VUODEN 2017 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.04.2017 Hallintokuntien raportit talouden toteutumisesta 01.01. - 30.04.2017
NA K KIL A N KUN IA 162 5.2 017 Dnro 162l04.041I2016 Lautakunnalle VUODEN 2017 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Lautakuntien tulee toimittaa v älittömästi käsittelynsä jälke en tai viime istään 96.2017 mennessä kunnanhallitukselle väliraportti talousarvion toteutumisesta 30.4.2017. Raportit toimitetaan edelleen valtuuston tiedoksi. Tällä kertaa selvitetään taloudellisten tavoitteiden eli menomäärärahojen ja tuloarviniden toteutuminen oheisen raport0lomakkeen mukaisesti. Raportissa on aina kerrottava perustelu arvioidun määrärahan tai tuloarvion poikke amasta. Laskennallinen neljän kuukauden toteutumisprosentti on 33,33 %. Mikäli on tiedossa uusi menoihin tai tuloihin vaikuttava muutos, joka tulee aiheuttamaan poikkeaman talousarvioon, siitä on tässä yhteydessä ilmoitettava kunnanhallitukselle. Mikäli johonkin tulosalueeseen tarvitaan lis0m00r0rahaa. tule e se kattaa lautakunnan sisäisenä siirtona ja sitä koskevana muutosesityksenä valtuustolle. Mikäli se ei ole mahdollista, tulee tehdä lisämäärärahan muutosesilys oheisella muutosesityslomakkeella. On erityisesti kiinnitettävä huomiota pelkästään ulkoisten tulo- ja menomäärärahojen kattavuuteen. Sisäisillä tulo- ja menomäärärahoilla ei voi kattaa ulkoisten tulomäärärahojen alitusta tai menomäärärahojen ylitystä. Lautakunnan tulee talouden toteutumisen lisäksi käsitellä ia hwäksvä erikseen myös esitettävät talousarviomuutokset Raportteja voi tulostaa kirjanpidosta raporttipohjalla S01/ulkoiset ja sisäiset 22.5.2017 alkaen. Toteulumaraportit 1.1.-30.4.2017 ja määrärahojen muutosesityslomakkeet on toimitettava sähköisesti Anna-Maria Plaamille viimeistään perjantaina 9.6.2017.
Tärnä kire, repr, ntipohja sekä määrärahojen muutoslomake löytyvät K- asernalte yhlr r et tl edostotltalousarvio1ta2017 ja seuranta! 30.4.2017 toteutuminen -karieiosta NAKKILAN KUNNANHALLITUS Vs. hallintojohtaja Erno Heikkinen Liitteet: raporttilomake määrärahojen muutosesityslomake
TOTEUTUMISVERTAILU TOIMIELIMITTAIN JA TULOSALUEITTAIN ulklsis Tilanne 2452017 V UOS I 2 01 7 Tammi - huhtikuu Tavoite 33,33 % Toimlelin! InlnSalue Käyt tös - 20 17 Käy ttö 30.4. Käy tt ö- % Afdus Y l it y s Käyt tös. 20 17 Käy ttö 30.4. Kä yt tö- % Ylitys Alitus Kes kusvaa I i lauta kunta 20 093 11 306 56,3 4 611 V aa lit 20 0 93 1 1 3 0 8 56,3 1 611 Tarkastuslautakunla 12 118 2 272 18,7 1 766 Tlllntarkastus 12 118 7 772 18,7 1 766 Kunnanhallitus 1 624 614 539 261 33,2 2 223 4 034 674 1 372 482 34,0 27 725 Henkilöstohallinto 185 800 45 390 24,4-6 537 746938 236860 31,7 12094 Oleishallinlo 47 983 5 070 10,6 "0 922 1 333 822 434 571 32,8 9 992 Kaavoitus 25 300 12 948 51.8 4 615 Maatalouden palvelut 26 017 12 715 c7,2 3 744 Ruokapalvelu 1 143 0613 388 709 34,0 7 804 1 102 926 381 141 34,6 13 526 K'ii nle is l ölo imi 90517 47573 52,6 7 ' 0 4 209 747 99 460 47,4 29 551 Palo-. pelaslus-ja 500jelutyö 157 246 52 4 39 33,3 589 324 194 787 33.1 Perusturvalautakunta 1 2 7 0 5 6 7 4 0 2 3 3 9 31,7 2 1 1 4 1 16 52 8 0 31 6 3 27 379 34,2 151 9 86 TeNe.ydenhunlto 10 184 763 3 682 791 36,2 188 213 Sos.toimen hallinto ja 505.160 9 975 7 140 71,6 3 815 20172)6 539159 26,7 133179 Vanhuslenhuollo 1 193 649 392 351 32,9 5 492 4 969 453 1 617 197 32,5 39 122 KehilYsvamrrahuolto 1943 617 31,8 31 1 114 238 445 875 40,0 77 499 Io i mc c n t i h o t. i ^ : : 65 0 00 2 23 1.3,4 19 4 34 2 1 8 9 0 1 4 1 1 2 1 18.6 3 1 8 3 9 59u us a s l eal 3ol ml 23 4 70 3 2 3 6 5.3 6 5 07
