PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunnan hallinto

Transkriptio

1 perusturvaltk asia 4 1 Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunnan hallinto Perusturvajohtaja Järjestetään arkielämän sujumista ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä sosiaali ja terveyspalveluja ammattitaidolla, laadukkaasti, yhteistyössä ja tulevaisuutta ennakoivasti. Tulosalue sisältää hallinnon ja projektit. Perustiedot: Henkilöstö Perusturvajohtaja 0, 0, 0, 0, 0, Talous TP 1 TA 14 TAES 1 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot ,0 0 0 Myyntituotot ,0 0 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset 000 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut 2 8 8,8 8 8 Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrat , Muut toimintakulut 11 0,0 Toimintakate 2 0 8, 8 8 Poistot ja arvonalentumiset , 2 2 Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Sote uudistuksen etenemistä seurataan aktiivisesti ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Hankitaan tietoa ja pidetään henkilöstö ajan tasalla. * Seurataan ja reagoidaan perusturvan toimintojen, palvelurakenteiden, henkilöstöresurssien ja talouden muutoksiin. * Tavoitteena riittävät, laadukkaat ja toimivat lähipalvelut taloudellisesti ja tehokkaasti tuotettuna. Tavoitellaan palvelujen kattavuudessa ja laadussa PohjoisSuomen kuntien keskimääräistä tasoa. * Huomioidaan lainsäädäntömuutosten vaikutus palvelutuotannossa. * Lisätään henkilöstön tietoisuutta kuntatalouden ja yleensäkin toimintaympäristön muutoksista sekä henkilöstön kustannustietoisuutta toiminnan eri tasoilla. * Vanhuspalvelulain toimeenpano ja toteutus laissa säädetysti ja v. 14 syksyn aikana laadittavan kunnallisen vanhuspalvelusuunnitelman mukaisesti. * Mahdollisimman ajantasainen sähköinen hyvinvointikertomus tavoitteellisen hyvinvoinnin edistämisen perustana /Hyte työryhmä ja johtoryhmä: tavoitteet, resurssointi, keinot ja toiminta hallintokunnittain yhteistyössä.

2 perusturvaltk asia 4 2 * Monet hanke, LapsiKaste ja päihdepalvelut hankkeet jatkuvat, Ikäihminen toimijana hanke jatkuu SenioriKaste hankkeena. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Perusturvajohtaja Toiminta sisältää lasten ja nuorten huollon, päihdehuollon, lasten kotihoidon tuen ja lapsiperheiden kotipalvelun. Tarkoituksena on tuottaa, lastensuojelu, päihdehuolto ja sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari Lasten hoidon tuki Kotihoidon tuki päivähoidon ulkopuolella oleville Lasten hoidon tuki /lapsi Kuntalisä /lapsi Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Lasten ja nuorten huolto: Lastensuojeluilmoitukset Avohuollon asiakkuudet Lastensuojelutarpeen selvitys Laaditut uudet asiakassuunnitelmat Tarkistetut asiakassuunnitelmat Jälkihuollon asiakkuudet Sijoitetut lapset ja nuoret Päättyneet asiakkuudet Perhetyö: LSasiakkaat (perhe) Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe) LSasiakaskontaktit Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit Lapsiperheiden kotipalvelu: Asiakkaat (perhe) Asiakaskäynnit Varhaiskasvatus Lasten kotihoidontuen piirissä olevaa lasta/ lkm Lasten kotihoidontuen kuntalisää saavaa perhettä/lkm Päihdehuolto: Päihdekuntoutus Päihdepalveluasiakkaat 1

