1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Sivistystoimessa varaudutaan nykyistä suurempaan tehtävään ihmisten hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisen lisäämiseksi. Sivistystoimi on tulevan hyvinvointikunnan kulmakivi. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen (kulttuuri, nuoriso ja liikunta) asiantuntijuutta. Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Soisalo-opistolta. Sivistyslautakunnan sekä sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin palkkakustannukset jaetaan tasan pääkustannuspaikoille. Yksikkökohtainen kustannus on 10 168 euroa. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Sivistystoimen hallinnon ja johtamisjärjestelmän käytäntöön jalkauttaminen Tehtävänkuvien tarkennukset, sopivan resurssin määrittäminen Työajanseuranta, työtehtävien hoituminen Sivistysjohtaja Hyvinvointiroolin vahvistaminen Hyvinvointiluennot, hyvinvointipäällikön tehtävänkuvan luominen, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Luentojen toteutuminen, kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön määrä, avustusten määrä Sivistysjohtaja - organisaatiomuutoksen myötä johtamisorganisaation haavoittuvuus esim. poissaolojen myötä, resurssin riittävyys TP 2016 tot ehd 00030100 Sivistystoimen hallinto 4000 TOIMINKULUT -1 769-27 405 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -1 769-27 405 0 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen
2 varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja 1-5 vuotiaille on 100. Esiopetus kirkonkylällä järjestetään päiväkoti Pyrrin toimintana Pikkukoululla. Kevätlukukaudella esioppilaita on 31 ja syyslukukaudella 27. Kuvansin esiopetus on siirtynyt koulun tiloihin elokuussa 2015. Esioppilaita Kuvansissa kevätlukukaudella 24 ja syyslukukaudella 15. Perhepäivähoitopaikkoja (ml. ryhmäperhepäivä-kodit) on 52. Vuorohoitoa järjestetään Kuvansin päiväkodilla ja iltahoitoa arkisin kirkonkylällä päiväkoti Pyrrissä. Tarve yöhoidolle on lisääntynyt vuoden aikana. Yöhoitoa on järjestetty Kuvansin päiväkodilla 1.6. alkaen. Vuorohoidon lisääntyminen lisää Kuvansin päiväkodin kustannuksia. Joitakin hoitopaikkoja ostetaan Pieksämäeltä, Juvalta ja Varkaudesta ja myydään Pieksämäelle, Varkaudelle ja Rantasalmelle. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Varhaiskasvatukseen otetaan Henkilöstön Lasten käyttöön Wilma-ohjelma kouluttaminen varhaiskasvatussuunnitelmat 1.8. ohjelman käyttöön laadittu Wilmaan Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisten uusien toimintatapojen mukainen toiminta Pedagogisen johtamisen suunnitelman mukaisen arvioinnin toteuttaminen ja lomakkeiden käyttö kaikissa yksiköissä Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan joka toinen vuosi Pedagogisen johtamisen suunnitelman mukaiset palaverit, kehityskeskustelut ja koulutukset Lomakkeisto laitetaan intranettiin, säännölliset koko henkilöstön vakaillat Asiakaskysely toteutetaan keväällä sähköisessä muodossa. 31.12. mennessä Arviointi: yksilö,tiimi, yksikkö, koko vaka-henkilöstö Lomakkeet intranetissä 31.1.18 mennessä. Vaka-ilta koko henkilöstölle huhtikuussa ja elokuussa. Kysely vanhemmille toteutettu 31.5.18 mennessä. Vastaava viranhaltija Varhaiskasvatuksen esimies ja päiväkotien johtajat Varhaiskasvatuksen esimies ja päiväkotien johtajat Varhaiskasvatuksen esimies ja päiväkotien johtajat Varhaiskasvatuksen esimies ja päiväkotien johtajat. henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä
3 00030500 Varhaiskasvatus TP 2016 tot ehd 3000 TOIMINTUOTOT 296 966 346 700 157 469 286 350-17 4000 TOIMINKULUT -2 500 618-2 587 302-1 402 682-2 547 382-2 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -2 203 653-2 240 602-1 245 213-2 261 032 1 7000 Poistot ja arvonalentum -6 144-3 072 8499 TILIKAUDEN TULOS -2 209 797-2 240 602-1 248 285-2 261 032 1 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Varhaiskasvatus TP 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kirkonkylän päiväkoti -753 811 78 764-675 047-775 071 85 700-689 371-758 141 66 000-692 141 Kuvansin päiväkoti -756 068 117 788-638 281-4 503-776 671 132 900-643 771-825 481 127 300-698 181 0 Perhepäivähoito -324 450 49 301-275 149-1 641-332 295 52 250-280 045-312 816 42 000-270 816 0 Ryhmis Kaitainen -101 493 12 048-89 445-96 134 10 300-85 834 0 0 0 Ryhmis Kolma -138 173 22 321-115 852-154 446 35 700-118 746-161 393 29 400-131 993 Ryhmis Opintie -141 636 15 837-125 799-152 382 28 900-123 482-166 976 20 700-146 276 Avoin varhaiskasvatustoiminta -55 690 907-54 783-58 963 950-58 013-62 165 950-61 215 Lasten kotihoidontuki -194 203-194 203-205 140-205 140-225 140 0-225 140 Muu lastenpäivähoito -31 153-31 153-36 200-36 200-35 270 0-35 270 PAOVA-hanke -3 942-3 942 0 Yhteensä -2 500 618 296 966-2 203 653-6 144-2 587 302 346 700-2 240 602-2 547 382 286 350-2 261 032 0 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuivat (alenivat) 1.3. ja valmisteilla on valtakunnallinen asiakasmaksujen tulorajojen nostaminen (= maksujen aleneminen) 1.1. alkaen. Asiakasmaksut alenevat arvion mukaan 48000 e/v. Vuoden aikana käyttöön otetut sähköiset palvelut taas lisäävät kustannuksia. Tunnusluvut: TP 2016 Netto Netto Tuotteet / Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Pyrri / päivähoitotunti 58 149 9,65 560 857 67 500 7,15 482 875 65 000 7,80 507 037 Pyrri / esiopetustunti 24 739 7,66 189 508 25 000 8,26 206 496 20 000 9,26 185 104 Kuvansin päivähoitotunti 78 981 8,48 669 428 80 000 6,53 522 342 74 000 7,54 557 705 Kuvansin esiopetustunti 10 523 8,28 87 166 14 800 8,20 121 429 15 000 9,37 140 476 Perhepäivähoito 32 086 10,05 322 568 31 000 9,03 280 045 30 000 9,03 270 816 Kaitaisen ryhmis 6 660 15,16 100 975 5 500 15,61 85 834 0 0 Kolman ryhmis 12 091 11,41 138 006 11 000 10,80 118 746 12 500 10,56 131 993 Opintien ryhmis 14 411 9,76 140 715 12 000 10,29 123 482 14 000 10,45 146 276 Avoin varh.kasvatus-toimintapäivä 1 038 53,29 55 316 1 200 48,34 58 013 1 100 55,65 61 215 Tunnusluvut: TP 2016 Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä 110+ eo 50 100 + eo 54 100 + eo 48 Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä 62 60 52 Tehostettua tai erityistä tukea saavat lapset päiväkodeissa 16/9,58 % 15/9,74 29/19,59 Tehostettua tai erityistä tukea saavat lapset perhepäivähoidossa 4/6,45% 3/5 % 2/3,85% Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä 128 120 110 Lasten kotihoidontuen saajien määrä 50 42 44 Kunnassa olevat 0-6 v. lapset 304 305 288
4 PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa opintojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon. Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä. ERITYISOPETUS, OPPILASHUOLTO JA OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta ja tarpeen mukaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tuen kehittäminen Pedagoginen tuki: Kolmiportaisen tuen osaamisen kehittäminen Pedagogisten asiakirjojen kirjaamiskäytänteet ja vastuut opettajien tietoon yhdessä opiskellen ja tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijapalveluja avuksi käyttäen. Wilmassa näkyvät kirjaukset Rehtorit Oppilashuollon tuki: Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen Yksilökohtaisen oppilashuollon käytänteiden kehittäminen Lisätään oppilaiden osallistamista kouluyhteisön toiminnan ja hyvinvoinnin suunnitteluun. Oppilashuollon kirjaukset ja käytänteet selkeytetään. Oppilashuoltolakiin perustuvat käytänteet ja menetelmät. Yhteistyön syventäminen, palautteet sekä kotoa että kumppaneilta. Yksilölliset ratkaisut oppimisessa ja tuessa. Rehtorit Sovitut asiat eivät realisoidu käytännössä 00031100 Erityisopetus TP 2016 tot ehd Muutos % 3000 TOIMINTUOTOT 3 332 4 081 4000 TOIMINKULUT -83 614-349 745-196 456-354 275 1 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -80 281-349 745-192 374-354 275 1
5 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Erityisopetus Tilinpäätös 2016 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Ostettu erityisopetus -28 898 3 332-25 566-31 418-31 418-30 273 0-30 273 Joroisten erityisopetus -54 715-54 715-318 327-318 327-324 002 0-324 002 Yhteensä -83 614 3 332-80 281-349 745-349 745-354 275 0-354 275 Erityisopetus on kirjattu omalle kustannuspaikalleen alkaen. Tunnusluvut: ERITYISOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen /opetustunti /oppilas TP 2016 TP 2016 TP 2016 Erityisopetus koko kunta 2 850 2900 123 122,164 4 602 4662 Erityisopetuksen tunnusluvut ovat tässä talousarviossa toista kertaa tarkastelun alla. On huomioitava, että erityisopetuksen oppilasmääriin on laskettu myös osa-aikaista erityisopetusta saavat oppilaat (voi olla esim. 1 tunti/viikko) ja näin ollen heidät on jo huomioitu kunkin koulun oppilaskohtaisessa hinnassa. Yllä oleva taulukko on siis vain suuntaa antava. YLEISOPETUS Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelman päivitys 2015-2020). Oppilaiden erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat oman yksikkönsä osalta. Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kehittää perusopetuksen sekä lukio-opetuksen arviointia vastaamaan entistä paremmin uusien opetussuunnitelmien linjausta. Jokaisessa yksikössä arvioidaan arvioinnin onnistumista keväällä. Opettajien, vanhempien, oppilaiden palaute sivistysjohtaja, rehtorit, vastuuopettajat OPS 2016 Keski-Savon yhteisten arviointikohteiden viimeisteleminen ja käyttöönotto Kehittää toimivat ja helposti käytettävät, mittarit tavoitteiden mittaamiseen. Hyödyntään näistä saatavia tuloksia toiminnan kehittämisessä. Opetussuunnitelman keskeisten periaatteiden jalkauttaminen koulun arkeen, erityisesti yläkoulussa. Opettajien, vanhempien, oppilaiden palaute Omaa työskentelyä ja aikaansaannoksia siirretään aiempaa enemmän sähköiseen oppimisympäristöön. Tavoitteena on, että
