Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Suomen puolustuksen päämääränä on kaikissa tilanteissa taata maan itsenäisyys sekä turvata kansalaisten elinmahdollisuudet ja valtiojohdon toimintavapaus. Suomen puolustuskyky mitoitetaan siten, että koko maata puolustetaan. Tätä varten ylläpidetään yleistä asevelvollisuutta, ja puolustus rakentuu alueellisen puolustusjärjestelmän pohjalle. Kehittämällä sotilaallista yhteensopivuutta jatketaan valmiuksien luomista kansainväliseen sotilaalliseen yhteistyöhön erilaisissa kriisitilanteissa. Puolustuksen kehittämisen lähtökohtana on kansallinen puolustus, joka mahdollistaa liittoutumisen. Puolustusministeriö asettaa toimialallaan seuraavat alustavat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet vuodelle 2007: Kansallista puolustusta ylläpidetään ja kehitetään niin, että se vastaa muuttuvan turvallisuusympäristön vaatimuksiin. Tähän liittyen parannetaan uskottavaa puolustuskykyä sekä sotilaallisten turvallisuusuhkien ennaltaehkäisy- ja torjuntakykyä. Puolustusjärjestelmää kehitetään valtioneuvoston vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti siten, että toiminnan tuottavuus ja kustannustehokkuus paranevat. Puolustusministeriön hallinnonalan yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta kehitetään muun yhteiskunnan ja viranomaisten kanssa hallinnon eri tasoilla yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ja kohteiden turvaamiseksi. Puolustushallinnon kykyä kansainväliseen yhteistoimintaan ja kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan kehitetään. Sotilaallista kriisinhallintakykyä parannetaan kansainvälisten sitoumusten ja toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Sotilaallisen kriisinhallinnan painopiste on EU:n taisteluosastoihin osallistumisessa ja siihen liittyvän suorituskyvyn luomisessa. Hallinnonalan määrärahat luvuittain vuosina 2005 2007 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 10. Sotilaallinen maanpuolustus 30. Sotilaallinen kriisinhallinta Yhteensä v. 2005 tilinpäätös 1000 v. 2006 varsinainen talousarvio 1000 Muutos 2006 2007 v. 2007 esitys 1000 1000 % Henkilöstön kokonaismäärä 18 060 17 520 17 110 27.7.2006 11:53 Sivu 1
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto Selvitysosa: Puolustuspolitiikalla tarkoitetaan maanpuolustuksen tehtäviä ja yleisjärjestelyjä koskevaa valmistelua, päätöksentekoa ja poliittista ohjausta sekä osallistumista kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta ylläpitävään toimintaan. Puolustuspolitiikka kattaa maanpuolustuksen kaikki alat, ja siitä vastaa puolustusministeriö, joka määrittää puolustuspolitiikan valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyen sotilaallisen maanpuolustuksen suuntalinjat ja tavoitteet. Lisäksi puolustusministeriö vastaa puolustuspolitiikan alalla osallistumisesta kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta ylläpitävään toimintaan niin kansainvälisten järjestöjen puitteissa kuin myös kahden- ja monenvälisen puolustuspoliittisen sekä sotilaallisen yhteistyön keinoin. Puolustusministeriön hallinnonalan ohjaukseen kuuluvat mm. sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskykyvaatimusten määrittäminen ja yhteensovittaminen, hallinnonalan materiaalipolitiikka ja hankeohjaus, hallinnonalan henkilöstö- ja työnantajapolitiikan linjaukset, henkilöstövoimavarojen ohjaus sekä muut laaja-alaiset henkilöstöasiat. Puolustusministeriö vastaa myös sotilaallisen kriisinhallinnan toimintaedellytysten, yleisjärjestelyjen ja keskeisten toimintaperiaatteiden määrittämisestä. Puolustusministeriön yhteydessä toimii turvallisuus- ja puolustusasian komitea, jonka tehtävänä on avustaa puolustusministeriötä sekä ulko- ja turvallisuuspoliittista ministerivaliokuntaa kokonaismaanpuolustusta koskevissa asioissa. Puolustusministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2007: Sotilaallisen maanpuolustuksen kehittämistä ohjataan turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjausten ja valtiojohdon päätösten mukaisesti. Hallinnonalan toimintaa kehitetään tavoitteena siirtyä pysyvistä, kiinteistä järjestelyistä joustavampiin, enemmän liikkumatilaa antaviin toiminta- ja hallintomalleihin. Tilaaja-tuottajamalliin pohjautuvia toimintamalleja otetaan laaja-alaisesti käyttöön. Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelua, hallinnonalan strategista suunnittelua ja toiminnan kehittämistä sekä valtioneuvoston yhteistä ennakointitoimintaa tuetaan oikea-aikaisen ja tarkoituksenmukaisesti suunnatun tutkimuksen avulla. Puolustushallinnon henkilöstöjärjestelmää kehitetään vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon, puolustushallinnon henkilöstöpoliittisen ohjelman ja hallinnonalan tuottavuusohjelman mukaisesti. Henkilöstön asemaan vaikuttavissa rakennemuutos- ja toimintamallien kehittämishankkeissa noudatetaan hyvän työnantajan menettelytapoja. Asevelvollisten taloudellis-sosiaalista asemaa edistetään asevelvollisten poikkihallinnollisessa yhteistyöfoorumissa. Puolustusvoimien suorituskykyä parannetaan tehokkaalla suunnittelulla ja hankintatoiminnalla, joihin liittyvää ministeriön ohjausta ja seurantaa kehitetään. Asevelvollisuuslakia ja puolustusvoimista annettua lakia koskevat kokonaisuudistukset sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva säädöshanke viedään päätökseen. Kansainvälistä puolustuspoliittista yhteistyötä syvennetään hallinnonalan strategisten linjausten mukaisesti. Kansainväliseen puolustusmateriaalialan yhteistyöhön osallistutaan kansallisista lähtökohdista. EU:n puolustusmateriaalialan yhteistyön kehittämiseen osallistutaan aktiivisesti kaikilla Euroopan puolustusviraston (EDA) neljällä 27.7.2006 11:53 Sivu 2