3 perusturvaltk asia 4 Perustiedot: Henkilöstö Lasten ja nuorten huolto Perhetyöntekijä Lapsiperheiden kotipalvelu Talous TP 1 TA 14 TAES 1 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , Myyntituotot 0 Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrat , Muut toimintakulut ,0 0 0 Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset 48 0,0 Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: * Perhehoito ja tukiperheiden sekä tukihenkilöiden rekrytointi. * Lastensuojelulaki palvelujen ja toimintojen perustana. Riittävän varhaiset ja ennaltaehkäisevät palvelut ensisijaisia. * Lisätään menetelmäosaamista LapsiKaste hankkeen ilmaisissa koulutuksissa.. * Kotihoidon tukeen varataan Kuntalisä on karsittu pois ei lakisääteinen palvelu. * Perheneuvolapalvelut tuotetaan omana toimintana noin 1..1 alkaen. * Lapsiperheiden kotipalvelun avulla tuetaan ja autetaan lapsiperheitä ennalta ehkäisevästi sekä erilaisissa perheen tilanteissa, joissa tarvitaan tilapäistä ulkopuolista apua arjen sujumiseksi. Päihdehuolto: * Päihde ja mielenterveyspalveluiden mallinnus ja työmenetelmien kehittäminen jatkuu Lapissa hankkeessa asetettujen yhteisten ja kuntakohtaisten tavoitteiden mukaisesti, 0 %:n hanketyöntekijä (+ asetettu päihdetyöryhmä). * Päihteiden käytön puheeksi ottaminen palveluissa + muiden varhaisen puuttumisen menetelmien käyttö myös työyhteisöissä. * Ostetaan tarvittaessa päihdekuntoutusta ja palveluasumista. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Vanhusten ja vammaisten palvelut Perusturvajohtaja, vanhuspalvelujohtaja ja sosiaaliohjaaja Toiminta sisältää kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidontuen, Rantakodin muistisairaiden palveluasumisen, mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut sisältäen

4 perusturvaltk asia 4 4 palveluasumisen, Marjaniemen laitoshoidon ja palveluasumisen. Tarkoituksena on tuottaa vanhuspalvelu, sosiaalihuolto, vammaispalvelu ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari Kotihoito ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti ja Seniorikoti Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja Kotihoito ja tukip. /käynti Kotihoito ja tukip. /tunti Rantakoti /hpv Rantakodin käyttöaste % Rantakodin hoitopäivät Seniorikoti /hpv Seniorikodin käyttöaste % Seniorikodin hoitopäivät Omaishoidontuki /asiakas 21,04 8,4 8,08 1,2, 0, 2 4 1,4 2,1, 0, 28 1,1,1 8, , ,1,1 8, , ,1,1 8, , Mielenterveyskuntoutujien palvelut: Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Avustus yhdistykselle, Päivätoimintapalvelut /pv, , , , , Vammaisten palvelut: Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Subjektiivisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha Kehitysvammahuolto: Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Niittyvilla /käynti Kuntoutuksen ohj. /käynti Marjukka /hpv,2 18,4 2,,0 12,0 remontti,2 4,28 remontti,2 4,28,2 4,28 Marjaniemi: Vanhainkoti ja ryhmäkotihoidon järjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti Vanhainkoti /hpv Palveluasunnot /hpv Marjaniemi /hoitopv Hoitopäivät, vanhainkoti Hoitopäivät, palv.asunnot Marjaniemen käyttöaste % 1,82,8 2, ,2 1,1 80, 111, ,,, ,,, ,,, Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Kotihoito Säännöllisen kotih. asiakkaat Tukipalveluasiakkaat Kotihoito/käynnit Kotihoito/tunnit Rantakodin paikkaluku Seniorikodin paikkaluku Omaishoidontukiasiakkaat

5 perusturvaltk asia 4 Mielenterveyspalvelut: Palveluasunnot Tukiasumiseen sijoitetut Päivätoiminnoissa, lkm Vammaispalvelut: Vammaispalvelulain piirissä olevat Subjektiivinen oikeus/asiakas: Kuljetuspalvelu Palveluasuminen Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Henkilökohtainen avustaja Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas: Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisesta tarvittavat välineet koneet ja laitteet Ylimääräiset vaate ja erityisravintokustannukset 2 Kehitysvammahuolto: Kehitysvammaisia yhteensä Palvelutalo Marjukassa Palveluasuminen muualla Omaisten luona Perhehoidossa Vanhainkoti/Rantakoti/Päivikki Terveyskeskuksen vuodeos. Yksin asuvat Marjaniemi: Vanhainkodin paikkaluku Palveluasuntojen paikkaluku Marjaniemen asukasmäärä Em. vuorotteluhoidossa Perustiedot: Henkilöstö Vanhuspalvelut Vanhuspalvelujohtaja Kotihoito Kotihoidonohjaaja 1 Vastaava sairaanhoitaja Sairaanhoitaja/kotihoito Lähihoitaja kotihoito Lähihoitaja Rantakoti Lähihoitaja Seniorikoti Hoitoapulainen Siivooja Kehitysvammahuolto Sosiaaliohjaaja Työtoiminnan ohjaaja Päivätoiminnan ohjaaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja Hoitoapulainen Marjaniemi Vastaava sairaanhoitaja