TOTEUTUMISVERTAILU TOIMIELIMITTAIN JATULOSALUEITTAIN pelkät ulkoiset V UOS I 2 01 7 Tav oi te 33,33 % Tam m i - huhtik uu Toin6 Iin! tulnsalue Käyttös. 2017 Kä y p ä 30. 4. Käyttö- % A l i tu s Y li ty s Kä y t t ös. 2017 Käy ttö Käy ttö - 30.4. % Y l i ty s A l i tu s K e s k u s va a l i l au t a k u n ta Vaalit 20 093 11 308 56,3 4 611 20 093 11 308 56.3 4 611 Tarkastuslautakunta Tihntarkastus 12118 2 272 18,7 1 766 12118 2 272 16,7 1 766 Kunna nhall itus He nk i lö s t o ha ll i nt o Y le is ll all in lo Kaav o itus Ma a t al o u de n pa l v el u t Ru o ia p al v el u Klin teo löto lmi Palo -_ pelas tus - ja s uojek1yö 539496 156124 28.9 23690 3 802 705 1 275 675 33,5 8 233 185800 45390 24,4 6 5 3 7 744 938 735 2 07 31,6 13 081 4 7 9 6 3 9 0 / 0 10,6 1 0 9 7 3 1 3 33 6 22 43 4 5 7 1 32,6 9 99 2 25 000 12 948 51,8 4 015 2 6 9 1 7 1 7 7 1 5 47,2 3 7 4 4 5 7 9 5 0 5 6 5 2 9,8 '. 3 6 6 3 1 076 357 371 796 34.5 13 046 90517 47573 52,6 17404 35 860 22 248 62.0 10 2 96 157 246 52 439 33,3 559 811 186 190 33,3 Pe r us tur valautak unta Ter v e y de nh uol to Sos.t oimen ha ll int o ja s o V a n hu s te n hu o ll o KehitV5va mrtia 770110 M l l. l h 6 b I 7 0 1-1, I g ( i y n 1 27 0 56 7 40 2 33 9 31,7 21 14 1 17 667 864 6 038 552 34,2 149 853 10 184 753 3 062 791 36,2 188 213 9975 7140 71,6 3815 2 017 216 538 885 26,7 1:33453 1 193 649 392 351 32,9 S 492 4 109 286 1 329 686 32,4 39 939 1943 617 31,8 31 1 1 1 4 2 3 6 444 833 39,9 73 4 58 65 000 2 231 3,4 19 434 21590' 41 121 18,8 31 839 23 470 1 236 5.3 6 50 7
TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 01.01. - 30.04.2017 TULOSLASKELMA 2017 Käyt tös uun. Toteutuminen Käyttö TA 2017 TA 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 267 712 370 197,04 29,2 Maksutuotot 1 370 351 461 300,90 33.7 Tuet ja avustukset 355 805 157 805,72 44,4 Vuokratuotot 400 253 158 826,81 39,7 Muut toimintatuotot 30 090 4046,13 13,4 TOIMINTATUOTOT YHT. 3 424 211 1152176, 60 33,6 TOIMINTAKULUT Palkat -9 874 067-3 202 854,45 32,4 Henkilöstösiv ukulut -2 740 626-893 869,90 32.6 Henkilöstäkorvaukset 1 1 3 7 7 6 54 0 1 2, 6 9 47,5 Henkilöstökulut yht. -12 500 917-4 042 711,66 32,3 Palvelujen ostot yht. -16 109 105-5 522 531,03 34,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 693 540-634 957,77 37,5 Avustukset -1 280 495-342 682,28 26,8 Vuokrat -379 208-131 042,02 34,6 Muut toimintakulut -13 146-6 70 2, 51 51,7 TOIMINTAKULUT YHT. -31 976 411-10 680 717,27 33,4 TOIMINTAKATEIJÄÄMÄ -28 552 200-9 528 540,67 33,4 Verotulot 19 077 000 6 656 554,43 34.9 Valtionosuudet 10 612 075 3 564 896,00 33.6 Raho4ustuotot ja -kulut yht. -63 700 85 311,79-133,9 VUOSIKATE 1 073 175 778 221,55 72,5 Poistot käyttöomaisuudesta -1 396 452 Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS -323 277 Poistoeron lisäyslvähennys 32 482 Varausten lisäy s/väh ennys TILIKAUDEN YLI-!ALIJÄÄM Ä -290 795
