KARKKILAN KAUPUNKI VAPAA-AIKA- LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

KARKKILAN KAUPUNKI VAPAA-AIKA- LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

1.1 Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta TP2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 Tuloarviot ja määrärahat Toimintatuotot 456 336 356 000 419 300 434 371 436 244 Sisäiset toimintatuotot 17 303 2 500 4 500 4 559 4 619 Toimintakulut -1 571 631-1 667 177-1 684 584-1 694 526-1 703 843 Sisäiset kulut -902 923-802 984-702 182-711 150-720 469 Toimintakate -2 000 914-2 111 661-1 962 966-1 966 746-1 983 449 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalennukset -524-16 600 Muut laskennalliset tuotot/kulut -219 214 Tehtävän kokonaiskustannukset -2 001 438-2 111 661-2 198 780-1 966 746-1 983 449 Toimintakate parantunut vuoteen 2016 verrattuna -7,04% Vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen tehtävä on järjestää ja tukea kaupunkilaisten liikunta- ja nuorisopalveluita sekä opisto-, kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluita. Kaikilla palvelualueen palveluilla on erittäin merkittävä rooli kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Talous Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään vapaa-aikalautakunnan toimialaan kuuluvien peruspalvelujen tuottamiseen. Toimintakulut koostuvat pääasiassa henkilöstön palkoista sekä kohdeavustuksista ja tilavuokrista. Osa perustoiminnankin rahoituksesta saadaan erillisavustuksina kansallisilta rahoittajilta, kuten esimerkiksi ministeriöistä. Toimintaan saadut avustukset sekä valtionosuudet kattavat ison osan palvelualueen toiminnoista. Yhdistysten toimintaan kohdistetut avustusmäärärahat on vuonna 2017 keskitetty vapaa-aikalautakunnan hallinnon kustannuspaikkaan. Toimintaympäristö Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue tekee aktiivista yhteistyötä. Suurimmat kehittämistarpeet ovat perustoiminnan laadun ja riittävyyden turvaamisessa ja siinä, että palvelutoiminnassa kyetään huomioimaan nyky-yhteiskunnan vaatimukset. Myös henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen ovat keskiössä, koska henkilöstö toimii palvelujen tuottajina ja ovat kaupungin imagon rakentajia. Jotta palvelutuotannossa onnistutaan, tarvitaan osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö. Palvelualuetiimi on suunnitellut henkilöstöpaketin, jonka avulla voidaan turvata lakisääteisten palvelujen tarjonta ja edelleen kehittäminen ja jossa tehdään yksiköiden rajat ylittävää yhteistyötä resurssien käytössä (liikuntatoimi, Ruukinpaja, työväenopisto, museoja kulttuuritoimet). Ratkaisu tuottaa sekä tuottoja että henkilöstökuluja, mutta on talousarvioraamin mukainen pitkän aikavälin ratkaisu. 1