6 perusturvaltk asia 4 Sairaanhoitaja 2 2 Lähihoitaja 1 18 Hoitoapulainen Laitosapulainen Kuntohoitaja 1 Mielenterveyskuntoutus/Päivikkikoti Sair.hoit./toimintaterapeutti 1 0, Lähihoitaja 1 1, Talous TP 1 TA 14 TAES 1 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot ,0 1 1 Tuet ja avustukset 0,0 0 0 Vuokratuotot , 1 1 Muut toimintatuotot , Toimintakulut ,0 1 1 Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset ,2 8 8 Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: Kotihoito ja tukipalvelut, omaishoidontuki, Seniori ja Rantakoti, Marjaniemen vanhainkoti, palveluasunnot: * Vanhuspalveluiden kehittämistä jatketaan vastaamaan vanhusasiakkaiden tarpeita ja vanhuspalvelulain velvoitteita. Toteutetaan asiakaslähtöistä, laadukasta vanhustyötä. Henkilöstön työhyvinvointiin ja motivaatioon kiinnitetään huomiota mm. ottamalla henkilöstö mukaan kehittämistyöhön. * Kotihoidon ja Marjaniemen yhteistyötä tiivistetään. Asiakasmäärät kasvavat ja asiakkaiden hoitoisuus lisääntyy. Kk/sivukylät tiimin kotikäyntityötä kehitetään, suunnitellaan Mobiili toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Kk/sivukylät tiimiin siirtyy (4/1) vetäjäksi Marjaniemen sairaanhoitaja. Vastaavasti kotihoidon lähihoitaja siirtyy Marjaniemeen. * Tiimien sisäistä ja tiimien välistä yhteistyötä kehitetään. Vanhustyön yhteistyöryhmä (vanhustiimi) jatkaa vanhuspalvelulain toimeenpanon suunnittelu ja kehittämistyötä. Yhteistyötä muistihoitajan, sosiaalityön ja vanhusneuvoston kanssa jatketaan. Muistisairaiden asumisyksikön, Rantakodin toimintaa kehitetään. * Tiivistä yhteistyötä kotisairaanhoitajan kanssa jatketaan. Kotisairaanhoitajan työn painopistealueita on omaishoitajien työn tukeminen. Vanhusten perhehoidosta tiedotetaan ja pyritään rekrytoimaan kunnasta perhehoitoyksiköitä. * Vanhuspalvelulain käyttöönotto jatkuu laissa säädetysti ja kunnallisen vanhuspalvelusuunnitelman mukaisesti sekä palveluiden laatusuositukset huomioiden (mm. palvelurakenteen uudistaminen, palvelujen kattavuus ja laatu, henkilöstömitoitukset ja rakenne eri palveluissa asiakkaiden toimintakyky ja palvelutarpeet lähtökohtana).

