HYKS SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunnan kokous SAIRAANHOITOPIIRI OHEISMATERIAALI A HYKS sairaanhoitoalue HYKS SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

2 TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2010 Sisällysluettelo 1 MEDISIININEN TULOSYKSIKKÖ VISIO TOIMINTA AJATUS STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT TOIMINTA VUONNA 2010 JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN LINJAUKSET TULOSLASKELMA PALVELUTAVOITTEET OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ VISIO TOIMINTA AJATUS STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT TOIMINTA VUONNA 2010 JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN LINJAUKSET TULOSLASKELMA PALVELUTAVOITTEET NAISTEN JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ VISIO TOIMINTA AJATUS STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT TOIMINTA VUONNA 2010 JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN LINJAUKSET TULOSLASKELMA PALVELUTAVOITTEET PSYKIATRIAN TULOSYKSIKKÖ VISIO TOIMINTA AJATUS STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT TOIMINTA VUONNA 2010 JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN LINJAUKSET TULOSLASKELMA PALVELUTAVOITTEET TULOSALUEEN JOHDON TULOSYKSIKKÖ TOIMINTA AJATUS STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT TOIMINTA VUONNA 2010 JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET TULOSLASKELMA LIITTEET LIITE 1 HYKS sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden tuloslaskelmat vuodelle

3 1 MEDISIININEN TULOSYKSIKKÖ 1.1 Visio 1.2 Toiminta ajatus Medisiininen tulosyksikkö on kansallisesti modernein ja toiminnallisin erikoissairaanhoidon palveluympäristö. Erikoissairaanhoidon ja vaativan erikoissairaanhoidon keskus Kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu asiantuntijaorganisaatio Kuntayhteistyön kumppani Kouluttava ja tutkiva organisaatio Vastuualueen terveyttä ja hyvinvointia edistävä yhteisö Medisiininen tuloyksikkö muodostuu kliinisistä erikoisaloista, joista jokaisella on kansallisia erityisvastuuta. Medisiininen vastaa kliinisten erikoisalojen palvelusta hoidonohjaussopimusten mukaisesti ja palvelee kuntayhteistyön puitteissa perusterveydenhuoltoa. Päivystys ja valvonta on keskeinen toiminto, ja kuntien kanssa kehitetään toimivia yhteispäivystysmalleja. Kehitämme kuntayhteistyötä lähetekäytäntöjen hallitsemiseksi ja kumppanien osaamisen kasvattamiseksi. Medisiininen tulosyksikön kannalta osaaminen, työmotivaatio ja työviihtyvyys ovat keskeisiä toimintatavoitteiden ja strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Toimintamme edellyttää yhteistyötä poliklinikoiden, päiväsairaalan sekä osastopalvelujen sisällä ja kesken. Aikuisväestö alueellamme vanhenee, ja koska hoidamme ikäpainotteisesti ilmeneviä sairauksia, ikärakenteen muutos lisää palvelutarvetta ja tarvetta kehittää uusia palvelumuotoja Vuoden 2010 toimintaan kohdistuu vaativia haasteita kuntatalouden ongelmien vuoksi. Toisaalta samalla on huomioitava toiminnan muutokset, joissa hallitsevaa on polikliinisen toiminnan ja päiväsairaalatoiminnan laajeneminen. Dialyysien ulkoistaminen kilpailutuksen kautta tarjoaa mahdollisuuden tuottaa edullisemmin dialyysipalveluja omatoimiselle. 1.3 Strategiset päämäärät Asiakas Potilaiden oikea aikainen hoitoon pääsy on tulosyksikön toiminnan kannalta keskeinen osa laadukasta hoitoa ja hyvää asiakaspalvelua. Nopeaan hoitoon pääsyyn kiinnitetään huomiota ja keskimääräinen ensikäynnin odotusaika pyritään laskemaan 40 vuorokauteen. Koska toimintamme on potilaidensairauksien diagnostiikkaa ja pääosin kiireellistä tai päivystyksellistä hoidon tarvetta vain yksittäisten elektiivisten toimintojen osalta voidaan hyväksyä hoitoon pääsyn osalta pidemmät odotusajat. Kunta asiakkaiden informaatiota lisätään, kuullaan heidän toivomuksiaan ja kehitetään sellaisia palvelumuotoja, jotka parantavat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä. Keskeisiä yhteistyö kehittämisen osa alueita ovat konsultaatiotoiminta, yhteispäivystykset ja diabeteksen alueellisen hoidon suunnittelu ja järjestäminen. 3

4 Asiakas Potilastyytyväisyys/ asiakastyytyväisyys Nopea ja oikea aikainen hoitoon pääsy Tutkimukseen ja konsultaatioon pääsee nopeasti Hyvä asiakaspalvelu Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun Hyvät hoitotulokset Klinikoiden valitsemien suurivolyymisten potilasryhmien hoitotulokset ovat kansainvälisesti hyviä Hoitotakuun toteutuminen Keskimääräinen ensikäynnin odotusaika Asiakastyytyväisyyskysely Klinikoiden hoitotulosten vertailusuunnitelmat Kaikilla erikoisaloilla hoitoon pääsyn tavoiteajat toteutuvat Tutkimukseen tai konsultaatioon pääsy keskimäärin alle 40 vrk Yleisarvosana asiakaspalvelulle yli 8,47 Kukin klinikka valitsee yhden potilasryhmän, jonka hoidosta on saatavilla vertailutietoa ja suunnittelee menetelmän hoitotulosten vertailuun Talous Toiminnan taloudellisuutta parannetaan kiinnittämällä huomiota lääke, laboratorio ja kuvantamiskustannuksiin. Näitä varten on nimetty selvitysmies, joka talous ja tuottavuussuunnittelijan kanssa tekee ehdotuksia kustannusten kasvun hallitsemiseksi tai/ja tarkoituksenmukaiseksi karsinnaksi. Samoin kiinnitetään huomiota vuokratyön käyttöön, jonka kustannus puolitetaan vuoteen 2009 nähden. Hengityshalvauspotilaiden hoidossa vuokratyötä joudutaan käyttämään. Syöpäklinikan tehtäväksi asetetaan syöpähoitojen, erityisesti sytostaatti ja infuusiohoitojen keskitetyn suunnitelman laatiminen, jotta rationoinnin kautta saadaan kustannustehokkuutta. Syöpäklinikan lisätyö puolitetaan v aikana ja odotusaika hoitojen aloittamiseen on korkeintaan 40 vrk. 4

