1 1.4 Perusturvalautakunta 1.4.1 Perusturvalautakunnan hallinto 2201 Hallinto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 0 0 0 20 200 20 200 Myyntituotot 200 200 Maksutuotot Tuet ja avustukset 20 000 20 000 Muut toimintatuotot Toimintakulut 338 46 0 338 46 3 52 39 051 Henkilöstökulut 51 554 51 554 58 51 6 963 Palvelujen ostot 20 334 20 334 299 592 29 258 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 3 3 523 423 Avustukset Vuokrat 13 338 13 338 15 34 2 396 Muut toimintakulut 150 150 161 11 Toimintakate 338 46 0 338 46 35 32 18 851 Suunnitelman mukaiset poistot 3 320 3 320 3 319 1 Tilikauden tulos 341 96 341 96 360 646 18 850 Vyörytyserät 3 44 3 44 3 580 164 Henkilöstö: Hallintopalvelut 1 1 1 Tavoitteet: * Hyvinvointikertomus nivelletään vuosittain strategiaan, toimintasuunnitelmiin ja toimintakertomukseen * Palveluille laaditaan omavalvontasuunnitelmat Valviran valvontasuunnitelmien mukaisesti, nimetään omavalvonnan vastuuhenkilöt * Valtuustokauden vaihtumisen johdosta päivitetään eri palvelustrategiat/suunnitelmat * Kehitetään vaikuttavia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintoja yhdessä muiden hallintokuntien kanssa ja Hytetyöryhmän johdolla, painopiste on ehkäisevissä toiminnoissa * Perusturvassa osallistutaan seuraaviin hankkeisiin: KASTE PAKaste 2011 2013, Mielentukihanke 2011 2015, Päihde ja mielenterveyspalvelujen työmenetelmien kehittäminen Lapissa 2012 2015, Voimaa vanhuuteen liikuntaohjelmalla 2005 2014, Veteraanien avustajatoimintahanke 2011 2013, työllisyyspoliittinen hanke (Monet hanke) 2012 2015. Tavoitteiden : HaIlinto: * Hallinnon menojen ylitys 30 000 euroa atkpalvelut/sisäinen menojen toteutumasta johtuen. * Hyvinvointikertomuksen hyvinvointiindikaattorien antaman tiedon lisäksi saatiin hyvinvointitietoa koskien kuntalaisten omia kokemuksia heidän hyvinvointinsa tilasta ja siihen liittyvistä uhkakuvista päätöksenteon tueksi. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toiminnat toteutuneet suunnitellusti. Hyvinvointikertomuksen laadintatyötä ja niveltämistä kuntastrategiaan ja toimintasuunnitelmiin ja kertomuksiin kehitettiin. Kehittämistyö jatkuu. * Vanhuspalvelulain mukainen vanhusten sosiaalipalvelujen omavalvonta ja suunnitelmat 1.1.2015 lukien voimaan. Myös muiden sosiaalipalvelujen suunnitelmat laatimatta. Avi valvonut mm. palvelutakuiden toteutumisia. Hankkeet: * Hankkeista olennainen tieto esitellään ao.
2 * Varaudutaan nuorten yhteiskuntatakuun mukanaan tuomiin työllistämisvelvoitteisiin. tulosalueilla. Hankkeet eivät kunnan hallinnoimia, vaan POSKEn / Kolpeneen palvelukeskuksen. Hankkeissa oli erilliset kehittäjätyöntekijät, joiden palkkakuluihin % hankerahoitus. * Hankkeiden kuntaosuudet toteutuivat hankesopimusten mukaan ja arvioidusti. 1.4.2 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 2204 Lasten, nuorten ja Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama perheiden palvelut talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 12 400 0 12 400 16 35 4 335 Myyntituotot Maksutuotot 4 000 4 000 1 94 2 026 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 8 400 8 400 14 61 6 361 Toimintakulut 1 152 633 0 1 152 633 1 288 83 136 240 Henkilöstökulut 16 13 16 13 186 833 19 120 Palvelujen ostot 560 400 560 400 62 431 6 031 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 500 1 500 818 682 Avustukset 419 419 468 68 49 58 Vuokrat 3 420 3 420 4 289 869 Muut toimintakulut 500 500 825 325 Toimintakate 1 140 233 0 1 140 233 1 22 138 131 905 Suunnitelman mukaiset poistot 334 334 489 155 Tilikauden tulos 1 140 56 1 140 56 1 22 626 132 059 Vyörytyserät 12 49 12 49 12 223 526 Asetettujen tavoitteiden Mittari Lasten hoidon tuki: Kotihoidon tuki päivähoidon ulkopuolella oleville Lasten hoidon tuki /lapsi Kuntalisä /lapsi 2 968 1 200 2 400 1 200 3 161 1 500 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Lasten ja nuorten huolto: Lastensuojeluilmoitukset Avohuollon asiakkuudet Lastensuojelutarpeen selvitys Laaditut uudet asiakassuunnitelmat Tarkistetut asiakassuunnitelmat Jälkihuollon asiakkuudet Sijoitetut lapset ja nuoret Päättyneet asiakkuudet 68 91 52 28 25 5 31 6 92 10 30 20 8 6 9 64 103 10 40 22 4