INV ES TO INTIO S A TO T EUT UMI S V E RT A IL U T O IM IEL IM ITT A IN J A TU L O S A L UEI TTA IN VUOSI 2017 T a m m i - huhtik uu T U L O T To i mi e l i r 1 Mu u t. TA Kä y t t ö Käyt lötul as al uc 20 17 30.4. % Alitus y l i t y s Muut. TA Kä y tt ö Käy ttö - y l i t y s 20 17 30. 4. % Alitus Kunn anh alli tus Kii nt eä omai s u us Aineeton käy tluunia isuus 140 0 00 20 537 14,7 26 1 25 50 000 0 0,0 18 065 90 000 20 537 22,8 kl 400 Perusturvalautakunta Perusturvatoimen irtaimisto Sivistyslautakunta Sivistystoimen irtain omaisuus Vapaa-akatoimen irtain omaisuus 26 000 3 254 12,5 2 914 25 000 7 2 9 4 12.5 2 9 4 Tekninen lautakunta Til ap al v c lu y k s i kk ii Julkine i k@.vttöor,alsuus V es ih un ltn la r ns 3 237 000 114 077 3,5 964 015 2 03 0 00 0 91 0 12 3,2 852 2 27 22 4 00 0 19 6 13 8.8 55 046 82 000 0 0.0 54 069 101000 4 252 4.2 29 411 NAKKILAN KUNTA YHT. 250 000 0 0, 0 166 6751 3 403 000 138 668 4,1 995 552 Ne tto m e no y ht. 130 6 60 C
Hallintokunta : Keskusvaalilautakunta Tulosalue: Vaalit Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvio itu poikk eama - Määräraha TA 2017 20 093 Toteu tuma 30.4. 11 809,90 Tot. - % Arvioitu toteutuma! Arvioitu poikkeama 3 1. 1 2 58,8 16 893-3 200 Palvelujen ostot ovat alittaneet arvioidun.
RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1.- 30.42017 Hallintokunta : Tarkastuslautakunta Tulosalue Tilintarkastus Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 304 t Tol. - Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama E J Me n o t Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot - Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama _ 31. 1 12 118 2272,37-24,2 112 11
RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUM ISESTA 1.1. - 30. 4.2017 Hallintokunla : Kunnanhallitus Tulosalue : Henkilöstöhallinto Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 30.4. Arvioitu toteutuma 185 800 j 45 390,28 185 800 Arvioitu poikkeama E Työterveyshuollon Kela-korvaus tuloutuu vasta 2017. Me n o t Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. F 746 938 247 842,85 Tot. - % 33,2 753 881 Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 3.1.12. 6 943 Perustelu poikkeamasta : Työpajaohjaajan 35 % työpanoksen siirto liikuntakeskuksesta
Hallintokunta : Kunnanhallitus Tulosalue : Kaavoitus T u l o l Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - Arvioitu toteutuma Arvtodu poikkeama Me n o t Mäararaha TA 2017 25 000 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 3112 6 12 947.88 51,8 25 000, --
Hallintokunta : Kunnanhallitus Tulosalue : Maatalouden palvelut Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma I Arvioitu poikkeama Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. 26 917 12 715.21 Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama _ 6 47.2 26 917 - Perustelu poikkeamasta : Maksettu jo koko vuoden 2017 ennakko, enää tasauslasku tulossa.
RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1. 1. - 30. 4.2017 Hallint okunta Kunna nhall itus Tulosalue : Ruokapalvelu Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 1 143 068 388 788.98 34.0 1 143 068 -- Maaräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama _ 1 102 926 7 8 T 1 4 0. 8 0 34,6 1 102 926 --
Hallintokunta : Kunnanhallitus Tulosalue : Kiinteistötoimi Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma - 90 517 4 7 5 7 3 1 1 52:6 90 517 I - Arvioitu poikkeama Määräraha TA 2017 Totoutume 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 31.12. 209 747 99 459.53 47.4 228 247 18 500 Perustelu poikkeamasta : Sisäiset vuokramenot ylittymassa Kukonharjan koulukiinteistösse Tyhjilläänolovuokria ei ole budjetoitu.
Hallintokunta : Kunnanhallitus Tulosalue : Palo-, pelastus- ja suojelutyo rtuloarvio TA 2017 Toteutuma 3o.4. Tot, -% Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 157 246 52 439.00 33,3 157 246 Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 3 589 324 194 786,62 33,1 589 324
Hallintokunta PERUSTURVALAUTAKUNTA Tulosalue TERVEYDENHUOLTO F Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 1 L l i Pe r us t el u poikke a masla: Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama _ 131. 1 2 10.184.753 3.682.790.75 36,2 10.946.005,67 1761.252,67 Terveydenhuoltoon vuodelle 2017 varattu määräraha jakautuu seuraavasti. Erikoissairaanhoito Enkoissairaanhoidossa tuntuvin ylitys on perusterveydenhuollon päivystyksessä sekä avohoidossa. Tuntuvin alitus on ostopalveluissa ja psykiatrisessa laitoshoidossa. Perusterveydenhuollossa tunluvin ylitys on avohoidossa sekä kotisairaalassa. Tunluvin alitus on kotisairaanhoidossa. KST H KY:n toiminta - ja talousk a tsauk se n 1-3/2017 mukaan perusterveydenhuollon menojen ylitys vuonna 2017 - ja talouskatsaus 1-3 /20 17 KST HKY). KSTHKY'o toiminta - ja t a lo u s k a t s a u k s e n 1-4/2017 mukaan perusterveydenhuopon menojen ylitys vuonna 2017 tulee arvion mukaan olemaan (lähde: alustava toiminta- ja talouskatsaus 1-4/2017 KSTHKY). Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta yllä olevat luvut ovat arvioita, joiden perusteella lisämäärärahan hakeminen vielä tässä vaiheessa ei ole perusteltua.
Hallintokunta PERUSTURVALAUTAKUNTA Tulosalue HALLINTO JA SOSIAALITYO Tuloarvio TA 2017 9 975 Toteutuma 30 4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 7.13953 71,6 15.000 5.025 Lastensuojelun sijaishuollon hoidonkorvaukset arvioitua suuremmat. Määräraha TA 2017 29 1 7 2 1 6 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma 540.01 3,88 I 26,8 2.017.216 Arvioitu poikkeama
Hallintokunta PERUSTURVALAUTAKUNTA Tulosalue VANHUSTENHUOLTO Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma x.193.649 _ 38027230 32,6 1.193.649 Arvioitu poikke ama C Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 31.12 4.969.453 1.651.832,,60 33.2 4. 969.453
Hallintokunta PERUSTURVALAUTAKUNTA Tulosalue KEHITYSVAMMAHUOLTO Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 30.4. Tol. - % Arvioitu toteutuma I Arvioitu poikkeama 31.12 19 _. 4 3 616 68 31 7,, 1 943. Mi3är3raha TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama E 1.1 14.238 443.784,97 39,8 1.1 14.238 Kehitysvammahuollon menot eivät jakaudu tasaisesti vuoden aikana. Enlaisissa ennakoimattomissa elämäntilanteissa asiakkaat tarvitsevat sekä lyhyt- että mahdollisesti pitkäaikaisesli suunniteltua enemmän palveluita, joihin ei voida etukäteen varautua. Palvelut perustuvat asiakkaan kanssa tehtävään palvelusuunnitelmaan.