6 tietoisuus omasta osaamisesta lisääntyy. Tieto- ja viestintätekniikan digitutor-toiminnan jatkaminen, olemassa olevien hankkeiden laajentaminen askel kerrallaan myös yhtenäiskouluun. Hankehakemuksen tekeminen OKM:n hankehakuun Jatkorahoituksen saaminen OKM:stä Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen yläkoulussa. Positiivinen hankepäätös / toteutuneet koulutukset sivistysjohtaja, rehtorit, vastuuopettajat Liikkuva-koulu toimintakulttuurin jalkauttaminen kaikkiin kouluihin Välituntiliikuttajat, pitkät välitunnit, opettajien sitoutuminen Oppilaan liikkuma aika koulupäivän aikana (kysely/tiedonkeruu) sivistysjohtaja, rehtorit, vastuuopettajat - uuden opetussuunnitelman jalkautuminen ei onnistu tavoitteen mukaan - negatiivinen hankepäätös - käytännön opetusjärjestelyt pitkän välitunnin saavuttamiseksi 00031300 Yleisopetus TP 2016 tot ehd 3000 TOIMINTUOTOT 128 048 103 892 38 285 88 971-14 4000 TOIMINKULUT -4 340 546-4 157 961-2 051 818-4 039 762-3 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -4 212 498-4 054 069-2 013 534-3 950 791-3 7000 Poistot ja arvonalentum -6 753-5 919-7 959-15 425 161 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -4 219 250-4 059 988-2 021 493-3 966 216-2 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Yleisopetus Joroinen Tilinpäätös 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Yleisopetuksen kotikuntakorvaus -188 133 101 748-86 385-180 932 77 716-103 216-138 322 69 271-69 051 Kaitaisten koulu -268 011 503-267 508-264 947 515-264 432 Kuvansin koulu -851 710 3 568-848 141-5 919-795 151 4 336-790 815-5 919-819 860 4 500-815 360-5 426 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk -3 022 938 14 892-3 008 045-833 -2 902 557 6 325-2 896 232 0-3 072 450 7 200-3 065 250-9 999 Perusopetuksen erityiskustannukset -3 504-3 504-4 361-4 361-2 117 0-2 117 LSL:n sijoitett.opp.perusopetus -6 249 7 336 1 087-10 013 15 000 4 987-7 013 8 000 987 Kolman koulu 0 0 0 Yhteensä -4 340 546 128 048-4 212 498-6 753-4 157 961 103 892-4 054 069-5 919-4 039 762 88 971-3 950 791-15 425 Kaitaisten koulun lakkautuminen näkyy nettomenojen kustannusten laskuna n. 200 000 euron verran. Koulukuljetusten kustannukset ovat samasta syystä lisääntyneet n. 40 000 eurolla. Kuvansin koulun väistötilaratkaisun myötä kustannukset nousevat n. 26 000 eurolla. Johtamisjärjestelyiden myötä on varattu 30 000 euron lisäresurssi toimistotyöntekijän palkkaamiseen perusopetuksen, lukio-opetuksen ja sivistystoimen hallinnon tarpeisiin.
7 Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut 20.9. 2015 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kaitainen 0-6 lk 24,5 23,5 21,5 Kuvansi 1-6 lk 101 96 92,5 85 90,5 93 94,5 93 87 74 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 374 362 358,5 359 347 331,5 322,5 318 314,5 310,5 Perusopetus yhteensä 499,5 481,5 472,5 444 437,5 424,5 417 411 401,5 384,5 PERUSOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen /opetustunti /oppilas TP 2016 TP 2016 TP 2016 Kaitainen 0-6 lk 2 036 2 051 131,39 128,93 11 383 12 299 Kuvansi 1-6 lk 6 228 5 700 5548 136,18 138,74 147,943 8 835 8 549 9656 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 26 935 24 434 25004 111,68 118,53 122,99 8 310 8 079 8566 APIP TOIMIN Palvelusuunnitelma Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista (siv.yht.laut. 27.10.2009 85). Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja sekä koulujen rehtorit/vastuuopettajat Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tarjota monipuolista ja suunnitelmallista lapsia tukevaa toimintaa Päivittää APIP toimintasuunnitelma Toimintaa suunnitellaan aktiivisesti ja kehitetään yhdessä lasten kanssa, osallisuuden huomioiminen Toiminnan onnistumista mitataan huoltajille ja lapsille suunnatulla seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 % huoltajien vastauksista on toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisia. sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtajat ja vastaava ohjaaja 00031400 APIP-toiminta TP 2016 tot ehd 3000 TOIMINTUOTOT 16 610 19 000 7 690 23 000 21 4000 TOIMINKULUT -102 877-84 745-50 543-85 300 1 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -86 267-65 745-42 853-62 300-5 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: APIP-toiminta Tilinpäätös 2016 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Jo kirkonkylän ip-toiminta -70 309 13 005-57 304-55 301 13 600-41 701-58 245 17 400-40 845 Kuvansin ip-toiminta -32 568 3 605-28 963-29 444 5 400-24 044-27 055 5 600-21 455 Kolman ip-toiminta 0 0 0 Yhteensä -102 877 16 610-86 267-84 745 19 000-65 745-85 300 23 000-62 300
8 Tunnusluvut: APIP-TOIMIN TP 2015 TP 2016 lasten määrä 38 30 29 34 nettokust /v/lapsi 821 1 318 660 587 kokonaiskustannus 84 013 86 507 65 745 62 300 valtionosuus 52 804 46 965 46 594 42 356 nettokustannus 31 209 39 542 19 151 19 944 Valtionosuus / rahoitussovellut 24.7. => 42 356 Valtionosuus / rahoitussovellus 2016 (25.1.) PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan opetushallituksen ja opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: Kerhotoiminnan kehittämiseen lv - esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvien koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja ryhmäkoon pienentämiseen; liikkuva koulu hankkeeseen, innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä kielen opetuksen varhentamiseen. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja, hankevastaavat Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen - Opettajat ja oppilaat ovat aktiivisia ja sitoutuvat kerhoihin. Pidettyjen kerhojen määrä / kerholaisten määrä. sivistysjohtaja, rehtorit, vastuuopettajat Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon, erityisopetuksen ja ryhmäkoon pienentäminen: Hankerahan kohdentuminen eniten tukea tarvitseville. Resurssin jakaminen sinne, jossa sitä eniten tarvitaan Hankeraha kohdentunut eniten tukea tarvitseville. Liikkuva koulu hanke Liikkuva-koulu koordinaattorien jalkauttava toiminta, liikuntaa lisäävät välinehankinnat Koulupäivän aikana tapahtuvan liikkumisen lisääntyminen (kysely/tiedonkeruu) Frisbaa Luonnontieteitä ja tietotekniikkaa liikunnallisesti frisbeegolfin avulla 3D-tulostuksen, eri oppianeiden sitominen ilmiöpohjaisesti frisbeegolfiin, lukion frisbeegolf-linjan hyödyntäminen 3D-tulostinten käyttö, lajiin kasvaminen koulussa ilmiöön käytetty resurssi Englannin opetus aloitetaan 1. luokalla ja