3 Perhetyö: LSasiakkaat (perhe) Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe) LSasiakaskontaktit Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit 30 22 536 220 15 15 450 210 52 15 1 00 142 Lapsiperheiden kotipalvelu: Asiakkaat (perhe) Asiakaskäynnit 26 416 26 290 18 36 Varhaiskasvatus: Lasten kotihoidontuen piirissä olevien lkm Lasten kotihoidontuen kuntalisää saavat lkm 115 150 85 53 Päihdehuolto: Päihdekuntoutus Päihdepalveluasiakkaat 2 3 13 9 15 Henkilöstö: Lasten ja nuorten huolto Lapsiperheiden kotipalvelu 2 2 2 Perhetyö 2 2 2 Varhaiskasvatus Päiväkoti 9 10 10 Perhepäivähoito 28 28 28 Palkkatuella 1 1 1 Tavoitteet: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: * Perhehoito ja tukiperheiden sekä tukihenkilöiden rekrytointi ja tarvittavan perehdytyksen/koulutuksen järjestäminen. * Vastataan ensisijaisesti lapsiperheiden kotiapuun. * Kotihoidon kuntalisään varataan vuoden 2012 käytön mukaisesti 150 000. * Lastensuojelussa varaudutaan tilapäiseen menojen kasvuun: ehkäisevien ja avohuollollisten palvelujen vaikuttavuuden lisääminen Tavoitteiden : Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: * Tukiperheitä saatiin rekrytoitua lisää. Alettiin suunnitella lapsiperheiden kotipalvelun siirtämistä takaisin kotipesään lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. * Kotihoidon kuntalisän saajien määrä on vakiintunut n. 50 perhettä/kk. Kotihoidon tuen 51 000 euron ylitys johtui siitä, että kuntalisän käyttö tullut tunnetuksi ja sen myötä perheet ovat hoitaneet kokona kaikki lapset (=kuntalisän ehto), jolloin isossa perheessä useampi lapsi on saanut kotihoidon tukea ja kuntalisää. * Ammatillisen perhehoidon (laitoshoidon) menot alittuivat 6 000, avohuollon menot ylittyivät 109 000, mikä johtui turvakotipalvelujen poikkeuksellisen suuresta tarpeesta, muutoin kehityssuunta ja palvelujen vaikuttavuuden lisääminen toteutuivat. Lastensuojelun perhetyön toimintatavat ja työmenetelmät saivat laajaa huomiota ja tunnustusta maakunnassa ja valtakunnallisestikin. * Perhetyöntekijöiden kuormitus lastensuojelun puolella lisääntyi entisestään, perheiden vaikeudet ovat moniongelmaisia ja haastavia. Ennalta ehkäisevän työn osuutta pyrittiin kasvattamaan lisäämällä eri toimijoiden tietoisuutta perhetyön mahdollisuudesta vaikuttaa varhaisessa vaiheessa. Asiakkaat ennalta ehkäisevään perhetyöhön tulevat suoraan
4 vanhempien yhteydenotoista tai yhteistyökumppaneilta. * Perhetyö sisältää kotikäyntejä, asiakkaiden (lasten ja vanhempien) tapaamisia perhetyöntiloissa Infopoliksella, osallistumista asiakkaiden verkosto ym. palavereihin, puhelinkeskusteluja, ryhmän ohjaamista, lastensuojelutarpeen selvitysten tekemistä sosiaalityöntekijän työparina sekä yhteistyötä eri toimijoiden mm. äitiys ja lastenneuvolan sekä koulujen kanssa. * Tukiperhetyö osaksi perhetyötä helmikuusta 2013 lähtien. Työ sisältää tukiperhevanhempien rekrytoinnin ja sopimuksien valmistelun sekä tuen ja ohjauksen tukiperhevanhemmille ja tukiperhettä tarvitsevalle lapselle ja vanhemmille Päihdehuolto: * Varaudutaan ostamaan tarvittavat päihdekuntoutus ja palveluasumispaikat * Päihde ja mielenterveyspalveluiden työmenetelmien kehittäminen Lapissa hankkeessa siinä asetettujen tavoitteiden ja kunnan määrittelemien kehittämistehtävien mukaan ja 50 %:n kehittäjätyöntekijän työpanosta hyödyntäen. Päihdehuolto: * Päihde ja mielenterveyspalvelujen menetelmien kehittämishankkeeseen rekrytoitiin yhteinen kehittäjätyöntekijä Posion kanssa, työaika on 50 %/kunta ( % hankerahoitus). * Kehittämistyön tueksi perustettiin kehittäjätiimi. Paikalliset tavoitteet määriteltiin: matalakynnyksen päihdepalvelut, palvelupolun mallintaminen ja yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden ja tahojen kanssa. 1.4.3 Vanhusten ja vammaisten palvelut 2220 Vanhusten ja vam Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama maisten palvelut talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 1 32 485 0 1 32 485 1 485 385 15 900 Myyntituotot 92 988 92 988 294 842 201 854 Maksutuotot 955 5 955 5 903 868 51 90 Tuet ja avustukset 1 200 1 200 1 200 Muut toimintatuotot 2 522 2 522 286 65 9 153 Toimintakulut 6 858 911 0 6 858 911 125 83 266 926 Henkilöstökulut 4 188 521 4 188 521 3 936 01 252 504 Palvelujen ostot 1 601 018 1 601 018 1 988 095 38 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 161 194 161 194 13 20 23 98 Avustukset 458 00 458 00 593 291 134 591 Vuokrat 44 068 44 068 469 265 22 19 Muut toimintakulut 2 410 2 410 1 963 44 Toimintakate 5 531 426 0 5 531 426 5 640 452 109 026 Suunnitelman mukaiset poistot 46 190 46 190 49 995 3 805 Tilikauden tulos 5 5 616 5 5 616 5 690 446 112 830 Vyörytyserät 5 866 5 866 6 5 8 289
