Tammi-heinäkuun tulos
Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot 253,7 256,7 3,0 439,8 437,8-2,0 Yli-/Alijäämä 3,1 0,0 3,0 0,4 2,4-2,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 6,6 2,4 3,9 4,6 2,0 1,4 1,1 2,1-0,3 0,4 Yli-/alijäämä ENNUSTE Kumulatiivinen yli-/alijäämä - 7,8 BUD kumulatiivinen yli-/alijäämä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR Tammi-heinäkuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoimintamenot -253 729-256 748 3 019-439 825-437 778-2 048-436 763-3 062 0,7 % Sisäiset erät ja vyörytykset 1-72 72 265 0 265 0 265 Ulkoiset nettotoimintamenot -253 730-256 677 2 947-440 091-437 778-2 313-436 763-3 328 0,8 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -99 058-99 975 917-167 532-167 600 68-161 857-5 675 3,5 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -15 388-14 426-962 -28 258-27 590-668 -28 510 252-0,9 % HTV, ilman vyöryjä 4 776 4 804 28 4 786 4 600 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -2 963-2 973 10-2 918-2 932 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -81 692-84 788 3 096-144 128-145 702 1 574-143 986-142 0,1 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 1 0 1 1 0 1 0 1 Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -16 378-17 029 652-28 582-27 705-876 -39 038 10 457-26,8 % Asiakaspalvelujen ostot -36 124-38 851 2 727-64 470-66 654 2 184-66 312 1 842-2,8 % Poistot ja arvonalentumiset -5 633-5 746 113-9 825-9 850 25-9 404-421 4,5 % liisa.manttari@eksote.fi
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT -102-558 207 318-136 Henkilöstökulut 168 820 299-215 1 072 Palvelujen ostot 252 2 025 1 265-446 3 097 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 35-18 -2 236 210-2 009 Avustukset 0 251 315 17 583 Muut toimintakulut -4 44 165-31 174 Poistot, korot ym. 0 2 96 140 237 KULUT 451 3 125-95 -326 3 155 YHTEENSÄ 348 2 567 112-8 3 019 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT -122-604 326 466 66 Henkilöstökulut 98 756-9 -421 422 Palvelujen ostot 256 1 748 327-757 1 574 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16-92 -3 437 170-3 374 Avustukset 0-1 415 404 17-994 Muut toimintakulut -14 43 164-72 121 Poistot, korot ym. 0-5 16 126 137 KULUT 323 1 035-2 535-938 -2 114 YHTEENSÄ 201 431-2 208-471 -2 048 liisa.manttari@eksote.fi
Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-heinäkuu Koko vuosi TP E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 256 785 256 781 4 440 202 440 196 6 451 135-10 933-2,4 % Muut myyntituotot 6 492 5 989 503 12 190 11 256 935 13 965-1 775-12,7 % Myyntituotot 263 277 262 770 508 452 392 451 452 941 465 100-12 708-2,7 % Maksutuotot 21 794 22 168-373 37 224 37 978-754 38 353-1 129-2,9 % Tuet ja avustukset 4 187 4 651-465 7 324 7 632-308 11 961-4 637-38,8 % Muut toimintatuotot yhteensä 2 936 2 737 199 4 869 4 675 194 6 298-1 429-22,7 % TOIMINTATUOTOT 292 194 292 325-131 501 809 501 737 72 521 712-19 903-3,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 62 50 13 98 85 13 131-34 -25,7 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -147 138-148 211 1 072-252 520-252 943 422-252 017-504 0,2 % Palvelujen ostot -81 692-84 788 3 097-144 127-145 702 1 574-143 986-142 0,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 177-21 169-2 009-39 663-36 288-3 374-37 049-2 614 7,1 % Avustukset -16 862-17 445 583-29 620-28 626-994 -40 021 10 401-26,0 % Muut toimintakulut -14 699-14 872 174-25 773-25 894 121-24 989-784 3,1 % TOIMINTAKULUT -283 568-286 486 2 918-491 704-489 453-2 251-498 061 6 358-1,3 % TOIMINTAKATE 8 688 5 889 2 799 10 204 12 369-2 166 23 782-13 579-57,1 % Rahoitustuotot ja -kulut 2-111 112-170 -268 99-150 -19 12,8 % VUOSIKATE 8 690 5 779 2 911 10 034 12 101-2 067 23 632-13 598-57,5 % Poistot ja arvonalentumiset -5 633-5 746 113-9 825-9 850 25-9 404-421 4,5 % TILIKAUDEN TULOS 3 056 33 3 024 209 2 251-2 042 14 228-14 019-98,5 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 168 168 0 144 24 16,5 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 056 33 3 024 377 2 418-2 042 14 372-13 995-97,4 % NETTOTOIMINTAMENOT -253 729-256 748 3 019-439 825-437 778-2 048-436 763-3 062 0,7 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -241 822-244 227 2 406-418 792-416 313-2 479-414 255-4 537 1,1 %
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-7/ olivat +1,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 28 vähemmän kuin budjetissa. Tukityöllistettyjen määrä on kumulatiivisesti k.a 19 henkilöä alle budjetin, mutta budjettiero on pienenemässä. Heinäkuussa 13 tukityöllistettyä enemmän kuin kesäkuussa (9 enemmän kuin budjetissa).
