Tampereen Infran raskaan auto- ja työkonekaluston investointiselvitys ympäristöasiat huomioon ottaen. KALUSTON Tampere 19.9.2017 INVESTOINTISELVITYS 2017
1 Kaluston Investointiselvitys 2017 Vuoden 2017 talousarviokirjaan tehtiin kaupunginvaltuustossa lisäys: Vuoden 2017 aikana laaditaan investointisuunnitelma vuosille 2018-2020 vanhenevan kaluston korvaamiseksi uudet päästönormit huomioiden. Toimitusjohtaja Sakari Suominen asetti työryhmän Infran sisältä selvityksen laatijaksi: Timo Aaltonen Annamari Kortesaari Jouni Kumanto Tommi Granholm Tommi Lantto Marko Kalela Reijo Lahtinen Harri Ruhala yksikönpäällikkö kalustopalvelut, puheenjohtaja hallinto- ja talouspäällikkö tukipalvelut kalustopäällikkö liikennepalvelut ympäristöinsinööri kuorma-autonkuljettaja, henkilöstön edustus työpäällikkö rakentamispalvelut työpäällikkö, kunnossapitopalvelut mittaustyöpäällikkö, kartta- ja paikkatietopalvelut Taustaa: Tuomi-logistiikka on yhteishankinnoista vastaavana toimijana laatinut 7.9.2015 voimaan astuneen ohjeen Kuljetus - ja työkonepalvelujen hankkimisesta Tampereen kaupungille. Ohjeessa kohdassa 3 Kestävä kehitys on otettu kantaa kaluston ympäristöystävällisyyteen. Vähimmäisvaatimukset kalustolle 1.1.2016 alkaen: Euro 3 päästöluokka kuorma- ja pakettiautoilla ( 1.1.2020 alkaen vaatimuksena Euro 4) Stage II päästöluokka maanrakennuskoneilla. Maanrakennuskoneiden kohdalla voidaan tehdä poikkeuksia niiden koneiden osalta joiden käyttöaste esimerkiksi töiden kausiluonteisuudesta johtuen jää vähäiseksi ja joita ei voida korvata ympäri vuoden käytössä olevalla. Yllämainittu ohje korvataan vuoden 2018 aikana kun auto- ja työkonehankinnat kilpailutetaan uuden hankintalain asettamien vaatimusten mukaisesti. Kilpailutuksessa vähimmäisvaatimuksena säilyvät päästöjen osalta on kuorma- ja pakettiautojen osalta Euro 3 sekä maanrakennuskoneiden osalta Stage 2 päästöluokat. Tarjouskilpailuun asetetaan järjestelmä joka palkitsee palveluntuottajia puhtaamman kaluston käyttämisestä Tampereen kaupungin töissä. Kilpailutus ja päästövaatimukset eivät koske kaupungin omaa kalustoa.
2 Nykyinen investointien toimintamalli Tampereen Infran johtokunnan pyynnöstä laadittiin syksyllä 2016 investointisuunnitelma vuosille 2017-2020 näkemyksellä että nykyinen 900 000 investointitaso säilytetään. Hyväksyttynä päälinjana on investointivarojen suuntaaminen auraus- ja puhtaanapito- sekä kulloisenkin hetken toiminnan kannalta välttämättömän erikoiskaluston hankintaan. Lähivuosina mahdollisesti tulevat muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa aikaansaavat varmasti muutostarpeita suunnitelmaan. Suunnitelman vuosittainen sisäinen jako on suuntaa antava ja muuttuu todellisen tarpeen mukaisesti. Henkilö- ja pakettiautojen sekä pienten viherkoneiden ja vastaavien hankinta suoritetaan olemassa olevan johtokunnan päätöksen mukaisesti Kuntarahoituksen rahoitusta käyttäen. Hankinnat perustuvat teknisen käyttöiän täyttymiseen joka estää työtehtävien suorittamisen tai muun välttämättömän syyn synnyttämään hankintatarpeeseen. Infran johtokunnassa syksyllä 2016 hyväksytty investointisuunnitelma vuosille 2017-2020: 2017 Infran omassa käytössä olevat raskaat ajoneuvot 400 000 Asiakkaiden raskaat ajoneuvot 200 000 katujen puhtaanapitoajoneuvot ja koneet 200 000 Muut erikoislaitteistot ja hankinnat 100 000 2018 Infran omassa käytössä olevat raskaat ajoneuvot 320 000 Asiakkaiden raskaat ajoneuvot 280 000 katujen puhtaanapitoajoneuvot ja koneet 200 000 Muut erikoislaitteistot ja hankinnat 100 000 2019 Infran omassa käytössä olevat raskaat ajoneuvot 320 000 Asiakkaiden raskaat ajoneuvot 250 000 Katujen puhtaanapitoajoneuvot ja koneet 200 000 Muut erikoislaitteistot ja hankinnat 130 000 2020 Infran omassa käytössä olevat raskaat ajoneuvot 420 000 Asiakkaiden raskaat ajoneuvot 150 000 Katujen puhtaanapitoajoneuvot ja koneet 200 000 Muut erikoislaitteistot ja hankinnat 130 000