toimialueella. Puolustusvoimien materiaalin kansainvälinen yhteistoimintakelpoisuus varmistetaan. Kansainvälistä hankinta- ja ylläpitoyhteistyötä ja teollisuuden vientiedellytyksiä kehitetään. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämistä ohjataan puolustusvoimien kokonaissuorituskykyä kehittävällä ja yhteiskunnan varautumiskykyä tukevalla tavalla. Kehitetään kykyä antaa virka-apua erityisesti ei-sotilaallisten uhkien ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan liittyen sekä kotimaassa että ulkomailla. Ministeriön toimintakykyä normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa parannetaan. Tehdään kokonaisarvio keskushallinnon toiminnan kehittämistarpeista. 21. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 13 524 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (NIMIC/MSIAC) ja Euroopan puolustusviraston maksuosuuksien maksamiseen sekä ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen. Selvitysosa: Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 1 000 000 euroa Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan tutkimusmäärärahojen siirtona momentille 27.10.21 sekä 88 000 euroa valtionhallinnon tuottavuusohjelman mukaisiin henkilöstövähennyksiin liittyen. Henkisten voimavarojen hallinnan tulostavoitteet Varmistetaan työkyvyn kehittämisprosessin toimivuus ja osaamisen hallinta. Erityistä huomiota kiinnitetään esimiestaitojen kehittämiseen ja koko henkilöstön ammatillisuuden vahvistamiseen Henkilöstön työkyvyn turvaamiseksi Tyky-toimintaprosessi otetaan täysimääräisesti käyttöön ja laaditaan osaamisen kehittämisohjelma Työtyytyväisyysindeksin tulee ylittää muiden ministeriöiden keskimääräinen taso 2007 talousarvio 13 524 000 2006 I lisätalousarvio -1 000 000 2006 talousarvio 14 167 000 2005 tilinpäätös 12 303 000 29. (27.01.19) Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot - (arviomääräraha) Momentille myönnetään 220 655 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää muiden kuin erikseen arvonlisäverovelvollisten hallinnonalan virastojen ja laitosten tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäverojen maksamiseen. Selvitysosa: Valtion kulutus- ja investointimenot on budjetoitu ilman arvonlisäveroa. Muille kuin erikseen verovelvollisille valtion virastoille myönnetään määrärahat verottomin hinnoin. 27.7.2006 11:53 Sivu 3
2007 talousarvio 220 655 000 2006 I lisätalousarvio 17 005 000 2006 talousarvio 228 022 000 2005 tilinpäätös 225 304 135 10. Sotilaallinen maanpuolustus Selvitysosa: Puolustusvoimat ylläpitää sellaista sotilaallista puolustuskykyä, joka kyetään sopeuttamaan muuttuviin uhkatilanteisiin ja jolla hallitaan eriasteiset kriisitilanteet sekä pystytään torjumaan Suomen alueelle suunnatut eritasoiset sotilaalliset toimenpiteet. Päämäärän toteuttamiseksi ylläpidetään turvallisuusympäristöä vastaava strategisen iskun ennaltaehkäisy- ja torjuntakyky. Laajemman sotilaallisen voimankäytön ennaltaehkäisy- ja torjuntakyky ylläpidetään uhkaa vastaavalla tasolla. Lisäksi parannetaan edellytyksiä osallistua kriisinhallintaan osana eurooppalaisia kriisinhallintajoukkoja. Puolustusjärjestelmän kehittämisen painopistealueet ovat johtamisjärjestelmä, maavoimien valmiusyhtymät, ilmapuolustus, sotilaallinen kriisinhallintakyky sekä koti- ja ulkomaan elinkeinoelämään verkottunut logistiikka- ja huoltojärjestelmä. Puolustusvoimien sodan ajan vahvuuden supistamista jatketaan siten, että vuonna 2008 enimmäisvahvuus on 350 000 sotilasta. Puolustusvoimien kehittäminen edellyttää keskittymistä ydintoimintoihin ja rakennemuutoksen jatkamista. Kehittämisessä tarvittavien resurssien luomiseksi puolustusvoimissa toteutetaan johtamis- ja hallintojärjestelmän uusiminen, jatketaan rakennemuutosta ja parannetaan tukitoimintojen tuottavuutta kumppanuus- ja palvelukeskushankkeilla sekä oman toiminnan kehittämisellä. Vuosina 2006 2007 kustannuspaineet hallitaan voimakkain sisäisin säästötoimenpitein. 1) Sotilaallisen maanpuolustuksen menojen ja henkilötyövuosien arvioitu jakauma tulosalueittain 2005 2006 2007 toteutuma ennakoitu arvio milj. htv milj. htv milj. htv Tulosalue: 1. Strateginen ja operatiivinen suunnittelu ja johtaminen 64 505 64 500 63 492 2. Tutkimustoiminta ja kehittäminen 87 444 95 439 94 433 3. Asevelvollisten ylläpito ja koulutus 415 5 544 432 5 341 419 5 184 4. Puolustusvoimien palkatun henkilöstön koulutus 77 849 84 841 84 827 5. Puolustusvoimien materiaalinen valmius (materiaalin käyttö, huolto, ylläpito, hankinta, kehittäminen ja luopuminen) 1 034 6 722 1 093 6 657 1 052 6 545 6. Maanpuolustustahdon ylläpito ja yhteiskuntasuhteet 32 153 28 152 33 149 7. Tilannekuvan ylläpito, aluevalvonta ja sotilastiedustelu sekä virka-apu 155 2 005 160 1 986 168 1 953 8. Kansainvälinen yhteistyö 20 84 16 174 15 297 Yhteensä 1 884 16 306 1 972 16 090 1 928 15 880 1) Taulukko sisältää momentit 27.10.16 (Puolustusmateriaalihankinnat) ja 27.10.21 (Puolustusvoimien toimintamenot) 27.7.2006 11:53 Sivu 4