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Arviointikriteeri/mittari Arviointikriteeri/mittari Arviointikriteeri/mittari Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Nuorisovaltuuston toiminnan käynnistäminen. Nuorisovaltuusto ja -valtuuston ohjaaja on perehdytetty. sivistysjohtaja, palvelupäällikkö, vapaa-aikasihteeri Kaupungin talous tasapainossa Edistetään tilojen monipuolista ja tehokasta käyttöä vapaa-ajan toiminnoissa. Perustetaan työryhmä, jossa on mukana sekä päättäjiä, että tilojen palveluntuottajat sekä tiloja hallinnoivat tahot. Tilojen yhteiskäytölle on laadittu säännöt ja ohjeet. Sivistysjohtaja, yksiköiden esimiehet, johtoryhmä Kaupungin talous tasapainossa Vapaa-aikatoimen edustus vahvasti mukana uuden strategian laatimisessa ja erilaisissa strategiatyöryhmissä. Vapaa-aikatoimen painopisteet näkyvästi esillä uudessa kaupunkistrategiassa. Sivistysjohtaja, palvelupäällikkö Kaupungin talous tasapainossa / Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset Nuorten kesätyöllistämistoiminta on vakiintunutta kaupungin toimintaa. Tuodaan nuorisolle esiin kaupunkia työnantajana. Arviointikriteeri/mittari Työllistetty noin 15 nuorta kahden viikon jaksoille kesällä 2017. Liikunta- ja nuorisosihteeri, työllisyyskoordinaattori Arviointikriteeri/mittari Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Eri sidosryhmien osallistaminen yhdessä sivistystoimen kanssa asukkaiden hyvinvointia lisäävien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Toivotaan, että toimialat kartoittavat yhdessä osallistavia menetelmiä ja suunnittelevat, miten parhaiten asukkaat voidaan ottaa mukaan päätöksentekoon. Uusien palvelujen toteutuminen. sivistysjohtaja 1.1.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue TP2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 Tuloarviot ja määrärahat Toimintatuotot 437 116 356 000 419 300 434 371 436 244 Sisäiset toimintatuotot 17 303 2 500 4 500 4 559 4 619 Toimintakulut -1 539 486-1 623 632-1 632 684-1 642 319-1 651 350 Sisäiset kulut -894 651-647 738-693 422-702 278-711 481 Toimintakate -1 979 717-1 912 870-1 902 306-1 905 667-1 921 968 2

Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalennukset -524-16 600 Muut laskennalliset tuotot/kulut -215 598 Tehtävän kokonaiskustannukset -1 980 241-1 912 870-2 134 504-1 905 667-1 921 968 Toimintakate vuoteen 2016 verrattuna -0,55 %. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueeseen kuuluvat työväenopisto, kirjasto, museot, kulttuuritoimi, nuorisotoiminta, vapaa-aika- ja liikuntapalvelut sekä Ruukinpaja. Vuonna 2016 käynnistetty tiimityöskentelymalli on hyväksi todettu ja sitä jatketaan edelleen. Tavoitteena palvelualuetasolla vuonna 2017 on tiivis ja esimerkillinen yhteistyö toiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Toiminnan kehittämisen lähtökohtana on koko palvelualueen tarkastelu kokonaisuutena. Yksiköiden rajoja ei pidetä kehittämisen esteenä. Työväenopisto Karkkilassa toimii vapaan sivistystyön periaatteiden mukainen työväenopisto, joka on kaikille avoin oppilaitos. Se vaikuttaa myönteisesti toimintaympäristöönsä elinikäisen oppimisen perusteiden mukaan. Opiston tehtävänä on sekä valmentaa että tukea ihmisiä ja yhteisöjä oppimaan ja siten selviytymään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Työväenopiston palvelut ovat laadukkaita, edullisia sekä helposti saatavilla, ja ne pyritään toteuttamaan asukkaiden toiveiden mukaan. Palveluiden tulevaisuuden turvaamiseksi haetaan kestävää yhteistyötä. Vuonna 2017 työväenopiston toiminnassa näkyy vahvasti Suomen 100-vuotinen juhlavuosi sekä Karkkilan kaupungin oma juhlateema, Meidän kaikkien Karkkila. Työväenopisto on paitsi mukana koordinoimassa kaupungin juhlavuoden ohjelmaa, se myös tuottaa teemoihin sopivia tapahtumia, luentoja ja kursseja. Myös monilla säännöllisillä kursseilla näkyy juhlavuosipainotus. Palkataan 1.4. alkaen opistosihteeri 40 % työajalla. (yhdistelmätehtävä kulttuuri- ja opistosihteeri). Palkataan 1.5. alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen työväenopiston ja liikuntatoimen yhteinen liikunnanohjaaja, joka on 50 % liikuntatoimen tehtävissä. Kirjastopalvelut Kirjasto on kunnallinen sivistyksellinen peruspalvelu, joka tukee kansalaisten elinikäistä oppimista, sananvapautta, demokratiaa ja hyvinvointia. Kirjasto tuottaa alueensa asukkaille laadukasta tieto- ja kokoelmapalvelua sekä tarjoaa alueen asukkaille tilat, laitteet ja palvelut sekä vapaan pääsyn tietoverkkoon, joita hyödyntäen kansalainen voi toimia täysipainoisesti tietoyhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan toimijana. Lisäksi kirjastolla on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä matalan kynnyksen palvelupaikkana, jonka tarjoamat palvelut ovat maksuttomia ja joka on avoinna läpi vuoden. Kirjaston aineistotarjonta on monipuolista ja ajantasaista. Kirjasto tarjoaa fyysisen aineiston lisäksi sähköisiä aineistoja. Karkkilan kirjasto toimii osana kansallista kirjasto- ja tietopalveluverkkoa ja kiinteässä yhteistyössä mm. muiden Lukki-kirjastojen, Karkkilan kaupungin sisäisten toimijoiden ja Karkkilan kaupungin eri yhdistysten kanssa. Uusi kirjastolaki astuu voimaan 1.1.2017. Varmistetaan, että Karkkilan kaupunginkirjaston toiminta noudattaa uuden lain kirjainta. 3