9 Kielen opetuksen varhentaminen englannin kieltä tehdään tutuksi varhaiskasvatuksessa Toteutuneet tunnit, hankesuunnitelman mukainen toiminta - kerhot eivät toteudu suunnitellusti - hankeraha ei kohdennu optimaalisesti - liikuntaa ei pystytä lisäämään opetusjärjestelyistä johtuen - opettajien monipuolinen sitoutuminen hankkeeseen 00031500 Perusopetuksen projektit TP 2016 tot ehd 3000 TOIMINTUOTOT 110 117 68 490 15 111 52 516-23 4000 TOIMINKULUT -143 542-96 428-56 779-79 133-18 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -33 425-27 938-41 668-26 617-5 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Perusopetuksen projektit TP 2016 Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke 14-15 0 0 0 Ryhmäkoon pienent. hanke 14-15 0 0 0 Kerhotoiminnan keh.hanke 14-15 0 0 0 Pedagogisten ICT-taitojen kehit. -2 143 2 035-109 ProKoulu-hanke -1 409 1 409 0 Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke 15-16 0 0 0 Kerhotoiminnan kehit. hanke 2015-16 -14 709 9 037-5 672 Esi-ja perusopetuksen toimint.kulttuurin kehit.hanke -23 236 15 283-7 953 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Ryhmäkoon pienent.hanke 2015-16 -63 708 55 700-8 008 Erityisopp. laadun kehitt.hanke -5 124 2 787-2 337 Kerhotoiminnan kehit. hanke 2016-17 -14 286 10 000-4 286 0 0 0 Mobot-liikkeelle hanke -5 978 2 989-2 989-8 242 4 121-4 121 0 0 0 Liikkuva koulu- Oottarit ja välkät -3 400 2 000-1 400 Frisbaa-hanke -18 131 14 505-3 626-26 385 21 108-5 277-18 274 12 387-5 887 Tasa-arvon edistäminen, ryhmäkoon pienentäminen, erityisopetuksen laatu ja koulunkäyn.ohj.palkkaus 16-17 -9 105 6 373-2 732-47 515 33 261-14 254 0 0 0 Tasa-arvon edistäminen, ryhmäkoon pienentäminen, erityisopetuksen laatu ja koulunkäyn.ohj.palkkaus 17-18 -32 301 19 000-13 301 Kielten opetusta pienille -12 300 10 129-2 171 Kerhotoiminnan kehit. hanke -18-12 858 9 000-3 858 Yhteensä -143 542 110 117-33 425-96 428 68 490-27 938-79 133 52 516-26 617 SAIRAALAOPETUS Palvelusuunnitelma Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja
10 00031600 Sairaalaopetus TP 2016 tot ehd 4000 TOIMINKULUT -19 363-17 039-30 150 77 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -19 363-17 039 0-30 150 77 LUKIO-OPETUS Palvelusuunnitelma Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yrittäjyyskasvatusta ja siihen liittyviä kursseja vahvistetaan entisestään. Frisbeelinjan markkinointiin panostetaan ja näkyvyyttä vahvistetaan entisestään, lisäksi yhteistyötä kehitetään yhteistyökumppaneiden kanssa.. Pyritään järjestämään koululiikuntaliiton frisbeegolf kilpailut Joroisissa ja siirretään lajiosaamista myös yhtenäiskoulun puolelle. Vastuuhenkilö: Yhtenäiskoulun rehtori, lukion vastuuopettaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tieto- ja viestintätekniik an tehokas hyödyntäminen oppimisessa ja valmistautumin en sähköiseen ylioppilastutkint oon Opetuksessa jatketaan sähköisten materiaalien käyttöä. Opettajat kouluttautuvat digitaalisuuden tehokkaaseen käyttöön. Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Kaikilla lukiolaisilla käytössä henkilökohtaiset oppimiseen soveltuvat ja sähköisen ylioppilastutkinnon vaatimukset täyttävät henkilökohtaiset tietokoneet. Opettajille ja opiskelijoille riittävää perehdyttämistä sähköisen ylioppilastutkinnon järjestelmiin. Rehtori, lukion vastuuopettaja Lukiokoulutuks en jatkumisen turvaaminen kunnassa. Yrittäjyyskasvat us painopisteenä Lukio aktiivisena toimijana eri verkostoissa ja hankkeissa Opiskelijahuoll on varmistetaan Lisätään lukion vetovoima lähialueilla muun muassa markkinoimalla lukiota tehokkaammin. Opiskelijaosuuskunta EIHVEL lukion yrittäjyyskasvatusympäristönä Lukio verkostoituu lisää muiden toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Kansainvälinen yhteistyö kehittyy edelleen eri muodoissaan. Kehitetään lukion yhteisöllistä Omasta yläkoulusta tulee n. 50% oppilasta, mutta sen lisäksi lähiseudulta saadaan muutama lisäopiskelija. EIHVEL tarjoaa opiskelijoille virikkeitä yrittäjyyteen lähtien opiskelijan omista ominaisuuksista ja vahvuuksista. EIHVEL-mahdollistaa erilaisia hanke yms rahoituksia Lukiolla yhteistyötä ainakin JJRS-lukioiden verkostossa ja Suomen lukioiden kehittämisverkostossa sekä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Lisäksi kansainvälistä yhteistyötä Eurooppalaisten lukioiden kanssa ylläpidetään ja kehitetään edelleen. Uuden oppilashuolto lain toteuttamien on osa lukion Rehtori, lukion vastuuopettaja Rehtori, lukion vastuuopettaja Rehtori, lukion vastuuopettaja Rehtori, lukion vastuuopettaja
