2.9. TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml. puhtaus- ja ruokahuolto sekä talonmiesja korjauspalvelut, maa- ja metsätilat, haja-asutusalueen vesihuolto sekä vesihuoltolaitos. Palveluita tuotetaan sekä kunnan omana työnä (mm. kiinteistöpalvelut, vesihuoltolaitos), että ostopalveluna (mm. kaavoitus, katujen talvihoito). Teknisen toimialan tavoitteena on taata kuntalaisille toimiva infrastruktuuri sekä hyvälaatuiset teknisen alan palvelut kohtuullisilla käyttömenoilla. Toimintaa kehitetään esim. kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelmien avulla. TEKNINEN HALLINTO Tekniseen hallintoon sisältyvät teknisen lautakunnan toiminta sekä toimialajohto. Tekninen lautakunta käyttää hallintosäännön mukaista ratkaisuvaltaa palvelusuunnitelman toteuttamiseksi. Toimialahallinto johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa sekä tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja päätöksentekoon. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Henkilökunnan koulutuksella parannetaan kaavoituksen ja vesihuollon osaamista. Henkilökunta osallistuu koulutuksiin. Kukin työntekijä on osallistunut ainakin yhteen oman alansa koulutukseen. Työntekijät osallistuivat tarpeellisiksi katsottuihin koulutuksiin. - sopivien koulutuksien puute lähikaupungeissa 00042100 Teknisen toimialan hallinto Toimintatuotot 3 431 500 500 108,40-391,6 21,7 Toimintakulut -101 554-109 306-109 306,00-98 483,81 10 822,19 90,1 Toimintakate/jäämä -98 123-108 806 0-108 806,00-98 375,41 10 430,59 90,4 Tekninen hallinto -101 554 3 432-98 123-109 306 500-108 806-97 037 108-96 929 Jatkuvuuden hallinta -1 447 0-1 447 Yhteensä -101 554 3 432-98 123 0-109 306 500-108 806 0-98 484 108-98 375 0
YHDYSKUNTASUUNNITTELU Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä muiden maankäyttöä palvelevien suunnitelmien laatiminen. Maankäytön suunnittelua kunnassa johtaa kunnanhallitus apunaan kaavoitustoimikunta. Maankäytön suunnittelun valmistelusta vastaa tekninen lautakunta. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kolpan ja Kirvesnimen alueiden asemakaavoitus Master Planin laatiminen valtatie 5:n risteysalueelle, lentoasemalle ja Kotkatharjun alueelle aloitetaan Kaavatyöt käynnistetään Määrärahavaraus elinkeinotoimelle. Asemakaavatyö on käynnistetty Hankkeet voivat viivästyä muistutusten ja valitusten johdosta. Master Planin laatiminen on käynnistetty ja tavoitteena on sen valmistuminen v. 2017 aikana. Kolpan asemakaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 12.12.2016. Kirvesniemen asemakaavaluonnos laadittiin. Hanke toteutetaan v. 2017. 00042200 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 11 2 252,22 2 252,22-100 Toimintakulut -32 419-65 000-65 000,00-32 007,13 32 992,87 49,2 Toimintakate/jäämä -32 408-65 000 0-65 000,00-29 754,91 35 245,09 45,8 Kaavoitustoimi -32 093 11-32 082-55 000-55 000-27 960 2 252-25 707 Mittaustoimi -326-326 -10 000-10 000-4 048-4 048 Yhteensä -32 419 11-32 409 0-65 000 0-65 000 0-32 007 2 252-29 755 0
KUNTATEKNIIKKA Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, venesatamat sekä jätehuolto. Osa palveluista tuotetaan itse ja osa hankitaan ostopalveluina. Liikenneväylien kuntoa sekä hoidon tasoa tarkkaillaan jatkuvasti ja havaittuihin ongelmiin reagoidaan nopeasti. Puistoja hoidetaan suunnitelmallisesti. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Puistoja ja yleisiä alueita hoidetaan suunnitelmallisesti. Liikenneväylien hoito ja huolto Kaluston ja henkilöstön riittävyydestä huolehditaan. Riittävä ja oikeaaikainen talvikunnossapito Hoitotyöt on tehty hoitoluokituksen mukaisesti. Liukkauden aiheuttamat tapaturmat 0 kpl Kesän aikana puistoosastolla työskenteli 7 koululaista ja 4 kausityöntekijää. Ei tiedossa olevia liukastumisia vuodelta 2016. -Puutarhapuolelle ei saada ammattikoulutettua henkilöstöä -Pitkäkestoiset lumisateet ja muut vaikeat keliolosuhteet vaikeuttavat laatutason ylläpitoa % 2015 2016 2016 Yhteensä 00042400 Kuntatekniikka Toimintatuotot 15 642,13 18 500 18 500,00 27 939,22 9 439,22 151 Toimintakulut -329 105,94-387 859-387 859,00-364 935,40 22 923,60 94,1 Toimintakate/jäämä -313 463,81-369 359 0-369 359,00-336 996,18 32 362,82 91,2 Poistot ja arvonalentumiset -151 478,49-159 964-159 964,00-133 822,88 26 141,12 83,7 Varausten ja rahastojen muut 2 580,48 2 580,48 2 580,48-100 Tilikauden yli-/alijäämä -462 361,82-529 323 0-529 323,00-468 238,58 61 084,42 88,5 Liikenneväylät Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden kunnossapidosta huolehditaan pääsääntöisesti urakoitsijoiden avulla. Tunnusluvut: Katuverkkoa on yhteensä 43 km ja kevyen liikenteen väyliä 7 km. Puistot ja yleiset alueet Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet hyvässä kunnossa. Puistotöiden työnjohtajana toimii puutarhuri ja hänen avukseen palkataan kesätyöntekijöiksi koululaisia sekä opiskelijoita. Tunnusluvut: Rakennettuja puistoja on n. 3 ha ja muiden hoidettavien alueiden pinta-ala on yhteensä n. 10 ha.