Sotilaallisen maanpuolustuksen menojen jakauma tulosyksiköittäin (milj. euroa): 2005 2006 2007 toteutuma ennakoitu arvio Maavoimat 938 1 106 946 Puolustusmateriaalihankinnat 236 434 268 Toimintamenot 702 672 678 Merivoimat 212 221 199 Puolustusmateriaalihankinnat 55 67 44 Toimintamenot 157 154 155 Ilmavoimat 356 391 384 Puolustusmateriaalihankinnat 35 77 65 Toimintamenot 321 314 319 Pääesikunta 240 246 262 Puolustusmateriaalihankinnat 80 65 64 Toimintamenot 160 181 198 Yhteiset menot 138 8 137 Puolustusmateriaalihankinnat 135-137 Toimintamenot 3 8 - Yhteensä 1 884 1 972 1 928 Puolustusmateriaalihankinnat 541 643 578 Toimintamenot 1 343 1 329 1 350 Puolustusministeriö asettaa alustavasti sotilaalliselle maanpuolustukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2007: Kehittämisohjelmia koskevat tavoitteet Maavoimat saavuttaa strategisen iskun ennaltaehkäisyn ja torjunnan kyvyn vuonna 2008. Kolme valmiusprikaatia on varustettu pääosin valmiusyhtymäkonseptin mukaisesti prikaati 2005 -järjestelmillä. Maavoimien iskukyvyn kehittäminen ja jalkaväkimiinojen korvaaminen aloitetaan hankkimalla raskaita raketinheittimiä asevaikutuksen ulottamiseksi vastustajan operatiiviseen syvyyteen. Maavoimien kehittäminen 2006 2007 Kumulatiivinen määrärahojen käyttö (milj. euroa) (suunn.) (suunn.) Puolustusmateriaalihankintamäärärahat 232,5 476 Toimintamenomäärärahat 6 14 Ilmavoimat kehittää suorituskykyään varustamalla ja kouluttamalla kokoonpanoiltaan ja sotavarustukseltaan uudistetut sodanajan joukot sekä parantamalla tähän liittyen valmiustukikohtien taistelunkestävyyttä kehittämällä passiivista puolustusta ja kykyä toimintakyvyn palauttamiseen. Vuonna 2007 siirtymiskykyiset tukikohdan johtopaikat on otettu käyttöön. Yksi hävittäjälentolaivue on varustettu päivitetyllä kyvyllä. Ilmavoimien kehittäminen 2006 2007 Kumulatiivinen määrärahojen käyttö (milj. euroa) (suunn.) (suunn.) Puolustusmateriaalihankintamäärärahat 58,8 130,1 Toimintamenomäärärahat 1,7 3,7 Vuosina 2007 ja 2008 jatketaan pitkän ja keskipitkän kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmän sekä ammusilmatorjunnan hankinnan valmisteluja. Lisäksi kehitetään pääkaupunkiseudun ja valmiusprikaatien ilmatorjunnan tulenkäytön johtokeskuksia ja aloitetaan ItO 90 -ohjusjärjestelmän modernisointi. 27.7.2006 11:53 Sivu 5
Ilmatorjunnan kehittäminen 2006 2007 Kumulatiivinen määrärahojen käyttö (milj. euroa) (suunn.) (suunn.) Puolustusmateriaalihankintamäärärahat 109,7 137,3 Toimintamenomäärärahat 0,8 2,1 Merivoimat saavuttaa vuonna 2007 Laivue 2000:n kaikilla aluksilla operatiivisen valmiuden. Miinalaiva Hämeenmaalla on materiaalinen toimintavalmius, ja meritorjuntaohjusjärjestelmä 85:n modernisointi saatetaan kokonaan päätökseen. Merivoimien kehittäminen 2006 2007 Kumulatiivinen määrärahojen käyttö (milj. euroa) (suunn.) (suunn.) Puolustusmateriaalihankintamäärärahat 69,4 127,6 Toimintamenomäärärahat 3,2 7,6 Eurooppalaisia kriisinhallintatavoitteita vastaavan kyvyn kehittämistä jatketaan ottaen huomioon EU:n kriisinhallinnan kehittämistä koskevat päätökset. Tavoitteena on valmius osallistua EU:n nopean toiminnan joukkoihin 1.1.2007 alkaen. Johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistamista ja resurssien käyttöä koskevat tavoitteet Puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistaminen valmistellaan siten, että uusittu, strategisen suunnitelman vaatimuksia vastaava johtamis- ja hallintojärjestelmä otetaan käyttöön kokonaisuudessaan 1.1.2008. Tähän liittyen vuonna 2007 saatetaan loppuun Pääesikunnan uudelleen organisointi. saatetaan loppuun Merivoimien Esikunnan siirtäminen Turkuun sekä puolustusvoimien Turun alueen toimintojen yhdistäminen. lakkautetaan Maavoimaesikunta ja sen tilalle perustetaan itsenäinen puolustushaaraesikunta, Maavoimien Esikunta. lakkautetaan nykyiset maanpuolustusalueet ja sotilasläänit. Maavoimien alueellisiksi johtoportaiksi perustetaan seitsemän sotilasläänin esikuntaa. Asevelvollisuusasioiden hoitamista varten ja maavoimien paikallisiksi johtoportaiksi perustetaan aluetoimistot. toteutetaan varikoiden yhdistäminen ja varastoinnin keskittäminen vuoden 2004 selonteon toimeenpanosta annetun puolustusministeriön ohjauskirjeen mukaisesti 1.1.2008 mennessä. Puolustusvoimien henkilöstövoimavaroja kehitetään puolustushallinnon henkilöstöpoliittisen ohjelman ja vuoden 2004 selonteon toimeenpanosta annetun puolustusministeriön ohjauskirjeen linjausten perusteella. Puolustusvoimien henkilöstön määrä, rakenne ja osaaminen mukautetaan palvelemaan tehtävien toteuttamista ja puolustusjärjestelmän pitkäjänteistä kehittämistä. Henkilöstöjohtamisen edellytykset turvataan kehittämällä puolustusvoimien koulutusjärjestelmää, työskentely- ja opiskeluympäristöjä sekä osaamisen hallintaa ja ohjausta. Puolustusvoimien henkilöstön toimintakykyä vahvistetaan edistämällä oikeudenmukaista, terveellistä ja turvallista työ- ja toimintakulttuuria sekä tukemalla työelämän monimuotoisuutta. Puolustusvoimien henkilöstömenot käännetään laskuun kohti vuoden 2004 tasoa vuoteen 2008 mennessä. 27.7.2006 11:53 Sivu 6
Uskottavan materiaalisen suorituskyvyn turvaamiseksi noin kolmannes puolustusbudjetista käytetään puolustusmateriaalihankintoihin. Tulostavoite/tunnusluku 2005 toteutuma 2006 ennakoitu 2007 tavoite Laadultaan ja määrältään riittävä rauhan- ja sodanajan henkilöstö ja yhteiskunnan koulutusjärjestelmään sopiva koulutusjärjestelmä arvio arvio Palkatun sotilashenkilöstön kenttäkelpoisuus (1 5) 3,9 3,9 3,9 Henkinen työkyky (1 7) -- 5,1 5,1 Johtaminen (1 5) -- 3,7 3,7 Tiedottaminen (1 5) 3,7 3,7 3,7 Puolustusvoimien ulkoinen työnantajakuva (1 5) 3,2 3,2 3,2 Määrällisesti ja laadullisesti riittävä ajanmukainen sotavarustus arvio arvio Puolustusmateriaalihankintojen suunnittelun luotettavuutta parannetaan ja hankintojen toteuttamista tehostetaan siten, että puolustusmateriaalin hankintamäärärahojen siirtyvien erien osuus käytettävissä olevista määrärahoista on enintään, % 25,4 13 12 