11 järjestäminen uuden opiskelijahuolto lain mukaisesti opiskelijahuoltoa ja yleisesti lukion toimintakulttuuria arkea. Oppilashuolto toteutuu sekä yhteisöllisenä, että yksilöllisenä oppilashuoltona Lukion yleinen toimintakulttuuri kehittyy yhä yhteisöllisemmäksi. Opiskelijoilta ja heidän huoltajiltaan kerätään säännöllisesti palautetta koulun toiminnasta. - Digitalisoitumisen palveluprosessia ei saada toimivaksi. 00032000 Lukio-opetus TP 2016 tot ehd 3000 TOIMINTUOTOT 43 514 25 178 911 1 250-95 4000 TOIMINKULUT -848 383-852 948-390 750-799 665-6 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -804 869-827 770-389 839-798 415-4 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Lukio-opetus TP 2016 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten lukio -809 401 12 513-796 888-823 595 1 250-822 345-799 665 1 250-798 415 Lukion oppilasasunnot -231-231 0 0 0 Linux-pohjainen opiskeluymp. -34 027 27 222-6 805-29 353 23 928-5 425 0 0 0 Osuuskunnat yrittäjyyskasvatus Suomessa -4 723 3 778-945 0 Yhteensä -848 383 43 514-804 869-852 948 25 178-827 770-799 665 1 250-798 415 Joroisten lukio on tällä hetkellä kokonaan yksisarjainen. Johtamista on uudistettu niin, että yhtenäiskoulun rehtorin kustannuksista ja työajasta 30% kohdistuu lukioon. Lukion päivittäisjohtamisesta vastaa vastuuopettaja. Tunnusluvut: LUKIO TP 2015 2016 TP 2016 Oppilaita 90 94 87 78 74,5 /opp 9 124 9 437 5758 10 543 10 717 kokonaiskustannus 820 654 887 120 796 888 822 345 798 415 valtionosuus 713 592 729 268 675988 657 895 654 079 nettokustannus 107 062 157 852 120 900 164 451 144 336 Valtionosuuksien maksuperusteet perustuvat aina kahden edellisen kalenterivuoden oppilastilastoon. Näin ollen valtionosuus ei ole realistinen nykytilaan verrattuna. Talousarviovaiheessa valtionosuus perustuu arvioon. valtionosuus on laskettu kertomalla viime vuoden oppilasmäärä tämän vuoden yksikköhinnalla. Vuoden valtionosuus tulee olemaan 701 908 Lukion projektit PULSSI: yhteistyössä Otavan Opiston/nettilukion, Pohjois-Tapiolan lukion, Seoppi:n ja Vaskivuoren lukion kanssa. Hankkeen tavoitteena on kohottaa opiskelijoiden motivaatioita olla arvioinnin aktiivinen osapuoli,
12 jolloin palaute ja arviointi johtaa oman toiminnan muuttamiseen ja suuntaamiseen. Etsitään keinoja ottaa palaute- ja arviointitiedon avulla otetta oman opiskelun ohjaamiseen. Kiinnitetään tässä suhteessa huomiota nivelvaiheisiin, erityisesti lukioon siirtyvien vaihteleviin lähtökohtiin. Huomioidaan myös erot lukiokurssien ja yo-kokeen arvioinnissa ja mahdollinen yo-kokeen painoarvon nousu jatko-opintoihin hakeutumisessa. Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka ERASMUS+ - hanke: Revisiting the Highlights in Finnish and Hungarian History. Hankkeessa tarkastellaan kummankin maan historian kohokohtia viime vuosituhansilla. Vastuuhenkilö: Lehtori Laura Suhonen KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Toenperän toimintasuunnitelma -2021 tai Toenperän kirjaston lakkauttaminen Toimintasuunnitelman tekeminen tai yhteisen palvelutuotannon purkaminen Toimintasuunnitelma valmis tai palvelutuotanto purettu kirjastotoimenjohtaja Lumme-kirjastojen yhteisen palvelutuotannon selvittäminen yhdessä muiden Lummekirjastojen kanssa. Selvityksen tekemiseen osallistuminen Selvitys valmis kirjastotoimenjohtaja Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa Tapahtumien määrä ja osallistujat kirjastonjohtajat Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Kesätyön tarjoaminen nuorille Harjoittelijoiden ja kesätyötekijöiden määrä kirjastonjohtajat
13 - Lumme-kirjastojen yhteisen palvelutuotannon suunnitteluun ei löydy yhteistä tahtoa 00034100 Joroisten kirjastoyksikkö TP 2016 tot ehd 3000 TOIMINTUOTOT 5 605 4 755 3 155 4 932 4 4000 TOIMINKULUT -281 048-286 674-156 482-292 017 2 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -275 443-281 919-153 328-287 085 2 00034110 Juvan kirjastoyksikkö TP 2016 tot ehd 3000 TOIMINTUOTOT 419 283 400 474 243 763 405 112 1 4000 TOIMINKULUT -419 283-400 474-222 793-405 112 1 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ 0 20 971 0 00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö TP 2016 tot ehd 3000 TOIMINTUOTOT 253 802 264 901 125 171 266 065 0 4000 TOIMINKULUT -253 802-264 901-119 100-266 065 0 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ 0 6 071 0 00034130 Kirjastoautotoiminta TP 2016 tot ehd 3000 TOIMINTUOTOT 84 702 85 415 42 069 85 156 0 4000 TOIMINKULUT -125 430-128 739-63 983-128 722 0 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -40 728-43 324-21 915-43 566 1 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimi Toenperän kirjasto TP 2016 201 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten kirjastoyksikkö -281 048 5 605-275 443-286 674 4 755-281 919-292 017 4 932-287 085 Juvan kirjastoyksikkö -419 283 419 283 0-400 474 400 474 0-405 112 405 112 0 Rantasalmen kirjastoyksikkö -253 802 253 802 0-264 901 264 901 0-266 065 266 065 0 Kirjastoautotoiminta -125 430 84 702-40 728-128 739 85 415-43 324-128 722 85 156-43 566 Yhteensä -1 079 563 763 392-316 171-1 080 788 755 545-325 243-1 091 916 761 265-330 651 Tunnusluvut Ka Suomi Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Rantasalmi Rantasalmi Rantasalmi 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Kirjastokäynnit /as. 8,98 9,12 9,38 9,25 11,39 10,98 9,82 12,09 11,45 10,93 Lainat /as. 16,01 13,58 14,05 14,59 18,32 16,38 16,66 17,67 16,25 17,93 Kirjastoaineistokulut /as. 6,65 9,92 10,77 10,03 10,94 10,31 12,05 8,97 9,21 11,14 Taloudellisuusluku 1,52 1,68 1,63 1,85 1,47 1,43 1,70 1,70 1,50 1,71 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) Tunnusluvut KIRJASTOYKSIKKÖ Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti TP 2016 TP 2016 TP 2016 Joroisten kirjasto 41 752 41 649 41 600 2 561 2 509 5 475 107,55 112,36 52 Juvan kirjasto 59 450 68 623 68 500 2423 2 710 2 702 173,04 147,78 150