7 perusturvaltk asia 4 * Kotihoidon ja hoivatyön prosessien mallintaminen, sosiaalityön nivomista vanhustyöhön sekä toiminnanohjausta kehitetään edelleen hyödyntäen mm. Ikäihminen toimijana hankkeen lukuisten pilottien tulosta. * Paljon henkilöstöä laajalla sektorilla, mikä vaatii erityistä panostusta henkilöstön sitouttamisessa yhteisiin tavoitteisiin ja ohjeiden noudattamiseen ja työnjohdon ohjauksen noudattamiseen. * Sijaisen käyttöä seurataan. On laadittava vaihtoehtoisia toimintamalleja, joita käytetään äkillisissä poissaoloissa. * Yhtenäisten (ainakin PohjoisSuomi) kotihoidon palvelujen myöntämiskriteerien käyttöönotto, ja kotihoitomaksujen maksuperusteiden tarkistaminen. Mielenterveyskuntoutujien palvelut: * Päivikin monipuolista ja laadukasta toimintaa jatketaan. Toiminta tukee palveluasumisessa ja yksityisissä kodeissa selviytymistä. Vammaispalvelut: * Vammaispalvelulain mukaiset/subjektiivisten palvelujen asiakasmäärät lisääntyvät. * Toimivat ja oikeaaikaiset vammaispalvelut hallintokuntien hyvällä yhteistyöllä. Kehitysvammahuolto: * Marjukan peruskorjauksen valmistuminen ja toimintojen käynnistyminen 4/1. * Henkilöstöä tarvitaan (yöhoito, henkilöstövahvuus, 1 asiakasta kahdessa yksikössä 4/1 alk.), joista yhden sisäisesti siirrettävän henkilön palkkakuluihin on määräraha, 2 varallaolojärjestelmästä ja 1 työntekijä tehtäväjärjestelyin tulosalueelta, vuorotyölisiin varaudutaan. * Kolpeneelta mahdollisuus kotiuttaa 1 hlö (/1 alkaen Marjukkaan) ja luovutaan 1 henkilön kalliista intervallihoidosta ostopalveluna, palvelu annetaan Marjukassa 4/1 alkaen. Lisäksi 1 henkilön laitoshoito siirtyy Kolpeneen palvelukotiin. * Niittyvillassa käytetään tilapäistä osaaikaista avustaja erityishuollon palveluihin tarvittaessa. * Lapin Hoivataito Oy:ltä varaudutaan hankkimaan 2+2 (1 paikan maksaa Oulu kotikuntalain mukaan ja 2. tapaus hallintooikeuden ratkaistavana edelleen) asumispalvelupaikkaa ja intervallihoitojaksoja omaishoitajien vapaapäivien pitämistä varten. * Vammaispalvelut ja kehitysvammapalvelut lakisääteisiä, lakien yhdistäminen on edennyt lausuntojen pyyntövaiheseen.. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Perusterveydenhuolto Johtava lääkäri Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Kattava ja laadukas perusterveydenhuollon palveluitten tuottaminen. Toimintaan sisältyvät keskeisenä lääkärien ja muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminta, kotisairaanhoito, ennaltaehkäisevä toiminta, yleislääkäritasoinen sairaalahoito (vuodeosasto), täydentävät palvelut (röntgen, fysioterapia, lääkehuolto, apuvälinetoiminta) sekä hammashuolto. Tavoitteen kohteen määrittely Avoterveydenhuolto:, Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle Lääkärien vastaanottotoiminnan taloudellisuus Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminnan taloudellisuus Mittari Jonotusajat (pv) vastaanotolle ajanvarausvastaanotto päivystysvastaanotto Kustannukset /käynti Kustannukset /käynti Hoitopäivät 14 1,1, ,21, , 1, , 1, , 1,0 8000

8 perusturvaltk asia 4 8 Vuodeosasto: Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaitten laitoshoidon toteuttaminen Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa Hyvä ja ammattitaitoinen perushoito ja sairaanhoito Hoitojaksot Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk Pitkäaikaispotilailla nimetty omahoitaja, % Kustannukset /hpv Täyttöaste % 8,40 8, 80 11, , , ,0 0 Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus Kustannukset /käynti 8,8 1,1 11,0 11,0 11,0 Hammashuolto: Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminenvastaanottotoiminnan taloudellisuus Jonotusaika (pv) eiakuutit akuutit <0 <0 <0 <0 <0 Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Vastaanottokäynnit: Lääkärit Muu terv.huoltohenkilöstö Vuodeosaston hoitopaikat lkm Hoitopäivien lkm Röntgenkäynnit Fysioterapiakäynnit yksilökäynnit Laboratoriotutkim. määrä Työterveystarkastukset Työterveyshoito Työpaikkakäynnit Ryhmätilaisuudet Hammashuollon käyntimäärät Perustiedot: Henkilöstö Avoterveydenhuolto Terveyskeskuslääkäri Terveyskeskusavustaja 1, 1, 1, 1, 1, Avohuollon osastonhoitaja