5 Asetettujen tavoitteiden Kotihoito ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti: Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja Mittari Kotihoito ja tukip. /käynti Kotihoito ja tukip. /tunti Rantakoti /hpv Seniorikoti /hpv Omaishoidontuki /asiakas Rantakodin käyttöaste Seniorikoti käyttöaste Rantakodin hoitopäivät Seniorikodin hoitopäivät 20,59 59,25,31 42,01 5 98 89,2 95,50 20,0 53,65 81,02 43,9 5 2 200 3 240 21,04 68,64 85,08 53,9 6 4 91,2 90, 6 65 2 99 Mielenterveyskuntoutujien palvelut: Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Avustus yhdistykselle, Päivätoimintapalvelut /pv 2 000 32,98 2 000 2,0 33,11 Vammaisten palvelut: Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Subjektiivisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha 506 35 4 40 308 000 9 300 39 589 6 028 Kehitysvammahuolto: Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Niittyvilla /käynti. Kuntoutuksen ohjaus /ohjaus Marjukka /pvä 66,56 156,34,80 3,45 150,94 120,93 5,2 158,4 92,69 Vanhainkoti: Vanhainkoti ja ryhmäkotihoidon järjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti Vanhainkoti /hpv Kaamoskoti /hpv Kanervakoti /hpv Palveluasunnot /hpv Marjaniemi yht. /hpv Marjaniemen käyttöaste % Hoitopäivät, vanhainkoti Hoitopäivät, Kaamoskoti Hoitopäivät, Kanervakoti Hoitopäivät palveluasunnot 19,06 65,22 92,92 114,35 96,0 4 291 5 29 3 425 16,41 81,38 111,39 4 380 9 490 15,82 5,68 102,53 96,2 4 360 8 983 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Kotihoito Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Tukipalveluasiakkaat Kotihoito/käynnit Kotihoito/tunnit Rantakodin paikkaluku Seniorikoti paikkaluku Omaishoidontukiasiakkaat 141 193 54 95 19 044 22 +2 66 130 220 5 000 22 000 20 +0 0 110 1 53 653 16 441 20 9 63 Mielenterveyspalvelut Palveluasunnot Tukiasumiseen sijoitetut 8 5 8 5 8 5
6 Päivätoiminnoissa, lkm 18 16 16 Vammaispalvelut Vammaispalvelulain piirissä olevat 101 110 116 Subjektiivinen oikeus/asiakas: Kuljetuspalvelu Palveluasuminen Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuluvat välineet ja laitteet Henkilökohtainen avustaja 88 10 19 5 8 89 15 21 Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas: Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet Ylimääräiset vaate ja erityisravintokustannukset 9 3 3 3 6 2 Kehitysvammahuolto Kehitysvammaisia yhteensä Palvelutalo Marjukassa Palveluasuminen muualla Omaisten luona Perhehoidossa Vanhainkodissa/Rantakodissa Terveyskeskuksen vuodeosastolla Yksin asuvat 66 13 6 31 4 2 2 6 66 13 29 5 2 1 8 1 13 31 4 3 1 6 Marjaniemi Vanhainkodin paikkaluku Ryhmäkotien paikkaluku Marjaniemen asukasmäärä em. vuorotteluhoidossa 12 26 58 4 12 26 46 1 12 26 50 2 Henkilöstö: Kotihoito Kotihoito 35 36 36 Kehitysvammahuolto Toimintakeskus 4 4 4 Marjukka 6 6 6 Vanhainkoti Marjaniemi 25 26 26 Mielenterveyskuntoutus/ Päivikkikoti 2 2 2 Tavoitteet: Kotihoito ja tukipalvelut, omaishoidontuki, Rantakoti ja Seniorikoti: * Varaudutaan uudessa vanhuspalvelulaissa säädettäviin palveluja ja toimintoja koskeviin uudistuksiin subjektiivisen kaltainen oikeus sosiaalipalveluihin hoivassa ja kuntoutuksessa, laissa säädetyt määräajat palvelutarpeen selvittämiselle, päätöksen tekemiselle ja palvelujen toteuttamiselle. * Ikäihmiset strategian päivittäminen sisältäen suunnitelman tarvittavan kotihoidon henkilöstön lisäyksestä. * Kotihoidossa selvitetään ja mahdollisesti otetaan käyttöön lääkkeiden annosjakelu. Tavoitteiden : Kotihoito ja tukipalvelut, omaishoidontuki, Rantakoti ja Seniorikoti: Vanhuspalvelulain toteuttamiseksi: 1) Hallinnollinen uudistamistyö on käynnistynyt ja etenee sitä koskevissa vanhusten sosiaalipalveluissa vanhuslain säädösten mukaisesti ja johtamisresurssien puitteissa 2) Ikäihmiset toimijana hankkeessa 50 % hanketyöntekijä on alkanut laatia suunnitelma valtuuston hyväksyttäväksi ikääntyneen väestön tukemiseksi, osaksi kuntastrategiaa ja muuta kunnan strategista johtamista ja yhteistyön toteuttamiseksi eri toimijoiden ja tahojen kanssa. Vanhusneuvosto on kytketty tiiviiksi tueksi