5 Talous Kustannusten hallinta/ taloudellinen toiminta Budjetin osatekijöiden hallinta Suunnitelmallinen vuokratyön käyttö Suunnitelmalliset investoinnit Toimintakulut Henkilöstökulut Röntgenkulut Laboratoriokulut Lääke ja tarvikekulut Vuokratyön kulut Investoinnit Talousarvion mukaiset Henkilöstökulut vastaavat budjettia +/ 2 % tarkkuudella Röntgenkulut vastaavat budjettia +/ 2 % tarkkuudella Laboratoriokulut vastaavat budjettia +/ 2 % tarkkuudella Lääke ja tarvikekulut vastaavat budjettia +/ 2 % tarkkuudella Vuokratyön kokonaiskustannus puolittuu vuoteen 2009 nähden (ei ylitä ) Ei ylityksiä investointisuunnitelmaan nähden Prosessit Meilahden sairaalan Medisiinisen tulosyksikön osastotoiminnassa yhdistetään osastoja ottamalla osastoilla olevia suljettuja paikkoja käyttöön paikkaluvun pysyessä samana. Päiväsairaalatoimintoja keskitetään ja kehitetään. Rationalisoinnin kautta ostopalvelut liikelaitoksilta vähenevät. Samalla valmistaudutaan muuttoon Kolmiosairaalaan. Meilahden päivystyspoliklinikan toimintaa sopeutetaan Haartmanin sairaalan käynnistymisen myötä. Jorvin ja Peijaksen toimintaa kehitetään alueellisena palveluympäristön erikoissairaanhoitoyksikkönä. Dialyysitoiminnan osittainen ulkoistaminen toteutetaan ja kuntoutustutkimusyksikön palveluja hyödynnetään aiempaa tehokkaammin. Toimintoja, joissa terveyden edistäminen on keskeisessä roolissa, kehitetään edelleen. Tulosyksikkö osallistuu ylipainoisuuden hallinnan ja hoitoketjun kehittämiseen. 5

6 Prosessit Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Tuottavuuden parantaminen Kokonaiskustannukset / hoidossa olleet eri henkilöt ( ) DRG pisteet / henkilötyövuodet (somatiikka) 0,5 % vuoteen 2009 verrattuna +2 % vuoden 2009 tasoon verrattuna Eri toimintojen tarkoituksenmukainen allokointi Suunnitelmallinen siirtyminen vuodeosastolta kotiin Uuden toiminnan suunnittelu ja käyttöönotto Käynnit päiväsairaalassa, poliklinikkakäynnit ja osastohoitojaksot Vuodeosastopotilaiden uloskirjauskellonaika Diabeteskeskuksen käynnit ja hankesuunnitelma Käynnit päiväsairaalassa +7 %, poliklinikkakäynnit +3 % ja osastohoitojaksot 5 % vuoteen 2009 nähden Ennen kello 13 vuodeosastoilta kotiin poistuneiden potilaiden osuus kasvaa edelliseen vuoteen nähden Diabeteskeskuksen käynnit vuoteen 2009 nähden ja obesiteettikeskuksen hankesuunnitelma valmistuu Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Muutto Kolmiosairaalaan asettaa haasteita ja mahdollisuuksia henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiselle. Meilahden päivystyksen ja vuodeosastojen toimintaa keskitetään muuton edellyttämällä tavalla huomioiden toteumat ja kausiluontoiset vaihtelut. Poliklinikoiden toiminta auditoidaan ja toimintamalleissa huomioidaan henkilöstöryhmien tarkoituksenmukainen ajankäyttö. Hyvä johtaminen Esimiestyön indeksi Vähintään 3,4 Hyvät työskentelyolosuhteet Työhyvinvointi ja jaksaminen Työolobarometri Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Työolobarometrin kokonaispistemäärä kasvaa vuoteen 2009 nähden Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) vähenevät vuoteen 2009 nähden 6

7 Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Työilmapiiri / Työolobarometri Parempi kuin vuonna 2009 (3,76) Henkilöstökustannusten hallinta ja tuottavuuden parantaminen Työaikakorvausten kustannukset Enintään vuoden 2009 taso 1.4 Toiminta vuonna 2010 ja toiminnalliset muutokset Painopisteet ja toimenpiteet Aihealue Toimenpide Vastuuhenkilö Jorvin ja Meilahden päivystyksen uudistaminen Hengityshalvaus potilaiden ryhmäkoti laskutuksen tarkistaminen Käyttö tehostuu Raija Malmström ORP E. Rissanen Dialyysien ulkoistus kilpailutettu ulkoistus C. Grönhagen Riska/ Nefrologia Henkilöstökulut vuokratyön vähentäminen ORP:t Laboratoriopalvelut Kuvantaminen henkilöstökulut / sopeutukset kaikki, toiminnan sopeuttaminen ja tehokkuus kaikki, toiminnan sopeuttaminen ja tehokkuus ORP:t KRJ:t, KYL:t ja ORP:t KRJ:t, KYL:t ja ORP:t Lääkekulut Kalliiden lääkkeiden tarkoituksenmukainen KYL:t käyttö, käytön vähennys, mm nanogamma, eräiden hinnanalennukset Tilavuokrat HYKS/tulosyksikkö TYJ Kuntatilaukseen liittyvä sopeutus Ulkoiset ostot vuodeosastokapasiteetin sopeuttaminen, Meilahti neurologia sekä syöpä ja neurologian kuntoutus Valtimo Joensuu Färkkilä 7

8 Henkilöstösuunnitelma vuodelle Yhteenveto TA 2009 TAE 2010 TTS 2011 TTS 2012 Muutos % TA2010/TA2009 Henkilöstömäärä ,6 % Henkilötyövuodet ,3 % Henkilöstökulut ,7 % 1.5 Opetuksen ja tutkimuksen linjaukset Mittari Tasokas opetus Tieteellinen toiminta Lääkäriopiskelijoiden kurssityytyväisyys Hoitajaopiskelijoiden opiskelijatyytyväisyys Julkaisutoiminnan Impact Factor summa Lääkäriopiskelijoiden kurssityytyväisyys > 3 Hoitajaopiskelijoiden opiskelijatyytyväisyys > 8 (Clesmittari 1 10) Impact Factor summa 1. HUS:ssa 1.6 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2008 TA 2009 ENNUSTE 2009 TAE 2010 Muutos % TA2010/ TA2009 Muutos % TA2010/ ENN2009 Toimintatuotot ,1 % 4,0 % josta palv.tulot jäsenkunnilta ,6 % 4,4 % Toimintakulut ,2 % 1,0 % Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset ,4 % +29,0 % Tilikauden tulos Palvelutavoitteet Kunnat ja muut maksajat yhteensä TP 2008 TA 2009 ENNUSTE TAE 2010 Muutos % TA2010/ TA2009 NordDRG tuotteet ,7 % Hoitopäivät *) ,1 % Avohoitokäynnit ,4 % Ostopalvelut (1 000 euroa) ,2 % *) Hoitopäivätuotteisiin sisältyvät psykiatriset ja kuntoutuksen hoitopäivät sekä hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät 8

