Miehikkälän kunta Osavuosikatsaus 2 /

Miehikkälän kunta Osavuosikatsaus 2 / 2016 31.8.2016 Kunnanhallitus 10.10.2016 140 Kunnanvaltuusto 14.11.2016 27

Sisällysluettelo Yleistä... 3 Toimintatulot ja -menot... 3 Tuloslaskelma 1.1. - 31.8.2016... 3 Käyttötalousosa... 8 10 Yleishallinto... 8 10 Keskusvaalilautakunta... 8 12 Tarkastuslautakunta... 8 14 Kunnanvaltuusto... 8 16 Kunnanhallitus... 9 130 Keskushallinto... 9 140 Maaseutupalvelut... 9 160 Elinkeino- ja matkailutoimi... 10 170 Museotoimi... 10 200 Taloushallinto... 11 220 Henkilöstöhallinto... 12 250 Ruokapalvelut... 13 30 Sosiaali- ja terveystoimi... 15 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta... 15 300 Sosiaalitoimi ja hallinto... 15 320 Varhaiskasvatus ja esiopetus... 17 340 Vanhustyö ja kotihoito... 18 350 Terveydenhuolto... 19 40 Sivistystoimi... 21 40 Sivistyslautakunta... 21 400 Hallinto... 22 410 Peruskoulut... 23 430 Vapaa sivistys... 23 440 Joukkoliikenne... 24 450 Kirjasto... 24 460 Kulttuuritoimi... 24 470 Liikuntatoimi... 25 480 Nuorisotoimi... 26 50 Tekninen toimi... 27 50 Tekninen lautakunta... 27 500 Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut... 27 510 Maankäyttö... 27 520 Toimitilat... 28 1

530 Yhdyskuntatekniikka... 29 535 Jätehuolto... 29 540 Liikelaitokset... 30 565 Maa- ja metsätilat... 30 570 Ympäristötoimi... 31 580 Palo- ja pelastustoimi... 31 59 Rakennuslautakunta... 33 590 Rakennusvalvonta... 33 592 Maa-aines... 34 594 Yksityistiet... 35 Investoinnit hankkeittain... 36 2

Yleistä Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat 18.6.2007 hyväksyneet solmimassaan yhteistyösopimuksessa palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina ns. isäntäkuntamallilla. Miehikkälä vastaa isäntäkuntana sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa isäntäkuntana teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, joihin kuuluvat talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut (Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteistyösopimus 3). Toimialan sitovat toiminta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Muut tavoitteet määrittelee kunnanhallitus tai lautakunta alaisensa toiminnan osalta toimielimen päättämässä talousarvion käyttösuunnitelmassa. Toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määräajoin vähintään kaksi kertaa vuodessa (Hallintosääntö 9 ). Hallintosäännön mukaisesti Kaakon kaksikon kuntien osavuosikatsaukset annetaan molemmille mukana oleville kunnille vuosittain huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa verrataan kuluneen vuosikolmanneksen toteutumaa talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Yhteisistä toimialoista tässä osavuosikatsauksessa esitetään kunnan omien kustannusten lisäksi toiminnan järjestävän isäntäkunnan toteutumisvertailu. Sisäiset erät (vuokrat sekä kirjanpidon ja palkkahallinnon vyörytykset) on budjetoitu talousarvioon, mutta niitä ei ole kirjattu kirjanpitoon 31.8.2016 tilanteessa. Tämä pienentää toimintatulojen ja menojen toteutumaprosentteja ja tulee huomioida tarkastelussa. Toimintatulot ja -menot Tuloslaskelma 1.1. - 31.8.2016 Toteutumavertailun mukaan elokuun lopussa toimintatulojen toteutumisaste on 60,15 % ja toimintakulujen toteutumisaste 63,27 % verrattuna kuluvan vuoden budjettiin. Toimintakatteen toteutuma on 66,62 %. Verotulojen toteutumisaste toisen vuosikolmanneksen jälkeen on 72,42 % ja valtionosuuksien toteutumisaste 66,60 %. Vuosikate on elokuun lopussa 1 077 452,81 ylijäämäinen. Osavuosikatsauksen perusteella näyttäisi siltä, että tilikauden tulos toteutuu vähintään talousarvion mukaisesti. Valtionosuuksia kertyy Valtionvarainministeriön maksuerittelyn mukaan noin 11 000 budjetoitua enemmän. Kuntaliitto arvioi 12.9.2016 julkaisemassaan veroennustekehikossa kuluvan vuoden verotulokertymän olevan 202 000 budjetoitua viime lokakuun ennustetta suurempi. Ennusteen mukaan kunnallisverotulot toteutuisivat 62 000 budjetoituja suurempina ja yhteisöverotulojakin kertyisi noin 144 000 budjetoitua enemmän. Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimen menot ovat alkuvuodesta alittaneet Miehikkälän kunnan talousarviossa varatut määrärahat. Kuitenkin Miehikkälän kunnan erikoissairaanhoidon menot ovat elokuun lopun tilanteessa toteutuneet noin 71 % budjetoituun nähden. Sosiaali- ja terveystoimen menot painottuvat yleensä loppuvuoteen, ja elokuun tilanteen perusteella erikoissairaanhoidon menojen vuoksi talousarviossa varatut määrärahat saattavat hieman ylittyä. Virolahden sivistystoimesta vastaavana kuntana Miehikkälän oppilaista saamaa Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuutta erityisoppilaista sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja niiden hyvitystä Miehikkälän kunnalle ei ole budjetoitu erikseen. Tämän vaikutus on arviolta noin + 100 000. 3

Miehikkälän kunta Edellinen Kuluva Budjetti Jäljellä Tot % TULOSLASKELMA 01/2016 02/2016 2016 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 58 179,91 62 603,24 141 000 78 396,76 44,40 3002 Sisäiset vesi- ja jäteves 15 009,40 20 729,60 51 100 30 370,40 40,57 3003 Vesihuollon liittymismaks 0,00 0,00 8 000 8 000,00 0,00 3030 Muut liiketoiminnan tuoto 0,00 0,00 24 200 24 200,00 0,00 3050 Jätteen kulj. ja käsitt. 38 142,36 39 729,05 42 000 2 270,95 94,59 3086 Sotilasvammalain mukaiset 72 442,78 84 759,92 69 500-15 259,92 121,96 3099 Muut korvaukset 107 050,88 112 351,75 90 000-22 351,75 124,84 3100 Kotikuntakorvaukset 115 624,24 105 234,19 51 000-54 234,19 206,34 3115 Muut yhteistoimintakorvau 4 985 393,28 4 865 566,52 7 933 700 3 068 133,48 61,33 3132 Täyskust.korvaus pakol.v 267,38 0,00 0 0,00 0,00 3135 Koulutuskorvaukset 4 183,99 2 640,00 2 200-440,00 120,00 3140 Muut myyntituotot 496 979,33 618 051,04 759 600 141 548,96 81,37 3141 Sisäiset myyntituotot 20 603,18 22 535,87 41 800 19 264,13 53,91 3142 Sisäiset tukipalv kusta 0,00 0,00 243 300 243 300,00 0,00 * Myyntituotot 5 913 876,73 5 934 201,18 9 457 400 3 523 198,82 62,75 3210 Perusterv.laitosh.as.maks 153 795,77 186 070,39 230 000 43 929,61 80,90 3240 Muut terveydenhuollon mak 194 120,25 243 226,16 284 400 41 173,84 85,52 3251 Muut kodinhoitoapumaksut 116 438,90 146 935,88 154 000 7 064,12 95,41 3257 Hoitopäivämaksut 143 415,73 120 629,53 187 400 66 770,47 64,37 3261 Muut sosiaalitoimen maksu 482 759,43 522 716,71 716 500 193 783,29 72,95 3285 Rak.valvonta- ja tark.mak 0,00-344,56 0 344,56 0,00 * Maksutuotot 1 090 530,08 1 219 234,11 1 572 300 353 065,89 77,54 3300 Työllistämistuki 17 983,84 20 654,76 37 400 16 745,24 55,23 3315 EU-tuki kehittämisprojekt 2 011,88 0,00 0 0,00 0,00 3330 Muut tuet ja avustukset 6 250,00 0,00 0 0,00 0,00 3334 V.os perustoimeentulotuen 154 864,00 145 192,01 240 000 94 807,99 60,50 3335 Valtion korv. kunt.työtoi 30 653,69 50 863,69 120 000 69 136,31 42,39 * Tuet ja avustukset 211 763,41 216 710,46 397 400 180 689,54 54,53 3410 Asuntojen vuokrat 355 470,27 385 011,60 653 300 268 288,40 58,93 3420 Muiden rak.vuokrat 24 347,95 25 401,21 35 800 10 398,79 70,95 3421 Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 741 500 741 500,00 0,00 3430 Maa- ja vesial.vuokrat 10 274,33 10 402,65 21 000 10 597,35 49,54 3450 Koneiden ja laitteiden vu 36,83 41,28 0-41,28 0,00 3460 Muut vuokratuotot 1 474,05 475,80 700 224,20 67,97 3501 Perustoimeentulotuen tak. 15 703,05 13 219,98 20 000 6 780,02 66,10 3502 Täydentävä toim tuen tak 3 914,03 1 218,88 3 000 1 781,12 40,63 3508 Pääsymaksut 22 057,00 20 126,00 25 500 5 374,00 78,93 3510 Käyttöom.myyntivoitot 2 423,60 0,00 86 600 86 600,00 0,00 3530 Muut tuotot 13 783,28 7 654,19 10 000 2 345,81 76,54 * Muut toimintatuotot 449 484,39 463 551,59 1 597 400 1 133 848,41 29,02 ** Toimintatuotot yhteensä 7 665 654,61 7 833 697,34 13 024 500 5 190 802,66 60,15 4

MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Kuluva Budjetti Jäljellä Tot % 01/2016 02/2016 2 016 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4001 Kokouspalkkiot -36 464,20-40 505,20-70 800-30 294,80 57,21 4002 Kuukausipalkat -3 333 794,78-3 346 984,31-5 149 800-1 802 815,69 64,99 4004 Erilliskorvaukset -608 978,64-609 921,76-815 300-205 378,24 74,81 4005 Määräaikaisen henk.kunnan -98 675,62-135 812,63-208 000-72 187,37 65,29 4006 Vuosiloma- ja muut sijais -970 219,50-934 264,94-981 400-47 135,06 95,20 4008 Muut palkat ja palkkiot -2 904,00-1 711,00 0 1 711,00 0,00 4050 Työllistettyjen palkat -77 170,51-68 858,21-102 300-33 441,79 67,31 4080 Luontoisedut -17 811,06-18 268,08 0 18 268,08 0,00 4085 Luontaisedut 17 811,06 18 268,08 0-18 268,08 0,00 * Palkat ja palkkiot -5 128 207,25-5 138 058,05-7 327 600-2 189 541,95 70,12 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 81 913,45 80 092,74 16 000-64 092,74 500,58 4240 Tapaturmakorvaukset 2 365,95 3 785,78 0-3 785,78 0,00 4250 Muut Kansaneläkelait.korv 509,50 2 925,37 0-2 925,37 0,00 * Henkilöstökorvaukset 84 788,90 86 803,89 16 000-70 803,89 542,52 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu -889 851,03-883 199,91-1 249 800-366 600,09 70,67 4101 Eläkemenoperusteinen KuEL -196 313,14-195 663,92-292 800-97 136,08 66,83 4102 Varhaiseläkemaksu -41 708,64-48 757,68-78 800-30 042,32 61,88 * Eläkekulut -1 127 872,81-1 127 621,51-1 621 400-493 778,49 69,55 4150 Sairausvakuutusumaksu -104 534,57-106 734,19-150 800-44 065,81 70,78 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -126 742,86-153 445,01-216 300-62 854,99 70,94 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -28 561,42-28 910,29-40 100-11 189,71 72,10 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks -2 455,89-2 122,19-2 100 22,19 101,06 * Muut henkilösivukulut -262 294,74-291 211,68-409 300-118 088,32 71,15 4301 Asikaspalv ostot kunnilta -1 061 235,40-1 021 560,95-103 600 917 960,95 986,06 4302 Asiakaspalv ostot kuntayh -1 834 109,77-2 098 793,75-3 030 500-931 706,25 69,26 4303 Asiakaspalv ostot muilta -1 622 828,11-1 645 491,10-2 617 100-971 608,90 62,87 4305 Aikaisemman kotikunnan ko 0,00-301,21-22 000-21 698,79 1,37 4320 Perhehoitajien palkkiot -10 165,02-8 939,52-14 500-5 560,48 61,65 4340 Toimisto- ja asiantuntija -203 085,96-120 502,90-169 300-48 797,10 71,18 4341 Atk-palvelut -65,00 0,00 0 0,00 0,00 4342 ICT-palvelut -176 469,96-179 266,76-276 300-97 033,24 64,88 4344 Rahoitus- ja pankkipalvel -4 022,96-4 157,67-7 000-2 842,33 59,40 4350 Painatukset ja ilmoitukse -10 723,65-21 428,65-26 900-5 471,35 79,66 4351 Sisäiset monistuspalvelut -4 576,23 0,00-12 600-12 600,00 0,00 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -5 929,67-518,21-13 000-12 481,79 3,99 4370 Vakuutukset -34 372,72-32 104,17-37 100-4 995,83 86,53 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -70 706,80-92 091,11-171 400-79 308,89 53,73 4381 Jätehuolto -26 412,77-25 902,07-43 900-17 997,93 59,00 4382 Sis. vesi- ja viemärimaks -15 009,40-20 729,60-51 100-30 370,40 40,57 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi -47 502,62-90 057,26-80 400 9 657,26 112,01 4391 Auraus -66 202,96-65 600,29-80 700-15 099,71 81,29 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn -44 678,06-32 005,70-56 400-24 394,30 56,75 4410 Majoitus- ja ravitsemupal -613 113,22-609 568,71-920 800-311 231,29 66,20 4411 Sisäiset ravitsemuspalvel -5 668,20-4 770,50-8 000-3 229,50 59,63 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -207 089,57-215 949,09-324 700-108 750,91 66,51 4430 Sosiaali- ja terv.palvelu -9 528,16-8 425,51-16 100-7 674,49 52,33 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -10 171,74-9 531,18-24 800-15 268,82 38,43 4442 Sisäiset henkilöstöpalvel 0,00 0,00-129 100-129 100,00 0,00 4443 Sisäiset tall hall palv 0,00 0,00-114 200-114 200,00 0,00 4450 Osuus verotuskustannuksii -24 605,10-23 862,06-48 300-24 437,94 49,40 4460 Muut yhteistoimintaosuude -1 346 853,45-1 392 064,57-3 629 000-2 236 935,43 38,36 4470 Muut palvelut -40 619,63-51 542,11-66 500-14 957,89 77,51 5

MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Kuluva Budjetti Jäljellä Tot % 01/2016 02/2016 2 016 4471 Sisäiset muut palvelut -9 028,85-15 451,87-19 600-4 148,13 78,84 * Palvelujen ostot -7 504 774,98-7 790 616,52-12 114 900-4 324 283,48 64,31 Aineet,tarvikkeet, tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -9 622,47-12 142,03-21 700-9 557,97 55,95 4510 Kirjallisuus -9 274,92-7 866,85-10 800-2 933,15 72,84 4520 Elintarvikkeet -29 124,97-23 511,38-43 300-19 788,62 54,30 4530 Vaatteisto -4 519,82-5 203,48-12 700-7 496,52 40,97 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -319 519,45-261 268,61-453 700-192 431,39 57,59 4550 Puhdistusaineet ja tarvik -23 891,52-26 358,02-45 600-19 241,98 57,80 4560 Poltto- ja voiteluaineet -11 876,96-12 134,06-20 700-8 565,94 58,62 4570 Lämmitys -101 989,16-104 888,80-164 000-59 111,20 63,96 4571 Sähkö -96 602,30-104 051,62-168 400-64 348,38 61,79 4572 Vesi -1 972,00-2 292,00-55 900-53 608,00 4,10 4580 Kalusto -46 988,97-34 171,83-56 500-22 328,17 60,48 4581 Pienkalusto -50 244,10-30 644,08-55 000-24 355,92 55,72 4590 Rakennusmateriaali -8 009,67-10 262,67-69 800-59 537,33 14,70 4600 Muu materiaali -27 060,90-43 875,31-55 300-11 424,69 79,34 4601 Sisäinen muu materiaali -1 329,90-2 313,50-1 600 713,50 144,59 * Ostot tilikauden aika -742 027,11-680 984,24-1 235 000-554 015,76 55,14 4710 Omaishoidon tuki -121 883,81-113 946,75-183 200-69 253,25 62,20 4717 Perustoimeentulotuki -309 289,41-252 474,30-480 000-227 525,70 52,60 4718 Täydentävä toim tuki -23 361,13-23 192,03-40 000-16 807,97 57,98 4719 Ennaltaehkäisevä toimeent -5 038,98-2 538,20-7 500-4 961,80 33,84 4722 Kunt.työt.toimintaraha 0,00-571,00 0 571,00 0,00 4724 Kunt.työt. matkak. työmar -8 286,72-8 928,10-13 000-4 071,90 68,68 4725 Vammaisille annettavat av -39 187,78-35 616,16-60 000-24 383,84 59,36 4730 Muut avustukset kotitalou -174 423,87-119 530,95-258 000-138 469,05 46,33 4740 Avustukset yhteisöille -45 390,00-43 190,32-68 600-25 409,68 62,96 4742 Työmarkkinatuen kuntaosuu -181 302,65-147 660,19-280 000-132 339,81 52,74 * Avustukset -908 164,35-747 648,00-1 390 300-642 652,00 53,78 4820 Rak.- ja huoneistojen vuo -185 234,75-166 817,88-263 500-96 682,12 63,31 4821 Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00-741 500-741 500,00 0,00 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -1 058,62-4 391,16-1 900 2 491,16 231,11 4860 Muut vuokrat -2 481,89-3 114,66-5 600-2 485,34 55,62 4900 Välilliset verot -3 172,97-4 553,19-3 000 1 553,19 151,77 4940 Muut kulut -41 454,48-44 759,31-53 700-8 940,69 83,35 * Muut toimintakulut -233 402,71-223 636,20-1 069 200-845 563,80 20,92 ** Toimintakulut yhteensä -15 821 955,05-15 912 972,31-25 151 700-9 238 727,69 63,27 TOIMINTAKATE -8 156 300,44-8 079 274,97-12 127 200-4 047 925,03 66,62 6

MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Kuluva Budjetti Jäljellä Tot % 01/2016 02/2016 2 016 5000 Kunnan tulovero 3 529 392,12 3 562 271,54 4 604 000 1 041 728,46 77,37 5100 Kiinteistövero 14 802,85 24 305,11 486 400 462 094,89 5,00 5200 Osuus yhteisöveron tuotos 500 168,93 521 525,28 582 000 60 474,72 89,61 * Verotulot 4 044 363,90 4 108 101,93 5 672 400 1 564 298,07 72,42 5750 Kunnan peruspalvelujen vo 4 294 704,00 4 258 226,00 6 154 600 1 896 374,00 69,19 5760 Verotuloihin perust vo ta 1 364 128,00 1 315 016,00 1 972 500 657 484,00 66,67 5770 Järjestelmämuutoksen tasa -229 784,00-157 216,00 0 157 216,00 0,00 5780 Opetus- ja kultt toim m v -336 568,00-339 904,00-504 900-164 996,00 67,32 * Valtionosuudet 5 092 480,00 5 076 122,00 7 622 200 2 546 078,00 66,60 Rahoitustuotot ja -kulut 6000 Korkotuotot antolainoista 563,40 1 284,41 1 000-284,41 128,44 6020 Korkotuotot sij. ja tall. 0,00 0,00 5 000 5 000,00 0,00 6040 Muut korkotuotot 0,00 101,12 0-101,12 0,00 * Korkotuotot 563,40 1 385,53 6 000 4 614,47 23,09 6100 Osinkotuotot ja osuusp.om 5 854,97 3 217,64 5 800 2 582,36 55,48 6120 Verotilityst.korot ja kor 937,93-893,18 1 000 1 893,18-89,32 6130 Viivästyskorot 704,73 862,72 1 000 137,28 86,27 6170 Muut rahoitustuotot 5 695,76 6 765,45 0-6 765,45 0,00 * Muut rahoitustuotot 13 193,39 9 952,63 7 800-2 152,63 127,60 6210 Korkokulut lainoista ulko -36 775,41-29 929,88-65 600-35 670,12 45,62 6240 Maksuliikennetilien korot 0,00-28,86 0 28,86 0,00 6290 Muut korkokulut 0,00-259,42-4 000-3 740,58 6,49 * Korkokulut -36 775,41-30 218,16-69 600-39 381,84 43,42 6310 Verotilitysten korot ja k 12,82-6,00-200 -194,00 3,00 6320 Viivästyskorot -5,00-4 378,04 0 4 378,04 0,00 6380 Muut rahoituskulut -1 005,55-4 232,11-1 300 2 932,11 325,55 * Muut rahoituskulut -997,73-8 616,15-1 500 7 116,15 574,41 VUOSIKATE 956 527,11 1 077 452,81 1 110 100 32 647,19 97,06 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Poistot aineettomista oik 0,00 0,00-33 300-33 300,00 0,00 7120 Poistot muista pitkävaik. 0,00 0,00-23 600-23 600,00 0,00 7130 Poistot rakennuksista 0,00 0,00-579 700-579 700,00 0,00 7140 Poistot kiint.rak. ja lai 0,00 0,00-155 000-155 000,00 0,00 7150 Poistot koneista ja kalus 0,00 0,00-4 900-4 900,00 0,00 * Suunn.mukaiset poistot 0,00 0,00-796 500-796 500,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 956 527,11 1 077 452,81 313 600-763 852,81 343,58 7

Käyttötalousosa 10 Yleishallinto Yleishallinnon toimialaan kuuluvat seuraavat toimielimet: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto sekä kunnanhallitus. Toimielimittäin (lautakunnittain) talousarviossa budjetoitu toimintakate on valtuustoon nähden sitova tavoite. 10 Keskusvaalilautakunta Vuona 2016 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja. 12 Tarkastuslautakunta Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste elokuun lopussa oli 51,61 %. 110 Tarkastustoimi * Palkat ja palkkiot 2 460,00 2 244,00 8,78 5 000 44,88 * Eläkekulut 0,00 4,10 0,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 0,00 0,51 0,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 6 530,71 7 092,42-8,60 13 100 54,14 *** 8 990,71 9 341,03-3,90 18 100 51,61 TOIMINTAKATE 8 990,71 9 341,03-3,90 18 100 51,61 14 Kunnanvaltuusto Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste elokuun lopussa oli 44,52 %. 120 Kunnanvaltuusto * Palkat ja palkkiot 7 919,20 11 266,20-42,26 19 500 57,78 * Eläkekulut 636,26 802,22-26,08 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 96,30 129,58-34,56 0 0,00 * Palvelujen ostot 3 703,60 3 110,96 16,00 14 200 21,91 * Ostot tilikauden aikana 2 051,24 1 386,00 32,43 3 300 42,00 * Muut toimintakulut 346,40 0,00 100,00 500 0,00 *** 14 753,00 16 694,96-13,16 37 500 44,52 TOIMINTAKATE 14 753,00 16 694,96-13,16 37 500 44,52 8

16 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen alla ovat keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi ja tukipalvelut. 130 Keskushallinto Toimintatulojen toteutumisaste elokuun lopussa oli 5,36 % ja toimintamenojen 67,33 %. Toimintakatteen toteutuma oli 74,94 %. Tulojen alhainen toteutumisprosentti johtuu talousarvioon budjetoidusta maa-alueiden myyntivoitosta. Kauppojen toteutuminen on epävarmaa. Toimintamenojen toteutuma-astetta nostaa kunnanjohtajan viranhaltijan vaihdoksesta aiheutuvat kustannukset. 130 Keskushallinto * Myyntituotot -10 658,36-5 813,87 45,45-21 800 26,67 * Muut toimintatuotot -155,60 0,00 100,00-86 600 0,00 *** TOIMINTATULOT -10 813,96-5 813,87 46,24-108 400 5,36 * Palkat ja palkkiot 143 827,20 207 572,74-44,32 211 200 98,28 * Eläkekulut 260 639,54 277 299,99-6,39 401 800 69,01 * Muut henkilösivukulut 3 250,11 9 224,96-183,84 10 000 92,25 * Palvelujen ostot 77 598,04 82 662,43-6,53 167 100 49,47 * Ostot tilikauden aikana 8 710,60 14 723,09-69,03 19 300 76,29 * Avustukset 35 790,00 33 300,00 6,96 82 300 40,46 * Muut toimintakulut 26 395,55 42 586,41-61,34 99 500 42,80 *** 556 211,04 667 369,62-19,99 991 200 67,33 TOIMINTAKATE 545 397,08 661 555,75-21,30 882 800 74,94 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 700 0,00 TILIKAUDEN TULOS 545 397,08 661 555,75-21,30 883 500 74,88 140 Maaseutupalvelut Toimintakatteen toteutumisaste elokuun lopussa oli 50,26 %. 140 Maaseutupalvelut * Palvelujen ostot 36 800,00 37 195,00-1,07 74 000 50,26 *** 36 800,00 37 195,00-1,07 74 000 50,26 TOIMINTAKATE 36 800,00 37 195,00-1,07 74 000 50,26 9