* Rantakodissa toteutetaan yhteistyötä kuntoutuksen ja virkistyksen osalta kansalaisopiston, seurakunnan ja vapaaehtoisten kanssa/voimaa vanhuuteen hanke/kunnonhoitaja koulutus. Voimaa vanhuuteen hankkeen aikana kehitetään yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa. * Rantakodissa varaudutaan talousarviovuoden aikana sisäisten henkilöstösiirtojen tekemiseen. * Seniorikodilla toteutetaan palveluasumista ja siihen sisältyvää hoitoa ja huolenpitoa kotihoidon asiakkaille. Yhteistyötä päivätoiminnan järjestämiseksi tehdään Päivikin kanssa mm. siten, että Päivikin työntekijä käy ohjaamassa mahdollisuuksien mukaan toiminnallista ryhmää n. 1 krt/vk. * Rantakodilla/vanhustentalojen ruokahuollossa ja siivouksessa vakinaistetaan palkkatuella tähän saakka palkattu hoitoapulainen. * Tornion sairaskotisäätiön veteraanien avustajatoiminta jatkuu Lapin läänissä 2011 2013. Kahden avustajan työpanos/40 asiakasta palveluissa. Tukipalveluilla tuetaan ikäihmisten kotona asumista. Henkilöstö: * Henkilöstön rekrytointi ja sijaisjärjestelyiden hoitaminen on haasteellista. Työryhmän selvitystä koko kuntaa koskevan varahenkilöstöjärjestelmän luomiseksi odotetaan alkuvuodesta. Kotihoidossa on tavoitteena, että varahenkilöstöön palkattaisiin lähihoitajien lisäksi myös hoitoapulaisia. * Työnohjauksen toteuttaminen kirkonkylän ja Seniorikodin työtiimeissä 09/12 05/13. * Panostetaan Voimaa vanhuuteen hankkeen kunnonhoitajakoulutuksen sisällön siirtämiseen käytännön työhön. * Varautuminen kotihoidon esimiehen eläkkeelle jäämiseen ja töiden uudelleen organisointiin. * PAKaste 2 hankkeessa on kuntakohtaiset kehittämisen osaalueet; kotihoidossa vanhus ja sosiaalityö 3 kk x2 työskentelyjaksot 8/2012 3/2013. Kehittämisen kohteena kotihoidon prosessit ja toiminnot, sosiaalityön nivominen vanhustyöhön sekä vanhustyön johtaminen. Omaishoidontuki: * Omaishoidontukeen 20 % korotus, perusteena määrärahan ylittyminen 60 000 eurolla vuonna 2012. * Omaishoidontuen myöntämisen perusteet täyttävien hakijoiden määrä on lisääntynyt. * Määrärahan varaaminen omaishoitajan lakisääteisen vapaan toteuttamiseen sijaishoitona toimeksiantosopimuksella. kehittämistyöhön. * Lääkkeiden annosjakelun selvittämistyö on kesken. * Yhteistyötä on tehty eri tahojen kanssa suunnitellusti * Kotihoidosta on siirretty yksi lähihoitaja Rantakodille talousarviovuonna * Seniorikodin toiminta on vakiintunutta ja Päivikin kanssa yhteistyö on toteutunut suunnitellusti. * Hoitoapulainen on vakinaistettu Rantakodilla/vanhustentalon ruokahuoltoon ja siivoukseen. * Veteraanien avustajatoiminta jatkui kesällä 2013 sopivan avustajan löydyttyä loppuvuodeksi. Avustettavia asiakkaita on ollut kotihoidossa keskimäärin 15 ja lisäksi Marjaniemen palveluasukkaiden virkistystoimintaa maanantaisin. Henkilöstö: * Varahenkilöstöjärjestelmän luominen on loppusuoralla. * Voimaa vanhuuteen kunnonhoitajakoulutus on keskeytyksessä ohjaajan puuttumisen vuoksi. * Työnohjaus on päättynyt. * Kotihoidon ohjaajan tehtäviä hoitaa oman työn ohella 5/2013 alkaen tilapäisesti Marjaniemen vastaava sairaanhoitaja, koska kotihoidon esimiehen pois jäänti tapahtui noin runsas vuosi ennakoitua aiemmin. Vanhuspalvelujohtajan viran perustamisesta ja tehtävänkuvauksesta tehtiin päätös. * Rantakodin lähiesimies/ kotihoidon vastaava sairaanhoitaja jäi virkavapaalle, kun hänet valittiin Ikäihminen toimija hankkeen projektipäälliköksi. Rantakodin ja kotihoidon lähiesimiehen sijaisjärjestelyt ovat olleet toimivat, sairaanhoitopalvelut antaa kotisairaanhoito. Omaishoidontuki: * Omaishoidon tuen korotus on ollut riittävä, v.2012 käyttö on ollut 120,6% (390.541,42 ) ja v.2013 käyttö on ollut 101,0% (403.560,53 ). * Omaishoidon tuen hakijoita tulee koko ajan lisää, mutta vastaavasti poistumaakin on ollut, hoidettavien hoidontarpeen lisääntymisen johdosta on siirtymää ylempiin hoitoluokkiin tapahtunut (keskimääräinen hoitotuki/hoidettava noussut). * Omaishoitajan lakisääteinen vapaa sijaishoitona ei aina toteudu sopivien sijaishoitajien puuttumisen vuoksi.