Käytettävissä olevien puolustusmateriaalin hankintamäärärahojen sitomaton osuus on 31.12. korkeintaan, % 4,7 5 5 Tilausvaltuuksien kokonaismääristä tulee olla sidottu valtuuden myöntämisvuonna vähintään, % 48,7 85 90 Puolustusvoimien käytettävissä olevien toimitilojen määrää (milj. htm 2 ) vähennetään 3,60 3,51 3,49 Puolustusvoimien maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään 111 104 105 16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 578 588 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää puolustusmateriaalin sekä puolustusvoimien muun kaluston ja välineistön hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen ja hankintaan välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan, järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen. Määrärahasta saa käyttää 464 536 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista ja niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 43 636 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin. Sen johdosta, että aikaisemmissa talousarvioissa hyväksyttyjen tilausvaltuuksien perusteella ei kaikilta osin ole ollut mahdollista tehdä sopimuksia, saa vuoden 2007 aikana tehdä sopimuksia Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä HTH -tilausvaltuuden rahoitussuunnitelmassa esitettyjä rahamääriä. Puolustusvoimien tekninen tutkimus ja tuotekehitys (TTK) -tilausvaltuuden osalta esitetään, että puolustusvoimilla on oikeus purkaa tehtyjä sopimuksia ja sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja vuonna 2007. Vuonna 2007 saa tehdä puolustusvoimien integroidun tiedustelun, valvonnan ja johtamisen sekä merivoimien, ilmavoimien ja ilmatorjunnan kehittämiseen liittyen (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen -tilausvaltuus, PVKEH 2007) sopimuksia siten, että niistä aiheutuu talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2007 2011 enintään 521 087 000 euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun men- 27.7.2006 11:53 Sivu 7
nessä enintään 61 266 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 169 733 000 euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 313 200 000 euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 447 087 000 euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 521 087 000 euroa. Vuonna 2007 saa tehdä puolustusvoimien tekniseen tutkimukseen, hankevalmisteluun ja sarjahankintaa edeltävään kehitystyöhön sekä protoversioiden hankintaan (TTK- PROTO 2007) liittyen sopimuksia siten, että niistä aiheutuu talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2007 2010 enintään 67 423 000 euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 9 150 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 36 673 000 euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 59 523 000 euroa ja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 67 423 000 euroa. Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) - sekä Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu (TTK-PROTO 2007) -tilausvaltuuksien enimmäismäärien mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2007 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen. Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina. Selvitysosa: Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1000 euroa) 2007 2008 2009 2010 2011- - Valtuuden käytöstä - aiheutuvat kaikki menot yhteensä 1) Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 39 400 56 519 18 000 113 919 VYV 1 yhteensä 39 400 56 519 18 000 113 919 Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 5 152 5 345 10 497 Vuoden 2007 sitoumukset 12 190 15 604 7 573 6 404 7 030 48 801 HTH yhteensä 17 342 20 949 7 573 6 404 7 030 59 298 Pääkaupunkiseudun puolustuksen kehittäminen (PPK) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 18 500 18 500 PPK yhteensä 18 500 18 500 Pv:n tekninen tutkimus ja tuotekehitys (TTK) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 26 252 26 252 TTK yhteensä 26 252 26 252 Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 158 500 98 600 257 100 VYV 2 yhteensä 158 500 98 600 257 100 Suomen sotataloudellisen valmiuden kehittäminen (STALVA) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 33 600 33 600 67 200 STALVA yhteensä 33 600 33 600 67 200 Ilmavoimien hävittäjätorjuntakyky 2004 27.7.2006 11:53 Sivu 8
(IHT 2004) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 31 154 26 798 14 678 72 630 IHT 2004 yhteensä 31 154 26 798 14 678 72 630 Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 31 060 14 850 45 910 PVKEH 2005 yhteensä 31 060 14 850 45 910 Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 8 500 9 600 9 800 11 000 38 900 MLRS yhteensä 8 500 9 600 9 800 11 000 38 900 Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 69 178 159 030 109 450 61 900 67 100 466 658 PVKEH 2006 yhteensä 69 178 159 030 109 450 61 900 67 100 466 658 Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) Vuoden 2007 sitoumukset 61 266 108 467 143 467 133 887 74 000 521 087 PVKEH 2007 yhteensä 61 266 108 467 143 467 133 887 74 000 521 087 Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu (TTK-PROTO 2007) Vuoden 2007 sitoumukset 9 150 27 523 22 850 7 900 67 423 TTK-PROTO 2007 yhteensä 9 150 27 523 22 850 7 900 67 423 Valtuudet yhteensä 503 902 555 936 325 818 221 091 148 130 1 754 877 1) Ei sisällä indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuvia menoja Momentin mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 1 200 000 euroa siirtona momentille 27.10.21 (Puolustusvoimien toimintamenot) räjähdevarastoinnin turvallisuuden kehittämiseen liittyviin kiireellisiin ja välttämättömiin menoihin. Tilausvaltuuksien sopimusten mukaisten maksatusten lisäksi tilausvaltuuksiin liittyvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvien lisätarpeiden ja indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvien vähennysten erotuksesta arvioidaan aiheutuvan 31 050 000 euron menot vuonna 2007. HTH -tilausvaltuuden uudistaminen johtuu siitä, että tilausvaltuuteen sisältyy materiaalihankintoja, joita koskevia sopimuksia ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä vielä vuonna 2006. Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuuden integroidun johtamisjärjestelmän kehittämisohjelmassa tavoitteena on kaikille puolustushaaroille yhteisen tiedustelu-, valvonta- ja johtamis- (TVJ) arkkitehtuurin luominen. Maavoimien kehittämisohjelmassa varustetaan suojelukomppaniat ja erikoisjääkäripataljoona. Ilmavoimien kehittämisohjelmassa hankitaan torjuntahävittäjäkaluston ylläpitopäivitys. Ilmatorjunnan kehittämisohjelmassa korvataan nykyinen lähiilmatorjuntaohjusjärjestelmä uudella lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjausjärjestelmällä ja modernisoidaan Ilmantorjuntaohjus 90 järjestelmä. Huollon ja logistiikan kehittämisohjelmassa hankitaan puolustusvoimien ajoneuvostrategian mukaisia sotavarusteajoneuvoja, taistelijan varustusta sekä logistiikan tilannekuvan kehittämiseen liittyviä palveluita ja materiaalia. Lisäksi puolustusvoimien ilmasta-maahan iskukykyä kehitetään. Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu (TTK-PROTO 2007) - tilausvaltuuden keskeisenä tavoitteena on parantaa tuleviin tilausvaltuuksiin sisällytettävien hankintojen valmiutta tutkimus-, kehittämis-, testaus- ja kokeilutoiminnalla. Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) - ja Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu (TTK-PROTO 2007) -tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vuosille 2007-2011 vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa. 27.7.2006 11:53 Sivu 9
Ulkomaisten puolustusmateriaalihankintojen osalta vastaostojen yleinen alaraja on 10 000 000 euroa. Mikäli erityiset syyt sitä puoltavat, puolustusministeriö voi kompensaatiotoimikuntaa kuultuaan päättää, että alarajan ylittävissä hankinnoissa ei käytetä vastaostoehtoa. 2007 talousarvio 578 588 000 2006 talousarvio 643 300 000 2005 tilinpäätös 570 847 000 21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 350 370 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen, palvelussuhdeasuntojen vuokrien alentamiseen sekä Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin. Määrärahaa saa käyttää enintään 4 400 000 euroa puolustusvoimien toiminnallisista tarpeista aiheutuvien palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen sekä enintään 336 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle sekä merkittäville urheilutapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen. Vuonna 2007 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 31 900 000 euroa ja vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 42 200 000 euroa. Vuonna 2007 saa tehdä ampumarata- ja maalilaitteistojen hankintasopimuksia sekä edellä mainittujen laitteistojen huoltosopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja vuosina 2007 2009 enintään 9 000 000 euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 3 000 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 6 000 000 euroa ja vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 9 000 000 euroa. Vuonna 2007 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämien käyttöajoneuvojen hankintasopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja vuosina 2007 2010 enintään 28 810 000 euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 6 260 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 13 530 000 euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 19 780 000 euroa ja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 28 810 000 euroa. Vuonna 2007 saa tehdä taistelijan vaatetusvarustukseen M 05 kuuluvien varusteiden hankintasopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja vuosina 2007 2009 enintään 6 000 000 euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 2 000 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 4 000 000 euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 6 000 000 euroa. Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja. Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta synty- 27.7.2006 11:53 Sivu 10
vät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina. Selvitysosa: Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa. Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2007 2008 2009 2010 2011- Valtuuden käytöstä aiheutuvat kaikki menot yhteensä KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 2 468 2 428 1 974 1 973 5 921 14 764 KASI-järjestelmän tilausvaltuus yhteensä 2 468 2 428 1 974 1 973 5 921 14 764 Vuoden 2005 toimintamenojen tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 8 371 8 371 Vuoden 2005 toimintamenojen tilaus-valtuus yhteensä 8 371 8 371 ItOhj90-järjestelmän huolto -tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 2 290 2 360 2 430 7 080 ItOhj90-järjestelmän huolto -tilausvaltuus yhteensä 2 290 2 360 2 430 7 080 Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen -tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 4 105 4 105 4 105 3 079 15 394 Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen -tilausvaltuus yhteensä 4 105 4 105 