9 2 OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ 2.1 Visio HYKS sairaanhoitoalueen Operatiivisen tulosyksikön visiona on olla oman toimialansa edelläkävijä erikoissairaanhoidossa. Tämä toteutetaan antamalla parasta mahdollista hoitoa potilaslähtöisesti, oikea aikaisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. 2.2 Toiminta ajatus Operatiivisen tulosyksikön toiminta ajatuksena on lisätä terveyttä tuloksellisessa yhteistyössä perusterveydenhuollon ja yliopiston kanssa sekä kehittää tutkimukseen perustuvia hoitomenetelmiä ja kouluttaa alan huippuosaajia. Hoitojen vaikuttavuutta seurataan. 2.3 Strategiset päämäärät Asiakaslähtöinen ja vaikuttava potilaiden hoito Huippuosaamista alan vetovoimaisimmassa työpaikassa Asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta toimintaa tukevat prosessit ja rakenteet Kansainvälistä kärkeä oleva tutkimus ja koulutus Talouden tasapaino ja ennakoitavuus Asiakas Potilastyytyväisyys/ asiakastyytyväisyys Nopea ja oikea aikainen hoitoon pääsy Hoitotakuun toteutuminen Kiireellisiksi luokiteltuihin päivystysleikkauksiin pääsyaika Kaikilla erikoisaloilla hoitoon pääsyn tavoiteajat toteutuvat Enintään 8 tuntia Talous Kustannusten hallinta/ taloudellinen toiminta Toimintakulut Talousarvion mukaiset 9

10 Prosessit Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Tuottavuuden parantaminen Kokonaiskustannukset / hoidossa olleet eri henkilöt ( ) DRG pisteet / henkilötyövuodet (somatiikka) 0,5 % vuoteen 2009 verrattuna +2 % vuoden 2009 tasoon verrattuna Prosessien hallinta Johtaminen prosessien avulla Potilaan joustavan ja asianmukaisen jatkohoidon järjestäminen Tutkimustyö ja vaikuttavuus Tutkimustyön aktiivisuus Vaikuttavuuden parantaminen Esimerkkinä vuodeosastopotilaan yleisen hoitoprosessin mallintaminen hoitoajat siirtoviiveet Rekisteröityjen julkaisujen lukumäärä Vaikuttavuustiedon kerääminen ja rekisteröiminen Mallinnus tehty v tasoa lyhyemmät pienemmät kuin v Vähintään edellisen vuoden tasoa Kasvainrekisterien hyödyntäminen syöpäpotilaiden tilan seurannassa hoitotapahtuman jälkeen Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Hyvä johtaminen Esimiestyön indeksi Vähintään 3,4 Työhyvinvointi ja jaksaminen Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Henkilöstön voimavarojen optimaalinen käyttö Henkilöstökustannusten hallinta ja tuottavuuden parantaminen Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Työilmapiiri/Työolobarometri Opiskelijatyytyväisyys/Clesmittari (asteikko 0 10) Hoitoisuus/hoitaja päivittäin Työaikakorvausten kustannukset Alle v tason edellyttäen, että henkilöstövaje saadaan hallintaan Vähintään 3,6 Vähintään 8,0 Optimialueella olevien kalenteripäivien osuus vähintään 75 % Enintään vuoden 2009 taso 10

11 2.4 Toiminta vuonna 2010 ja toiminnalliset muutokset Painopisteet ja toimenpiteet Strateginen päämäärä Polikliininen hoitoon pääsy Kirurgisten hoitojen saatavuus ja laatu HUStasolla väestön tarpeita vastaavaksi Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen Palvelusetelikokeilu erikoissairaanhoidossa Toimenpide Lähetteiden käsittely ja poliklinikoiden organisointi Tiettyjä erityisosaamista vaativia toimintoja keskitetään ja HUSsairaaloiden välistä koordinaatiota lisätään Palvelusetelin pilotointi silmätaudeissa Klinikkaylilääkärit, osastoryhmän päälliköt Klinikkaryhmän johtajat Klinikkaryhmän johtaja, klinikkaylilääkäri Vastuuhenkilö Aikataulu Onnistumisen arviointi ja tavoiteltu hyöty 2010 Tutkimukseen ja hoitoon pääsyajat Hoitoon pääsyn tavoiteaikojen ja hoitotakuulain toteutuminen Mittarit Odotusajat kiireellisyysryhmittäin 2010 Uuden toimintatavan käynnistyminen Palvelusetelillä hoidettujen potilaiden lukumäärä Päiväkirurgian osuuden optimointi Päiväkirurgian prosentti ja toteutuneet hoitoajat erikoisaloittain Leikkauksien vaihtoajat, aamun aloitusviive ja leikkausten lopetus iltapäivisin Leikkaustoiminnan ohjaus Kansainvälisten suositusten noudattaminen Hallinnollinen ylilääkäri, kliiniset ylilääkärit Operan käyttöönotto ja Intensiumtietokannan käytön hyödyntäminen Leikkaustoiminnan koordinoinnista vastaava klinikkaylilääkäri 2010 Leikkaussalien kustannustehokas käyttö 2010 Leikkauspotilaiden hoitoaikojen lyhentäminen Toiminnalliset muutokset ja muutosten henkilöstövaikutukset Henkilöstösuunnitelma vuodelle Muutos % TA2010/TA09 Yhteenveto TA 2009 TAE 2010 TTS 2011 TTS 2012 Henkilöstömäärä ,2 % Henkilötyövuodet ,4 % Henkilöstökulut ,8 % 11