8 * PaKaste2hanke on päättynyt 3/2013: Kotihoitoprosessien kehittämiskohteet löytyivät, uusia toimintatapoja juurrutettiin käytäntöön, välillisiä tehtäviä karsimalla pois hoitajilta (tarvikeja lääkekuljetukset ym.) saatiin enemmän aikaa välittömään kotihoidon asiakastyöhön, kotihoitotyön optimointi jatkuu vanhuspalvelulain toimeenpanon mukaisena kehittämistyönä. Mielenterveyskuntoutujien palvelut: * Päivikin monipuolista toiminta jatketaan, sillä toiminta tukee edelleen palveluasumisessa ja kotona selviytymistä * Kävijämäärät kasvavat, nykyisin palvellaan myös Seniorikotia n. 1 krt/vk ohjaamalla siellä toiminnallista ryhmää Vammaispalvelut: * Vammaispalvelujen säilyy samalla tasolla kuin vuonna 2012 * Toimivat ja oikeaaikaiset vammaispalvelut hallintokuntien hyvällä yhteistyöllä. Mielenterveyskuntoutujien palvelut: * Paivikin toiminta toteutui vakiintuneesti tukien palveluasumisessa ja kotona asumista. Intervallipaikka otettiin pitkäaikaiskäyttöön. Yhteistyö Seniorikodin kanssa toteutui suunnitellusti Vammaispalvelut: * Vammaispalvelumenot ylittyivät, kuljetuspalvelujen lisääntyneen käytön vuoksi ja asunnon muutostöiden vuoksi vaikeavammaisilla on niihin subjektiivinen oikeus. Kehitysvammahuolto: * Koivikon rakennushankkeen eteenpäin vienti, vuonna 2014 varaudutaan tarpeellisiin henkilöstölisäyksiin Koivikon aloittaessa toimintansa. * Palvelukoti Marjukan tulevasta käytöstä päättäminen. * Lapin Hoivataito Oy:ltä varaudutaan hankkimaan 3 asumispalvelupaikkaa ja intervallihoitojaksoja omaishoitajien vapaapäivien pitämistä varten sekä omaishoitajien vapaapäivien pitämistä varten sekä omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. * Kolpeneelta ostetaan 2 laitoshoitopaikkaa. * Marjukan lähiesimiehen (sairaanhoitaja) toimi muutetaan viraksi vuonna 2014. * Sosiaaliohjaajan virkanimike muutetaan vammaispalvelujohtajaksi, sisältää edelleen kuntoutusohjauksen. * Kehitysvammaisten päivätoimintaa toteutetaan ja kehitetään uudessa Niittyvillan päiväkeskuksessa. Tarjotaan päivätoimintaa mahdollisimman kattavasti asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. * Työtoiminnan tiloihin Niittyvillassa kehitetään työkeskustoimintaa, jossa asiakkaille suunnitellaan erilaisia päivittäisiä työtehtäviä. Tavoitteena on kehittää avotyötä ja tukea itsenäisesti asuvia asiakkaita. * Asiakkaan toimintakyvyn arvioimisessa käytetään uutta Toimiarviointimenetelmää. * Yläkouluikäisten kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon integrointi päivätoiminnan palveluihin. * Osallistutaan koulutuksiin, joissa tavoitteena on Kehitysvammahuolto: * Koivikon rakennushankkeesta luovuttiin toukokuussa 2013. Elokuussa aloitettiin palvelukoti Marjukan saneeraustöiden suunnittelu siten, että kokonaisuuteen tulee kaksi ryhmäkotia joissa yhteensä 14 asuntoa sekä 1 intervallihoitopaikka. Rakennusajan asumispalveluiden järjestämistä suunniteltiin osittain perhehoidon keinoin toteutuvaksi. * Lapin Hoivataito Oy:ltä on hankittu 3+1 asumispalvelupaikkaa ja intervallihoitojaksoja omaishoitajien vapaapäivien pitämistä varten sekä omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. * Kolpeneelta on ostettu 3 laitoshoitopaikkaa. * Kehitysvammaisten päivätoimintaa on tarjottu mahdollisimman kattavasti asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden ja resurssien mukaan. * Niittyvillassa on kehitetty työkeskustoimintaa ja tilat on todettu liian pieniksi. Avotyötä on tuettu sekä autettu itsenäisesti asuvia asiakkaita. * Asiakkaan toimintakyvyn arvioimisessa on otettu käyttöön Toimiarviointimenetelmä. * Henkilökuntaa on koulutettu yksilökohtaisen elämän ja palveluiden suunnitteluun. * Yksi yläkouluikäinen koululainen on integroituna päiväkeskus Niittyvillaan koko syyslukukauden ajan.
9 kehittää yksilölähtöistä palvelusuunnitelmaa. Marjaniemen vanhainkoti, Kanervakoti ja Kaamoskoti: * Varaudutaan sairaanhoitajan toimen muuttamiseen lähihoitajan toimeksi. * Varaudutaan koulutetun henkilöstön saamiseen vakinaistamalla pitkäaikaisia sijaisia varahenkilöstöksi, samalla turvataan vakinaisen henkilöstön vuosilomamahdollisuus. * Varaudutaan vanhuspalvelulain suosittamiin henkilöstömitoituksiin pidemmällä aikavälillä vuosina 2013 2015. * Kehitetään henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista tarjoamalla virkistys ja koulutuspäiviä terveydenedistämisen näkökulmasta ja STM:n suositusten mukaisesti. * Tuetaan henkilöstön jaksamista työnohjauksen ja työkierron mahdollisuuksia lisäämällä. * Varaudutaan lääkkeiden annosjakeluun siirtymiseen palveluasukkaiden osalta. * Kehitetään edelleen Voimaa vanhuuteen yhteistyötä ikäihmisten ja ulkoiluystävien kanssa. * Kehitetään vanhusten hoivaa ja asumispalveluita RAVAmittarin ja TAKarviointijärjestelmän avulla. * Varaudutaan automaattisen sammutusjärjestelmän asennustöiden aiheuttamiini järjestelyihin Marjaniemessä heti vuoden alusta 2013. * Varaudutaan uuden huuhtelu ja desifiointilaitteen hankkimiseen Kanervakotiin. Marjaniemen vanhainkoti, Kanervakoti ja Kaamoskoti: * Sairaanhoitajan toimi on muutettu lähihoitajan toimeksi ja toimi on täytetty. * Varahenkilöstöjärjestelmän luominen on loppusuoralla. * Marjaniemen henkilöstömitoitus on suositusten mukainen (0,55 hoitajaa asukasta kohti, tähän ei ole laskettu vastaavan sairaanhoitajan työpanosta) * Virkistys ja koulutuspäiviä on ollut suunnitellusti. * Työnkiertoa on toteutettu Marjaniemen, terveyskeskuksen vuodeosaston ja kotihoidon kanssa. * Työnohjaukseen on annettu mahdollisuus. * Lääkkeiden annosjakelun suunnittelu on keskeneräinen. * Yhteistyötä eri tahojen kanssa on toteutettu * Arviointia toteutetaan suunnitellusti. * Automaattisen sammutusjärjestelmän asennustyöt aloitettiin loppuvuodesta 2013. Työt on saatu päätökseen 31.1.2014, järjestelmä on kytketty päälle ja se toimii. Hälytys menee suoraan aluehälytyskeskukseen, mikäli sammutusjärjestelmä käynnistyy. * Uusi huuhtelu ja desinfiointikone on hankittu Kanervakotiin. 