4 105 3 079 15 394 Vuoden 2006 toimintamenojen tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 30 523 7 946 38 469 Vuoden 2006 toimintamenojen tilaus-valtuus yhteensä 30 523 7 946 38 469 NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset 3 000 3 000 3 000 54 000 63 000 NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus yhteensä 3 000 3 000 3 000 54 000 63 000 Vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset 31 900 10 300 42 200 Vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuus yhteensä 31 900 10 300 42 200 Maalilaitehankinnat -tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset 3 000 3 000 3 000 9 000 Maalilaitehankinnat tilausvaltuus yhteensä 3 000 3 000 3 000 9 000 Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset 6 260 7 270 6 250 9 030 28 810 Käyttöajoneuvojen hankinnat tilausvaltuus yhteensä 6 260 7 270 6 250 9 030 28 810 Taistelijan vaatetushankinnat -tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset 2 000 2 000 2 000 6 000 Taistelijan vaatetushankinnat tilausvaltuus yhteensä 2 000 2 000 2 000 6 000 Valtuudet yhteensä 59 017 64 009 33 059 17 082 59 921 233 088 Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 1 200 000 euroa räjähteiden varastoinnin kehittämiseen liittyvien kiireellisten ja välttämättömien menojen siirtona momentilta 27.10.16, 1 000 000 euroa Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan tutkimusmäärärahojen siirtona momentilta 27.01.21 ja 689 000 euroa sotilastehtävien palkkaus- ja muiden toimintamenojen siirtona momentilta 24.01.21. Ampumarata- ja maalilaitteistot on aikaisemmin toteutettu vuotuisilla määrärahoilla. Tilausvaltuus mahdollistaa paremman yhteistyön laitteiden valmistajien kanssa. Ampumarata- ja maalilaitteistojen kunnossapito ja varaosalogistiikka saadaan toimimaan varmalla pohjalla ja saadaan suunnitelmallisesti turvattua laitteistojen hankinnat, huolto- ja kehittämisen rahoitus, koulutusedellytykset sekä lisättyä palvelusturvallisuutta. Käyttöajoneuvohankinnat on aikaisemmin toteutettu vuotuisilla määrärahoilla. Tilausvaltuus mahdollistaa puolustusvoimien ajoneuvostrategian mukaisen pitkäjänteisen käyttöajoneuvokannan kehittämisen ja useampivuotiset sopimukset ajoneuvojen toi- 27.7.2006 11:53 Sivu 11
mittajien kanssa. Hankittava ajoneuvokalusto korvaa poistuvaa kalustoa, joten toimitilakustannukset ja elinjaksokustannukset eivät nouse nykyisestä. Päinvastoin, uuden kaluston ylläpito on edullisempaa kuin vanhan kaluston. Vaatetusta koskevalla tilausvaltuudella hankitaan valmiusyhtymille ja muille tärkeimmille operatiivisille joukoille niitä taistelijan vaatetusvarustukseen M 05 kuuluvia tuotteita, jotka eivät ole ensisijaisesti sotilaallisesti käyttöön tarkoitettuja. Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vuosille 2007-2011 vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa. Momentin bruttomenojen arvioidaan jakaantuvan seuraavasti: palkkausmenot 719 milj. euroa, varusmiesten päivärahat sekä reserviläispalkat ja -päivärahat 35 milj. euroa, palvelujen ostot 234 milj. euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat 147 milj. euroa, vuokrat 132 milj. euroa, muut kulut 70 milj. euroa ja investoinnit 36 milj. euroa. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän tuloja 23 milj. euroa. Bruttomenoihin ja tuloihin sisältyvät myös palvelussuhdeasunnoista puolustusvoimille aiheutuvat vuokramenot sekä niistä kertyvät vuokratulot. Aiemmin myönnettyjen tilausvaltuuksien käytöstä aiheutuu maksuja vuonna 2007 enintään 47 757 000 euroa. (Maksulliseen toimintaan arvioidaan käytettävän 80 henkilötyövuotta). Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) 2005 toteutuma 2006 TA 2007 TAE Bruttomenot 1 371 480 1 352 132 1 373 587 Bruttotulot 28 483 23 234 23 217 Nettomenot 1 343 042 1 328 898 1 350 370 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 36 161 siirtynyt seuraavalle vuodelle 24 773 27.7.2006 11:53 Sivu 12
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2005 2006 2007 toteutuma TA TAE Maksullisen toiminnan tuotot 7 838 6 650 7 545 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 242 6 365 7 220 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -405 285 325 Kustannusvastaavuus, % 95 104 105 Hintatuki 343 336 336 Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen -62 621 661 Puolustusministeriö asettaa alustavasti puolustusvoimille seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2007: Tulostavoite/tunnusluku 2005 toteutuma 2006 ennakoitu 2007 tavoite Tulosalue 1: Strateginen ja operatiivinen suunnittelu ja johtaminen VNS 2004:n toimeenpano PLM:n ohjauskirjeen mukaisesti arvio arvio Tulosalue 2: Tutkimustoiminta ja kehittäminen Puolustusvoimien tutkimustoiminnan onnistuneisuus arvio arvio Tulosalue 3: Asevelvollisten ylläpito ja koulutus Asevelvollisten koulutusvuorokausimäärä/koulutuksen henkilötyövuosimäärä 1 927 1 820 1 820 Joukkotuotannossa olevien SA-yksiköiden koulutustaso on vähintään (1-5) 3,5 3,5 3,5 SA-joukkoihin koulutetaan ikäluokasta kaikki varusmiespalvelukseen määrätyt, terveydentilansa puolesta palvelukseen soveltuvat miehet 23 842 23 000 23 000 Kertausharjoituksissa koulutettujen määrä suhteessa tarpeeseen (määrä/tarve ml. vapaaehtoiset), % 85 17 17 Asevelvolliskoulutetun vuorokausikustannukset, euroa 40 40 40 Tulosalue 4: Puolustusvoimien palkatun henkilöstön koulutus Perus- ja jatkokoulutettujen upseerien määrä/koulutuksen henkilötyövuodet 0,4 0,3 0,3 Tulosalue 5: Puolustusvoimien materiaalinen valmius (materiaalin käyttö, huolto, ylläpito, hankinta, kehittäminen