12 2.5 Opetuksen ja tutkimuksen linjaukset Opetus Tutkimus Opetuksessa hyödynnetään enenevässä määrin sairaanhoitoalueen kaikkia sairaaloita ja resursseja Opetusresurssien käytön suunnitelmallisuutta lisätään Opettajaresursseja hoitotyön opetuksessa pyritään lisäämään osaamisen tason ja rekrytoinnin parantamiseksi Lääketieteellisen tutkimuksen määrä ja laatu ennallaan Kliinistä tutkimusta ja kehittämistoimintaa lisätään Järjestelmätutkimusta lisätään Tutkimustoiminnassa painotetaan vaikuttavuutta 2.6 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2008 TA 2009 ENNUSTE 10/2009 TAE 2010 Muutos % TA2010/ TA2009 Muutos % TA2010/ ENN2009 Toimintatuotot ,3 % 2,9 % josta palv.tulot jäsenkunnilta ,0 % 3,7 % Toimintakulut ,2 % 1,0 % Toimintakate % 1626% Rahoitustuotot ja kulut % Vuosikate % 1664% Poistot ja arvonalentumiset ,7 % 2,6 % Tilikauden tulos % 135 % 2.7 Palvelutavoitteet Kunnat ja muut maksajat yhteensä Oikea aikaisen, laadukkaan ja vaikuttavan erikoissairaanhoidon palvelut oman sairaanhoitopiirin väestölle. Tarjotaan laadukasta erikoissairaanhoitoa myös oman sairaanhoitopiirin ulkopuolelle, esimerkkeinä valtakunnalliset velvoitteet, ulkomaalaiset potilaat ja muiden tahojen maksusitoumuksella lähettämät potilaat. TP 2008 TA 2009 ENNUSTE TAE 2010 Muutos % TA2010/ TA2009 NordDRG tuotteet ,7 % Hoitopäivät *) Avohoitokäynnit ,4 % Ostopalvelut (1 000 euroa) ,6 % *) Hoitopäivätuotteisiin sisältyvät psykiatriset ja kuntoutuksen hoitopäivät sekä hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät 12

13 3 NAISTEN JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ 3.1 Visio 3.2 Toiminta ajatus Tulosyksikkömme on tulevaisuudessakin ensisijaisesti potilaitaan palveleva erikoissairaanhoidon yksikkö, joka tuottaa parhaaseen tietoon perustuvaa oikea aikaista hoitoa. Tuotamme ja opetamme tätä parasta tietoa yhdessä Helsingin yliopiston kanssa. Ymmärtämällä asiakkaaksemme paitsi potilaan ja tämän perheen myös kunnan, asiakaslähtöisyys toteutuu tasapuolisesti. Yhtaikaisella osaamisesta ja jaksamisesta huolehtimisella toimintamme on taloudellisesti ennakoitavaa ja tasapainoista. Olemme yhteiskuntaa turvaava ja edelleen kehittävä voimavara. Näin toteutamme kuntaomistajiemme ja sitä kautta demokraattisen yhteiskunnan tahtotilan. Tehtäväämme itse arvostaen ja työn laadusta kiinni pitäen säilymme vetovoimaisena työnantaja. Käytössämme on moderni ja kattava lääketieteellinen tieto sekä hoidossa tarvittava välineistö. Säilytämme tämän tilan, mikä riittää kehityksessä mukana pysymiseen. Tavoitteemme kivijalka on läheinen yhteistyö Helsingin yliopiston ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Kohtelemme potilaita ja työtovereita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti ja suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. Etsimme jatkuvasti uusia innovatiivisia toimintamalleja ja ratkaisuja toimintamme parantamiseksi ja turvaamiseksi kiristyvässä taloustilanteessa. 3.3 Strategiset päämäärät 3.4 Avaintavoitteet Selkeä johtamisjärjestelmä ja huippujohtaminen Tutkimus, opetus ja kehittämistyö maailman huippua yhteistyössä yliopiston kanssa Asiakaslähtöinen ja vaikuttava erikoissairaanhoito Talous on ennakoitavissa ja tasapainossa Palvelujen tuottavuuden, vaikuttavuuden ja laadun jatkuva parantaminen Henkilöstön hyvinvointi Uudistuvat palvelut ja rakenteet Lisäarvoa tuottava läpinäkyvä omistajaohjaus Alan vetovoimaisin työpaikka Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Hoidon saatavuuden tavoite on 100 % perustellulle erikoissairaanhoidon kysynnälle. Laittomat hoitojonot (lastenkirurgia ja lastenpsykiatria) puretaan. Talous: Kustannusten hallinta työn tuottavuutta 2 3 % lisäämällä. Tuottavuuden mittarina käytetään DRG pisteen hintaa, jolle asetetaan 2 % nousutoleranssi. Prosessit ja rakenteet: Tulosyksikön kahden koordinoivan prosessin: raskauden ja vastasyntyneiden hoitoprosessi ja Lastenklinikan päivystyspotilaan prosessin kuvauksen loppuun saattaminen. Lepo II prosessin (Induktio ja holdingtoiminnan kehittäminen Lastenklinikan uudelle anestesia ja leikkausosastolle) kuvauksen loppuun saattaminen. Tavoitetaso on, että jokaisella vastuualueella on vähintään yksi vastuualuekohtainen prosessi. Tutkimus: Tutkimustyön kokonaisrahoituksen lisääntyminen. Tutkimuksen vaikuttavuuden arviointi valmistuneiden tutkimusraporttien evaluaatiolla. 13

14 Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen: Työhyvinvoinnin säilyttäminen ja parantaminen. Henkilöstön valmistaminen tuleviin muutoksiin yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa. Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Potilastyytyväisyys/ asiakastyytyväisyys Nopea ja oikea aikainen hoitoon pääsy Hoitotakuun toteutuminen hoidontarpeen arviointi < 3 vk hoitoon pääsy < 6 kk, lastenpsykiatriassa < 3 kk. Kaikilla erikoisaloilla hoitoon pääsyn tavoiteajat toteutuvat Talous Kustannusten hallinta/ taloudellinen toiminta Toimintakulut Talousarvion mukaiset Prosessit ja rakenteet Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Tuottavuuden nousu Henkilötyön tuottavuus Sujuva hoitoon pääsy ja läpimeno Prosessiperusteinen palvelutuotannon kehittäminen Raskauden ja vastasyntyneiden hoitoprosessi Lastenklinikan päivystyspotilaan prosessi Lepo II prosessi DRG pisteen hinta DRG pisteet/ henkilötyövuodet Kokonaiskustannukset/ hoidossa olleet eri henkilöt Ensikäynnin odotusaika Prosessien kuvauksen valmistuminen 2 % nousutoleranssi 2% yli vuoden 2009 tason 0,5 % vuoteen 2009 verrattuna max. 6 kuukautta, lastenpsykiatriassa max. 3 kuukautta Kahden koordinoivan prosessin kuvauksen loppuun saattaminen vuonna 2010 Prosessin kuvauksen loppuun saattaminen vuonna