1.4.4 Perusterveydenhuolto 2252 Perusterveydenhuolto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 19 000 0 19 000 92 26 3 26 Myyntituotot 222 000 222 000 301 30 9 30 Maksutuotot 49 000 49 000 490 96 6 024 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 380 380 Toimintakulut 5 265 401 0 5 265 401 5 285 651 20 250 Henkilöstökulut 3 632 1 3 632 1 3 656 196 23 425 Palvelujen ostot 841 21 841 21 8 128 54 593 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 533 685 533 685 594 469 60 84 Avustukset 16 819 16 819 10 312 6 50 Vuokrat 239 655 239 655 23 203 2 452 Muut toimintakulut 50 50 343 408 Toimintakate 4 546 401 0 4 546 401 4 492 925 53 46
10 Suunnitelman mukaiset poistot 164 95 164 95 165 24 290 Tilikauden tulos 4 11 358 0 4 11 358 4 658 11 53 18 Vyörytyserät 58 240 58 240 50 126 8 114 Asetettujen tavoitteiden Avoterveydenhuolto: Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle Mittari Jonotusajat (pv)vastaanotolle ajanvarausvastaanotto päivystysvastaanotto 14 4 4 Lääkärien vastaanottotoiminnan taloudellisuus Kustannukset /käynti 115,28 134 136,1 Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminnan taloudellisuus Kustannukset /käynti 52,4 38,23 53,24 Vuodeosasto: Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaitten laitoshoidon toteuttaminen Hoitopäivät Hoitojaksot 10 090 889 10 000 600 9 14 855 Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa Jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk Hyvä ja ammattitaitoinen perushoito ja sairaanhoito Pitkäaikainen nimetty omahoitaja, % Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus Kustannukset /hpv Täyttöaste % 18,9 86 191,20 8 205,40 8,5 Hammashuolto: Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminen vastaanottotoiminnan taloudellisuus Kustannukset /käynti 104,49 116,80 98,86 Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto Jonotusaika (pv) eiakuutit akuutit 60 <60 <60 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Vastaanottokäynnit lääkäri 11 892 00 10 053
11 lääkärin puhelinkäynnit muu terveydenhuoltohenkilöstö 10 20 15000 2 325 10 982 Hoitopaikat Hoitopäivät Hoitojaksot 32 10 090 889 32 00 600 32 9 14 855 Röntgenkäynnit 4 696 4000 4 29 Fysioterapiakäynnit yksilökäynnit 3 633 2000 1150 2 599 Laboratoriotutkimukset 43 312 40000 35 521 Työterveystarkastukset Työterveyshoito Työpaikkakäynnit Ryhmätilaisuudet 186 1 156 34 150 900 10 20 156 2 295 33 22 Hammashuollon käynnit 5 80 5 400 6 083 Henkilöstö: Perusterveydenhuolto 50,6 51 51 Hammashuolto 9,1 9,1 9,1 Tavoitteet: * Varautuminen terveydenhuoltolain tuomiin muutoksiin. Keskeisimpänä kehittämiskohteena on edelleen ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirin vastuulle. * Väestön terveyspalveluitten tarpeessa ei tapahdu olennaista muutosta. Ikääntyneen väestön määrän kasvu kattaa väestön vähentymisen aiheuttamat palvelutarpeen muutokset. Toisen fysioterapeutin toimi muuttuu kokoaikaiseksi. * Ostopalveluina järjestetään edelleen oikomishammaslääkärin palvelu, radiologin UÄtutkimukset sekä useat muut erikoislääkärikonsultaatiot. * Suun terveydenhuollossa nykyinen hyvä ja koko väestön kattava palvelutarjonta pyritään säilyttämään. Kustannusten taso säilyy korkeana. * Toimintojen tehostamista kehitetään erityisesti työnjakoa syventämällä. Kokeneitten hoitajien hakeutumista reseptioikeuskoulutukseen tuetaan mahdollisuuksien mukaan työnantajan toimesta. Tavoitteena hoitajavastaanottojen kehittäminen myös päivystysaikaisiin palveluihin. * Taloudellinen panostus potilastietojärjestelmän kehittämiseen on edelleen huomattavan suurta huomioiden E reseptin käyttöönottaminen ja varautuminen KANTA järjestelmän vaativiin muutoksiin. * Henkilöstön kokonaistarpeessa ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Palvelutarpeen suhteen väestön vanheneminen vaikuttaa väestömäärän pienentymistä voimakkaammin. * Eläköityvien työntekijöitten poistuma pyritään korvaamaan uusilla työntekijöillä. Toistaiseksi Tavoitteiden : * Toimintavuonna ensihoito on toteutettu aiemman sopimuksen mukaisesti Ranuan Ensihoidon toimesta. * Palvelut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisina ja kattaen pääsääntöisesti hyvin väestön palvelutarpeen. * Ostopalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. * Suun terveydenhuollon palvelut kattavasti koko väestölle. * Työnjaon suhteen ei merkittävää muutosta. * Reseptioikeuskoulutukseen osallistuminen ei ole onnistunut, koska alueella koulutusta ei ole pystytty järjestämään * Eresepti on otettu käyttöön kattavasti. Toimintaan ollaan pääosin tyytyväisiä. Alustavat valmistelut KANTA järjestelmään siirtymiseksi ovat käynnistyneet. * Henkilöstön määrässä tai sijoittumisessa ei ole tapahtunut muutoksia. * Henkilöstön rekrytointi on onnistunut toistaiseksi hyvin lukuun ottamatta lyhytaikaisten sijaisten saamista. Varahenkilöstön suhteen edelleen selvitystyö jatkunut.