Eksote yhteensä Tammi-heinäkuun tulos +3,0 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat -0,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Toimeentulotuen maksatukseen liittyvät avustukset -0,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät (samoin avustuskulut) Nettotoimintamenot +3,0 milj. ja toimintakulut +2,9 milj. alle käyttösuunnitelman Alitusta erityisesti perhe- ja sosiaalipalvelujen asumis- ja hoivapalvelujen sekä sairaalapalvelujen ostoissa sekä hoivan asumispalvelujen ostoissa Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +1,1 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +0,9 milj. alle, erilliskorvaukset -1,0 milj. yli ja henkilösivukulut +1,1 milj. alle Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 28 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat +3,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Alitusta sairaalapalvelujen ostoissa 0,6 milj., muiden asiakaspalvelujen ostoissa +0,4 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +1,6 milj. (josta merkittävä osa Perhe- ja sosiaalipalveluissa) Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -2,0 milj. :lla. Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja lääkkeistä. Avustukset toteutuivat +0,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen kuntaosuus (-5,6 milj. ) -1,3 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi Perustoimeentulotuki (-0,4 milj. ) +1,0 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (-5,7 milj. ) +0,2 milj. alle käyttösuunnitelman
Eksoten v. tulosennuste Koko vuoden ylijäämäksi ennustetaan 0,4 milj., mikä on -2,0 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Merkittävin muutos edellisen kuukauden ennusteeseen on työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannusten kasvattaminen n. -1 milj. :lla sekä aineiden ja tarvikkeiden kustannusennusten kasvattaminen n. -0,5 milj. :lla Vastuualueiden ja tiliryhmien välillä on merkittäviä muutoksia käyttösuunnitelmaan verrattuna Perhe- ja sosiaalipalvelujen tuloksen ennakoidaan olevan käyttösuunnitelmaa +0,4 milj. parempi. Työmarkkinatuen kuntaosuuden (-9,5 milj. ) ennakoidaan toteutuvan kuitenkin n. -2,5 milj. käyttösuunnitelmaa suurempana. Terveys- ja vanhustenpalveluissa negatiiviseta budjettieroa (-2,3 milj. ) tuottavat mm. 20 henkilön suunniteltu lisäys kotihoitoon, varautuminen sairaalapalvelujen ostojen ylitykseen, kalliiden lääkkeiden ennakoitua suurempi tarve sekä hoitotarvikkeiden liian niukka budjetti ja varautuminen palveluasumisen lääkäripalvelujen oston syksyllä Avoterveydenhuollon alkuvuoden positiivisen budjettieron ennakoidaan hiukan pienentyvän loppuvuodesta mm. aineiden ja tarvikkeiden käyttösuunnitelmaa suuremman kulutuksen vuoksi Kuntoutukseen ja strategisiin tukipalveluihin ei ole ennustettu merkittävää budjettieroa
Milj. eur Milj. eur Lääkkeiden, hoito-, röntgen- ja laboratoriotarvikkeiden sekä implanttien kustannukset v. ja 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Lääkkeiden, hoito-, röntgen-, laboratoriotarvikkeiden sekä implanttien kuukausittaiset kustannukset Lääkkeet Hoito- röntgen-, laboratoriotarvikkeet ja implantit Lääkkeiden ja hoito-, röntgen- ja laboratoriotarvikkeiden sekä implanttien kumulatiiviset kustannukset v. ja - Hoitotarvikkeissa näkyy v. tammikuussa uuden varastoseurannan käyttöönotto anestesia- ja leikkausosastolla. Kustannukset olivat tuolloin poikkeuksellisen alhaiset, koska käytöt ovat aiemmin kirjautuneet suoraan kuluksi, mutta varaston