15 Prosessit ja rakenteet Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon parantunut yhteistyö Vastasyntyneiden kotiutuminen hoitoketju Raskausdiabeetikon hoito hoitoketju HYKS erikoislääkärien toiminta terveyskeskuksessa (pediatrian pilotti Vantaan kanssa) Hoitoketjuyhteistyön vakiinnuttaminen Lähetemäärä Hoitoketjumallien kuvauksen valmistuminen vuonna 2010 Vantaalta tulevien pediatrian lähetteiden väheneminen ja laadun paraneminen Uudistuvat palvelut ja rakenteet HUS:n synnytystoiminnan kokonaissuunnitelma Kuntarajat ylittävä palvelutarjonta päivystyksessä Kokonaissuunnitelma tehty Muutos astuu voimaan Kokonaissuunnitelma tehty Muutos astuu voimaan Tutkimustyö ja vaikuttavuus Tutkimustoiminnan EVO rahoitus Kokonaisrahoitus Tutkimustoiminnan tieteellinen vaikuttavuus Tutkimustoiminnan hoidollinen vaikuttavuus Väitöskirjojen määrä Tulosyksikön osuus tutkimus EVO rahoituksesta Tutkimusjohtajien kokonaisrahoitus Julkaisujen lukumäärä ja julkaisujen impact arvot Valmistuneiden tutkimusraporttien evaluaatio Väitöskirjojen määrä Tulosyksikön osuus tutkimus EVO rahoituksesta säilyy vuoden 2009 tasolla Kokonaisrahoituksen kasvu Julkaisujen lukumäärä vähintään 330. Impact arvot: vähintään vuonna 2009 julkaistujen tutkimusraporttien evaluaatio 20 väitöskirjaa vuodessa 15

16 Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Hyvä johtaminen Esimiestyön indeksi Vähintään 3,6 Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Osaamisesta ja innostuksesta huolehtiminen Täydennys / jatkokoulutus Sisäisesti kehitetyt koulutusohjelmat: tehovalvontakoulutus, neotehohoitajien koulutus ja lasten tehohoitajat koulutus Työkierron edistäminen Henkilöstön jaksaminen ja resurssien oikea kohdentaminen Rafaela hoitoisuusluokitusjärjestelmä Henkilöstön valmistaminen tuleviin muutoksiin yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa (synnytysväistöt) Henkilöstökustannusten hallinta ja tuottavuuden parantaminen Työolobarometri työilmapiiri Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Koulutuspäivien lukumäärä Koulutusohjelmissa olevien lukumäärä Sisäisessä työkierrossa olevien määrä kasvaa Systemaattinen raportointi Työolobarometri työkyky Työaikakorvausten kustannukset Parempi kuin vuonna 2009 (3,78) Alle vuoden 2009 tason 3 14 päivää / henkilö Säilyy vuoden 2009 tasolla Korkeampi kuin vuonna 2009 Resurssien oikea kohdentaminen Säilyy vähintään vuoden 2009 tasolla (yli 4,0) Enintään vuoden 2009 taso 16

17 3.5 Toiminta vuonna 2010 ja toiminnalliset muutokset Painopisteet ja toimenpiteet STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ TOIMENPIDE VASTUU HENKILÖ AIKATAULU ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Asiakaslähtöinen ja vaikuttava erikoissairaanhoito Koordinoivien prosessien kuvauksen valmiiksi saaminen Tulosyksikön johtoryhmä 2010 Vuosiraportointi Prosessien kehittäminen ja jononpurku Klinikkaryhmien johtajat jatkuva Jonotilanne lainmukainen Ennakoitava ja tasapainoinen talous Budjettiseuranta Klinikkaryhmäkohtainen kulunhallintaohjelma Tulosyksikön johtaja Klinikkaryhmien johtajat / tulosyksikön johtaja Kuukausittain Budjetissa pysyminen Kululeikkausten toteutuminen suunnitellusti Uudistuvat palvelut ja rakenteet Synnytystoiminnan keskittäminen Tulosyksikön johtaja 2010 Kuntarajat ylittävä palvelutarjonta Pediatrian klinikkaryhmän johtaja 2010 Pediatrian päivystystoiminnan sujuvuus yli tapahtuvan muutoksen Selkeä johtamisjärjestelmä Uuden johtamisjärjestelmän toiminnallistaminen Tulosyksikön johtaja 2010 Johtoryhmien evaluointi Tasokas tutkimus Yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa Professorikollegio 2010 Tutkimuksen kokonaisrahoitus Julkaisujen vaikuttavuus evaluaatio Tuottavuus Prosessien kehittäminen Kirjaamisen parantaminen Klinikkaryhmien johtajat, prosessien omistajat 2010 DRG pisteen hinta DRG pisteet / henkilötyövuodet Kokonaiskustannukset / hoidossa olleet eri henkilöt Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön päätöksenteossa huomioimisen kehittäminen Tulosyksikön johtaja, klinikkaryhmien johtajat 2010 Työolobarometrin tulosten parantuminen vuoden 2009 tasosta. Toiminnalliset muutokset ja muutosten henkilöstövaikutukset Lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain (1009/2008, järjestämislaki) mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on huolehdittava lain 1 :ssä tarkoitetun tutkimuksen järjestämisestä. Jotta tutkimusten järjestämisessä voitaisiin kaikilta osin toimia lain edellyttämällä tavalla, edellyttää se lisäpanostusta seksuaalirikosten selvittämiseen. Arvioitu tutkimusten määrä vuosittain koko HYKS erityisvastuualueella on noin 70. Vuodelle 2010 on esitetty kahden uuden työryhmän perustamista ja kahden määräaikaisena perustetun vakanssin vakinaistamista, mikä mahdollistaisi HYKS erityisvastuualueen tutkimustoiminnan saattamisen nykyisen lasten oikeuspsykiatrisen osaamiskeskuksen toiminnan tasolle. Toimintaan liittyvät käyttökustannukset korvataan valtion varoista toteutuneiden kustannusten mukaan. 17