9 perusturvaltk asia 4 Terveydenhoitaja Psykologi Erikoissairaanhoitaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja Välinehoitaja Laitosapulainen Puheterapeutti Toimintaterapeutti ½ ½ ½ ½ ½ Toimitilat Neliöt Vuodeosasto Terveyskeskuslääkäri Osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja Laitosapulainen Terveyskeskusavustaja 0, 0, 0, 0, 0, Kuntohoitaja 0, 0, 0, 0, 0, Toimitilat Neliöt Täydentävät palvelut Röntgenhoitaja Fysioterapeutti 2 1, Kuntohoitaja 0, 0, 0, 0, 0, Laboratoriohoitaja 2 1 Lähihoitaja 1 Toimitilat Neliöt Hammashoito Hammaslääkäri Suuhygienisti Hammashoitaja Laitosapulainen Terveyskeskusavustaja 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Toimitilat Neliöt Talous TP 1 TA 14 TAES 1 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot 00, Muut toimintatuotot 80 Toimintakulut , 2 2 Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrat , Muut toimintakulut ,0 0 0 Toimintakate ,

10 perusturvaltk asia 4 Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Väestön terveyspalveluitten tarpeessa ei tapahdu olennaista muutosta. Ikääntyneen väestön määrän kasvu ja terveyskeskuksen valintamahdollisuutta käyttäneet (Ranualle noin kolmekymmentä vaihtajaa kuluneena vuonna, ranualaisilla ei muitten terveyskeskuksen valintoja) kattavat väestön vähentymisen aiheuttamat palvelutarpeen muutokset. * Ensihoidon lisäresurssien tehokas hyödyntäminen mahdollisimman saumattomasti tukemaan terveyskeskuksen toimintaa. Käynnistetään suunnittelutyö ensihoidon tilojen rakentamiseksi terveyskeskuksen yhteyteen. * Laboratoriotoiminnot siirretään Nordlab liikelaitoksen tuottamiksi Muutoksen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia seurauksia. * Valtakunnalliseen potilastietojärjestelmään (KANTA) liittyminen keväällä 1. Siirtyminen viivästynyt potilastietojärjestelmään liittyen ongelmien takia. * Vuodeosaston toiminnan mukauttaminen vähentyneeseen pitkäaikaissairaiden hoitoon. Kuormitusaste ollut % luokkaa kahtena vuonna osaston paikkaluku laskee 2 paikasta 28 paikkaan, jolloin kaikki huoneet muuttuvat kahden hengen huoneiksi. Henkilöstön vähennys suhteutetaan paikkaluvun ja kuormituksen laskuun. * Avohoidon henkilöstössä tapahtuu tosiasiallisesti puolen hoitajatyöpanoksen vähennys terveyskeskuksen vuokratessa puolen hoitajan työpanoksen Nordlab:lle. Työpanos vapautuu ikärakenteen muutoksen myötä neuvolatyöstä. * Ostopalveluina järjestetään edelleen oikojahammaslääkärin palvelu, vaativat radiologiset tutkimukset sekä useat muut erikoislääkärikonsultaatiot ja jalkaterapiapalvelut. * Aloitetaan neuvottelut Rovaniemen kaupungin kanssa työterveyspalveluitten tuottamisesta. Tavoitteena yhteinen liikelaitos Rovaniemen, Pellon, Sodankylän ja Ranuan kanssa. * Suun terveydenhuollossa säilytetään nykyinen hyvä ja koko väestön kattava palvelutarjonta. Kustannusten taso säilyy korkeana. * Toimintojen tehostamista työnjakoa ja laatutyöskentelyä kehittämällä. Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna * Ensihoidon lisäresurssien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. * KANTA arkistoon liittyminen. * Toiminnan tehostaminen työnjakoa ja laatutyöskentelyä kehittämällä. * Laadukkaiden vanhuspalveluitten määrän ja monipuolisen tarjonnan edelleen kehittäminen. * Säästötoiminen toteuttaminen ilman merkittävää vaikutusta palvelutuotantoon Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuosina * Hyvän palvelutason säilyttäminen * Palvelurakenne paremmin vastaamaan väestön ikärakenteen aiheuttamaa muutosta. * Osaava ja jaksava henkilöstö. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Erikoissairaanhoito Johtava lääkäri Erikoissairaanhoidon palveluitten tarjoaminen mahdollisimman kattavasti ja laadukkaasti.