160 Elinkeino- ja matkailutoimi Toimintakatteen toteutumisaste elokuun lopussa oli 80,78 %. 160 Elinkeino- ja matkailutoimi * Myyntituotot -16,30 0,00 100,00 0 0,00 * Tuet ja avustukset -2 011,88 0,00 100,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -2 028,18 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 101 973,06 98 245,39 3,66 119 200 82,42 * Ostot tilikauden aikana 80,68 0,00 100,00 0 0,00 * Avustukset 3 600,00 2 890,32 19,71 6 000 48,17 *** 105 653,74 101 135,71 4,28 125 200 80,78 TOIMINTAKATE 103 625,56 101 135,71 2,40 125 200 80,78 170 Museotoimi Toimintatulojen toteutumisaste elokuun lopussa oli 68,56 % ja toimintamenojen 53,43 %. Toimintakatteen toteutuma oli 48,54 %. 170 Museotoimi * Myyntituotot -44 485,22-34 254,56 23,00-47 200 72,57 * Tuet ja avustukset -8 404,56-8 172,92 2,76-18 800 43,47 * Muut toimintatuotot -22 511,93-20 650,19 8,27-26 000 79,42 *** TOIMINTATULOT -75 401,71-63 077,67 16,34-92 000 68,56 * Palkat ja palkkiot 125 966,61 127 301,87-1,06 189 500 67,18 * Eläkekulut 21 666,33 21 768,72-0,47 32 000 68,03 * Muut henkilösivukulut 6 233,52 6 857,30-10,01 10 500 65,31 * Palvelujen ostot 27 938,09 30 280,96-8,39 58 400 51,85 * Ostot tilikauden aikana 26 002,29 15 122,86 41,84 29 400 51,44 * Avustukset 0,00 0,00 0,00 300 0,00 * Muut toimintakulut 652,64 0,00 100,00 56 700 0,00 *** 208 459,48 201 331,71 3,42 376 800 53,43 TOIMINTAKATE 133 057,77 138 254,04-3,91 284 800 48,54 10

Tukipalvelut Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ruokapalveluista. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille talous- ja henkilöstöhallinnon osalta. Vuodesta 2012 lähtien molemmat kunnat ovat vastanneet omien keittiöidensä kustannuksista. Kuntien välisen jakosuhteen perusteena talous- ja henkilöstöhallinnossa käytetään väkilukutietoa. Miehikkälän osuus vuonna 2016 on 38,4 % ja Virolahden 61,6 %. Talous- ja henkilöstöhallinnossa elokuun lopun toimintamenojen toteutuma-astetta nostavat mm. käytettävien ATK- järjestelmien ylläpitomaksujen laskutuksen etupainoisuus. Toisaalta ICT Kymin työasematukimaksut oli hallinnon työasemien osalta budjetoitu aiemman käytännön mukaisesti taloushallinnon kustannukseksi. Palveluntuottajan hyvän työasemien ylläpidon ja seurannan mahdollistaman tarkan laiterekisterin avulla työasemien ylläpitokulut on helmikuusta lähtien laskutettu suoraan käyttäjien ao. kustannuspaikoilta. Tämä osaltaan pienentää taloushallinnon palvelujen oston toteumaa. Tulojen alhainen toteutuma-aste puolestaan johtuu siitä, että Virolahden kunnan osuus vyörytetään toimialojen kustannuksiksi vasta tilinpäätökseen. Tukipalveluiden ennakoidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. 200 Taloushallinto Virolahden kirjanpidossa taloushallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli elokuun lopussa 68,49 % ja tulojen toteutumisaste 25,62 %. Miehikkälän ennakkolaskutus on toteutunut budjetoidun mukaisesti, toteutumisaste elokuun lopussa oli 66,67 %. 200 Taloushallinto * Myyntituotot 0,00 0,00 0,00-114 200 0,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0,00-114 200 0,00 * Palvelujen ostot 89 733,36 76 133,34 15,16 114 200 66,67 *** 89 733,36 76 133,34 15,16 114 200 66,67 TOIMINTAKATE 89 733,36 76 133,34 15,16 0 0,00 11

220 Henkilöstöhallinto Virolahden kirjanpidossa henkilöstöhallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli 67,23 % ja tulojen toteutumisaste 20,91 %. Miehikkälän ennakkolaskutus on toteutunut budjetoidun mukaisesti, toteutumisaste elokuun lopussa oli 65,93 %. 220 Henkilöstöhallinto * Myyntituotot -48,90 0,00 100,00-129 100 0,00 *** TOIMINTATULOT -48,90 0,00 100,00-129 100 0,00 * Palkat ja palkkiot 1 595,21 1 579,04 1,01 0 0,00 * Eläkekulut 274,42 270,04 1,60 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 82,43 92,28-11,95 0 0,00 * Palvelujen ostot 79 259,84 83 169,74-4,93 124 500 66,80 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 4 600 0,00 *** 81 211,90 85 111,10-4,80 129 100 65,93 TOIMINTAKATE 81 163,00 85 111,10-4,86 0 0,00 Sairauspoissaolot (sis. työtapaturmat) Viime vuoteen verrattuna Kaakon kaksikon sairauslomat ovat lisääntyneet hieman edellisestä vuodesta alla olevan taulukon mukaisesti. Tammikuu-elokuu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 01-08 01-08 01-08 01-08 01-08 01-08 01-08 01-08 01-08 VIROLAHTI Hallinto yms. 78 15 13 11 25 2 12 433 697 Tukipalvelut 420 63 165 66 351 50 116 Sivistystoimi 438 232 327 412 545 788 872 655 441 Tekninen toimi 200 420 291 453 639 455 624 764 864 yhteensä 1071 1349 1116 943 1362 1320 1872 1471 1433 MIEHIKKÄLÄ Hallinto yms. 156 134 43 66 70 17 77 113 73 Sos.toimi 3616 2774 3320 2579 3411 2254 2599 2773 2931 yhteensä 3772 2908 3363 2645 3481 2271 2676 2886 3004 yhteensä 4843 4257 4479 3588 4843 3591 4548 4357 4437. 12

Säästötalkoovapaat 1.1. - 31.12. 1.1. - 31.12. 1.1. - 31.12. 1.1. - 31.8. 2013 2014 2015 2016 päivät päivät päivät päivät Yleishallinto Miehikkälä 11 833,89 3 229,05 19 633,85 11 1 852,82 Sosiaali- ja terveystoimi 218 17 133,85 323 23 827,08 270 20 240,56 112 8 875,84 yhteensä 229 17 967,74 326 24 056,13 289 20 874,41 123 10 728,66 Yleishallinto Virolahti 0 0,00 8 524,38 0 0,00 0 0,00 Tukipalvelut 34 2 574,63 7 602,64 18 976,94 57 7 555,97 Sivistystoimi 21 1 477,20 66 4 057,49 136 8 073,42 53 2 811,29 Tekninen toimi 44 2 854,08 24 1 485,06 37 2 263,17 5 335,86 yhteensä 99 6 905,91 105 6 669,57 191 11 313,53 115 10 703,12 Kaikki yhteensä 328 24 873,65 431 30 725,70 480 32 187,94 238 21 431,78 Henkilöstöjaosto on kokouksessaan 23.9.2013 suositellut henkilöstölle Kaakon kaksikon kuntien huonon taloudellisen tilanteen vuoksi henkilöstömenojen säästämistä palkattomien vapaaehtoisten virkavapaiden / työlomien muodossa. Säästötalkoovapaita on tänä vuonna pidetty edellisvuotta vastaavasti. 250 Ruokapalvelut Ruokapalvelujen menojen toteutumisaste on 57,64 % ja tulojen toteutumisaste 64,24 %. Menojen toteutumisastetta laskee se, että sisäiset erät kirjataan vasta tilinpäätökseen. Tulojen toteutumisastetta elokuun tilanteessa pienentää se, että kesällä koulujen ollessa kiinni aterioita toimitetaan vähemmän. Kuluvana vuotena Villinrannan keittiön toimintaan vaikuttaa palvelukeskuksen loppuvuodesta valmistuva peruskorjaus. Vuodeosaston lakkauttamisen seurauksena terveyskeskuksen jakelukeittiön toiminta loppui syksyllä 2016, mikä pienentää henkilöstökustannuksia jatkossa. Miehikkälässä Muurikkalan koulun keittiö muutettiin jakelukeittiöksi syksystä 2016 alkaen, mistä syntyy jonkin verran säästöjä jatkossa. Miehikkälän kunnan talousarviossa on ruokapalveluiden osalta huomioitu toimintatuotoissa keittiöiden positiivinen toimintakate, jonka Virolahden kunta tilittää tilinpäätösvaiheessa. 250 Ruokapalvelut * Myyntituotot 0,00 0,00 0,00-122 900 0,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0,00-122 900 0,00 * Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 6 800 0,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 42 800 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 49 600 0,00 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0,00-73 300 0,00 13