18 Lokakuussa 2010 valmistuvat uudet lasten teho osaston sekä anestesia ja leikkausosaston ajanmukaisesti varustellut tilat, joiden toiminnan käynnistäminen edellyttää vuonna 2010 yhteensä 21 uuden vakanssin perustamista. Lisääntyvät tehohoitopaikat toimivat tarvittaessa myös vastasyntyneiden teho osaston ruuhka ja väistötiloina kunnes uusi vastasyntyneiden teho osasto valmistuu vuonna Vuonna 2010 valmistuviin uusiin tiloihin ja riittävän suuren henkilöstömäärään tukeutuen on tarkoitus uudistaa leikkaustoiminnan prosessiohjaus staattisesta mallista liukuvaan ohjaukseen, jolla tavoitellaan päiväaikaisen leikkaustoiminnan 15% tuottavuuden nousua. Synnytysten lukumäärä on kasvanut HYKS sairaanhoitoalueella vuodesta 2000 vuoteen 2008 noin 12 %. Lisääntyneet synnytysmäärät merkitsevät lisäystä äitiyspoliklinikoilla, raskauden ajan päivystyksessä ja riskiraskauksien hoidossa. Lisääntynyt synnytystoiminta on hoidettu samalla henkilöstömäärällä, joten synnytystoiminnan tuottavuusnousu on ollut huomattavaa. Synnytystoiminnan hoitohenkilökuntavakanssien suhde 1000 synnytystä kohden on laskenut vuodesta 2007 vuoteen ,1:stä 26,5:een. Toimintatapoja muuttamalla on tuottavuustavoitteeseen pystytty vastaamaan. Mikäli jatkossa synnytysten määrä nousee, tarvitaan lisäresursointia. Synnytysten keskittämisellä uskotaan olevan vaikutusta henkilöstömitoitukseen. Keskitettäessä vapautuvia henkilöstöresursseja tulee siirtää toiminnan mukana tuottavuustavoite muistaen. Lisääntyvä synnytysten määrä Naistenklinikalla on vaatinut päivystyksen vahvistamista siten, että erikoislääkäripäivystäjä on paikalla kotipäivystyksen sijaan. Tämä pilotointi jatkuu vuoden 2010 aikana, tavoitteena vakinaistaminen vuonna Henkilöstösuunnitelma vuodelle Muutos % TA2010/TA09 Yhteenveto TA 2009 TAE 2010 TTS 2011 TTS 2012 Henkilöstömäärä ,5 % Henkilötyövuodet ,1 % Henkilöstökulut (1 000 ) ,7 % 3.6 Opetuksen ja tutkimuksen linjaukset Tutkimustyön ja sen vaikuttavuuden strategisena tavoitteena on säilyttää ja laajentaa tulosyksikössä tapahtuvaa lääketieteellistä ja hoitotieteellistä tutkimusta. Tavoitteena on kokonaisrahoituksen lisääntyminen. Mittarina on tulosyksikön tutkimusryhmien johtajien kokonaisrahoitus EVO rahoitus mukaan lukien ja tavoitetasona sen nousu vuoteen 2009 verrattuna. Tieteellisen vaikuttavuuden mittarina pidämme edelleen impact pisteiden summaa. Hoidollisen vaikuttavuuden mittariksi kehitetään valmistuneiden tutkimusraporttien evaluaatio hoitokäytäntöihin vaikuttavuuden kannalta. Tavoitteena on, että vuonna 2010 tehdään edellisenä vuonna julkaistujen tutkimusraporttien kattava evaluaatio tämän näkökohdan suhteen. 18

19 3.7 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2008 TA 2009 ENNUSTE 2009 TAE 2010 Muutos % TA2010/ TA2009 Muutos % TA2010/ ENN2009 Toimintatuotot ,4% 2,1% josta palv.tulot jäsenkunnilta ,1% 2,6% Toimintakulut ,8% 2,2% Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset ,1 % 4,1 % Tilikauden tulos Palvelutavoitteet Kunnat ja muut maksajat yhteensä TP 2008 TA 2009 ENNUSTE TAE 2010 Muutos % TA2010/ TA2009 Nord DRG tuotteet ,5 % Hoitopäivät *) ,9 % Avohoitokäynnit ,7 % Ostopalvelut (1 000 euroa) ,0 % *) Hoitopäivätuotteisiin sisältyvät psykiatriset ja kuntoutuksen hoitopäivät sekä hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät 19

20 4 PSYKIATRIAN TULOSYKSIKKÖ 4.1 Visio Tulosyksikön sisällä on meneillään strategian uudistamistyö. Lopputulos on odotettavissa kevään aikana Siihen mennessä käytetään vuoden 2009 strategia: 1. Potilaat saavat parhaan osaamisen mukaista, vaikuttavaa erikoissairaanhoitoa oikeaaikaisesti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. 2. Osaavalla, laadukkaalla ja tehokkaalla psykiatristen palveluiden tuotannolla ja koordinoinnilla, sekä kustannusvaikuttavalla ja taloudeltaan tasapainoisella toiminnalla toteutetaan parhaiten omistajien tahtotila. 3. Ajanmukainen psykiatrinen erikoissairaanhoito peruspalveluiden tukena on koko yhteiskunnan menestystekijä muun muassa väestön työ ja toimintakyvyn ylläpitämisen kautta. 4. Aktiivinen toiminnan kehittäminen, henkilöstön koulutus ja laadun ylläpito tekevät psykiatrian erikoissairaanhoidon organisaatiosta innovatiivisen ja vetovoimaisen työnantajan. 4.2 Toiminta ajatus Ydintehtävänämme on tehokkaalla tavalla tuottaa potilaiden parhaaksi erikoissairaanhoidon palveluja ja terveyshyötyjä tuloksellisessa yhteistyössä perusterveydenhuollon, yliopiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 4.3 Strategiset päämäärät Toiminta perustuu potilaslähtöisiin prosesseihin, joita on suunniteltu yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Asiakas Asianmukainen hoito Kaikki potilaat saavat näyttöön perustuvaa hoitoa Kaikkien potilaiden hoito perustuu hoitosuosituksiin tai vastaaviin linjauksiin Talous Kustannusten hallinta/ taloudellinen toiminta Toimintakulut Talousarvion mukaiset 20

21 Prosessit Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Tuottavuuden parantaminen Kokonaiskustannukset / hoidossa olleet eri henkilöt ( ) 0,5 % vuoteen 2009 verrattuna Potilastyytyväisyys/ asiakastyytyväisyys Sujuva hoitoon pääsy ja läpimeno Henkilöstön tuottavuus Muodostuneiden hoitoprosessien mittaaminen Ensikäynnin odotusaika Käyntisuoritteet Potilas ja prosessitason mittareiden laatu ja lukumäärä Kaikilla vastuu /palvelualueilla max. 6 kuukautta, paitsi nuorisopsykiatrialla 3 kk Tavoitteena on, että välittömän potilastyön osuus on 50% työajasta. Strukturoidut mittarit ovat käytössä sähköisessä muodossa Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Hyvä johtaminen Työilmapiiri/Työolobarometri Esimiestyön laatu/ Työolobarometri Vähintään 3,0 Vähintään 3,4 Työhyvinvointi ja jaksaminen Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Korkeintaan v taso Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Opiskelijatyytyväisyys, Cles mittari Vähintään 8,0 Henkilöstökustannusten hallinta ja tuottavuuden parantaminen Työaikakorvausten kustannukset Enintään vuoden 2009 taso 21