3 Tosiasiat: Tampereen Infran oma investointeihin sisältyvä kalusto: keski-ikä tavoite hinta pitoaika määrä summa kuorma-autot 11 6 200000 12 56 933333 kaikki traktorit 10 6 100000 12 35 291667 kevyt kuorma-autot 9 6 70000 12 12 70000 kaivukoneet 10 6 200000 12 7 116667 jyrät 13 7,5 35000 15 30 70000 pyöräkuormaajat 17 7,5 200000 15 3 40000 hiekottimet 14 7,5 35000 15 10 23333 isot viherkoneet 2 6 75000 12 4 25000 pesulaitteet 12 10 35000 20 10 17500 iskuvasarat 11 10 25000 20 7 8750 trukit 17 7,5 60000 15 3 12000 tiehöylät 22 10 300000 20 3 45000 1653250 Koko kaluston keski-iän säilyttäminen nykytasolla vaatii 1 653 250 rahallisen panostuksen vuosittain. Kuorma-autokaluston keski-iän muutos 2013-2017: 2013 8,1 vuotta 2014 8,8 vuotta 2015 9,5 vuotta 2016 10,5 vuotta 2017 10,5 vuotta Kuorma-autojen hankintamäärien muutos Vuosi Hankintamäärä 2005 9 2006 10 2007 5 2008 10 2009 7 2010 3 2011 1 2012 0 2013 0 2014 2 2015 1 2016 2 2017 3
4 Nykyisellä 900 000 investointirahalla saadaan hankittua noin 4 kuorma-autoa / vuosi. Tällöin muu kunnossapitokalusto jäisi uusimatta kokonaan. Toiminnan ja kokonaisuuden kannalta sekä ympäristönäkökulmasta on järkevintä hankkia tarvittava kalusto välttämättömiin työtehtäviin. Kaikissa tapauksissa kaupungin kalusto täyttää lain vaatimat ympäristönormit. Mikäli ympäristöasioihin on mahdollista rahallisesti panostaa lisää niin suurin vaikuttavuus saadaan aikaan vaihtamalla nykykalustoon polttoaine ympäristöystävälliseen uusiutuvaan dieselpolttoaineeseen jolloin kasvihuonepäästöt saadaan laskemaan 80-90%. Esimerkkinä pääkaupunkiseudun toimintamalli: Kaupunkiliikenne puhdistuu - Stara ja HSL siirtyvät uusiutuviin polttoaineisiin 06.06.2017 09:47 Staran hyötyajoneuvot ja HSL:n tilaama bussiliikenne siirtyvät käyttämään vain uusiutuvia jäte- ja tähdepohjaisia biopolttoaineita vuoteen 2020 mennessä. Kyse on kansainvälisesti merkittävästä hankkeesta. Siirtyminen biopolttoaineisiin vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä sekä paikallisia pienhiukkas- ja typpipäästöjä. Haluamme olla hiilineutraalin liikenteen tiennäyttäjiä. Vaikutus tulee näkymään erityisesti Helsingin keskustan ilmanlaadussa, Staran yksikönjohtaja Sami Aherva kertoo. Biosata-hanke on osa pääkaupunkiseudun Smart & Clean -projektia, jonka tavoitteena on maailman houkuttelevin päästötön liikkuminen. Kestävästi tuotetut biopolttoaineet ovat merkittävässä asemassa Helsingin seudun liikenteen päästötavoitteissa. Hankkeella voidaan nopeuttaa siirtymistä pois fossiilisista polttoaineista, sanoo HSL:n hankejohtaja Reijo Mäkinen. Korkealuokkaisten nestemäisten biopolttoaineiden etuna on, että ne eivät edellytä uusia ajoneuvoja tai uutta jakeluinfrastruktuuria. Vanhemmissa autoissa ja työkoneissa uusiutuva diesel leikkaa hiukkaspäästöjä jopa kolmanneksen. Parhaimmillaan biopolttoaineet alentavat kasvihuonekaasupäästöjä 80 90 prosenttia verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Ajoneuvojen lukumäärän ja sovelluskohteiden perusteella BioSata on suurin koordinoidusti toteutettava kehittyneiden biopolttoaineiden hanke Euroopassa. Laaja yhteistyökumppaneiden verkosto mahdollistaa nopean siirtymisen biopolttoaineisiin. HSL, Stara, UPM, Neste, Teboil, St1, Työ- ja elinkeinoministeriö, Öljy- ja biopolttoaineala ry ja VTT pyrkivät yhdessä mahdollisimman laajaan biopolttoaineiden käyttöön.