Yhteenveto keittiöiden toteumista kunnittain on esitetty oheisessa taulukossa. Ruokapalvelut Menot Tulot Netto Virolahden keittiöt Villinrannan keittiö -397 660,95 405 636,19 7 975,24 Klamilan koulun keittiö Virolahden keittiöiden kate yht. -56 962,38 68 969,10 12 006,72 19 981,96 Virolahden keittiöiden sisäiset erät 2016 budjetissa (koko vuosi) -77 600,00 Kate sisäisten erien jälkeen -57 618,04 Miehikkälän keittiöt Miehikkälän keskuskeittiö -338 798,87 386 933,09 48 134,22 Muurikkalan koulun keittiö* Miehikkälän keittiöiden kate yht. -17 571,97 13 995,50-3 576,47 44 557,75 Miehikkälän keittiöiden sisäiset erät 2016 budjetissa (koko vuosi) -49 600,00 *) Muurikkalan koulun keittiö on muutettu jakelukeittiöksi syksystä 2016 alkaen. Kate sisäisten erien jälkeen -5 042,25 Kunnanhallitus yhteensä MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Toteutunut Muutos Budjetti Toteuma 16 Kunnanhallitus * Myyntituotot -55 208,78-40 068,43 27,42-435 200 9,21 * Tuet ja avustukset -10 416,44-8 172,92 21,54-18 800 43,47 * Muut toimintatuotot -22 667,53-20 650,19 8,90-112 600 18,34 *** TOIMINTATULOT -88 292,75-68 891,54 21,97-566 600 12,16 * Palkat ja palkkiot 271 389,02 336 453,65-23,97 400 700 83,97 * Eläkekulut 282 580,29 299 338,75-5,93 433 800 69,00 * Muut henkilösivukulut 9 566,06 16 174,54-69,08 20 500 78,90 * Palvelujen ostot 413 302,39 407 686,86 1,36 664 200 61,38 * Ostot tilikauden aikana 34 793,57 29 845,95 14,22 48 700 61,29 * Avustukset 39 390,00 36 190,32 8,12 88 600 40,85 * Muut toimintakulut 27 048,19 42 586,41-57,45 203 600 20,92 *** 1 078 069,52 1 168 276,48-8,37 1 860 100 62,81 TOIMINTAKATE 989 776,77 1 099 384,94-11,07 1 293 500 84,99 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 700 0,00 TILIKAUDEN TULOS 989 776,77 1 099 384,94-11,07 1 294 200 84,95 14

30 Sosiaali- ja terveystoimi 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta 300 Sosiaalitoimi ja hallinto Kymenlaakson maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu eteni suunnitellusti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta valmistelu jatkui kolmessa kokonaisuudessa: lapset, nuoret ja perhepalvelut, aikuisten palvelut ja ikääntyneiden palvelut. Nämä kokonaisuudet jakautuivat alatyöryhmiin. Elokuun loppuun mennessä valmistelu oli edennyt väliraporttivaiheeseen. Sosiaalityössä molempien kuntien koulukuraattoripalvelut ovat olleet maaliskuun alusta lukien sosiaali- ja terveystoimen vastuulla, mikä tuo säästöjä sivistystoimen kustannuksiin. Aikuissosiaalityössä on valmistauduttu perustoimeentulotuen siirtymiseen Kelalle 1.1.2017 lukien. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäävät edelleen kuntien tehtäväksi. Toimeentulotuen kustannukset ovat tänä vuonna olleet selvästi viimevuotista pienemmät Kaakon kaksikossa. Työttömyyden hoitoon ja pitkäaikaistyöttömien aktivointiin on huhtikuusta lähtien ollut käytössä tilapäinen työllistämislaina yhdistyksille. Laina on käytössä molemmissa kunnissa. Kaakon kaksikon työttömyysaste on laskenut ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menot ovat tänä vuonna olleet Kaakon kaksikossa n. 34.000 pienemmät kuin viime vuonna. Sijaishuollossa kustannukset ovat ylittymässä tänä vuonna muuttuneista tarpeista johtuen. Menojen lisäys kohdentuu Virolahdelle. Kehitysvammapalveluissa toiminnan uudelleenjärjestelyillä on saavutettu sekä toiminnallisia hyötyjä että kustannussäästöjä suunnitelmien mukaisesti. Omien asumispalvelujen ja päivätoiminnan kustannukset ovat tänä vuonna tammi-elokuussa olleet n. 61.000 pienemmät kuin viime vuonna vastaavana aikana. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen kertymä ylittää budjetoidun. Asiakasmaksujen korotuksista päätettiin talousarvioesityksen jälkeen. Sosiaali- ja terveystoimen talous on elokuun lopun toteutuman mukaan toteutumassa jokseenkin suunnitellusti. Miehikkälän erikoissairaanhoidon kustannukset ovat tänä vuonna ylittymässä n. 150.000 eurolla, mutta ylitys pystytään todennäköisesti kattamaan muiden tuloalueiden alituksilla ja tulojen lisäyksillä. Virolahden erikoissairaanhoidon menot näyttäisivät toteutuvan talousarvion puitteissa. Todellisen käytön mukaisia kunnittaisia tietoja sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista tammielokuulta ei ole vielä saatavilla. 15

MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen 08/2015 Toteutunut 08/2016 Muutos % Budjetti Toteutuma % 300 Sosiaalitoimi ja hallinto * Myyntituotot -5 046 549,96-4 927 292,61 2,36-7 757 800 63,51 * Maksutuotot -32 344,68-29 225,39 9,64-30 500 95,82 * Tuet ja avustukset -185 517,69-196 055,70-5,68-360 000 54,46 * Muut toimintatuotot -31 347,05-21 250,34 32,21-39 100 54,35 *** TOIMINTATULOT -5 295 759,38-5 173 824,04 2,30-8 187 400 63,19 * Palkat ja palkkiot 482 497,88 446 293,05 7,50 640 300 69,70 * Eläkekulut 92 496,42 83 761,75 9,44 118 800 70,51 * Muut henkilösivukulut 18 855,23 18 291,30 2,99 34 900 52,41 * Palvelujen ostot 622 127,33 724 885,84-16,52 1 085 500 66,78 * Ostot tilikauden aikana 11 546,35 11 381,56 1,43 16 700 68,15 * Avustukset 633 628,63 542 601,72 14,37 980 700 55,33 * Muut toimintakulut 5 994,56 11 369,82-89,67 53 500 21,25 *** 1 867 146,40 1 838 585,04 1,53 2 930 400 62,74 TOIMINTAKATE -3 428 612,98-3 335 239,00 2,72-5 257 000 63,44 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 100 0,00 TILIKAUDEN TULOS -3 428 612,98-3 335 239,00 2,72-5 256 900 63,45 16