perustamisen yhteydessä tavarat kulkevat nyt varaston kautta ja kirjautuvat käytöksi vasta kulutuksen, ei tavaran varastotoimituksen, mukaan. - Tätä poikkeusta ei valitettavasti oltu huomioitu v. talousarviossa, mitä tehtiin v. ennusteen pohjalta - V. joulukuun inventaarieroa ei myöskään ehditty huomiomaan enää v. talousarviossa (n. 0,7 milj. ) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä Lääkkeet cum 0,8 1,6 2,5 3,2 4,1 5,0 5,7 Lääkkeet cum 0,9 1,8 2,9 3,8 4,8 5,7 6,6 Tarvikkeet cum 0,6 2,2 3,6 5,1 6,5 7,9 9,0 Tarvikkeet cum 1,5 3,0 4,5 6,0 7,6 9,3 10,6 Lääkkeet cum Lääkkeet cum Tarvikkeet cum Tarvikkeet cum - Kalliiden lääkkeiden lisääntynyt tarve on myös kasvattanut kustannuksia v. verrattuna
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-heinäkuu TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR Muutos Tammi-heinäkuu Koko vuosi TP E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 173 206 173 221-15 296 951 296 951 0 299 729-2 778-0,9 % Muut myyntituotot 5 765 5 316 450 10 556 9 726 830 11 635-1 079-9,3 % Myyntituotot 178 971 178 537 434 307 507 306 677 830 311 364-3 857-1,2 % Maksutuotot 18 800 19 108-309 32 146 32 708-562 32 983-837 -2,5 % Tuet ja avustukset 1 299 1 295 4 2 216 2 221-5 2 424-208 -8,6 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 773 1 711 62 3 025 2 963 62 3 737-712 -19,0 % TOIMINTATUOTOT 200 843 200 651 191 344 895 344 569 326 350 509-5 614-1,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -101 078-101 377 299-173 633-173 623-9 -174 743 1 110-0,6 % Palvelujen ostot -59 233-60 499 1 265-103 810-104 137 327-105 329 1 518-1,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 657-17 421-2 236-33 492-30 055-3 437-30 920-2 573 8,3 % Avustukset -5 035-5 351 315-9 000-9 404 404-8 689-311 3,6 % Muut toimintakulut -12 857-13 023 165-22 152-22 316 164-22 064-88 0,4 % TOIMINTAKULUT -197 860-197 669-191 -342 088-339 537-2 551-341 745-343 0,1 % TOIMINTAKATE 2 983 2 982 0 2 807 5 032-2 225 8 764-5 956-68,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0-1 1-93,3 % VUOSIKATE 2 982 2 982 0 2 807 5 032-2 225 8 763-5 956-68,0 % Poistot ja arvonalentumiset -2 344-2 440 97-4 167-4 183 16-3 751-415 11,1 % TILIKAUDEN TULOS 639 542 96-1 359 849-2 208 5 012-6 371-127,1 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 639 542 96-1 359 849-2 208 5 012-6 371-127,1 % NETTOTOIMINTAMENOT -172 567-172 679 112-298 310-296 102-2 208-294 717-3 593 1,2 %
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-heinäkuu PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR Tammi-heinäkuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 70 490 70 559-69 120 889 120 958-69 132 425-11 536-8,7 % Muut myyntituotot 599 550 49 1 433 1 314 119 1 937-504 -26,0 % Myyntituotot 71 089 71 109-20 122 322 122 271 51 134 362-12 040-9,0 % Maksutuotot 2 222 2 345-123 3 754 4 019-265 4 068-314 -7,7 % Tuet ja avustukset 1 178 1 773-595 2 125 2 688-563 6 590-4 465-67,8 % Muut toimintatuotot yhteensä 867 756 111 1 355 1 250 105 2 059-704 -34,2 % TOIMINTATUOTOT 75 355 75 982-627 129 556 130 229-673 147 079-17 523-11,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -31 304-32 124 820-53 693-54 449 756-53 191-502 0,9 % Palvelujen ostot -25 783-27 808 2 025-45 976-47 724 1 748-44 973-1 002 2,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -789-771 -18-1 422-1 331-92 -1 268-154 12,2 % Avustukset -11 827-12 078 251-20 407-18 993-1 415-30 981 10 574-34,1 % Muut toimintakulut -4 211-4 255 44-7 250-7 