Omatoimikirjastokonseptia kehitetään niin, että aukioloaikoja voidaan laajentaa entisestään. Museopalvelut Karkkilan ruukkimuseo Senkka on ruukki- ja valimohistorian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat näyttelykohteet, Suomen Valimomuseo, Karkkila - Högforsin työläismuseo ja Högforsin masuuni esittelevät ruukkilaisten työtä sulan metallin äärellä ja arkielämää kotoisissa askareissa. Karkkilan ruukkimuseo harjoittaa valimoalan tallennus-, tutkimus-, näyttely- ja julkaisutoimintaa. Museon toiminta-alueena on Karkkilan kaupunki, mutta museo tallentaa paikallishistorian lisäksi laajemmin suomalaisen valimoteollisuuden historiaa. Museon tehtävänä on säilyttää ja hoitaa hallussaan olevat kokoelmat yleisesti hyväksyttyjen museaalisten periaatteiden mukaisesti. Karkkilan ruukkimuseo kuuluu lakisääteistä valtionosuutta saavien museoiden joukkoon. Ruukkimuseo saa valtionosuutta neljän laskennallisen henkilötyövuoden perusteella. Museo suunnittelee ja toteuttaa näyttelyitä, tapahtumia ja julkaisuja yhteistyössä muiden museoiden ja tahojen kanssa. Museo osallistuu myös vapaaehtoistyön kehittämiseen paikallisten yhdistysten kanssa. Vuonna 2017 museo on mukana Suomen 100-vuotisjuhlavuoden sekä Karkkilan juhlavuosien tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Kulttuuripalvelut Karkkilan kaupunki tukee kannatusyhdistysten ylläpitämiä Karkkilan kuvataidekoulua, Karkkilan musiikkikoulua ja Luoteis-Uusimaan Tanssiopisto Vinhaa. Koulut antavat taiteen perusopetuksesta säädetyn lain edellyttämää, kunnan vahvistaman opetussuunnitelman mukaista taideopetusta lapsille ja nuorille. Palkataan 1.4. alkaen kulttuurisihteeri 60 % työajalla (yhdistelmätehtävä kulttuuri- ja opistosihteeri). Nuorisopalvelut ja nuorten työpajatoiminta Lakisääteisen nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyö- ja politiikka kuuluu kunnan tehtäviin. Näihin tehtäviin kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen ja kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta. Nuorisopalvelut, järjestää eri kohderyhmille soveltuvaa toimintaa. Alakouluikäisille (3-6lk) järjestetään erilaisia kerhoja koulupäivien jälkeen, sekä nuorten avointen iltojen toimintaa järjestetään 13-17-vuotiaille nuorille. Lisäksi etsivänuorisotyö järjestää 18-29 -vuotiaille nuorille aikuisille omaa toimintaa. Uusi nuorten vaikuttajaryhmä/ nuorisovaltuusto aloittaa tammikuussa 2017. Vaikuttajaryhmän jäsenet on valittu vaaleilla edellisen vuoden marraskuussa ja ryhmä toimii yhden kalenterivuoden ajan. Nuorten vaikuttajaryhmän ohjaajana toimii nuoriso-ohjaaja. Huolehditaan, että vaikuttajaryhmä/ nuorisovaltuusto tietää oikeutensa ja velvollisuutensa ja, että nuoret saavat luottamustehtävän hoitamiseen ja heidän ohjaajansa vastaavasti toimielimen ohjaamiseen tarvittavan perehdytyksen. Nuorten vaikuttajaryhmän tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Lisäksi he voivat suunnitella ja järjestää nuorille suunnattuja tapahtumia. 4