22 4.4 Toiminta vuonna 2010 ja toiminnalliset muutokset Toiminnalliset muutokset ja muutosten henkilöstövaikutukset Henkilöstösuunnitelma vuodelle Muutos % TA2010/TA09 Yhteenveto TA 2009 TAE 2010 TTS 2011 TTS 2012 Henkilöstömäärä ,1% Henkilötyövuodet ,2% Henkilöstökulut ,2% 4.5 Opetuksen ja tutkimuksen linjaukset Tulosyksikössa toteutettavaa, osin EVO rahoitteista tutkimus ja opetustoimintaa integroidaan osaltaan yksikön sisällöllisiin ja toiminnallisiin kehittämistavoitteisiin. Professori Erkki Isometsä toimii tutkimus EVO toimintaa koordinoivana ylilääkärinä ja vetää samalla yksikölle tärkeää strategista koulutus ja työnohjaustyöryhmää, joka johtaa prosessiohjautuvaan organisaatioon tähtäävää henkilöstön koulutussuunnittelua. 4.6 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2008 TA 2009 ENNUSTE 2009 TAE 2010 Muutos % TA2010/ TA2009 * Muutos % TA2010/ ENN2009* Toimintatuotot ,2% 4,6% josta palv.tulot jäsenkunnilta ,0% 3,9% Toimintakulut ,6% 5,9% Toimintakate ,3% 23,6% Rahoitustuotot ja kulut ,0% 0,0% Vuosikate ,3% 23,6% Poistot ja arvonalentumiset ,9% 38,9% Tilikauden tulos ,0% 22,0% 4.7 Palvelutavoitteet Kunnat ja muut maksajat yhteensä TP 2008 TA 2009 ENNUSTE TAE 2010 Muutos % TA2010/ TA2009 NordDRG tuotteet Hoitopäivät * ,7 % Avohoitokäynnit ,1 % Ostopalvelut (1 000 euroa) ,3 % * Hoitopäivätuotteisiin sisältyvät psykiatriset ja kuntoutuksen hoitopäivät sekä hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät 22

23 5 TULOSALUEEN JOHDON TULOSYKSIKKÖ 5.1 Toiminta ajatus Tulosalueen johto edistää sairaanhoitoalueen strategisten päämäärien toteutumista 1 Asiakaslähtöinen ja vaikuttava potilaan hoito 2 Huippuosaamista alan vetovoimaisimmassa työpaikassa 3 Asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta toimintaa tukevat rakenteet 4 Kansainvälistä kärkeä oleva tutkimus ja koulutus 5 Talouden tasapaino ja ennakoitavuus 5.2 Strategiset päämäärät Asiakas Kuntapäättäjien tyytyväisyys ja luottamus Tuottavuuden kehittämisohjelman käyttöönotto Tuottavuusohjelman edistyminen ja päivittämisen raportointi Raportointi Hyks lautakunnalle vähintään kolme kertaa vuodessa Talous Kustannusten hallinta/ taloudellinen toiminta Toimintakulut Talousarvion mukaiset Prosessit Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit HUS:n sisäisen tilaajatuottajamallin toimivuuden varmistaminen Sisäisten palvelujen tilausprosessien sekä laadunvalvonnan kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Keskeisten sisäisten palvelujen suunnittelu ja tilausprosessit määritetty sekä laatumittarit sovittu Selkeä johtamisjärjestelmä Kattava johtamisen ja toiminnanohjauksen raportointi Johtamisjärjestelmän käyttöönotto ja toimivuuden varmistaminen Johtamisen ja toiminnanohjauksen raportointijärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto 23 Sairaanhoitoalueen sisäinen johtamisjärjestelmä toimii ja sitä kautta sha:n tuloskortissa asetetut tavoitteet vuodelle 2010 toteutuvat Sha:n kannalta keskeiset raportointivälineet ja mittarit ovat käytössä

24 Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Hyvä johtaminen Esimiestyön indeksi Vähintään 3,4 Työhyvinvointi ja jaksaminen Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Alle vuoden 2009 tason Henkilöstökustannusten hallinta ja tuottavuuden parantaminen Työaikakorvausten kustannukset Alle vuoden 2009 tason Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Työilmapiiri / Työolobarometri Vähintään 3,0 5.3 Toiminta vuonna 2010 ja toiminnalliset muutokset Tulosalueen johdon vuoden 2010 toiminta keskittyy seuraaviin osa alueisiin: palvelusetelin hallittu käyttöönotto muut toimenpiteet jonojen purkamiseksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön lisääminen ja tehostaminen aktiivinen osallistuminen asiantuntijana terveydenhuoltolain valmisteluun uutta johtamisjärjestelmää tukevien, yhdenmukaisten toimintatapojen edistäminen ja koordinointi Toiminnalliset muutokset ja muutosten henkilöstövaikutukset Henkilöstösuunnitelma vuodelle Yhteenveto TA 2009 TAE 2010 TTS 2011 TTS 2012 Muutos % TA2010/ TA2009 Henkilöstömäärä ,0 % Henkilötyövuodet 21,5 23,0 23,0 23,0 7,0 % Henkilöstökulut ,0 % 5.4 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2008 TA 2009 ENNUSTE 2009 TAE 2010 Muutos % TA2010/ TA2009 Muutos % TA2010/ ENN2009 Toimintatuotot ,2 % 10,5 % josta palv.tulot jäsenkunnilta Toimintakulut ,1 % 5,8 % Toimintakate ,7 % 62,0 % Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate ,7 % 63,7 % Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos ,7 % 63,7 % 24

25 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Liite 1 HYKS sairaanhoitoalue HYKS SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN TULOSLASKELMAT VUODELLE 2009 sivu Medisiininen tulosyksikkö 1 Operatiivinen tulosyksikkö 2 Naisten ja lastentautien tulosyksikkö 3 Psykiatrian tulosyksikkö 4 Tulosalueen johdon tulosyksikkö 5