320 Varhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatuksessa toiminta ja henkilöstö mitoitettiin suunnitellusti elokuussa alkanutta toimintakautta varten. Muurikkalassa lapsimäärä ei lisääntynyt, joten päiväkotiryhmä lakkautettiin kesäkuussa ja lapset sijoitettiin Kaakon kaksikon muihin lapsiryhmiin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehtiin valtakunnallisesti määritellyt indeksikorotukset. Valtiontalouden säästöihin liittyvä esitys päivähoitomaksujen suuremmista korotuksista peruuntui. Kaakon kaksikon syntyvyys on tänä vuonna varsin alhaisella tasolla. MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen 08/2015 Toteutunut 08/2016 Muutos % Budjetti Toteutuma % Varhaiskasvatus ja 320 esiopetus * Myyntituotot -84 215,65-88 607,33-5,21-120 200 73,72 * Maksutuotot -143 415,73-120 629,53 15,89-187 400 64,37 * Tuet ja avustukset -3 165,20 0,00 100,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot -1 031,58-255,12 75,27 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -231 828,16-209 491,98 9,63-307 600 68,11 * Palkat ja palkkiot 805 277,81 786 964,98 2,27 1 236 900 63,62 * Eläkekulut 141 504,18 137 283,36 2,98 210 400 65,25 * Muut henkilösivukulut 33 205,91 35 975,95-8,34 68 900 52,21 * Palvelujen ostot 194 292,41 201 911,25-3,92 331 200 60,96 * Ostot tilikauden aikana 21 381,10 20 342,82 4,86 27 400 74,24 * Avustukset 165 387,64 106 650,94 35,51 220 000 48,48 * Muut toimintakulut 4 469,07 2 501,77 44,02 107 700 2,32 *** 1 365 518,12 1 291 631,07 5,41 2 202 500 58,64 TOIMINTAKATE 1 133 689,96 1 082 139,09 4,55 1 894 900 57,11 17

340 Vanhustyö ja kotihoito Villinrannan palvelukeskuksen peruskorjaus jatkui raportointikaudella. Peruskorjatut tilat saatiin käyttöön 5.9.16. Muutosta valmisteltiin. Kotihoidossa Ratevan Kuntokodin asukkaiden palvelut otettiin kunnan kotihoidon toiminnaksi 2.5.16 lukien. Uutta henkilökuntaa palkattiin. Lisäksi kotihoitoon palkattiin kaksi uutta sairaanhoitajaa, jotta suunnitelma sairaanhoitajien siirtymisestä työskentelemään aamu- ja iltavuoroissa 7 pv/vko mahdollistuisi. Yhteistyössä kuntoutuspalvelujen kanssa käynnistettiin veteraanien kotikuntoutus. Kunilan Kuntopihaa suunniteltiin ja rakennettiin Jaakko Jokelan rahaston varoilla. Kunilan pihatyöt ovat edelleen peruskorjauksen jäljiltä osittain keskeneräiset. MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen 08/2015 Toteutunut 08/2016 Muutos % Budjetti Toteutuma % 340 Vanhustyö ja kotihoito * Myyntituotot -319 724,63-337 405,32-5,53-431 200 78,25 * Maksutuotot -536 074,50-600 589,95-12,03-791 700 75,86 * Tuet ja avustukset -6 514,08-4 388,76 32,63 0 0,00 * Muut toimintatuotot -2 414,79-1 885,20 21,93-1 300 145,02 *** TOIMINTATULOT -864 728,00-944 269,23-9,20-1 224 200 77,13 * Palkat ja palkkiot 2 335 396,16 2 361 756,47-1,13 3 326 600 71,00 * Eläkekulut 401 940,63 402 514,33-0,14 569 600 70,67 * Muut henkilösivukulut 85 613,63 85 676,40-0,07 181 200 47,28 * Palvelujen ostot 631 482,75 623 767,27 1,22 1 105 800 56,41 * Ostot tilikauden aikana 123 349,33 97 210,68 21,19 165 600 58,70 * Avustukset 69 758,08 62 205,02 10,83 101 000 61,59 * Muut toimintakulut 2 583,20 1 100,59 57,39 44 500 2,47 *** 3 650 123,78 3 634 230,76 0,44 5 494 300 66,15 TOIMINTAKATE 2 785 395,78 2 689 961,53 3,43 4 270 100 63,00 18

350 Terveydenhuolto Terveydenhuollon tulosalueella on valmisteltu Virolahden vuodeosaston lakkauttamista 12.9.16 lukien ja laitoshuoltajien siirtymistä tekniseen toimeen 1.9.16 lukien. Röntgenpalvelujen käyttö on lisääntynyt merkittävästi viime vuodesta. Syitä tähän selvitellään eri toimijoiden yhteistyönä. Kuntoutuspalveluissa käynnistettiin veteraaneille suunnatut arviointikotikäynnit ja kotikuntoutus yhteistyössä kotihoidon henkilökunnan kanssa. Asiakkailta on saatu tästä uudesta toimintamallista hyvää palautetta. Virolahden kuntoutuspalvelut ja apuvälinejakelu olivat siirtymässä Villinrantaan terveysasemalta. Mielenterveysvastaanotto siirtyy Villinrannasta terveysasemalle. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen keskittäminen Vireä-kotiin on osoittautunut toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistuneeksi ratkaisuksi. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittymässä Miehikkälän osalta, mutta Virolahdella ne toteutunevat suunnitellusti. MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen 08/2015 Toteutunut 08/2016 Muutos % Budjetti Toteutuma % 350 Terveydenhuolto * Myyntituotot -244 946,99-244 825,21 0,05-295 700 82,80 * Maksutuotot -378 695,17-469 133,80-23,88-562 700 83,37 * Tuet ja avustukset -6 150,00-8 093,08-31,59-18 600 43,51 * Muut toimintatuotot -5 330,11-4 367,78 18,05-8 700 50,20 *** TOIMINTATULOT -635 122,27-726 419,87-14,37-885 700 82,02 * Palkat ja palkkiot 1 220 082,18 1 191 169,70 2,37 1 698 600 70,13 * Eläkekulut 208 694,39 203 662,21 2,41 288 800 70,52 * Muut henkilösivukulut 30 162,52 48 156,54-59,66 87 800 54,85 * Palvelujen ostot 3 203 443,17 3 414 578,61-6,59 5 124 500 66,63 * Ostot tilikauden aikana 295 209,58 250 940,16 15,00 428 700 58,54 * Muut toimintakulut 8 620,70 2 049,81 76,22 136 200 1,51 *** 4 966 212,54 5 110 557,03-2,91 7 764 600 65,82 TOIMINTAKATE 4 331 090,27 4 384 137,16-1,22 6 878 900 63,73 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 800 0,00 TILIKAUDEN TULOS 4 331 090,27 4 384 137,16-1,22 6 879 700 63,73 19

30 Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Toteutunut Muutos Budjetti Toteuma 30 Sos ja terv ltk * Myyntituotot -5 695 437,23-5 598 130,47 1,71-8 604 900 65,06 * Maksutuotot -1 090 530,08-1 219 578,67-11,83-1 572 300 77,57 * Tuet ja avustukset -201 346,97-208 537,54-3,57-378 600 55,08 * Muut toimintatuotot -40 123,53-27 758,44 30,82-49 100 56,53 *** TOIMINTATULOT -7 027 437,81-7 054 005,12-0,38-10 604 900 66,52 * Palkat ja palkkiot 4 843 254,03 4 786 184,20 1,18 6 902 400 69,34 * Eläkekulut 844 635,62 827 221,65 2,06 1 187 600 69,65 * Muut henkilösivukulut 167 837,29 188 100,19-12,07 372 800 50,46 * Palvelujen ostot 4 651 345,66 4 965 142,97-6,75 7 647 000 64,93 * Ostot tilikauden aikana 451 486,36 379 875,22 15,86 638 400 59,50 * Avustukset 868 774,35 711 457,68 18,11 1 301 700 54,66 * Muut toimintakulut 21 667,53 17 021,99 21,44 341 900 4,98 *** 11 849 000,84 11 875 003,90-0,22 18 391 800 64,57 TOIMINTAKATE 4 821 563,03 4 820 998,78 0,01 7 786 900 61,91 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 900 0,00 TILIKAUDEN TULOS 4 821 563,03 4 820 998,78 0,01 7 787 800 61,90 20