Etsivällä nuorisotyöllä ja nuorten pajatoiminnalla pyritään vastaamaan nuorisotakuun ja koulutustakuun tuomiin velvoitteisiin. Etsivänuorisotyön ja kouluyhteistyön toimintamuotoja kehitetään yhteiskoulun, sekä lähialueiden oppilaitosten kanssa. Ruukinpajalla nuori on työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa, määräaikaisessa työsuhteessa tai oppisopimuksella. Pajalla tehtävät työt ovat huonekalujen entisöinti, pintakäsittely, pienet muutot, mainospuolen tehtävät sekä museon kiinteistönhoidon tehtävät. Lisäksi Ruukinpaja työllistää nuoria kaupungin muissa yksiköissä, kuten ulkoilualueiden hoitotehtävissä, liikunta- ja nuorisopalveluissa, sekä päivähoidossa. Ruukinpajalla nuoren on mahdollisuus saada opinnollistamisen avulla tunnustus oppimastaan työstä. Opinnollistettavat alat on tunnistettu ja opinnollistaminen otetaan käyttöön. Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden tehtävä on järjestää liikuntapalveluja, tukea kansalaistoimintaa, tarjota liikuntapaikkoja, sekä järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Lisäksi tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. Toteuttaminen tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä, sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä. Opiskelijatyönä luodaan Karkkilan kaupungille liikuntastrategia 2017 2025, jonka tehtävänä on tukea ja ohjata liikuntapalveluiden toimintaa. Tähän strategiaan kirjataan kehittämistarpeet, toimenpiteet ja tavoitteet liikunnan edistämiseksi. Strategia valmistuu keväällä 2017. Liikuntapalveluiden tavoitteena on toteuttaa matalan kynnyksen toimintaa. Painopisteenä on vähän liikuntaa harrastavien liikunnan lisääminen, sekä erityisliikunnan ja työpaikkaliikunnan kehittäminen. Palkataan 1.5. alkaen työväenopiston ja liikuntatoimen yhteinen liikunnanohjaaja, joka on 50 % liikuntatoimen tehtävissä. 5

2 INVESTOINTIOSA 4 IRTAIN OMAISUUS TP 2015 MTA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA KIRJASTON ASIAKASPALVELUPISTEEN SEKÄ TYÖPISTEIDEN KEHITTÄMINEN Tulot 0 0 0 0 0 Menot 0 0-17 000 0 0 Netto 0 0-17 000 0 0 KIRJASTOTILAAN PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ Tulot 0 0 0 Menot 0 0-17 000 0 0 Netto 0 0-17 000 0 0 KULTTUURI, dataprojektori Tulot 0 0 0 0 0 Menot 0 0-12 000 0 0 Netto 0 0-12 000 0 0 KARKKILASALIN DATAPROJEKTORI Karkkilasaliin hankitaan ja asennetaan kiinteä tavallista tehokkaampi dataprojektori. Uutta projektoria olisi mahdollista käyttää myös elokuvaesityksiä varten. KIRJASTOTILAAN PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ Kirjaston omatoimiaukioloa pyritään laajentamaan investoimalla kirjaston paloilmoitinjärjestelmään. KIRJASTON ASIAKASPALVELUPISTEEN SEKÄ TYÖPISTEIDEN KEHITTÄMINEN Työergonomiaa parannetaan sekä asiakastiskissä että työpisteissä investoimalla uuteen palvelutiskiin ja ergonomisiin kalusteisiin työpisteissä. 6

7