14 Rantasalmen kirjasto 34 245 36 332 36 000 2427 2 457 2 449 104,57 107,81 109 KIRJASTOAUTOTOIMIN Kävijämäärät Osuus kirjastoauton reittitunnista / aukiolotunti TP 2016 TP 2016 TP 2016 Joroisten kirjasto 5 533 5 732 5 478 599 673 674 68,38 64,37 65 Juvan kirjasto 4 859 4 815 4 430 526 559 545 68,37 64,37 65 Rantasalmen kirjasto 6 553 6 598 6 251 709 766 769 68,42 64,37 65 KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Aluehallintovirastolta. 1. Osallistava omatoimikirjasto kirjaston monitoimijat Vastuuhenkilö: Rantasalmen kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Toiminnallisen ja kuntalaisia osallistavan omatoimikirjaston kehittäminen tilojen monikäyttöisyyttä painottaen. Omatoimikonseptin mahdollistaminen niin, että itsepalveluun pohjautuvien kirjastopalvelujen rinnalle nostetaan kirjastoasiakkaiden omatoiminen tapahtumatuotanto eli kirjastotilan hyödyntäminen palveluaikojen ulkopuolella. Kokeilujakson aikana kirjastotilassa järjestetään yhdessä sidosryhmien kanssa ilta- ja viikonloppuaikoihin sijoittuvia osin tai kokonaan omatoimisia toimintakokeiluja. Tarvittaessa ryhmille tarjotaan porrastetusti tuettuja kirjastopalveluja. Uusien ilta- ja viikonloppuaikaan sijoittuvien tapahtuminen synty: tapahtumien määrä, laatu ja jatkuvuus. Ennakoimattomien, innovatiivisten omatoimikonseptien kehittyminen. Kirjaston kävijämäärän kääntyminen nousuun. Rantasalmen kirjastonjohtaja Aluehallintovirasto myöntänyt hankkeelle rahoitusta 10 000. Tiloja ei saada muokattua omatoimiseen tapahtumatuotantoon soveltuviksi. 2. Kyläilevä kirjasto tärppejä, tekniikkaa, tarjouksia -
15 Vastuuhenkilö: Rantasalmen kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Ikääntyvien asiakkaiden tavoittaminen ja ohjaaminen kirjaston asiakkaiksi. Ikääntyvien kirjastoasioinnin tukeminen. Vähemmän tunnettujen kirjastoaineistotyyppien tunnettuuden ja lainausmäärien lisääminen. Uusien hakeutuvien kirjastopalvelujen tarjoaminen kirjastoauton reittiasiakkaille sekä vanhuspalveluyksikköihin. Hakeutuva tiedottaminen ikääntyvien yhteisö- ja yhdistystoiminnassa. Kirjastoauton ja kotipalveluasiakkaiden asiakkuuksien lisääntyminen ja lainamäärien kasvu. Tapahtumien osallistujamäärän kasvu. Uusien hakeutuvien kirjastopalvelutoimintojen syntyminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Rantasalmen kirjastonjohtaja Aluehallintovirasto myöntänyt hankkeelle rahoitusta 15 000. Määritellyn kohderyhmän terveydelliset rajoitteet eivät mahdollista hankkeessa määriteltyjen kirjastopalvelujen käyttöä. 00034200 Kirjastotoimen projektit TP 2016 tot ehd 3000 TOIMINTUOTOT 12 000 17 200 10 468-39 4000 TOIMINKULUT -15 010-17 200-11 804-10 968-36 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -3 010-11 804-500 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimen projektit TP 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Kuinka Gottlund kesytetään 0 0 0-4 000 4 000 0 0 0 0 Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin -3 010-3 010-1 200 1 200 0 0 0 0 Ketunpentu - hanke 0 0-7 000 7 000 0 0 0 Meiltä muualle - hanke 0 0-5 000 5 000 0 0 0 Monitoimihärpäkkeet Toenperälle -12 000 12 000 0 0 0 0 Osallistuva omatoimikirjasto -hanke -500 0-500 Kyläilevä kirjasto -10 468 10 468 0 Yhteensä -15 010 12 000-3 010 0-17 200 17 200 0 0-10 968 10 468-500 SOISALO-OPISTO / Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja
16 tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, taideleikkikoulu, rumpuopetus, puhallinopetus ja yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen Toteutuneiden kurssien Sivistysjohtaja kylillä määrä Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 50 joroislaista lasta Sivistysjohtaja Tarkoituksenmukaisten tilojen löytyminen kyliltä. Käyttäjäkunta vähenee kunnan ikärakenteen ja väestötappion myötä kaikki kurssit eivät toteudu 00035000 Kansalaisopisto TP 2016 tot ehd 3000 TOIMINTUOTOT 2 4000 TOIMINKULUT -110 304-115 814-54 468-122 330 6 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -110 302-115 814-54 468-122 330 6 Soisalo-opiston vapaan sisvistystyön tuntihinta on noussut 19 eurosta 20,5 euroon. Tästä johtuen kustannukset kasvavat 6500 euroa. Tunnusluvut: Soisalo-opisto Vapaa sivistystyö TP 2016 tunnit tunti- hinta yhteensä oppilasmäärä oppilasmäärä tunnit tunti- hinta yhteensä oppilasmäärä tunnit tunti- hinta yhteensä Kansalaisopisto 1342 3 694 19,5 72 028 72 028 3 600 19 68 400 68 400 3 600 20,5 73 800 73 800 Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataidekoulu 2 9 36 332 2 34 35 1 190 2 34 35 1 190 Tanssikoulu 51 258 36 9 280 55 320 35 11 200 55 320 35 11 200 Puhallinkoulu 2 23 36 820 1 24 35 840 2 24 35 840 5-kielinen kantele Rumpuopetus 1 24 35 840 1 24 35 840 Käsityökoulu 26 219 36 7 884 20 252 35 8 820 20 252 35 8 820 Taideleikkikoulu 29 105 36 3 770 30 120 35 4 200 30 120 35 4 200 Yksinlaulu 1 23 36 820 1 24 35 840 1 24 35 840 Sanataidekoulu 22 906 27 930 27 930 Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä Musiikkiopisto 18 551 24 13 232 14 700 25 17 500 14 700 26,5 18 550 Tanssikoulu (laaja tpo) 10 103 24 1 977 15 208 9 70 25 1 750 19 250 9 70 26,5 1 855 20 405 SOISALO-OPISTO TP 2015 TP 2016 toteutuma toteutuma tuntia / oppilasta tuntia / oppilasta Vapaa sivistystyö 3 583 h/ 1 415 opp. 69 870 3694 h/ 1342 opp. 72 028
