustuvat Oulun kaupungin sekä mm. sote-tietopakettien jaotteluun
Päivitetty 17.11.2017 Sosiaalipalvelut 606 M Terveyspalvelut 365 M Erikoissairaanhoito 524 M Maakuntatason tiedot ovat suuntaa antavia ja ne tarkentuvat valmistelutyön edetessä. Jaottelu sosiaali- ja terveyspalveluihin tai perus- ja erikoistasoon ei vastaa kaikilta osin uuden maakunnan kokonaisuutta. Tiedot sisältävät kustannuksia, jotka eivät siirry uuteen maakuntaan. Toimintokokonaisuuksien jaottelu poikkeaa esim. Sotkanetin ja Tilastokeskuksen luokituksista. Hallinnon kulut sisältyvät kokonaisuuksiin. Toimintakulut (brutto) voivat sisältää toimijoiden välistä sisäistä myyntiä. Kehitysvammaisten ja vammaisten palvelut 122 Sisältää erityistason kehitysvammapalvelut 8,6 Lähde: Taloustyöryhmän väliraportti sekä PPSHP:n, Oulun, RASHKY:n, Kallion, Oulunkaaren, Kuusamon tiedot 8/2017, joiden perusteella skaalaus maakunnan tasoon, toiminnot perustuvat Oulun kaupungin sekä mm. sote-tietopakettien jaotteluun
Maku- ja sote-abc:n jatkotyöstäminen Henkilöstö- ja asiakasmäärät kokonaisuuksittain Valinnanvapauden piirissä olevien palveluiden kustannukset (sote-keskus, suun terveydenhuolto, asiakasseteli, henkilökohtainen budjetti) Liikelaitosten toiminnot ja mahdolliset yhtiöt Konsernitarkastelu Toimipisteiden lukumäärä ja saavutettavuus eri kokonaisuuksissa Nykyiset markkinat eri kokonaisuuksissa ja nykyisen monituottajuuden kokonaiskuva Oma toiminta, ostopalvelut ja avustukset Sähköisten palveluiden osuus eri kokonaisuuksissa Tuottojen kokonaisuus ja osuus eri palvelukokonaisuuksissa Maakuntaan kohdentuvien kulujen kokonaisuus (esim. välitettävät varat) Jne. Päivitetty 29.10.2017