1 Pormestari 30.10. Esittelijän muutokset vuoden talousarvioehdotukseen ja vuosien taloussuunnitelmaehdotukseen 1 Määrärahamuutokset: TA Muutos Kohdan loppusumma / Menot KÄYTTÖTALOUSOSA 1 Keskushallinto 1 30 Kaupunginhallitus 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 2 10 01 Kasvatus ja koulutus 16 8 10 000 6 8 1 138 12 3 000 1 141 12 3 Kaupunkiympäristön toimiala 3 10 01 Kaupunkirakenne 18 2 00 18 692 3 10 04 HSL/HSY kuntayhtymien maksuosuudet 202 00 4 000 8 00 3 10 06 Tuki HKL Liikennelaitokselle 21 081 00 21 81 4 Kulttuuri ja vapaaajan toimiala 4 10 01 Kulttuuri ja vapaaaika 9 738 1 900 201 638 Sosiaali ja terveystoimi 1 432 602 2 1 43 602 terveystoimiala ja Sosiaali 10 01 Käyttötalous, lisäykset 12 900
2 Pormestari 30.10. TA / TULOSLASKELMAOSA 7 01 7 01 01 7 01 01 03 Muutos Kohdan loppusumma Toiminnan rahoitus Verotulot Kiinteistövero 28 000 22 000 263 000 13 300 1 800 11 00 4 300 3 100 1 200 16 00 1 200 300 4 00 3 00 2 800 2 000 4 800 8 300 3 000 11 300 4 660 3 000 7 660 4 133 100 4 233 INVESTOINNIT 801 80101 80102 8010207 80103 8010301 8010302 803 80301 8030102 80302 900 Kiinteä omaisuus Kiinteistöjen ostot ja lunastukset Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käyt. Uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen edellyttämä esirakentaminen, täyttötyöt Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylk:n käyt. Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit Kadut ja liikenneväylät Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylk:n käyt. Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt Liikennejärjestelyt Jalankulun ja pyöräilyn väylät ( 20 6 milj., 9 milj) 8030208 Projektialueiden kadut Khn käytettäväksi Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen 1 804 80401 8040102 Puistot ja liikuntaalueet Puistot ja liikuntaalueet, Kylkn käytettäväksi Liikuntapaikat ja ulkoilualueet 8 0 8 0 04 8 0 04 02 Irtain omaisuus Kulttuuri ja vapaaaika, muut hankinnat Investoinnit, muutokset / 100
3 Pormestari 30.10. 2 Tekstimuutokset s. 10, neljänneksi kappaleeksi Tehdään selvitys Staran tilaaja ja tuottaja roolin erottamiseksi toisistaan. s. 133 toisen kappaleen loppuun Tehdään selvitys vapaan sivistystyön, aikuislukion ja ammatillisen aikuiskoulutuksen kentästä toimijoiden keskinäisen työnjaon järkeistämiseksi. s. 138 viidennen kappaleen loppuun Varhaiskasvatuslain uudistumiseen ja sitä kautta varhaiskasvatuksen laatuun liittyen käynnistetään prosessi, jossa varmistetaan riittävä varhaiskasvatuksen työntekijöiden, ml. varahenkilöstön, määrä ja pysyvyys Helsingissä. s. 149 ensimmäinen kappale muotoillaan: Uuden Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL 20) sopimuksen ja Kotikaupunkina Helsinki ohjelman (AMohjelma) edellyttämä asuntokaavoituksen määrällinen lisääminen 600 000 kerrosalaneliömetriin (km2) edellyttää henkilöstön ja rahoituksen resursointia. Lisäksi asuntotuotantotavoitteen nostaminen vaatii suunnitteluprosessin sujuvoittamista sekä lisääntyvää yhteistyötä toimialan sisällä ja sidosryhmien kesken. Vuosien ja 20 osalta vanhojen projektialueiden asemakaavoituksen valmistuttua asuntokaavoitus painottuu entistä enemmän täydennysrakentamiseen. Täydennysrakentamista edistetään kaupungin vuokratonteilla, erityisesti kiinteistöyhtiöiden hallinnassa olevissa kohteissa. Östersundomin yleiskaavoitus on kesken ja alueen asemakaavoittaminen merkittävässä mitassa tulee tapahtumaan alkavan MALsopimuskauden jälkeen. Malmin lentokenttäalueen kerrosalatuotanto painottuu MALsopimuskauden loppuun. Mikäli Koivusaaren ja Vartiosaaren osayleiskaavat saavat lainvoiman, painottuu myös niiden asuntokaavoitus MALsopimuskauden loppupuolelle. S 149 toinen kappale Vartiosaaren asemakaavoituksen suunnittelu keskeytetään tämän valtuustokauden ajaksi ja vapautuvat resurssit kohdistetaan erityisesti täydennysrakentamisen kaavoitushankkeisiin. s. 148 viimeiseksi kappaleeksi Keskustan Terveys ja hyvinvointikeskus hankkeen suunnittelu etenee kaupunkiympäristötoimialalla yhdessä soten kanssa vuoden aikana niin, että keskustan THK voisi aloittaa toimintansa viimeistään v. aikana. s. 172, toiseksi kappaleeksi Helsinki huolehtii yhteistyössä HSL:n kanssa koululaisryhmien sujuvasta ja maksuttomasta joukkoliikenteestä koulupäivän aikana s. 174 ensimmäisen kappaleen jälkeen omaksi kappaleeksi Sopimuspalokuntien toimintaan varataan riittävät resurssit.