Venepaikat Venepaikkoja on Joroisselän satamassa, Paron venerannassa ja Kirvesniemessä. Venepaikkojen hoito on pääasiassa veneseurojen yms. vastuulla. Jätehuolto Kunnallisen jätehuollon tarkoituksena on järjestää asumisessa syntyneiden ja siihen rinnastettavan jätteen käsittely, huolehtia asumisessa syntyvien ongelmajätteiden käsittelystä sekä järjestää jätteiden kuljetus ja edistää jätteiden hyötykäyttöä. Joroisissa jätehuollosta vastaa Keski-Savon Jätehuolto Oy. Liikenneväylät -198 716 215-198 501-134 585-243 092-243 092-150 000-204 793 2 188-202 605-123 218 Puistot ja yl.alueet -115 696 10 088-105 608-16 786-128 937 12 000-116 937-9 964-145 074 20 071-125 003-10 173 Venesatamat -5 530 1 754-3 776-108 -8 330 5 500-2 830-7 645 5 349-2 296-432 Jätehuolto -9 164 3 585-7 500 1 000-6 500-7 423 2 913-4 510 LVI-tarvikevar -2 751-5 578 Yhteensä -331 857 15 642-313 464-151 478-387 859 18 500-369 359-159 964-364 935 30 521-334 415-133 823 KIINTEISTÖPALVELUT/KIINTEISTÖNHOIDON TUKIPALVELUT SIIVOUS- JA PUHTAUSPALVELUT Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto, kunnanvirasto, vanhusten ryhmäkodit jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluista. Riittävä puhtaustason ylläpitäminen auttaa säilyttämään pintamateriaalit hyvässä kunnossa ja ilman laadun parempana. Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Puhtauspalveluita myydään Varkauden kaupungin sosiaali - ja terveyskeskukselle. Ulkopuolisia asiakkaita ovat ISlab ja Soisalon työterveys. Puhtauspalvelun tarkoituksenmukaisella toteutuksella estetään osaltaan infektioiden leviäminen ja pidetään yllä hyvää hygieniatasoa. Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista. Siivous-ja puhtauspalvelujen talousarviossa on huomioitu talouden vakauttamisohjelma, jonka mukaan puhtaustasoa on laskettu Joroisten yhtenäiskoulun 7-9 luokkien osalta siten, että yhden työntekijän vähennys on voitu eläkejärjestelyjen yhteydessä toteuttaa. Myös puhtauspalveluista vähennettiin v.2014 0,5 laitoshuoltajaa. Vastuuhenkilöt: puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö Asiakkaiden tyytyväisyys siivousja puhtauspalvelun laatuun Asiakastyytyväisyyskyselyn laatiminen Asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5 väh. 3 Asiakastyytyväisyyskysely laadittiin eri asiakasryhmille loppuvuodesta. Kyselyyn vastasi 246 henkilöä.