294 43-7 087-163 2,3 % TOIMINTAKULUT -73 912-77 036 3 124-128 749-129 790 1 041-137 501 8 752-6,4 % TOIMINTAKATE 1 443-1 054 2 497 807 439 368 9 577-8 771-91,6 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 1 443-1 054 2 497 807 439 368 9 577-8 770-91,6 % Poistot ja arvonalentumiset -254-256 2-445 -439-5 -446 2-0,4 % TILIKAUDEN TULOS 1 188-1 310 2 498 362 0 362 9 131-8 769-96,0 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 188-1 310 2 498 362 0 362 9 131-8 769-96,0 % NETTOTOIMINTAMENOT -69 302-71 869 2 567-120 527-120 958 431-123 294 2 767-2,2 %
Kuntoutuksen tulos tammi-heinäkuu KUNTOUTUS 1000 EUR Muutos Tammi-heinäkuu Koko vuosi TP E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 12 174 12 086 88 20 793 20 718 75 18 981 1 812 9,5 % Muut myyntituotot 103 100 4 159 176-16 322-162 -50,5 % Myyntituotot 12 277 12 185 92 20 952 20 894 58 19 303 1 649 8,5 % Maksutuotot 678 624 54 1 142 1 069 73 1 045 97 9,3 % Tuet ja avustukset 72 239-168 141 327-186 390-249 -63,9 % Muut toimintatuotot yhteensä 8 0 8 8 0 8 13-6 -44,2 % TOIMINTATUOTOT 13 034 13 048-14 22 243 22 290-47 20 752 1 491 7,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -8 970-9 138 168-15 359-15 457 98-14 646-713 4,9 % Palvelujen ostot -1 194-1 447 252-2 137-2 392 256-1 593-544 34,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 236-1 272 35-2 203-2 187-16 -2 089-113 5,4 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -1 280-1 275-4 -2 200-2 186-14 -2 128-73 3,4 % TOIMINTAKULUT -12 681-13 132 451-21 899-22 223 323-20 456-1 443 7,1 % TOIMINTAKATE 353-83 437 344 68 276 296 48 16,2 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-78,7 % VUOSIKATE 353-83 437 344 68 276 296 48 16,2 % Poistot ja arvonalentumiset -40-40 0-68 -68 0-65 -3 3,9 % TILIKAUDEN TULOS 314-123 437 276 0 276 231 45 19,7 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 314-123 437 276 0 276 231 45 19,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -11 860-12 209 348-20 517-20 718 201-18 751-1 766 9,4 %
Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-heinäkuu STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR Muutos Tammi-heinäkuu Koko vuosi TP E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 916 916 0 1 569 1 569 0 0 1 569 Muut myyntituotot 25 23 2 42 40 2 71-29 -41,3 % Myyntituotot 941 939 2 1 611 1 609 2 71 1 540 2175,3 % Maksutuotot 95 91 4 181 181 0 257-75 -29,3 % Tuet ja avustukset 1 638 1 344 294 2 842 2 396 446 2 556 286 11,2 % Muut toimintatuotot yhteensä 289 270 19 481 463 19 489-8 -1,6 % TOIMINTATUOTOT 2 962 2 644 318 5 116 4 649 466 3 372 1 743 51,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 62 50 13 98 85 13 131-34 -25,7 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -5 787-5 572-215 -9 835-9 413-421 -9 436-399 4,2 % Palvelujen ostot 4 519 4 965-446 7 795 8 552-757 7 910-115 -1,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 496-1 705 210-2 545-2 715 170-2 772 226-8,2 % Avustukset 0-17 17-212 -229 17-350 138-39,4 % Muut toimintakulut 3 649 3 680-31 5 830 5 902-72 6 290-460 -7,3 % TOIMINTAKULUT 885 1 351-466 1 032 2 096-1 064 1 642-610 -37,1 % TOIMINTAKATE 3 910 4 044-135 6 246 6 830-585 5 146 1 100 21,4 % Rahoitustuotot ja -kulut 2-111 113-169 -268 99-149 -20 13,5 % VUOSIKATE 3 912 3 934-22 6 076 6 562-486 4 996 1 080 21,6 % Poistot ja arvonalentumiset -2 996-3 010 14-5 146-5 160 14-5 141-5 0,1 % TILIKAUDEN TULOS 916 924-8 930 1 402-471 -144 1 074-745,6 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 168 168 0 144 24 16,5 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 916 924-8 1 098 1 569-471 0 1 098 NETTOTOIMINTAMENOT 0 8-8 -471 0-471 0-471
Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 1000,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 17 18 18 17 kotisairaanhoido n käynnit/kk 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 25 18 16 12 21 22 24 25 kotikuntoutuksen käynnit/kk 384 441 465 517 559 564 627 517 572
Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,26 11,54 pv (Cognos) 9,67 pv (PM) 11,96 pv (Cognos) 9,79 hlö /pv (PM) 11,77 pv (Cognos) 9,74 hlö /pv (PM) 9,88 hl ö/pv (PM) (EI sis. 9,66 hlö /pv (PM) (EI sis. 9,64 pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981,29 1058,77 1001,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 17 18 18 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 1604 1610 1684 1620 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 22 17 26 21 kotikuntoutuksen käynnit/kk ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI-664 JA TERVEYSPIIRI 635 792 772 1191,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,21) 18 (EI sis. 1740 (EI sis. 27 (SIS. Imatra 11) 679 (EI sis. 1189,67 (SIS. Imatra (kp444) 187) 18 (EI sis. 1754 (EI sis. 20 (SIS. Imatra 9) 966 (EI sis. 942,05 (SIS. Imatra (kp444, 145) 18 (Ei sis. 2036 (EI sis. 15 (SIS. Imatra 7) 975 (EI sis.
Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,71 (PM) (EI sis. 10,15 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,04 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,43 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,19 pv (PM) (sis. Imatra myös 10,19 pv (PM) (sis. Imatra myös 10,07 pv (PM) (sis. Imatra myös Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 903,37 (sis. Imatra (kp 444), 149,18) 18 (EI sis. 1691 (EI sis. 26 (sis. Imatra 10) 888 (EI sis. 1017,46 (sis. Imatra (kp 444), 204,35) 18 (sis. Imatra (myös ) 1981 (sis. Imatra 266) 25 (sis. Imatra 13) 899 (sis. 837,05 (sis. Imatra (kp 444), 141,71) 18 (sis. Imatra myös 2124 (sis. Imatra 379) 19 (sis. 936 (sis. 1016,99 (sis. Imatra (kp 444), 168,24) 18 (sis. Imatra myös 2101 (sis. Imatra 363) 19 (sis. 788 (sis. 974,79 (sis. Imatra (kp 444), 148,29) 18 (sis. Imatra myös 1971 (sis. Imatra 436) 10 (sis. 954 (sis. 899,45 (sis. Imatra (kp 444), 167,20) 18 (sis. Imatra myös 1831 (sis. Imatra 390) 11 (sis. 1034 (sis. 1098,65 (sis. Imatra (kp 444), 185,78) 18 (sis. Imatra myös 1944 (sis. Imatra 391) 10 (sis. 1068 (sis.
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Marras 10,30 hlö /pv (PM) (sis. Imatra myös Joulu 10,53 hlö /pv (PM) (sis. Imatra myös Tammi 10,67 hlö /pv (PM) Helmi 10,76 hlö /pv (PM) Maalis 10,71 pv (PM) Huhti 11,29 pv (PM) Touko 10,66 pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 1424,55 (sis. Imatra (kp 444), 283,98) 18 (sis. Imatra myös 1900 (sis. Imatra 415) 13 (sis. 1087 (sis. 1407,70 (sis. Imatra (kp 444), 362,50) 1156,82 1196,58 1131,40 843,48 1029,83 18 (sis. Imatra myös 18 18 18 18 18 2070 (sis. Imatra 432) 2259 1673 2034 2151 2007 13 (sis. 13 14 6 10 9 944 (sis. 1120 1047 1270 873 1526
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. kaikki mittarit sis. Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 10,40 hlö /pv (PM) 10,68 hlö /pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv 957,84 1078,67 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 1903 2057 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 4 6 kotikuntoutuksen käynnit/kk 1745 1303