11 perusturvaltk asia 4 11 Lapin keskussairaala Hoitopäivät Avokäynnit Päiväkirurgia Muurolan sairaala Hoitopäivät Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit Talous TP 1 TA 14 TAES 1 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. * Palvelut hankitaan keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä. * Psykiatrisen sairaalahoidon tarve pyritään pitämään matalalla tasolla hyvän oman palvelutarjonnan avulla. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Ympäristöterveydenhuolto Perusturvajohtaja Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta ns. isäntäkuntamalli periaatteella. Talous TP 1 TA 14 TAES 1 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut ,

12 perusturvaltk asia 4 12 Henkilöstökulut Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Muu perusturva Perusturvajohtaja Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen joustavasti asiakkaan tilanne huomioiden, kuntouttava työtoiminta, sosiaalityö ja kunnallisten työllisyystoimien koordinointi Tavoitteen kohteen määrittely Mittari Toimeentuloturva: Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) Kirjallisten hakemusten osuus % Päätösten käsittelyaika, pv 0 < 8 < 8 < 8 < 8 < Kuntouttava työtoiminta: Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä (alle 2 v ja passiivityöttömät) Passiivista työmarkkinatukea saavat Työmarkkinatuen kuntaosuus, Sosiaalityö: Lastenvalvoja: Elatussopimukset, huolto ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt Päätökset 1

13 perusturvaltk asia 4 1 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Toimeentuloturva: Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet Perustoimeentulotuki /kotitalous netto Toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet Kuntouttava työtoiminta: Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat Perustiedot: Henkilöstö Sosiaalityöntekijä,,,,, Työlllisyyskoordinaattori Talous TP 1 TA 14 TAES 1 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset , Vuokratuotot Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrat , Muut toimintakulut 0 0,0 Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Varaudutaan työllisyyspoliittisen kuntakokeilun (Monet hanke) omarahoitusosuuksiin v. 1. * Määräaikaisen työllisyyskoordinaattorin palkkausmenoihin varautuminen v. 1. * Määräaikainen sosiaalityöntekijän virka vakinaistetaan. * Laskennalliset toimeentulotukimenot vähenevät merkittävästi. * Kunnallisiin työllistämispalveluihin valmistautuminen: Eduron kanssa oleva sopimuksen irtisanominen 1 alkaen, toiminta omissa tiloissa ja oman henkilökunnan toimesta, käytettävissä ja kohdennettavissa uudelleen nykyinen ostopalvelumääräraha euroa säästöäkin haetaan. Yhteenveto keskeisimmistä Mittari

14 perusturvaltk asia 4 14 toiminnallisista tavoitteista Vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hoiva ja kuntoutus järjestetään tarpeiden pohjalta tehokkaasti ja taloudellisesti Palveluiden saatavuus: Asiakkaat palvelun piiriin suositusten, tulevan lainsäädännön, palvelu ja hoitotakuun mukaisissa määräajoissa, % Laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle Jonotusajat (pv) ajanvarausvastaanotto päivystysvastaanotto vuodeosastopaikka erikoissairaanhoidosta siirtyvälle hammashoito ei akuutit akuutit 4 <2 <21 <0 <21 <0 <21 <0 <21 <0 Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) Kirjallisten hakemusten osuus, % Päätösten käsittelyaika, pv 0 < 8 < 8 < 8 < 8 < Syrjäytymisen ja hyvinvoinnin epätasainen jakaantuminen ei uusia tietoja vielä käytössä koulutuksen ulkopuolelle jääneet 124 vuotiaat, % nuorisotyöttömät 1, (v. 11) 14,8 1, 14,8 12, 1,0, 12, 8, 12,0 Tiedot hyvinvointikertomuksesta, tilinpäätös 12, Kasteindikaattorit pienituloisten osuus vaikeasti työllistyvät määrä 24, 2,1 24, 2,1 2, 2,0 Lapin ka. 1, Lapin ka. 1,8 kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja lapsiperheet toimeentulotuki /asukas 0, , , , , 10 2 kunnan yleinen pienituloisuusaste 2, 2, 22,0 21,0,00

15 perusturvaltk asia 4 1 Perusturvaltk yhteensä TP 1 TA 14 TAES 1 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , 1 1 Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , 8 8 Avustukset , Vuokrat , Muut toimintakulut , 1 1 Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0