17 Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä 609 h / 115 opp. 21 854 637 h / 111 opp. 22 906 Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä 589 h / 24 opp. 14 485 654 h / 28 opp. 15 208 VAPAA-AIKATOIMI Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, nuorisovaltuuston, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö LIIKUNTOIMI Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä. Talousarvion investointiosassa on suunnittelumääräraha kirkonkylän ja Kuvansin urheilukenttien peruskorjauksiin. Peruskorjaukset on tarkoitus tehdä vuosina 2019 ja 2020. Kuvansiin esitetään hankittavaksi ulkoliikuntavälineitä ja Street Workout-suorituspaikka. Kotkatharjun ulkoilualuetta kehitetään edelleen. Kirkonkylään rakennetaan elinkaaripuisto (yhteistyössä Joroisten Oma osuuskunta ja kunta). Urheilutalo (kiinteistö ja siihen liittyvät asiat) on hallinnollisesti teknisessä toimessa, mutta toiminta talon sisällä on sivistystoimessa. Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö ja liikunnanohjaaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Liikuntapalvelut (osana hyvinvointipalveluja) tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Kuntalaisten liikkumista aktivoidaan. Matalan kynnyksen ohjattuja vuoroja tarjotaan kaiken ikäisille kuntalaisille. Liikunnallista toimintaa/neuvontaa tarjotaan yhdessä nuorisotoimen kanssa. Liikuntakysely Ohjattujen ryhmien määrä Kunnan internetsivuille terveysosio Kunnan facebooksivut tiedon jakajana Vapaa-aikatoimen päällikkö
18 Terveyttä koskevien asioiden helppoa saatavuutta edistetään ja maksuttomia liikuntatapahtumia järjestetään. Yhtenäiskoululle ja työpaikoille terveysseiniä Järjestettyjen tapahtumien määrä Urheiluseurojen ja kunnan välistä yhteistyötä tiivistetään. Liikuntapaikkoja ja alueita kehitetään matalan kynnyksen periaatteella. Yhteiset tapaamiset ja yhteinen toiminta Urheiluseurojen esittelyt laitetaan kunnan internetsivuille Kirkonkylän ja Kuvansin urheilukenttien korjaamisen suunnittelu toteutetaan v. Kotkatharjun ulkoilualuetta kehitetään edelleen kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja 00036100 Liikuntatoimi TP 2016 tot ehd 3000 TOIMINTUOTOT 70 651 10 500 7 627 5 705-46 4000 TOIMINKULUT -321 776-173 159-79 096-198 028 14 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -251 125-162 659-71 469-192 323 18 7000 Poistot ja arvonalentum -50 020 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -301 145-162 659-71 469-192 323 18 Liikunnanohjaajan työpanosta ohjautuu liikuntatoimen kustannuspaikalle. Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Liikuntatoimi Tilinpäätös 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten liikuntapalvelu -195 708 4 487-191 221-21 833-173 159 10 500-162 659-198 028 5 705-192 323 Urheilutalo -126 068 66 163-59 905-28 188 Yhteensä -321 776 70 651-251 125-50 020-173 159 10 500-162 659-198 028 5 705-192 323 NUORISOTOIMI
19 Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisotoimi sisältää perusnuorisotyön, nuorisotilatoiminnan sekä etsivän nuorisotyön. Työpaja on hallinnollisesti keskushallinnossa. Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö, nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Nuorisopalvelut osana hyvinvointipalveluja tukevat ja lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Lapsille ja nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluja ja tilatoimintaa: Nuorisotilatoimintaa järjestetään kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotiloilla. Nuorisotilojen aukiolotunnit Järjestetty toiminta Vapaa-aikatoimen päällikkö Teemailtoja tai retkiä järjestetään nuorten toiveiden mukaan n. kerran kuukaudessa. Etsivä nuorisotyö tavoittaa jokaisen nuoren, joka on ilmoitettu etsivälle työntekijälle nuorisolain 7 : mukaisesti tai muiden tahojen toimesta. Tavoitetun nuoren tilanne kartoitetaan. Nuori ohjataan hänelle parhaiten soveltuvien palvelujen piiriin. Etsivä nuorisotyöntekijä kulkee rinnalla, auttaa ja motivoi nuorta. Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori. Etsivässä nuorisotyössä käytetään valtakunnallista PARtilastointijärjestelmää. Yritysyhteistyöluettelon luominen Vapaa-aikatoimen päällikkö Etsivän nuorisotyön asiakkaiden työelämätaitojen vahvistaminen. Etsivän nuorisotyön asiakkaiden työelämään kiinnittymisen vahvistaminen yritysyhteistyön kautta. riittämättömät henkilöstöresurssit etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen (nuoren ei ole pakko sitoutua palveluun) ja nuoren motivaation puute (etsivä nuorisotyö) 00036200 Nuorisotoimi TP 2016 tot ehd 3000 TOIMINTUOTOT 138 427 35 000 16 089 27 370-22 4000 TOIMINKULUT -428 807-191 874-89 883-178 450-7