Hallintokunta PERUSTURVALAUTAKUNTA Tul osa lue T O IMEENT UL O T UR VA Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 3 0. 4Fot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 65.000 2.23125 3,4 3.000-62.000 Perustoimeentulotuen valtionosuus ei toteudu suunnitellun mukaisesti, koska perustoimeentulotukea on myönnetty arvioitua vähemmän vuoden 2017 tammimaaliskuussa. 1.4.2017 jälkeen kunta ei voi tehdä perustoimeentulotuen päätöksiä. Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. I To Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 218.901. 41.120,72 _18, 218.901 J Täydentävän- ja ehkäisevän toimeentulotuen menot oval arvioitua suuremmat perustoimeentulotuen Kela-siirron vuoksi. Lisäksi ehkäisevän toimeentulotuen menot ovat arvioitua suuremmat laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden ennakoimattoman määrän vuoksi. Laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden välttämättömistä sosiaalihuollon palveluista vastaa kunta. Laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden määrää Nakkilan kunnan alueella ei voida ennakoida, minkä johdosta toimeentulotuen menot ovat ennakoitua suuremmat.
Hallintokunta PERUSTURVALAUTAKUNTA Tulosalue MUU SO SIAAL ITO IMI Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama _ Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. Toi. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama E 23.470 1.235.75 5,3 23.470 Tulosalueen menot mm. projektien ja kuntalaskutuksen osalta eivät jakaudu tasaisesti vuoden aikana.
Hallintokunta Sivislyslautakunta Tul osa lue Hall into Tuloarvio TA 2017 TotOO1UI1 I8 30.4. Tot % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 3 1. 1 2 Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 3 118,16
RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUM ISESTA 1.1. - 30. 4.2017 Hallint okunta Sivist yslaut akunta Tulasalue Varhaiskasvatus Tuloarvio TA 2017 33176500 Toteutuma 30.4. 94.21 7,93 Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 28,4 I 331,765,00 0 _ Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. 2.551.125.00 844.056, 25 Tot. - % Arvioitu toteutuma 33,1 2.551.12 00 Arvioitu poikkeama 31.12 0
Hallintokunta Sivistyslaulakunla Tulosalue Peruskoulu) T u l o l Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma _ E 31. 219.675,00 83.516,89 3 8, j ' 2 1 9. 6 7 5, 0 0 Arvioitu poikkeama 0 Määräraha T o t TA. 00 2017 - % Toteutuma 41.525.990,58. 7 2 30.4. 2. 2 3 532,3. Arvioitu toteutuma 4.722.235.00 Arvioitu poikkeama 0
Hallintokunta Sivislyslautakunta Tulos alue Lukio Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma 31. 6.000,00 2.604,00 43.4 6.000,00 Arvioitu poikkeama 0 Kevään ylioppilastutkintamaksut ylitlyneet. Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. Tol. - % 782 826,00 238.537,37-30,5 Arvioitu toteutuma 782 826,00 Arvioitu poikkeama 31. 1 2. f 0
RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUM ISESTA 1.1. - 30. 4.2017 Hall int oku nla Sivistysl autakunta Tulosalue Muu Koulutus Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 3 1. 1 2 0 0 0 0 0 Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 131.12 30 1 60 0 0 5.902.69 19,6 30.160.00 0 Kevään musiikkiopistomaksuja ei ale vielä laskutettu.
RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUM ISESTA 1.1. - 30.4.2017 Halli ntok unla Sivist yslaut akunla Tulosalue Muu sivistystoinn Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma 7.000,00 I 0 7.000.00 Nakkila ei ole vielä IaskuUanut koulukuraatton- eikä koulupsykologipalveluista. Arvioitu poikkeama 0 Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. 131.851.00 39 086,30 Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvio itu poikk eama _ 29,6 13 1. 85 1 0 0 0
Hallintokunta Sivistyslautakunta Tulosalue Projektit _ Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma, 42 465,00 48.000.00 113,0 98 198,00 Arvio itu poikk eama 55.733.00 Tullut uusia hankkeita: esim. Tutoropottajien koulutus ja osaamisen kehittäminen ja Tutoropettajien toiminta sekä Jopon jälkeen toiselle asteelle Lisäksi on vielä alkamassa Kuperkeikkaa kielillä, Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet, Nakkilan kerhot. Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. 62240,00 37.559,70 Tot. - % Arvioitu toteutuma 60,3 11 7 9 7 3, 0 0 Arvioitu poikkeama E _ 55 733,00 Pe ruste lu po i k k e ama s t a : Tullut uusia hankkeita: esim. Tutoropettajien koulutus ja osaamisen kehittäminen ja Tutoropettajien toiminta sekä Jopon jälkeen toiselle asteelle. Lisäksi on vielä alkamassa Kuperkeikkaa kielillä, Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet, Nakkilan kerhot.
RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUM ISESTA 1.1. - 30. 4.2017 Hallint okunta Siv isl ysl aut aku nla Tulosalue Kirjastotoiml Tu l o t TUIOaW10 TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteuluma Arvioitu poikkeama D 0 0 0 Määrär aha TA 2017 Toteutuma 30.4 Tot. - Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama E 31.12 251 251,00 79.318.02 31.6 251 291,00 0
Hallintokunta Sivistyslautakunta Tulosalue Tulosyksikkö Vapaa-aikatoimi Tuloarvio TA 2017 52 5 00 f Toteutuma 30.4. Tot. -% Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama _ 59,4% 43 000 - Perustelu poikkeamasta : Liikuntakeskuksen sulkemisen vuoksi ei tule hikuntahallin kilpailuvuoroista tuloja eikä kuntosalista mydskään. Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama _ 25,8 % 456 925 - Liikuntakeskus kiinni syyskauden eli sisäisissä vuokrissa säästöä eli siivous-, lämmitys- ja vesikustannuksissa. Kulttuuritoimen palkkakestannuksissa 20006. Laitospalveluvastaavan 35 % työajan palkkauskustannuslen siirto tyopajalle.
RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUM ISESTA 1.1. - 30. 4.2017 Hallintokunta : Tulosalue Tekninen lautakunta Tekninen toimi Tutoarvio TA 2017 I Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama E 500 i_ I Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % I Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 687 541 194 188,24 28,2 687 541 -
Hallintokunta : Tulosaluo : Tekninen lautakunta Kiinteistätoimi Metsätilat Tuloarvio TA 2017 40 000 Toteutuma 30.4. 56 394,36 Tot. - % I Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama.31. 1 2. 141,0 56 394 16 394 Perustelu poikkeamasta : Toteutetuilla hakkuualueilla puumäärä on ollut arvioitua suurempi. M o n o l Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama! - 21 817 2778.86 12.7 21 817 -
Hallintokunta : Tulosalue : Tekninen lautakunta Tilapalveluyksikko Tu l o t Tuloarvio TA 2017 1 Toteutuma 30.4. 1 568 397 512 558,31 Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 32,7 31. 7 1 563 397-5 000 Perustelu poikkeamasta : Vanhat koulut - kustannuspaikalle sisäisten vuokrien lisäys Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4 1 573 410 512 563,11 Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 32,6 1 1 585 661 12 251 Perustelu poikkeamasta : talousarviossa Liikuntakeskuksen rakennuslupaa (sisäinen) ei ole huomioitu
RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1. 1. - 30.4.2017 Hallintokunta : Tulosalue Tekninen lautakunta Vesihuolto aitos Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama - _ 833 180 209 643,68 25,2 833 160 - Me n o t Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma 31 1 2. 0 568 441 122 146,44 21,5 568 441 Arvioitu poikkeama
RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUM ISESTA 1. 1. - 30. 4.2017 Hallintokunta Tulosalue: Tekninen lautakunta Jitehw,llu Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % F Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 2 4 1 7 4 T 241 74 - Laskutus tehdään kahdesti vuodessa,kesä- jajuulukuussa. Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. 23 736 2 4 9 1 0 4 Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 10.5 23 736
Hallintokunla : Tulosalue Tekninen lautakunta Raken nusl arka stus Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - 15 000 T3 5, 8 5 j 142,2 Arvioitu toteutuma 27 251- Arvioitu poikkeama 12 251 Toteutuma sisältää sisäisen rakennuslupamaksun (liikuntakeskus). jota ei ole huomioitu talousarviossa. _ Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma F Arvioitu poikkeama 3 68 947 20 012.81 29 68 947 -
Hallintokunta : Tulosalue : Tekninen lautakunta Ympäristönsuojelu Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot- - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 3 069 5949 _ 193.8 5949 2880 Maa-aineslupalulot ovat olleet arvioitua suuremmat Määräraha TA 2017 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma 47 202 10 432,86 22.1 47 202 Arvio itu poikk eama