4 Pormestari 30.10. S. 212, viidennen kappaleen loppuun Kaupunginhallitukselle esitetään selvitys siitä, millä tavalla kouluterveydenhoitajien mitoitusta pitää lisätä, jotta päästäisiin terveystarkastusten 90% peittävyyteen koko kaupungissa. s.211, kuudennen kappaleen loppuun Selvitetään, miten ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoitoon pääsemistä voidaan parantaa ja jokaiselle vanhukselle voidaan taata hänelle sopivin hoitomuoto. Ruotsinkielisten kotona asuvien ikäihmisten palveluja vahvistetaan.
Pormestari 30.10. Esittelijän tekniset muutokset vuoden talousarvioehdotukseen ja vuosien taloussuunnitelmaehdotukseen. 1. Euromuutokset I. kohta 8 06, Arvopaperit Metropolian kiinteistöjen myynti / kauppahinnan sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen Kauppahinta noin 81 milj. saadaan kokonaisuudessaan vuonna. TAEssa sen hetkisellä tiedolla noin 40, milj. vuonna, ja 20,2 ja sekä vuonna ja 20. Kauppahinnasta sijoitetaan 67,9 milj. kiinteistöyhtiöön (takohta Arvopaperit Khn käytettäväksi). Alkuperäinen esitys Käyttö Förbrukning Ehdotus Förslag Talous suunnitelma 20 Tulot Inkomster Menot Utgifter Netto 1 077 27 031 47 130 47 130 23 101 11 300 1 077 27 031 47 130 47 130 23 101 11 300 74,4 74,4 1,0 1,1 Ylitykset Överskridningar 2 011 Muutos Förändring, % Tulot Inkomster Menot Utgifter 2 410,6 Käyttö Förbrukning Ehdotus Förslag Talous suunnitelma 20 Menot Utgifter 80601 HITASosakkeiden hankkiminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi Förvärv av HITASaktier, till stadsmiljönämndens disposition 1 077 2 731 4 830 4 830 21 801 10 000 Ylitykset Överskridningar 80602 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition Ylitykset Överskridningar 80603 Stadion Oy:n osakkeiden merkintä, kaupunginhallituksen käytettäväksi Tecknande av aktier i Helsinki Stadion Oy, till stadsstyrelsens disposition 2 011 300 300 300 300 300
6 Pormestari 30.10. Käyttö Förbrukning Ehdotus Förslag 20 Tulot Inkomster Menot Utgifter 1 077 27 031 26 830 26 830 901 11 300 Netto 1 077 27 031 26 830 26 830 901 11 300 Ylitykset Överskridningar 2 011 Muutos Förändring, % Tulot Inkomster Menot Utgifter 2 410,6 Menot Utgifter 80601 HITASosakkeiden hankkiminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi Förvärv av HITASaktier, till stadsmiljönämndens disposition Ylitykset Överskridningar 80602 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition Käyttö Förbrukning Ylitykset Överskridningar 2 011 80603 Stadion Oy:n osakkeiden merkintä, kaupunginhallituksen käytettäväksi Tecknande av aktier i Helsinki Stadion Oy, till stadsstyrelsens disposition Ylitykset Överskridningar Ehdotus Förslag 20 1 077 2 731 2 30 2 30 14 601 10 000 300 300 300 300 300
7 Pormestari 30.10. 2. Suoritetaulukoidenmuutokset I. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala s. 144. Määrärahalisäysten vaikutukset suoritteisiin Alkuperäinen esitys Suom enkielinen vapaa sivistystyö 102 00 102 00 Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet 76 000 76 000 76 000 Kokeileva, Integroiva, Strateginen opetus 12 00 000 000 14 00 14 00 14 00 Opetustunnit Suom enkielinen vapaa sivistystyö 102 00 102 00 Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet Kokeileva, Integroiva, Strateginen opetus 12 00 000 000 000 000 000 23 000 6 600 700 700 700 17 00 17 000 17 000 17 000 23 000 6 600 17 00 Opetustunnit Alkuperäinen esitys Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö Opetustunnit Opiskelijamäärä Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat Opintonsa loppuunsuorittaneiden maahanmuuttajien määrä Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö Opetustunnit Opiskelijamäärä Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat Opintonsa loppuunsuorittaneiden maahanmuuttajien määrä II. Kaupunkiympäristö, s16 Alkuperäinen esitys, Virheellisesti merkitty sitovaksi tavoitteeksi ennuste prognos Vapautuvien vuokraasuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään arkipäivää 3,1,0 Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv 16 207,2 210 210 214 218 222 31001 Kaupunkirakenne 20 Suoritetavoitteet Ulkoiset maanvuokrat, milj., vähintään
8 Pormestari 30.10. ennuste prognos Vapautuvien vuokraasuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään arkipäivää 3,1,0 Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv 16 207,2 210 210 31001 Kaupunkirakenne 20 Suoritetavoitteet Ulkoiset maanvuokrat, milj., vähintään 214 218 3. Tekstimuutokset TAKOHTA 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala s. 141 Alkuperäinen esitys Esiopetus: Jokaiselle lapselle on laadittu uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukainen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatus: Jokaiselle lapselle on laadittu uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukainen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. 222