12 työvoiman saatavuus on ollut hyvä. Haasteeksi nousee pätevän hoitajatyövoiman saatavuus etenkin sijaistuksiin. Varahenkilöstöjärjestelmän luomista pidetään erittäin tärkeänä. Työvoiman sijoittumisessa huomioidaan vanhuspalveluitten kysynnän kasvu. Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna * Ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirille mahdollisimman hyvin väestön ja terveyskeskuksen tarpeet huomioiden * Toiminnan tehostaminen työnjakoa ja laatutyöskentelyä kehittämällä. * Laadukkaiden vanhuspalveluitten määrän ja monipuolisen tarjonnan edelleen kehittäminen. * Kustannusten pysyminen ennallaan inflaatiokehitys huomioiden. Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuosina * Hyvän palvelutason säilyttäminen entisin voimavaroin. * Palvelurakenteen muutos vastaamaan paremmin väestön ikärakenteen aiheuttamaa muutosta. * Osaava ja jaksava henkilöstö. Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna * Toiminta jatkunut entisellään vuoden 2013 loppuun saakka. * Jatkettu osallistumista terveyskeskusten laatuverkostoon (Conmedic). Pääpaino kansantautien hoidon tehostamisessa osin työnjakoa hyödyntäen. * Kustannusten kehittyminen suunnitellusti. Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuonna * Toteutunut suunnitellusti * Ei merkittävää muutosta. * Henkilöstön osaaminen ja jaksaminen hyvässä mallissa. 1.4.5 Erikoissairaanhoito 2253 Erikoissairaanhoito Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 Toimintakulut 4 911 443 0 4 911 443 4 961 99 50 356 Henkilöstökulut 45 810 45 810 50 896 5 086 Palvelujen ostot 4 865 633 4 865 633 4 910 903 45 20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 Avustukset 0 Vuokrat 0 0 Muut toimintakulut 0 0 Toimintakate 4 911 443 0 4 911 443 4 961 99 50 356 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 Tilikauden tulos 4 911 443 4 911 443 4 961 99 50 356 Vyörytyserät 54 325 54 325 46 48 838 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Lapin keskussairaala: Hoitopäivät 2 53 3 3 009
13 Avokäynnit Päiväkirurgia 5 163 6 4500 200 5 424 101 Muurolan sairaala: Hoitopäivät Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit (v. 2010 sisältyy myös LKS) 600 120 1 045 25 Tavoitteet: * Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Kustannukset ovat olleet viime vuosina hyvin hallinnassa. * Palvelut hankitaan keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä. * Psykiatrisen sairaalahoidon tarve pyritään pitämään matalalla tasolla hyvän oman palvelutarjonnan avulla. Tavoitteiden : * Erikoissairaanhoidon tarpeessa normaalia sairastavuuteen liittyvää vaihtelua. Kustannuskehitys edelleen hallinnassa. * Palvelut Lapin shp:ltä keskitetysti. Palveluihin valtaosin tyytyväisiä. * Sairastavuuteen liittyvää vaihtelua. 1.4.6 Ympäristöterveydenhoito 220 Ympäristöterveyden Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama huolto talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 Toimintakulut 115 000 0 115 000 128 666 13 666 Henkilöstökulut 0 0 Palvelujen ostot 115 000 115 000 128 666 13 666 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 Avustukset 0 0 Vuokrat 0 0 Muut toimintakulut 0 0 Toimintakate 115 000 0 115 000 128 666 13 666 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 Tilikauden tulos 115 000 115 000 128 666 13 666 Vyörytyserät 1 22 1 22 1 220 52 1.4. Muu perusturva 2290 Muu perusturva Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen
14 Toimintatuotot 286 000 0 286 000 259 81 26 220 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 250 800 250 800 224 180 26 620 Muut toimintatuotot 35 200 35 200 35 601 401 Toimintakulut 1 158 582 0 1 158 582 1 222 56 64 14 Henkilöstökulut 195 882 195 882 239 642 43 60 Palvelujen ostot 323 323 349 03 25 93 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 300 1 300 1 934 634 Avustukset 63 00 63 00 631 205 6 495 Vuokrat 500 500 84 34 Muut toimintakulut 55 45 Toimintakate 82 582 0 82 582 962 95 90 393 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 Tilikauden tulos 82 582 0 82 582 962 95 90 393 Vyörytyserät 12 815 12 815 11 596 1 219 Asetettujen tavoitteiden Toimeentuloturva: Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) Mittari Kirjallisten hakemusten osuus % Päätösten käsittelyaika, pv 9 85 < < 2 < Kuntouttava työtoiminta: Aktivoitu vaikeasti työllistettäviä (alle 25 v ja passiivityöttömät) Passiivista työmarkkinatukea saavat Työmarkkinatuen kuntaosuus, 0 35 115 35 113 40 168 Sosiaalityö: Lastenvalvoja: Elatussopimukset, huolto ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt Päätökset 112 130 96 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Toimeentuloturva: Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet Perustoimeentulotuki /kotitalous Toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet Kuntouttava työtoiminta: Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat 201 1 00 36 45 63 210 2 022 39 46 58 180 2 203 32 36 45 Henkilöstö: Sosiaalityö 3,5 2,5 2,5 Työllisyyskoordinaattori 1 1 Tavoitteet: Tavoitteiden :