40 Sivistystoimi 40 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan toteutumaan 1-8/2016 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän kuntien kesken ei ole elokuun loppuun mennessä tehty, vaan talousarvioon perustuvia ennakkoja on laskutettu Miehikkälästä n. 50%. Kustannukset tasataan toteutuman mukaisiksi vuoden loppuun mennessä. Toteutumissa ei ole vielä huomioitu sisäisiä menoja. Ajalla 1-8/2016 Miehikkälä on maksanut miehikkäläläisten oppilaiden koulutuskustannuksiin kotikuntakorvausta Virolahdelle 922.865 ja muihin kuntiin 18.752, yhteensä 941.617. Lisäksi Miehikkälä on maksanut ennakkomaksua Virolahdelle yhteensä 384.654. SIVISTYSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 01-08/2016 / MIEHIKKÄLÄ KÄYTTÖTALOUS TA2016 01-08/2016 % Mieh.koti- Mieh.maks. HALLINTO 400 Miehikkälän nettomenot kuntak. ennakkoa Sivistystoimen hallinto 4000 47100 35001 74,3 Ennakot Miehikkälästä -45900-22950 50,0-22950 SIVISTYSTOIMEN HALL. YHTEENSÄ 1200 12051 PERUSKOULUT 410 Miehikkälän koulu 4105 574700 360055 62,7-378425 41220 Kirkonkylän koulu 4114 438700 256851 58,5-276680 27462 Muurikkalan koulu 4116 218500 120301 55,1-111568 -3924 Suurmiehikkälän koulu 4118 275300 150273 54,6-156192 9240 Mamu-valmistava opetus 4119 19200 17042 88,8-9600 Peruskoulujen yhteiset 4120 9800 3829 39,1-4902 Perusk.yht. kotikuntakorv.vierask 4121 0 18752-18752 TVT-mentorointi 4123 7800 5431 69,6-3900 Koulukuljetukset Miehikkälä 4135 222500 184434 82,9-110952 Erityisopetus Miehikkälä 4142 144500 95189 65,9-71250 Koulukuraattori Mieh. 4154 200 25 12,4-102 Koulupsykologi Mieh. 4155 1500 6389 425,9-750 IP-toiminta Kirkonkylä 4162 11700 5980 51,1-5652 IP-toiminta Muurikkala 4163 0-86 0 IP-toiminta Suur-Miehikkälä 4164 13700 6174 45,1-6648 YHTEENSÄ perusop. nettomenot 1938100 1230639 63,5 Ennakot Miehikkälästä -1677200-139758 8,3-139758 Kotikuntakorvaukset Miehikkälästä -941617-941617 PERUSKOULUT YHTEENSÄ 260900 149264 VAPAA SIVISTYS 430 Mieh. koulukulj (Väärällä kust.paikalla/virol.) 5180 Kotkan seudun musiikkiopisto/m 4305 10000 5785 57,9 Haminan kansalaisopisto/m 4305 22100 9009 40,8 -Opintoseteli työttömille/mieh 4305 200 170 85,0 Ennakot Miehikkälästä -32200-16098 50,0-16098 VAPAA SIVISTYS YHT. 100-1134 JOUKKOLIIKENNE 440 Miehikkälän joukkoliikenne 4405 74700 10307 13,8 Ennakot Miehikkälästä -74500-37248 50,0-37248 JOUKKOLIIKENNE YHT. 200-26941 KIRJASTO 450 Kirjastotoim. kehitt.hanke 4505 0-3969 21

Miehikkälän kirjasto 4510 105100 73519 70,0 Ennakot Miehikkälästä -101500-50748 50,0-50748 KIRJASTO YHT. 3600 18801 KULTTUURITOIMI 460 Miehikkälän kulttuuritoimi 4610 29700 16192 54,5-14400 Miehikkälän Taikalamppu 4612 9200 3947 42,9-4500 Ennakot Miehikkälästä -37800-18900 50,0-18900 KULTTUURITOIMI 460 1100 1239 LIIKUNTATOIMI 470 Miehikkälän liikuntatoimi 4710 69700 25690 36,9-34200 Kaakon kaks. liik.neuv.hanke 4713 15300 5916 38,7-7452 Ennakot Miehikkälästä -83300-41652 50,0-41652 LIIKUNTATOIMI 470 1700-10046 NUORISOTOIMI 480 Koulujen kerhotoiminta Miehikk. 4804 6600 2832 42,9-3252 Miehikkälän nuorisotoimi 4805 120200 41035 34,1-52800 Miehikkälän talotoimikunnat 2700 310 11,5-1248 Ennakot Miehikkälästä -114600-57300 50,0-57300 NUORISOTOIMI 480 14900-13123 Miehikkälän todelliset nettomenot 2450700 5180 1456383 59,6 Vähennetään Mieh. kotikuntakorv -941617-941617 Vähennetään Mieh. maksamat ennakot -2167000-384654 -384654 Yhteensä 283700 130112 400 Hallinto Sivistystoimen hallintohenkilöstö on syyslukukauden puolella sama kuin keväällä. Uuteen opetussuunnitelmaan ja kuntauudistukseen liittyvää ajankohtaista koulutusta on ollut ja on tulossa myös syyslukukaudella sekä toimistosihteereille että johdolle. 400 Hallinto * Palvelujen ostot 25 650,00 22 950,00 10,53 47 000 48,83 *** 25 650,00 22 950,00 10,53 47 000 48,83 TOIMINTAKATE 25 650,00 22 950,00 10,53 47 000 48,83 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 100 0,00 TILIKAUDEN TULOS 25 650,00 22 950,00 10,53 47 100 48,73 22

410 Peruskoulut Peruskoulujen suurin muutos on tulossa taloudellisesti näkyviin koulujen syyslukukauden aikana. Kouluilla on osavuosikatsauksen perusteella resursseja edetä oppimisympäristöjen kehittämisessä ja tarvittavien opetusmateriaalin ja -välineiden hankinnassa. Maahnamuuttajaoppilaiden valmistavaa opetusta ei tällä hetkellä järjestetä. Maahanmuuttajaoppilaiden opetus on järjestetty kotikouluille S2-kielen opetuksena. TVT-mentorointi jatkuu ja opettajien osalta uuteen opetussuunnitelmaan liittyvät täydennyskoulutukset lisääntyvät nyt syyslukukaudella. Uuden koulukuljetuskilpailutuksen vaikutukset koulukuljetusmenoihin eivät näyttäydy vielä tässä toimintavaiheessa vaan vasta myöhemmin kouluvuoden aikana. Muurikkalan koululla aloitti ip-kerho syksyllä. Muurikkalan koulun kerhotoimintaan ei ole varattu tälle vuodelle varoja. Koulunkäyntiavustajan palkasta jyvittyy osa ip-menokohtaan lopullisessa tilinpäätöksessä, siten kyse ei ole täysin uudesta menoerästä. 410 Peruskoulut * Palvelujen ostot 1 129 430,00 1 081 375,00 4,25 1 700 400 63,60 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 237 700 0,00 *** 1 129 430,00 1 081 375,00 4,25 1 938 100 55,80 TOIMINTAKATE 1 129 430,00 1 081 375,00 4,25 1 938 100 55,80 430 Vapaa sivistys Kotkan seudun musiikkiopisto laskuttaa oppilasmäärien mukaan kaksi kertaa vuodessa. Haminan kansalaisopisto on laskuttanut huhtikuussa 2016 Miehikkälästä kuntaosuusennakkoa 9009,23.Toinen saman suuruinen ennakkoerä tulee maksettavaksi lokakuussa. Sopimuksen mukaisesti v. 2017 keväällä tehdään lopullinen laskutus toteutuneiden tietojen pohjalta. 430 Vapaa sivistys * Palvelujen ostot 16 098,00 16 098,00 0,00 32 300 49,84 *** 16 098,00 16 098,00 0,00 32 300 49,84 TOIMINTAKATE 16 098,00 16 098,00 0,00 32 300 49,84 23