20 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -290 380-156 874-73 793-151 080-4 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Nuorisotoimi TP 2016 208 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten nuorisopalvelu -70 951 5 569-65 382-71 434 5 000-66 434-67 998 120-67 878 Kirkonkylän nuorisotilat -45 716 1 630-44 087-40 915-40 915-38 616-38 616 Kuvansin nuorisotilat -31 591-31 591-32 557-32 557-22 496-22 496 Nuorten työpaja -232 879 97 287-135 592 0 Joroisten nuorisovaltuusto -3 818 5-3 813-4 000-4 000-4 000-4 000 Pikkupiip2016- tapahtuma -5 756 4 673-1 083 0 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 15-16 -22 400 15 000-7 400 0 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 16-17 -15 696 14 263-1 434-21 484 15 000-6 484 0 0 0 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 17-18 -21 484 15 000-6 484-22 570 13 625-8 945 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 17-18 -22 770 13 625-9 145 Yhteensä -428 807 138 426-290 381-191 874 35 000-156 874-178 450 27 370-151 080 Tunnusluvut: NUORISOTILAT Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti TP 2016 TP 2016 TP 2016 Kk nuorisotila 1 580 1 800 1400 652 720 650 67,62 56,83 59 Kuvansin nuorisotila 236 160 150 88 70 60 358,99 465,10 375 KULTTUURITOIMI Kulttuuritoimen tehtävänä kunnassa on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää museotoimintaa. Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo. Joroinen on mukana lastenkulttuurikeskus Versossa. Verso on Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston alaisuudessa toimiva, kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Versolle myönnettiin v. 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus ja valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten verkoston jäsenyys. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kulttuuripalvelut osana hyvinvointipalveluja tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Kulttuuritoimintaa ja tapahtumia järjestetään kunnan omana toimintana ja yhteistyötä tehdään muiden toimijoiden kanssa. Toteutunut toiminta ja toteutuneet tapahtumat Vapaa-aikatoimen päällikkö Karhulahden kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen. Kävijämäärä
21 Järjestetään varhaiskasvatuksen museopäivät ja riihi avataan yleisölle. Museon ympäristöä elävöitetään. - tapahtumia ja toimintaa ei järjestetä odotetusti 00036300 Kulttuuritoimi TP 2016 tot ehd 3000 TOIMINTUOTOT 108 100 158 58 3700 Valmistus omaan käyttöö 3 990 4000 TOIMINKULUT -66 298-74 895-26 991-57 524-23 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -62 199-74 795-26 991-57 366-23 7000 Poistot ja arvonalentum -1 176-1 176-588 -1 176 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -63 375-75 971-27 579-58 542-23 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kulttuuritoimi TP 2016 Menot Tulot Valmistus omaan käyttöön Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten yleinen -45 725 108-45 617-54 927-54 927-37 541 58-37 483 kulttuuritoimi Joroisten museo -20 573 0 3990-20 573-1 176-19 968 100-19 868-1 176-19 983 100-19 883-1 176 Yhteensä -66 298 108 3990-62 200-1 176-74 895 100-74 795-1 176-57 524 158-57 366-1 176 Tunnusluvut: MUSEO Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti Määrärahat TP 2016 TP 2016 TP 2016 Museon aukiolotunti 300 500 500 322 326 230 63,89 64,55 92 VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ 00036000 Vapaa-aikatoimi TP 2016 tot ehd 3000 TOIMINTUOTOT 209 185 45 600 23 716 33 233-27 3700 Valmistus omaan käyttöö 3 990 4000 TOIMINKULUT -816 880-439 928-195 970-434 002-1 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -603 705-394 328-172 254-400 769 2 7000 Poistot ja arvonalentum -51 196-1 176-588 -1 176 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -654 900-395 504-172 841-401 945 2 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET JA LASKUTETVAT 00039000 Siv. ja vapaa-aikatoim. hankkeet ja lask TP 2016 tot ehd 3000 TOIMINTUOTOT 35 196 9 406 5 919 8 602-9
22 4000 TOIMINKULUT -56 479-9 406-7 022-8 602-9 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -21 283-1 104 0 Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille 20 %, loppu jakautuu sivistystoimen ja keskushallinnon kesken siten, että sivistystoimen osuutta on 50 % ja keskushallinnon osuutta 30 % työpanoksesta. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ 00030000 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA TP 2016 tot ehd 3000 TOIMINTUOTOT 1 618 363 1 391 011 667 340 1 265 655-9 3700 Valmistus omaan käyttöön 3 990 4000 TOIMINKULUT -10 118 948-9 809 304-5 008 055-9 603 485-2 4999 TOIMINKATE/JÄÄMÄ -8 496 594-8 418 293-4 340 715-8 337 830-1 7000 Poistot ja arvonalentuminen -64 093-7 095-11 619-16 601 134 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -8 560 687-8 425 388-4 352 334-8 354 431-1 Talousarvion nettosumma on 70 957 vähemmän kuin vuonna. Tähän vaikuttaa eniten Kaitaisten koulun lakkauttaminen. Muita syitä talousarviomuutoksiin on eritelty eri kustannuspaikkojen alla. Toimintatuotot putoavat 125 356 euroa vuodesta. Tähän suurimpana syynä on varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen putoaminen. Henkilöstökulut sivistystoimessa laskevat vuodesta 176 468 euroa. Tähän suurimpana syynä ovat Kaitaisten koulun lakkautuminen sekä johtamisjärjestelmän uudistaminen.