ja luopuminen) Keskeisimmän sotavarustuksen käytettävyys arvio Tulosalue 6: Maanpuolustustahdon ylläpito ja yhteiskuntasuhteet Asevelvollisten maanpuolustustahto on tasolla (1-5) 4 4 4 Palkatun henkilöstön maanpuolustustahto on tasolla (1-5) 5 5 5 Tulosalue 7: Tilannekuvan ylläpito, aluevalvonta ja sotilastiedustelu sekä virka-apu Puolustusvoimien tilannekuva pidetään ajantasaisena siten, että se mahdollistaa puolustussuunnittelun ja oikea-aikaisen päätöksenteon. Tilannekuvan taso (1-5) 4 4 4 Toteutetaan virka-apuvelvoitteet laadukkaasti. arvio arvio 2007 talousarvio 1 350 370 000 2006 I lisätalousarvio 1 450 000 2006 talousarvio 1 328 898 000 2005 tilinpäätös 1 331 654 000 50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään 1 650 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen. 27.7.2006 11:53 Sivu 13
Selvitysosa: Määrärahaa käytetään puolustusvalmiutta tukevaan puolustushallinnon ulkopuoliseen vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen sekä vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestelmän alue- ja paikallistason toimintaan. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemisen alustavat tulostavoitteet vuodelle 2007 ovat seuraavat: Määrärahaa käytetään erityisesti puolustusvalmiutta tukevaan vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen. Pidetään vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen sekä vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestelmän alue- ja paikallistason toiminnan määrä ja laatu vähintään edellisen vuoden tasolla. 2007 talousarvio 1 650 000 2006 talousarvio 1 650 000 2005 tilinpäätös 1 650 000 30. Sotilaallinen kriisinhallinta Selvitysosa: Määrärahat suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin budjetoidaan ulkoasiainministeriön pääluokassa momentille 24.99.22, määrärahat Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen kotimaan toimintamenoihin puolustusministeriön pääluokassa momentille 27.30.21 ja sotilaallisen kriisinhallinnan kalustoja hallintomenoihin sekä tarkkailijatoiminnan menoihin momentille 27.30.22. Kriisinhallinnan osalta päämääränä on Suomen korkean kriisinhallintaprofiilin säilyttäminen sekä siviili- että sotilaallisella sektorilla. Suomen kriisinhallintapanosta ja uusia toimintamuotoja kehitetään laadullisesti tavoitteena toimintaympäristön muutosta vastaava kriisinhallintakyky. Puolustusministeriö asettaa sotilaalliselle kriisinhallinnalle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2007: Osallistutaan kriisinhallintaoperaatioihin valtiojohdon päätösten mukaisesti. Jatketaan puolustusvoimille eurooppalaisia kriisinhallintatavoitteita vastaavan kyvyn kehittämistä. Ylläpidetään valmiutta osallistua uusiin operaatioihin lyhyelläkin varoitusajalla. Tulosmittarit Suomen kansainväliset valmiusjoukot ovat 30 vuorokauden lähtövalmiudessa 1.1.2007 alkaen a) seuraavilla joukoilla on täysi operointikyky vuonna 2007: jääkäripataljoona prikaatin johtamiskyky (esikunta- ja viestikomppania) pioneeripataljoona CIMIC-komppania NBC-osasto maavoimien erikoisoperaatiojoukko merivoimien erikoisoperaatiojoukko b) seuraavilla joukoilla on alustava operointikyky vuonna 2007: elektronisen sodankäynnin osasto merivoimien johtoalus rannikkojääkäriyksikkö alustarkastusryhmä EU:n nopean toiminnan joukot ovat viiden vuorokauden lähtövalmiudessa 1.1.2007 alkaen Saksa-Hollanti-Suomi-taisteluosastolla on täysi operointikyky vuonna 2007 Ruotsi-Norja-Suomi-Viro-taisteluosastolla on alustava operointikyky vuonna 2007 27.7.2006 11:53 Sivu 14
21. Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen kotimaan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 3 486 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen kotimaan toimintamenojen maksamiseen. Selvitysosa: Momentin nimike on muutettu. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 3 100 000 euroa EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenojen sekä siirtokorvausten siirtona momentille 27.30.22 ja 200 000 euroa siviilikriisinhallintaan kohdennettujen määrärahojen siirtona momentille 26.01.21. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 531 000 euroa Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen kalusto- ja hallintomenojen siirtona momentilta 27.30.22. 2007 talousarvio 3 486 000 2006 I lisätalousarvio 314 000 2006 talousarvio 6 242 000 22. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 46 806 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin, SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen, sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan, valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen ja kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen, Kosovossa, Afganistanissa ja Bosnia-Hertsegovinassa olevien suomalaisten kriisinhallintajoukkojen sekä Liberiassa ja Sudanissa olevien suomalaisten esikuntaupseerien matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen sekä kansainvälisen kriisinhallintakoulutuksen menoihin. Määrärahaa saa käyttää myös Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen kehittämisohjelmasta aiheutuviin menoihin. Siinä tapauksessa, että Suomelle esitetään pyyntö uuden kriisinhallintajoukon lähettämisestä kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin ja Suomi päättää joukon asettamisesta tai että Suomi päättää jatkaa osallistumistaan jo käynnissä olevan operaation seuraavaan vaiheeseen, saa näihin menoihin käyttää tälle momentille myönnettyjä määrärahoja. 27.7.2006 11:53 Sivu 15