5 Leasingrahoitus / investointi Konsernihallinnon linjaus on, että yksiköt päättävät itse, mikä on tarpeellista omistaa ja mikä on järkevämpää vuokrata. Rahan hinta kaupungille tai leasingvuokran korko ovat käytännössä melkein samat eli viitekorko + noin 0,40%. Rahoitusleasing on joustava tapa hankkia tarpeen mukaan kalustoa, ei ole vuosirajaa ja voi muuttaa maksusuunnitelmaa. Hankitaan esimerkiksi 200 000 euroa maksava kuorma-auto leasingrahoituksella, jonka maksuajaksi (poistoajaksi) määritellään 10 vuotta ja jäämäarvoksi 10% => Kuukausittainen leasingvuokra korkoineen on noin 1595 /kk eli 19 140 /a ja lunastushinta 10 vuoden kuluttua 20 000. Investointina kuorma-auton poistoaika on 10 vuotta ja vuotuinen poisto 20 000 (+korko). Todellinen auton pitoaika on noin 15 vuotta. Yhteenveto Tampereen kaupungin auto- ja työkonekalusto täyttää lain vaatimat päästörajat nykykunnossaan myös tulevaisuudessa. Kalustoa uusittaessa hankitaan aina hankintahetken päästövaatimukset täyttäviä koneita ja autoja. Kaluston aiheuttamiin kokonaispäästöihin voidaan vaikuttaa polttoaineen valinnalla sekä kaluston oikealla ja taloudellisella käytöllä. Hankintojen rahoitusmallina on syytä käyttää parhaiten hankintaan sopivaa rahoitusmallia. Kalustoa uusittaessa on aina otettava huomioon muuttuvat tarpeet kaupunki-infran kunnossapidossa, kaupungin oman toiminnan sovittu laajuus ja kulloinenkin taloudellinen tilanne. Hankintoja suunnataan jatkossakin auraus- ja puhtaanapito- sekä toiminnan kannalta välttämättömän erikoiskaluston hankintaan kaupunki-infran toiminnan varmistamiseksi. Uusittava kalusto on suurelta osin iäkästä kuorma-auto ja työkonekalustoa. Hankintaan käytettävän rahamäärän nostaminen 900 000 ->1 200 000 lisäisi poistoja 30 000 /vuosi poistoajan ollessa 10 vuotta. Kun tarkastellaan yli 10 vuotta vanhojen autojen korjauskuluja niin ne ovat keskimäärin olleet 19 000 /vuosi vuonna 2016. Tulostavoitteen saavuttamiseen ei näin ollen muutoksella olisi merkittävää vaikutusta.
6 Toimenpide-esitykset: Ympäristövaikutusten vähentämiseksi selvitetään mahdollisuudet siirtyä käyttämään korkealuokkaisia kestävästi tuotettuja nestemäisiä biopolttoaineita. Tämä ei edellytä kalustolta mitään muutoksia mutta mahdollistaa vanhassa dieselkalustossa hiukkaspäästöjen leikkaamisen jopa 30% ja kasvihuonepäästöjen vähenemisen jopa 70-80%. Kalustohankinnoissa siirrytään leasing-rahoituksen käyttämiseen joka on kustannusneutraali mutta antaa hankintaprosessille mahdollisuuden jatkuvaan toimintaan eikä ole sidoksissa vuosikalenteriin kuten vuosittainen investointimalli. Kaluston hankinnat vuosina 2018-2020 pyritään toteuttamaan syksyllä 2016 Infran johtokunnan hyväksymällä investointisuunnitelmalla. Raskaan auto-ja työkonehankinnan arvo pyritään pitämään noin 900 000-1 200 000 vuosittaisessa tasossa. Toiminnassa tapahtuvien muutosten johdosta hankintatasoa muutetaan todellista tarvetta vastaavaksi ja vuosittaista eri kalustolajien suhdetta muutetaan vastaavasti. Hankinnat suunnataan raskaisiin kunnossapitovarusteilla varustettuihin kuorma-autoihin sekä kunnossapitokoneisiin joiden nykyistä kokonaismäärää rajoitetusti supistetaan. Hankintalaskelma 46 kuorma-auton ja 24 kunnossapitokoneen hankinnan vuosittaisesta arvosta jolla keski-ikää pyritään alentamaan. Kaluston hinnassa huomioitu lisälaitteet. keski-ikä tavoite hinta noin pitoaika määrä summa noin kuorma-autot 11 6 200000 12 46 800000 kaikki traktorit 10 6 100000 12 24 200000 1 000 000 Tampereella 19.9.2017 Timo Aaltonen Yksikön päällikkö Tampereen Infra