HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMAT (talousarviovuoden kehittämisohjelma) Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Tuottavuustavoitteeseen sisältyvät toimintasuunnitelmat T htv Medisiininen tulosyksikkö -993-10,2 Opatiivinen tulosyksikkö -5 740 0,0 Naisten ja lastentautien tuloyksikkö -2 500-17,0 Sydän- ja keuhkokeskus -760-6,9 Syöpätautien tuloyksikkö -210-2,1 Psykiatrian tulosyksikkö -2 355-30,0 Yhteensä -12 558-66,2
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE Medisiininen tulosyksikkö Tavoite Toimenpiteet Mittari/ 1 Kustannustenhallinta Lyhytaikaisten sijaisten käytön vähennys -50% v.2012 toteutuneeseen verrattuna Henkilöstökulut ( ) -370-6,2 2014 Tuloyks. joht, klinikka-ryhmän joht, ylilääk., ORP 2 Kustannustenhallinta Lisä- ja ylitöiden vähennys -30% verrattuna v. 2012 toteutuneeseen Henkilöstökulut ( ) -350-4,0 2014 Tuloyks. joht, klinikka-ryhmän joht, ylilääk., ORP 3 Kustannustenhallinta Vuokratyövoimaa ei käytetä (lukuun ottamatta Jorvin TKlääkäreitä) Työvoiman vuokraus ( ) -178 2014 Tuloyks. joht, klinikka-ryhmän joht, ORP 4 Kustannustenhallinta Kaunialan kuntoutuspaikkojen alikäytöstä johtuvia kuluja ei Ulkoiset sairaanhoidolliset -95 2014 Tuloyks. joht toteudu palvelut ( ) TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -993-10,2 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -993-10,2 -Toimenpiteiden toteutumisen edellytyksenä on, että tuotettujen palvelujen määrä ei kasva vuodesta 2013. -Vaaditut toimenpiteet yhteensä n. 2,1% ulkoisista toimintakuluista ja lääke- sekä hoitotarvikeostoista (Apteekki + Logistiikka) Operatiivinen tulosyksikkö 1 Kustannustenhallinta Lisätöiden vähentäminen tot. 2013-3 200 2014 Toimiala- ja klinikkaryhmänjohtajat 2 Kustannustenhallinta Lyhyt aikaisten sijaisten vähentäminen tot. 2013-180 2014 Toimialajohtaja ja ORP:t 3 Kustannustenhallinta Työvoimanvuokrauksen pitäminen matalalla tasolla tot. 2013 0 2014 Toimialajohtaja ja ORP:t 4 Kustannustenhallinta Jorvin vuodeosaston K5 -osaston sulkeminen. Yhteistoimintalain mukainen kuuleminen pidetty 2.10.2013, osastosulku sovittu ajalle 7.10.2013-12.1.2014. Osaston K5 sulkelmista ei jatketa 12.1.2014 jälkeen. Vastaava säästö tullaan toteuttamaan muissa Jorvin sairaalan yksiköissä vuoden 2014 aikana. 5 Kustannustenhallinta Kirurgisen sairaalan os2:n muuttamien viikko-osastoksi. Alkoi 1.11.2013. Kokeilua arvioitu 1/2014 yt-lain mukaisessa kokouksessa ottaen huomioon kokonaistilanne (potilasturvallisuus, hoitoprosessien sujuvuus, säästöt) ja päätetty jatkaa kokeilua vuoden 2014. tot. 2013-1 050 2014 Toimiala-, klinikkaryhmänjohtajat ja ORP:t tot. 2013-260 2014 Toimiala-, klinikkaryhmänjoht. ja ORP:t 6 Kustannustenhallinta Siirtoviiveostopalveluiden vähentäminen tot. 2013-1 050 2014 Toimiala- ja klinikkaryhmänjohtajat TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -5 740 0,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -5 740 0,0 3
Naisten ja lastentautien tulosyksikkö 1 Kustannustenhallinta Henkilöstökulujen sopeuttaminen (ulk.) -1 000-17,0 2014 Klinikkaryh. 2 Kustannustenhallinta Palveluiden ostojen sopeuttaminen (ulk.) -500 0,0 2014 Klinikkaryh. 3 Kustannustenhallinta Aineiden- tarv.tavaroiden ostojen sopeuttaminen (ulk.) -400 0,0 2014 Klinikkaryh. 4 Kustannustenhallinta Muiden toimintakulujen sopeuttaminen -600 0,0 2014 Klinikkaryh. TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -2 500-17,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -2 500-17,0 Sydän- ja keuhkokeskus 1 Kustannustenhallinta Lyhytaikaisten sijaisten käytön vähennys -50% v.2012 Henkilöstökulut ( ) -300-4,8 2014 Tuloyks. joht, ylilääk., ORP toteutuneeseen verrattuna (pl. hengityshalvausyksiköt) 2 Kustannustenhallinta Lisä- ja ylitöiden vähennys -30% verrattuna v. 2012 Henkilöstökulut ( ) -230-2,1 2014 Tuloyks. joht, ylilääk., ORP toteutuneeseen (pl. hengityshalvausyksiköt) 3 Kustannustenhallinta Työaikakorvausten vähennys (pidennetyt osastosulut) Henkilöstökulut ( ) -80 2014 Tuloyks. joht, ylilääk., ORP 4 Kustannustenhallinta Vuokratyövoiman käytön vähennys -50% v.2013 ennustetusta Työvoiman vuokraus -150 2014 Tuloyks. joht, ORP (lukuunottamatta hengityshalvausyksiköitä) ( ) YHTEENSÄ YHTEENSÄ -760-6,9 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -760-6,9 - Talousarviossa Sydän- ja keuhkokeskukselle osoitetut jäsenkuntatulot edellyttävät jäsenkunnille tuotettavien palvelujen vähentymistä n. 5%:lla kuluvalle vuodelle ennustetusta! 4
Syöpätautien tulosyksikkö Tavoite Toimenpiteet Mittari/ 1 Kustannustenhallinta Lisä- ja ylitöiden vähennys -30% verrattuna v. 2012 Henkilöstökulut ( ) -210-2,1 2014 Tuloyks. joht, ylilääk., ORP toteutuneeseen YHTEENSÄ YHTEENSÄ -210-2,1 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -210-2,1 - Toimenpiteet (=sopeuttamisvaade) yhteensä n. 2,6% ulkoisista toimintakuluista ja lääke- sekä hoitotarvikeostoista (Apteekki + Logistiikka) Psykiatrian tulosyksikkö 1 Kustannustenhallinta Psykiatrian sairaansijamäärien arviointiin liittyvän tietokarttatyöryhmätyöskentelyn sekä potilasryhmäkohtaisten klinikoiden muodostaminen. - osastolukumäärien arviointi koko HUS-alueella Toiminta loppuu -2 355-30,0 1.3.2014 G.Joffe TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -2 355-30,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -2 355-30,0 5