440 Joukkoliikenne Joukkoliikenteessä säästyy siirtymäajan liikennöintisopimusten mahdolliseen loppumiseen ennakoituja varoja tänä vuonna. Kunnan omana hankintana toteutuu Pitkäkoski-Onkamaa - joukkoliikennelinja määräaikaisena syyskuusta 2016 lähtien kevääseen 2017 asti. 440 Joukkoliikenne * Palvelujen ostot 37 248,00 37 248,00 0,00 74 700 49,86 *** 37 248,00 37 248,00 0,00 74 700 49,86 TOIMINTAKATE 37 248,00 37 248,00 0,00 74 700 49,86 450 Kirjasto Miehikkälän kirjaston toiminta on edennyt taloussuunnitelman mukaisesti. Tässä osavuosikatsauksessa on toteumaa uuden kirjastojärjestelmän hankinnasta ja henkilöstön koulutuksesta. Kirjastojärjestelmän hankintaan liittyvien Koha-Suomi Oy:n osakkeiden kuntakohtainen hankinta on vielä tulossa. Henkilöstömenoista voi tulla säästöä, kun kirjastotoimenjohtajan työt on ostettu tämän vuoden aikana Haminasta 450 Kirjasto * Palvelujen ostot 52 248,00 50 748,00 2,87 105 100 48,29 * Ostot tilikauden aikana 65,69 0,00 100,00 0 0,00 *** 52 313,69 50 748,00 2,99 105 100 48,29 TOIMINTAKATE 52 313,69 50 748,00 2,99 105 100 48,29 460 Kulttuuritoimi Lasten kulttuurin osalta Kaakon kaksikossa on toteutettu uuden kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa. Kulttuuritoimen ja koulutoimen yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin yhteisen kulttuuripolun toteuttamisessa. Talousarvioon varattu lisäsatsaus lasten kulttuuritoimintaan näkyy etenkin Miehikkälän puolella lisääntyneinä kokonaismenoina osavuosikatsauksessa. Kesäaikana toteutettiin kummassakin kunnassa monipuolista musiikillista ohjelmaa bändikurssin ja musakurssin merkeissä sekä Pikkukylien pikkumarkkinoilla ja Fish and Soul -tapahtumassa. Miehikkälän kulttuuritoimen tapahtumat ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla ja seuraavan vuoden Miehikkälä 130 -vuotta teemavuoden suunnittelu on aloitettu hyvissä ajoin. 24

Talousarvioon varatut määrärahat ovat olleet toimintaan hyvin suhteutettuja ja tulevat riittämään kulttuuritoimen osalta vuoden loppuun asti. Ensi vuonna vietettävä Suomi 100 -vuotta valtakunnallinen juhlavuosi tulee vaikuttamaan myös kulttuuritoiminnan sisältöihin. 460 Kulttuuritoimi * Palvelujen ostot 14 454,00 18 900,00-30,76 38 900 48,59 *** 14 454,00 18 900,00-30,76 38 900 48,59 TOIMINTAKATE 14 454,00 18 900,00-30,76 38 900 48,59 470 Liikuntatoimi Liikuntatoimen sisällä liikunnanohjaajan ja vapaa-aikaohjaajan vuorotteluvapaat ovat tuoneet omat haasteensa ja uudet mahdollisuutensa normaaleihin toimintarutiineihin. Liikuntaryhmien toiminta on säilynyt edellisvuosien kaltaisena. Kymenlaakson terveysliikuntastrategian mukaisia toimenpiteitä toteutetaan koko Kaakon kaksikon alueella ja yhteisen Kunta kuntoon kortin tiedot saatiin kokoon maakunnan kärkijoukoissa. Toukokuussa järjestettiin valtakunnallinen Unelmien liikuntapäivä Miehikkälän koulukeskuksessa koululaisille ja koko perheelle suunnattuna. Liikuntatoimessa toteutetaan jo kolmatta vuotta Kaakon kaksikon liikuntaneuvonta -hanketta yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Tänä vuonna kohderyhmäksi on otettu ikääntyvien ja työikäisten lisäksi lapset ja nuoret. Tämän pohjalta on lähdetty mukaan toteuttamaan koulutoimen kanssa yhteistyössä Liikkuva koulu -kehittämishanketta. Tarkoituksena on saada liikuntaneuvontatoiminta ensi vuonna osaksi kuntien normaalia toimintaa, sillä hankerahakausi loppuu vuoden 2016 loppuun. Lisäsijoitus tähän tarkoitukseen tulisi olla 8 000 euroa / kunta, joka on ollut aikaisemmin hankerahan osuus tästä toiminnasta. Elokuun loppuun mennessä liikuntatoimen toteutuma on yleensä ollut alle 50 %:a, koska syksyllä jaettavat yhdistysavustukset vievät kokonaisbudjetista suhteellisen suuren osuuden. 470 Liikuntatoimi * Palvelujen ostot 38 550,00 41 652,00-8,05 85 000 49,00 *** 38 550,00 41 652,00-8,05 85 000 49,00 TOIMINTAKATE 38 550,00 41 652,00-8,05 85 000 49,00 25

480 Nuorisotoimi Nuorisotalojen talotoimikunnat ovat kokoontuneet vuoden aikana harvemmin kuin muina vuosina ja toimintamäärärahoja ei ole kulunut normaalin kevätkauden tapaan. Isompia kalustohankintoja on tehty normaalin nuorisotoimen puitteissa, jotta varsinaista nuorten toivomaa talon toiminnan kehittämisrahaa jäisi pienempiin hankintoihin. Tämän vuoden lopulla on tarkoitus panostaa entistä enemmän nuorten osallistumismahdollisuuksien järjestämiseen ja toiminnan aktivointiin perustamalla nuorten uusia vaikuttajaryhmiä esim. käynnistämällä uudelleen nuorisovaltuustotoimintaa Kaakon kaksikossa. Ohjaustoiminnan resurssit tätä toimintaa varten ovat kuitenkin tällä hetkellä olemattomat. Koulujen kerhotoimintaa koordinoi nuorisotoimi ja kerhot toimivat kaikissa Kaakon kaksikon ala- ja yläkouluissa sekä Virojoen nuorisotila Pleississä. Kokeiluja iltapäiväkerhotoiminnasta on järjestetty myös Miehikkälän Kiwissä ja Klamilan Vintillä. Kokonaisuudessaan nuorisotilatoiminta on kehittynyt viime vuosina koulutuksen myötä ja kerho-ohjaajan vanha toimi on saatu vuoden aikana uudelleen käyttöön ja täytettäväksi nuoriso-ohjaaja nimikkeellä. Yleisellä tasolla nuorisotoimen määrärahat pysyvät talousarvion edellyttämissä raameissa. 480 Nuorisotoimi * Palvelujen ostot 56 496,00 57 300,00-1,42 116 000 49,40 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 13 500 0,00 *** 56 496,00 57 300,00-1,42 129 500 44,25 TOIMINTAKATE 56 496,00 57 300,00-1,42 129 500 44,25 40 Sivistystoimi yhteensä MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Toteutunut Muutos Budjetti Toteuma 40 Sivistyslautakunta * Palvelujen ostot 1 370 174,00 1 326 271,00 3,20 2 199 400 60,30 * Ostot tilikauden aikana 65,69 0,00 100,00 0 0,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 251 200 0,00 *** 1 370 239,69 1 326 271,00 3,21 2 450 600 54,12 TOIMINTAKATE 1 370 239,69 1 326 271,00 3,21 2 450 600 54,12 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 100 0,00 TILIKAUDEN TULOS 1 370 239,69 1 326 271,00 3,21 2 450 700 54,12 26

50 Tekninen toimi 50 Tekninen lautakunta 500 Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut laskutetaan Virolahden talousarvion mukaisissa kuukausierissä. Joulukuussa tehdään tasaus. Toteuma tulee olemaan likimain talousarvion mukainen. Käyttö on 71 %. 500 Keskitetyt hall.ja talouspalv * Palvelujen ostot 97 266,64 101 427,72-4,28 142 600 71,13 *** 97 266,64 101 427,72-4,28 142 600 71,13 TOIMINTAKATE 97 266,64 101 427,72-4,28 142 600 71,13 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 200 0,00 TILIKAUDEN TULOS 97 266,64 101 427,72-4,28 142 800 71,03 510 Maankäyttö Maankäytön menot ovat 29 %. Paloaseman asemakaavan muutos on vahvistettu. Loppuvuonna käynnistetään kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan ajantasaistus määrärahan puitteissa. 510 Maankäyttö * Myyntituotot -8,06-317,53-3 839,58 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -8,06-317,53-3 839,58 0 0,00 * Palvelujen ostot 10 749,77 6 788,70 36,85 23 400 29,01 *** 10 749,77 6 788,70 36,85 23 400 29,01 TOIMINTAKATE 10 741,71 6 471,17 39,76 23 400 27,65 27