RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osavuosikatsaus II 1.6. 31.8.2017 Viranomaistoiminnan tulosalue - Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu - Ympäristöterveysvalvonta
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot % KS 2017 - toteuma Myyntituotot - - 60 - Maksutuotot 597 571 702 000 377 710 54 % 324 290 Muut toimintatuotot 80 500 1 170 234 % - 670 Vuokratuotot - - - - Muut toimintatuotot 80 500 1 170 234 % - 670 Kaikki toimintatuotot yhteensä 597 651 702 500 378 940 54 % 323 560 Valmistus omaan käyttöön 33 475 Toimintakulut Henkilöstökulut - 756 301-778 979-526 793 68 % - 252 186 Palkat ja palkkiot - 601 119-637 851-420 880 66 % - 216 971 Henkilösivukulut - 155 182-141 128-105 912 75 % - 35 216 Palvelujen ostot - 396 697-414 042-173 107 42 % - 240 935 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 8 059-5 000-2 544 51 % - 2 456 Avustukset - 4 524-5 000-5 566 566 Muut toimintakulut - 24 867-23 804-17 061 72 % - 6 743 Vuokrakulut - 23 929-23 304-16 561 71 % - 6 743 Muut toimintakulut - 938-500 - 500 100 % - Kaikki toimintakulut yhteensä - 1 190 448-1 226 825-725 071 59 % - 501 754 Toimintakate - 559 322-524 325-346 131 66 % - 178 194 TP 2016 KS 2017 KS 2017 - % toteuma Ulkoiset toimintatuotot 591 495 702 500 378 940 54 % 323 560 Sisäiset toimintatuotot - - - - Ulkoiset toimintamenot - 1 148 934-1 187 585-698 008 59 % - 489 577 Sisäiset toimintamenot - 41 513-39 240-27 063 69 % - 12 177 Toimintakate - 598 952-524 325-346 131 66 % - 178 194 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2016 KS 2017 Asukasmäärä 31.12. 39 036 39 293 39 174 euroa per asukas - 14-13 - 9 Rakennusvalvonta 1 2-1 Ympäristönsuojelu - 8-7 - 5 Ympäristöterveydenhuolto - 7-8 - 3
Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Maksutuottoja ei ole kertynyt arvioidusti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Rakennusvalvonta ei ole toiminut täydellä henkilöresursseilla kesäkaudella. Lomakaudella saapuneiden hakemusten työjonoa puretaan. Toiminnalliset tavoitteet Sähköinen asiointi on yleistynyt ripeästi. Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v. 2017 Mittari/Seurantatapa Sähköistä asioinnin käyttöä laajennetaan (70% asioinnista), viranomaiskatselmuspöytäkirjat osaksi sähköistä asiointia Selvitetään edellytykset siirtyä lupa-asioissa sähköiseen arkistointiin raportointi raportointi Hakemukset ovat jo pääosin sähköisiä. Laitteet eivät täysin tue sähköistä katselmusmenettelyä Selvitys käynnistymässä
YMPÄRISTÖNSUOJELU Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot % KS 2017 - toteuma Myyntituotot - - 60-60 Maksutuotot 25 667 642 000 21 956 3 % Muut toimintatuotot 80 500-0 % 500 Vuokratuotot - - - - Muut toimintatuotot 80 500-0 % 500 Kaikki toimintatuotot yhteensä 25 747 642 500 22 016 3 % 440 Toimintakulut Henkilöstökulut - 256 326-259 997-176 206 68 % - 83 791 Palkat ja palkkiot - 206 718-213 938-142 498 67 % - 71 440 Henkilösivukulut - 49 608-46 059-33 708 73 % - 12 351 Palvelujen ostot - 45 385-53 559-28 845 54 % - 24 714 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 3 320-1 000-485 49 % - 515 Avustukset - 4 524-5 000-5 566 111 % 566 Muut toimintakulut - 12 590-11 652-8 313 71 % - 3 339 Vuokrakulut - 11 652-11 652-7 813 67 % - 3 839 Muut toimintakulut - 938 - - 500 500 Kaikki toimintakulut yhteensä - 322 145-331 208-219 415 66 % - 111 793 Toimintakate - 296 398 311 292-197 399-63 % 508 691 TP 2016 KS 2017 KS 2017 - % toteuma Ulkoiset toimintatuotot 25 747 60 000 22 016 37 % 37 984 Sisäiset toimintatuotot - - - - Ulkoiset toimintamenot - 302 623-312 512-206 673 66 % - 105 839 Sisäiset toimintamenot - 19 522-18 696-12 741 68 % - 5 955 Toimintakate - 296 398-271 208-197 398 73 % - 73 810 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Toimintakate oli elokuun lopun tilanteessa 73,1 %, joka on talousarvion mukainen. Toimintatuotot 36,7 % alittavat suunnitellun, koska hakemuksia ei ole tullut alkuvuonna vireille suunnitellun mukaisesti. Ulkoiset toimintakulut olivat 66,5 % elokuun lopun tilanteessa. Ulkoisissa toimintakuluissa ympäristönsuojeluavustukset on myönnetty talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: On toimittu suunnitellusti.
Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Hakemuksia on tullut alkuvuonna vireille ennakoitua vähemmän. Asiakkaiden ja kuntalaisten erilaisia ilmoituksia on vastaanotettu ja käsitelty edellisvuosien tapaan runsaasti. Sisäiset järjestelmäuudistukset ovat työllistäneet merkittävästi. Tunnusluvut Viranomaistoiminnan tulosalue Ympäristönsuojelu TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot Tot % Ympäristö- ja maa-aineslupapäätökset, kpl 7 7 5 3 60 % Viranhaltijapäätökset, kpl 41 24 50 23 46 % Vapautukset vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä, kpl 2 0 5 0 0 % Lausunnot, kpl 116 63 100 77 77 % Tarkastukset, kpl - - 110 48 44 % Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v. 2017 Mittari/ Seurantatapa Lupapisteen kautta tapahtuvan asioinnin määrä kasvaa merkittävästi Raportointi Kaikki saapuneet hakemukset käsitellään Lupapisteessä Ympäristö- ja virkistysarvojen turvaaminen: Ympäristön tilan säännöllinen seuranta Raportointi Ympäristön tilan seuranta: - ilmanlaatu - meriseuranta - kasvihuonekaasupäästöt - Siuntionjoen yhteistarkkailu - kalaston elohopeatutkimus Laaditut/ ohjatut luontoselvitykset - Liito-oravaselvitys, Masalan urheilupuisto - Liito-oravaselvitys, Juhlakallio - Kasvillisuusselvitys, Nydalsvikenin metsä - Kasvillisuusselvitys, Volsin lehdot
RAKENNUSVALVONTA Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot % KS 2017 - toteuma Maksutuotot 571 905 642 000 355 754 55 % 286 246 Muut toimintatuotot - 500 1 170 234 % - 670 Vuokratuotot - Muut toimintatuotot 500 1 170 234 % - 670 Kaikki toimintatuotot yhteensä 571 905 642 500 356 924 56 % 285 576 Toimintakulut Henkilöstökulut - 499 975-518 982-350 587 68 % - 168 395 Palkat ja palkkiot - 394 402-423 913-278 383 66 % - 145 530 Henkilösivukulut - 105 573-95 069-72 204 76 % - 22 865 Palvelujen ostot - 66 367-46 892-44 490 95 % - 2 402 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 4 739-4 000-2 060 52 % - 1 940 Muut toimintakulut - 12 276-12 152-8 749 72 % - 3 403 Vuokrakulut - 12 276-11 652-8 749 75 % - 2 903 Muut toimintakulut - 500-0 % - 500 Kaikki toimintakulut yhteensä - 583 357-582 026-405 886 70 % - 176 140 Toimintakate - 11 452 60 474-48 962-81 % 109 436 TP 2016 KS 2017 KS 2017 - % toteuma Ulkoiset toimintatuotot 565 748 642 500 356 924 56 % 285 576 Sisäiset toimintatuotot 6 156 - - - Ulkoiset toimintamenot - 561 366-561 482-391 564 70 % - 169 918 Sisäiset toimintamenot - 21 991-20 544-14 322 70 % - 6 222 Toimintakate - 11 453 60 474-48 962-81 % 109 436 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Rakentamisvolyymi 61 % alittaa laskennallisen tason. Lupamäärät ovat arvioidulla tasolla, mutta hankkeiden keskikoko on lievästi pienentynyt. Maksutuottoja on laskutettu 55,6 %, joka on edellisen vuoden kertymää hieman parempi. Rakentamisen suhdanteisiin ja siten hakemusten määrään ja laajuuteen ei ole kunnan toimin vaikutettavissa. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Rakennusvalvonta ei ole toiminut täydellä henkilöresursseilla kesäkaudella. Lomakaudella saapuneiden hakemusten työjonoa puretaan.
Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Rakentamisen suhdanteisiin ja siten hakemusten määrään ja laajuuteen ei ole kunnan toimin vaikutettavissa. Rakentamisvolyymi on toteutunut talousarvioon ennustettua pienempänä. Tunnusluvut Viranomaistoiminnan tulosalue Rakennusvalvonta Käsitellyt / Myönnetyt rakennusluvat, lkm 509 / 489 372 / 360 380 294 / 263 41 % Myönnetyt rakennusluvat, k-m2 50 133 29 114 65 000 39 548 61 % Käsitellyt / Myönnetyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm Toiminnalliset tavoitteet Sähköinen asiointi on yleistynyt ripeästi. TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot Tot % 124 / 99 81 / 69 85 41 / 39 33 % Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v. 2017 Mittari/ Seurantatapa Sähköistä asioinnin käyttöä laajennetaan (70% asioinnista), viranomaiskatselmuspöytäkirjat osaksi sähköistä asiointia Selvitetään edellytykset siirtyä lupa-asioissa sähköiseen arkistointiin raportointi raportointi Hakemukset ovat jo pääosin sähköisiä. Laitteet eivät täysin tue sähköistä katselmusmenettelyä Selvitys käynnistymässä
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ulkoiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintakulut % KS 2017 - toteuma Palvelujen ostot - 284 945-313 591-99 771 32 % - 213 820 Kaikki toimintakulut yhteensä - 284 945-313 591-99 771 32 % - 213 820 Toimintakate - 284 945-313 591-99 771 32 % - 213 820 TP 2016 KS 2017 KS 2017 - % toteuma Ulkoiset toimintatuotot - - - - Sisäiset toimintatuotot - - - - Ulkoiset toimintamenot - 284 945-313 951-99 771 32 % - 214 180 Sisäiset toimintamenot - - - - Toimintakate - 284 945-313 951-99 771 32 % - 214 180 Kunta ostaa palvelut Espoon kaupungilta ja tehtävä on järjestetty osana Espoon seudun ympäristöterveyttä 2008 alkaen. Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hoitaa ja vastaa seutuyksikön taloudesta ja toiminnasta. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kirkkonummen kunnan maksuosuus muodostuu keskimääräisen asukasmäärän perusteella. Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Talousarvioehdotukseen oli varattu sopimusperusteiseen maksuosuuteen yhteensä -313 591 euroa. Espoon seudun ympäristöterveys seutuyksikkö on laskuttanut arviolaskuna yhteensä -99 771 euroa eli 31,8% budjetoidusta. Yleisen terveysvalvonnan osuus oli -76 861 euroa ja eläinlääkinnän osuus -22 910 euroa. Vuoden 2016 arviolaskun palautusta tasauslaskuna oli +50 070 euroa Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Tunnusluvut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Toteutuma on tosiasiassa 71 kpl (54,6 %) eikä 44 kpl Tunnusluvut Viranomaistoiminnan tulosalue Ympäristöterveydenhuolto TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot Tot % Elintarvikevalvontaan liittyvät tarkastukset 164 71 130 44 34 %
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT Rakennusvalvonnan sähköinen käyttöarkisto ja turvarulla. Vuosi Arvioitu kustannus 2017 50 000 2018 50 000 2019 50 000 2020 30 000 Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointia jatketaan (hanke 1265, aiemmin 1948 Perinteisen arkistoidun paperiaineiston digitointi Arkistolaitoksen vaatimukset täyttävällä tavalla). Rakennusvalvonnan sähköistä käyttöarkistoprojektia jatketaan investointisuunnitelman mukaisesti, perinteisen olemassa olevan arkistoidun paperiaineiston digitointi arkistokelvollisella laadulla on aloitettu ostopalveluna 2012. Tällä luodaan edellytyksiä sähköiselle arkistoasiointipalvelulle sekä huonokuntoisimman aineiston säilymisen varmistamiselle. Asiakaspalvelun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä arkiston säilymisen turvaamiseksi on tärkeä saada piirustukset digitoitua ja liitettyä paikkatietojärjestelmään mahdollisimman pian. Vanhin osa aineistosta on keskusarkistossa ja osa aineistoa on jo kunnoltaan heikentynyt. TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tot Hankkeen % kokonaiskustan nukset ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT Rakennus- ja ympäristölautakunta (teh) 1265 Rakennusvalvonta-arkiston digitointi -50 000-50 000-50 000-1 290 3 % 180 000 Yhdyskuntatekniikan lautakunta yhteensä -50 000-50 000-50 000-1 290 3 % 180 000