26 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2010 Hyks sairaanhoitoalue / Medisiininen tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) Ennuste 2009 TA 2010 Poikk. TA 2010 Enn Poikk. % TA 2010 Enn Toimintatuotot Myyntituotot ,1 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat ,4 % muut palvelutulot ,3 % ulkoiset ,1 % ,6 % ,8 % ,7 % muut myyntitulot ,7 % ulkoiset ,4 % ,0 % erityisvaltionosuus ,4 % Maksutuotot ,6 % Tuet ja avustukset ,9 % Muut toimintatuotot ulkoiset Toimintatuotot yhteensä ,0 % Toimintakulut Henkilöstökulut ,1 % palkat ja palkkiot ,2 % henkilöstösivukulut ,7 % eläkekulut ,0 % muut henkilösivukulut ,9 % Palvelujen ostot ,7 % ulkoiset ,7 % josta sairaanh.palv.ostot ,7 % josta vuokratyövoiman käyttö ,8 % ,1 % ,9 % ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % ulkoiset ,4 % josta lääkkeet ja hoitotarv ,9 % ,2 % ,0 % Avustukset ,1 % ulkoiset ,1 % Muut toimintakulut ,4 % ulkoiset ,3 % ,9 % ,5 % Toimintakulut yhteensä ,0 % Toimintakate ,9 % Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % Tilikauden yli /alijäämä ,3 % 1

27 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2010 Hyks sairaanhoitoalue / Operatiivinen tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) Ennuste 2009 TA 2010 Poikk. TA 2010 Enn Poikk. % TA 2010 Enn Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat ,7 % muut palvelutulot ,4 % ulkoiset ,1 % ,8 % ,0 % ,5 % muut myyntitulot ,4 % ulkoiset ,4 % erityisvaltionosuus ,9 % Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ulkoiset Toimintatuotot yhteensä ,9 % Toimintakulut Henkilöstökulut ,7 % palkat ja palkkiot ,6 % henkilöstösivukulut ,3 % eläkekulut ,3 % muut henkilösivukulut ,9 % Palvelujen ostot ,7 % ulkoiset ,1 % josta sairaanh.palv.ostot ,2 % josta vuokratyövoiman käyttö ,1 % ,5 % ,7 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % ulkoiset ,1 % josta lääkkeet ja hoitotarv ,5 % ,9 % Avustukset ulkoiset Muut toimintakulut ,4 % ulkoiset ,5 % ,4 % ,0 % Toimintakulut yhteensä ,0 % Toimintakate ,5 % Rahoitustuotot ja kulut ,0 % Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut ,0 % Vuosikate ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % Suunnitelman mukaiset poistot ,6 % Tilikauden yli /alijäämä ,4 % 2

28 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2010 Hyks sairaanhoitoalue / Naisten ja lastentautien tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) Ennuste 2009 TA 2010 Poikk. TA 2010 Enn Poikk. % TA 2010 Enn Toimintatuotot Myyntituotot ,3 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat ,6 % muut palvelutulot ,7 % ulkoiset ,6 % ,0 % ,0 % ,1 % muut myyntitulot ,3 % ulkoiset ,0 % ,0 % erityisvaltionosuus ,4 % Maksutuotot ,1 % Tuet ja avustukset ,8 % Muut toimintatuotot ,3 % ulkoiset ,1 % ,0 % Toimintatuotot yhteensä ,1 % Toimintakulut Henkilöstökulut ,3 % palkat ja palkkiot ,8 % henkilöstösivukulut ,6 % eläkekulut ,0 % muut henkilösivukulut ,5 % Palvelujen ostot ,9 % ulkoiset ,3 % josta sairaanh.palv.ostot ,9 % josta vuokratyövoiman käyttö ,6 % ,3 % ,6 % ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % ulkoiset ,7 % josta lääkkeet ja hoitotarv ,2 % ,3 % Avustukset ,3 % ulkoiset ,3 % Muut toimintakulut ,5 % ulkoiset ,4 % ,0 % ,9 % Toimintakulut yhteensä ,2 % Toimintakate ,3 % Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % Suunnitelman mukaiset poistot ,1 % Tilikauden yli /alijäämä ,3 % 3

29 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2010 Hyks sairaanhoitoalue / Psykiatrian tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) Ennuste 2009 TA 2010 Poikk. TA 2010 Enn Poikk. % TA 2010 Enn Toimintatuotot Myyntituotot ,8 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat ,8 % muut palvelutulot ,5 % ulkoiset ,3 % ,0 % ,1 % muut myyntitulot ,7 % ulkoiset ,7 % erityisvaltionosuus ,8 % Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,0 % ulkoiset ,0 % Toimintatuotot yhteensä ,6 % Toimintakulut Henkilöstökulut ,6 % palkat ja palkkiot ,8 % henkilöstösivukulut ,9 % eläkekulut ,2 % muut henkilösivukulut ,6 % Palvelujen ostot ,0 % ulkoiset ,9 % josta sairaanh.palv.ostot ,5 % josta vuokratyövoiman käyttö ,2 % ,2 % ,0 % ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ulkoiset ,2 % josta lääkkeet ja hoitotarv ,0 % ,2 % Avustukset ulkoiset Muut toimintakulut ,1 % ulkoiset ,9 % ,1 % Toimintakulut yhteensä ,9 % Toimintakate ,6 % Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % Suunnitelman mukaiset poistot ,9 % Tilikauden yli /alijäämä ,0 % 4

30 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2010 Hyks sairaanhoitoalue / Tulosalueen johdon tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) Ennuste 2009 TA 2010 Poikk. TA 2010 Enn Poikk. % TA 2010 Enn Toimintatuotot Myyntituotot ,7 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat muut palvelutulot ulkoiset muut myyntitulot ,9 % ulkoiset ,9 % erityisvaltionosuus Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 % ulkoiset ,0 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % Toimintakulut Henkilöstökulut ,2 % palkat ja palkkiot ,4 % henkilöstösivukulut ,5 % eläkekulut ,1 % muut henkilösivukulut ,3 % Palvelujen ostot ,2 % ulkoiset ,5 % josta sairaanh.palv.ostot josta vuokratyövoiman käyttö ,8 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % ulkoiset ,0 % josta lääkkeet ja hoitotarv ,0 % Avustukset ulkoiset Muut toimintakulut ,2 % ulkoiset ,0 % ,2 % Toimintakulut yhteensä ,8 % Toimintakate ,0 % Rahoitustuotot ja kulut ,0 % Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut ,0 % Vuosikate ,7 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli /alijäämä ,7 %