Käyttösuunnitelma 01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 12 600 000 02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 4 650 000 03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 450 000 04. SRJA:n menot (ISAF-operaatio) 6 650 000 05. YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio) 50 000 06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 40 000 07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 1 405 000 08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 6 000 000 09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 7 001 000 20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 5 960 000 Yhteensä 46 806 000 Selvitysosa: Momentin nimike on muutettu. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 531 000 euroa Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen kalusto- ja hallintomenojen siirtona momentille 27.30.21. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 3 100 000 euroa EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenojen sekä siirtokorvausten siirtona momentilta 27.30.21. Määräraha on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2007. Suomi on asettanut YK:n käyttöön yhteensä noin 30 aseetonta sotilastarkkailijaa Lähi-itään, Kashmiriin, entisen Jugoslavian alueelle ja Etiopia-Eritrean alueelle. Suomalaiset kriisinhallintajoukot toimivat Kosovossa KFOR-operaatiossa, Bosnia-Hertsegovinassa EUFOR/ALTHEAoperaatiossa, Afganistanissa ISAF-operaatiossa, Sudanissa UNMIS-operaatiossa ja Liberiassa UNMIL-operaatiossa. Saksalais-hollantilais-suomalainen EU:n taisteluosasto on valmiudessa 1.1. 30.6.2007. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen yhteisvahvuus on noin 1 000 sotilasta. Sotilaallisessa kriisinhallinnassa saadaan käyttää luvun 27.10 määrärahoilla hankittua sotavarustusta ja muuta puolustusmateriaalia. Rauhanturvaamistoiminnan kustannusten korvaukset ja muut tulot tuloutetaan momentille 12.27.99. 2007 talousarvio 46 806 000 2006 I lisätalousarvio -314 000 2006 talousarvio 51 746 000 2005 tilinpäätös 47 561 870 95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksessa syntyviin kurssieroihin. 2007 talousarvio 10 000 2006 talousarvio 10 000 2005 tilinpäätös -2 224 27.7.2006 11:53 Sivu 16
92. Puolustushallinnon rakennuslaitos Selvitysosa: Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on järjestää maanpuolustukselle parhaat kiinteistöpalvelut kaikissa oloissa. Rakennuslaitoksen ylläpidettävä rakennuskanta on vuonna 2007 yhteensä 3,36 milj. htm 2. Lisäksi ylläpidon kohteena ovat energiaverkostot sekä puolustusvoimien käytössä olevat erilaiset aluerakenteet ja laitteet. Puolustusministeriö asettaa Puolustushallinnon rakennuslaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2007: Puolustushallinnon rakennuslaitoksen toimintaa, osaamista ja organisaatiota kehitetään vastaamaan puolustusvoimien tarpeita. Laitoksesta kehitetään puolustusministeriön ohjauksen mukaisesti puolustushallinnon kansallisia ja kansainvälisiä haasteita vastaava kiinteistö-, rakennus-, ylläpito- ja ympäristöalan asiantuntija-, hankinta- ja tuottajaorganisaatio, osaamiskeskus. Tuetaan puolustusvoimia vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon toimeenpanoon liittyvän tila-, alue- ja ympäristönhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä otetaan puolustusvoimien rakennemuutos huomioon rakennuslaitoksen oman organisaation ja toiminnan kehittämisessä. Tuotetaan rakennuttamispalvelut, Senaatti-kiinteistöjen ja Pääesikunnan sopiman investointiohjelman hankesuunnittelutehtävät, kiinteistö- ja ympäristöpalvelut, siivouspalvelut ja asiantuntijapalvelut laadukkaasti ja kilpailukykyisesti tehtyjen kumppanuussopimusten ja asiantuntijapalvelusopimusten mukaisesti. Tehdään vuosikorjaukset rakennuksiin, ulkoalueisiin ja rakenteisiin kunnossapito-ohjelman ja valtakunnallisesti sovitun kunnossapitokehyksen puitteissa käyttäjän tarpeet ja omistajien tavoitteet huomioiden. Erityisesti varmistetaan toimitilojen jatkuva käytettävyys. Toteutetaan erillistilaukset ja pieninvestoinnit sopimusten mukaisessa laajuudessa, aikatauluissa ja kustannuksissa. Parannetaan energian toimintavarmuutta erityisesti kriittisissä kohteissa ja varmistetaan kustannuskilpailukyky energian hankinnassa. Parannetaan kiinteistöjen energiatehokkuutta Senaatti-kiinteistöjen kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen mukaisesti energiakatselmusten ja energiansäästötoimien avulla. Puolustushallinnon ulkopuolelle tuotettujen palvelujen liiketaloudellinen kannattavuus varmistetaan sisällyttämällä riittävä kate palvelujen hintaan. Kiinteistöjen ylläpidon ja energiapalvelujen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot: 27.7.2006 11:53 Sivu 17
2005 2006 2007 Tunnusluku toteutuma ennakoitu tavoite PhRakL:n ylläpitämät toimitilarakennukset: Hoito /htm 2 /kk (ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. käyttäjäpalveluita) 0,50 0,49 0,47 Siivouspalvelut /sm 2 /kk 1 0,77 0,76 0,76 Vuosikorjaukset /htm 2 /kk 0,43 0,44 0,45 Lämmön ominaiskulutus kwh/rm 3 L 40,1 39,5 39,2 Euroa/MWh (lämpöenergia), lämmön hinta 47,28 52,70 53,60 Sähkön ominaiskulutus kwh/rm 3 S 13,3 13,0 13,0 Euroa/MWh (sähköenergia), sähkön hinta 73,04 78,30 87,50 Veden ominaiskulutus l/rm 3 L 108 108 105 Euroa/ m 3 (vesi), veden hinta 2,20 2,80 2,95 Tulosmittarit 2005 2006 2007 toteutuma arvio tavoite Asiakastyytyväisyys (1 5) 3,75 3,77 3,8 Työtyytyväisyys (1 5) 3,61 3,61 3,7 Liikevaihto/htv (euroa) 104 000 108 000 122 000 1 Siivousala on pienempi kuin Rakennuslaitoksen ylläpitämien toimitilojen huoneistoala. 27.7.2006 11:53 Sivu 18