15 * Kuntouttava työtoiminta järjestetään edelleen pääosin Rovaniemen monitoimikeskussäätiön (Romotke) kanssa solmitun palveluntuottajasopimuksen mukaisesti vuosina 2010 2015. * Toimeentulotuen käsittelyajat pidetään palvelutakuun mukaisesti alle päivässä. * Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä alenee, mutta perustoimeentulotuki/kotitalous kasvaa edelleen. * Huomioidaan määräaikaisen sosiaalityöntekijän palkkamenot, toimii myös sosiaalityöntekijöiden sijaisena. Sosiaalityöntekijöiden ja lastenvalvojan lisääntyneen työmäärän vuoksi. * Varaudutaan työllisyyspoliittisen kuntakokeilun kunnan omarahoitusosuuksiin vuosina 2013 2015. * Kuntouttava työtoiminta takkuili. Uusia toimenpiteitä suunniteltiin Romotken kanssa pitkäaikaistyöttömien saamiseksi palvelujen piiriin, ennaltaehkäisevien työllistämispalvelujen kehittämiseksi ja aktivointisuunnitelmien vauhdittamiseksi. Tehallinnon meneillään olevat organisaatio ja palvelurakenneuudistukset vaikuttivat merkittävästi asiakasvolyymien putoamiseen kuntouttavassa työtoiminnassa ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun vuoden aikana.. Tämä näkyi myös siten, että työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi n. 60.000. * Työllisyyden hoidon tehtävät päätettiin keskittää perusturvan alaisuuteen * Kuntaan perustettiin määräaikainen työllistämiskoordinaattori toimi ja se täytettiin, sijoituspaikka sosiaalitoimi. * Määräaikainen sosiaalityöntekijän tointa jatkettiin. Siitä huolimatta sosiaalityöntekijät ja lastensuojelun perhetyöntekijät olivat erittäin kuormitettuja, lakisääteistä dokumentointia jäi rästiin, ei riittävästi aikaa paneutua lisääntyneisiin haasteellisiin asiakkaisiin ja perheisiin. * Monet hankkeeseen kuntaosuus oli 34.000. Hanke eteni hyvin asetettuja tavoitteita kohti. Suunniteltu määrä asiakkaita oli palvelujen piirissä. * Välityömarkkinatyöpaikkojen etsintä käynnistyi. * Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä aleni ja toimeentulotukimeno/kotitalous kasvoi, mutta toimeentulotukimenot alittuivat hieman n. 20.000. Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista Mittari Vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hoiva ja kuntoutus järjestetään tarpeiden pohjalta tehokkaasti ja taloudellisesti Palveluiden saatavuus: Asiakkaat palvelun piiriin suositusten, tulevan lainsäädännön, palvelu ja hoitotakuun mukaisissa määräajoissa, % Laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle Jonotusajat (pv) ajanvarausvastaanotto päivystysvastaanotto vuodeosastopaikka erikoissairaanhoidosta siirtyvälle hammashoito ei akuutit akuutit 14 60 4 <60 4 <60 Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien Kirjallisten hakemusten osuus, % Päätösten käsittelyaika, pv 9 < 85 < 2 <
16 hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) Toimivat palveluprosessit ja hyvinvoinnin edistäminen Kunnan vastuualueiden ja perusturvapalveluiden tulosalueiden välinen moniammatillinen työ lisääntyy nykytasosta kehitystyö käynnistyy yhteisiä palvelusuun nitelmia ei yhteisiä palvelusuunnit elmia Kattava tarpeen arviointi ja ajantasaiset palvelusuunnitelmat sosiaalityössä, erityisryhmien asumispalveluissa sekä päivä ja työtoiminnassa % 90 95 95 1.4.8 Perusturvalautakunta yhteensä 24 Perusturvaltk yht. Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 2 344 885 0 2 344 885 2 54 826 229 941 Myyntituotot 314 988 314 988 596 412 281 424 Maksutuotot 1 456 5 1 456 5 1 396 818 59 95 Tuet ja avustukset 252 000 252 000 244 180 820 Muut toimintatuotot 321 122 321 122 33 41 16 295 Toimintakulut 19 800 446 0 19 800 446 20 391 10 590 661 Henkilöstökulut 8 282 251 0 8 282 251 8 128 154 151 Palvelujen ostot 8 5 206 0 8 5 206 9 090 888 513 682 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 00 9 0 00 9 3 950 3 11 Avustukset 1 532 319 1 532 319 1 03 486 11 16 Vuokrat 03 981 0 03 981 2 33 23 356 Muut toimintakulut 3 910 0 3 910 3 346 564 Toimintakate 1 455 561 0 1 455 561 1 816 281 360 20 Suunnitelman mukaiset poistot 214 801 214 801 219 049 4 248 Tilikauden tulos 1 60 362 0 1 60 362 18 035 330 364 968 Vyörytyserät 219 011 219 011 192 808 26 203