LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 21.11.2017 9:27:57 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO 10 Yleishallinnon yleisperustelut 10-01 Yleishallinnon yleisperustelut Muutos mittariin: Keilaniemi-visio on laadittu (korvaa: toimeenpano) Sivu 61 10-02 Yleishallinnon yleisperustelut Lisäys: valtuustokauden tavoite: Espoo on hiilineutraali 2030 mennessä sekä tälle tavoitteelle mittari; toteutuneet toimenpiteet 10 Yleishallinnon yleisperustelut YLEISHALLINTO YHTEENSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 25 Terveyspalvelut 250-01 Terveyspalvelut s. 110, Tekstilisäys ensimmäisen kappaleen loppuun: "Asumispalveluja suunnataan yhä enemmän pienempiin asumisyksiköihin ja niihin liittyviin tukipalveluihin." 251-02 Terveyspalvelut Asiakasmaksujen korotukset perutaan 0-1 000 0-1 000 0-1 000 0 0 0 0 25 Terveyspalvelut 0-1 000 0-1 000 0-1 000 0 0 0 0 27 271-02 Opiskelijaterveydenhuoltoon (koululääkärit, kouluterveydenhoitajat) perusopetukseen ja toiselle asteelle. 271-04 272-01 Lasten terapiapalvelut ja nuorten mielenterveys Aikuissosiaalityö 50 000e ja perhetyö 90 000 euroa 250 0 250 0 250 0 0 0 0 0 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 140 0 140 0 140 0 0 0 0 0
LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 21.11.2017 9:27:57 Sivu 2 / 7 274-05 274-09 Tekstilisäys s.120 kolmannen kappaleen loppuun: Ruoka-apua antavien järjestöjen tukemista jatketaan. s.120 lisätään uusi lause: Nuorten velkaneuvonnan tarve huomioidaan. 27 690 0 690 0 690 0 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ 690-1 000 690-1 000 690-1 000 0 0 0 0 SIVISTYSTOIMI 30 Sivistystoimen yleisperustelut 30-02 Sivistystoimen yleisperustelut Tekstilisäys toisen kappaleen loppuun: Vuoden 2018 aikana tehdään selvitys Espoossa toimivien koulujen opetuksen järjestämisen kustannuksista tavoitteena laadukas ja yhdenvertainen opetuksen taso niin julkisissa kouluissa, kuin Espoossa toimivissa opetuksen järjestämisluvan saaneissa yksityiskouluissa. 30-06 Sivistystoimen yleisperustelut sivu 129 lisätään tavoite: Ehkäistään koulujen välistä eriarvoistumista kehittämällä opetusmäärärahojen osoittamisen periaatteita tukemaan lähikoulujen hyvinvointia ja ennaltaehkäisemään alueellista segregaatiota. mittari: koulutuksellisen tasa-arvorahan käyttö 30 Sivistystoimen yleisperustelut 31 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 21.11.2017 9:27:57 Sivu 3 / 7 31-00 310-03 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta - Iltapäivätoiminnan paikat sitä haluaville 2- luokkalaisille ja maksut säilytetään nykytasolla, 760 000 euroa - Englannin kielen opetuksen lisääminen alakoulussa (1vvko/t), 150 000 euroa -Yläkoulun B1-kielen lisätunti, 300 000 euroa - Työväenopiston ja aikuislukion rahoitus, 50 000 euroa - Erityisopetukseen ja avustajaresursseihin, 600 000 euroa - Koulukuraattorit, 50 000 euroa - Taiteen perusopetuksen oppilaspaikkojen lisäys, 50 000 euroa Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta poistetaan teksti sivulta 141: Iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan. 1 960 0 2 410 0 2 410 0 0 0 0 0 31 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 1 960 0 2 410 0 2 410 0 0 0 0 0 32 Svenska rum -lautakunta 32-00 Svenska rum -lautakunta - lisäys 395 000 euroa, lautakunta kohdentaa käyttösuunnitelman yhteydessä - 25 lisäpaikkaa Mattlidens Gymnasium, 65 000 euroa 460 0 460 0 460 0 0 0 0 0 32 Svenska rum -lautakunta 460 0 460 0 460 0 0 0 0 0 35 Kulttuurilautakunta 35-01 Kulttuurilautakunta Matinkylän palvelutorille 35-02 Kulttuurilautakunta Vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseen (kulttuuriseteli tms.) 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25 0 0 0 0 0 35 Kulttuurilautakunta 75 0 75 0 75 0 0 0 0 0 38
LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 21.11.2017 9:27:57 Sivu 4 / 7 38-00 38-02 38-03 38-04 38-05 Leppävaaran uimahallin pukuhuonetilojen (pukukaapit) kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi valtuuston yksimielisen toivomuksen mukaisesti. Liiikunta- ja nuorisojärjestöjen vuokra-avustuksiin Liikuntapalvelut: +68 ryhmien jumppiin ja Seelaprojektiin Nuorisojärjestöjen avustuksiin Vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseen (liikuntaseteli tms.) 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25 0 0 0 0 0 38 425 0 425 0 425 0 0 0 0 0 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 2 920 0 3 370 0 3 370 0 0 0 0 0 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI 40 Teknisen ja ympäristötoimen yleisperustelu 40-11 Teknisen ja ympäristötoimen yleisperustelut s. 171 lisätään tavoite: Edistetään uusiutuvan energian käyttöönottoa julkisissa ja yksityisissä rakennuksissa panostamalla monipuoliseen energianeuvontaan. Mittari: tehdyt toimenpiteet 40-12 Teknisen ja ympäristötoimen yleisperustelut Lisätään tavoite: Huolehditaan luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä. Laaditaan luonnonsuojelun toimenpiteet. Mittari: toimenpiteet 40 Teknisen ja ympäristötoimen yleisperustelu 44 Ympäristölautakunta
LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 21.11.2017 9:27:57 Sivu 5 / 7 44-02 44-04 Ympäristölautakunta Limnologin vakanssi Ympäristölautakunta Bergön lintutornin rakentamiseen 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 2 44 Ympäristölautakunta 80 0 60 0 60 0 0 0 0 0 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI YHTEENSÄ 80 0 60 0 60 0 0 0 0 0 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ 3 690-1 000 4 120-1 000 4 120-1 000 0 0 0 0 Nettomuutos 4 690 5 120 5 120 0 0 TULOSLASKELMA-, INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA INVESTOINTIOSA 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet 941-00 Kiinteät rakenteet ja laitteet - Siirretään kohteelta Kehä I 100 000 euroa Länsiväylän pyöräilyn laatureittien suunnittelun edistämiseen. 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ TULOSLASKELMA-, INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA YH Nettomuutos 0 0 0 0 0 LIIKELAITOKSET JA ERILLISET TASEYKSIKÖT LIIKELAITOKSET JA ERILLISET TASEYKSIKÖT T10 Tapiolan taseyksikkö T10-06 Tapiolan taseyksikkö Teksitilisäys sivulle 214. Hagalundinkallion ja Maarinsolmun aikataulutuksesta ja toteutuksesta päätetään Valtuustossa erikseen.
LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 21.11.2017 9:27:57 Sivu 6 / 7 T10-07 Tapiolan taseyksikkö - Investointeihin 0,5 milj. euroa Espoon teatteritilojen ja kulttuurikeskuksen peruskorjauksen suunnitteluun. - Korotetaan maankäyttötulojen arviota vastaavasti 0,5 milj. euroa. 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 T10 Tapiolan taseyksikkö 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 T3a T3a-01 Espoo Tilapalvelut-liikelaitos Espoo Tilapalvelut-liikelaitos 7192c tekstilisäys s.197: Espoon kristilliselle koululle valmistellaan pysyvää tilaratkaisua Matinkylästä. T3a Espoo Tilapalvelut-liikelaitos LIIKELAITOKSET JA ERILLISET TASEYKSIKÖT YHTEENSÄ 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 LIIKELAITOKSET JA ERILLISET TASEYKSIKÖT YHTEENS 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettomuutos 0 0 0 0 0 LIITTEET LIITTEET X3 X3-003 X3-22 Investointiliite Investointiliite Muutetaan kohdetta Tietotie 6: Kouluverkkopäätöksen mukaisiin koulurakennuksiin ja Virastotalon (2) väistön toimistotiloihin. Kouluverkkoselvitys tuodaan käsittelyyn tammi-helmikuussa 2018. Investointiliite Matinraitin päiväkoti-hankkeeseen lisätään asukaspuisto X3 Investointiliite LIITTEET YHTEENSÄ
LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 21.11.2017 9:27:57 Sivu 7 / 7 LIITTEET YHTEENSÄ Nettomuutos 0 0 0 0 0 MUUTOKSET YHTEENSÄ 4 190-500 4 120-1 000 4 120-1 000 0 0 0 0 Nettomuutos 4 690 5 120 5 120 0 0 Muutoksia yhteensä 31 Sopimus euroina