Kyselyn tulokset saadaan maaliskuussa 2017. Kunnanviraston tilojen siivoustyön mitoittaminen mahdollisen tilojen remontin valmistuttua Siivoustyön ja muiden työtehtävien mitoittaminen vastaamaan nykyistä puhtaustasoa ja käyttöastetta Tuottavuus (m²/t) Taloudellisuus ( /m²) Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti jää alhaiseksi Toimintatilat lentoasemalla ja pankin tiloissa mitoitettiin. Vapautunut henkilöstöresurssi (0,5 työntekijää)siirrettiin avoinna olleen tehtävän täyttämiseen (määräaikaisen työntekijän vähennys) -% 2015 2016 2016 Yhteensä 00042521 Siivous- ja puhtauspalvelut Toimintatuotot 578 104 610 783 610 783,00 577 569,61-33 213,39 94,6 Toimintakulut -569 914-603 183-603 183,00-569 372,06 33 810,94 94,4 Toimintakate/jäämä 8 190 7 600 0 7 600,00 8 197,55 597,55 107,9 MITTARI TP 2014 TP 2015 TP 2016 Taloudellisuus /t 24,16-27,60 23,99-29,77 25,42-26,62 Taloudellisuus /m²/kk 2,00-4,19 2,03-4,65 1,78-4,12 Tuottavuus siiv. m²/t 139-256 152-291 155-303 Siivottavat kiinteistöt kpl/m² 24/15968 23/15643 24/15500 /v(siivous/puhtaus/välineh. 590 925 563 610 569 372 palvelut) Tuotantomäärä t/v 22898 21 076 21 288 Vakituisen henkilöstön määrä: -siivoojat(nimikemuutos 1.1.13 0 0 0 alk.laitoshuoltaja) -laitoshuoltaja 12 11 11 -välinehuoltaja - keittäjä-laitoshuoltaja (siivoustyön osuus ) - ravitsemistyöntekijä 0 1 (35%) 1 (34%) 0 1(35%) 1(34%) 0 1(20%) 1(34%) (siivoustyön osuus ) -puhtauspalveluesimies 0 0 0 -puhtauspalvelupäällikkö 1 (81%) 1(81%) 1(81%) Kustannuspaikka Tp 2015 Ta 2016 Tp Siivouspalvelut -268 896 268 896 0 0-293 622 293 622 0 0-277 541 277 541 0 0 Puhtauspalvelut -301 018 309 209 8 191 0-309 561 317 161 7 600 0-291 831 300 029 8 198 0 Yhteensä -569 914 578 105 8 191 0-603 183 610 783 7 600 0-569 372 577 570 8 198 0
RUOKAPALVELUT Kirkonkylän koulukeskuksen ja Kuvansin koulun ruokapalvelun tuottaminen eri asiakasryhmille (oppilaat, henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset,). Ko. keittiöt ovat tuotantokeittiöitä. Kaitaisten koulun keittiö muutetaan jakelukeittiöksi v. 2016 alusta alkaen ja ruoka kuljetaan Koulukeskuksen keittiöstä Kaitaisten koululle ja lasten ryhmikseen. Tarvittaessa myös kesäaikaan valmistetaan ruokaa varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat (suoritteet) huomioiden mm. ravitsemukselliset vaateet, erityisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan. Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä ja kustannustehokkaita ateriapalveluja eri asiakasryhmien tarpeisiin. Kaikki toiminta, aivan ruokalistojen suunnittelusta, raaka-aineiden valinnasta itse toteutukseen tähtää siihen, että ruoka on ravitsevaa ja monipuolista, ruokahalua herättävää ja hyvän makuista. Vastuuhenkilö: Puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö Asiakkaiden tyytyväisyys ruokapalveluun Asiakastyytyväisyyskyselyn laatiminen Asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5 väh. 3 Asiakastyytyväisyysky sely laadittiin eri asiakasryhmille loppuvuodesta. Kyselyyn vastasi 293 henkilöä. Kyselyn tulokset saadaan Luomutuotteiden säännöllinen käyttö määrärahojen puitteissa Mahdollisesti Portaat Luomuun-ohjelmaan liittyminen ja luomutuotteiden valinta - Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti jää alhaiseksi - Luomuruokaan siirtymisen kustannuksiin ei osata varautua Vähintään yksi luomutuote otetaan käyttöön ruokapalvelussa maaliskuussa 2017. Luomutuotteiden käyttöä on laajennettu syyslukukaudesta 2016 alkaen(luomupiimä, soijajuoma) 00042522 Ruokapalvelut -% 2015 2016 2016 Yhteensä Toimintatuotot 404 320 459 791 459 791,00 397 788,70-62 002,30 86,5 Toimintakulut -400 346-455 400-455 400,00-392 157,56 63 242,44 86,1 Toimintakate/jäämä 3 974 4 391 0 4 391,00 5 631,14 1 240,14 128,2
Mittarit: MITTARI/RUOKAPALVELUT TP 2014 TP 2015 TP 2016 Taloudellisuus /suorite(ateria) 1,42-4,29 2,29-4,95 *2,26-3,17 Tuotantomäärä yht. suoritetta/v 161 574 154 245 157 095 Vakituisen henkilöstön määrä: -ravitsemustyöntekijä 2,66 2,66 2,16 -keittäjä-laitoshuoltaja 0,65 0,65 0,8 -keittäjä 3 3 3 -ruokapalveluesimies 0 0 0 -puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö 1 (19%) 1(19%) 1(19%) *2,26 on Kaitaisten koulun jakelukeittiötyön osuuden hinta (ei sisällä aterian ostoa kouluk.keittiöstä) Kustannuspaikka Tp 2015 Ta 2016 Tp Koulukeskuksen keittiö -260 240 264 214 3 974 0-326 580 330 971 4 391 0-278 307 283 938 5 631 0 Kaitaisten koulun keittiö -31 264 31 264 0 0-10 525 10 525 0 0-10 540 10 540 0 0 Kuvansin koulun keittiö -108 842 108 842 0 0-118 295 118 295 0 0-103 311 103 311 0 0 Yhteensä -400 346 404 320 3 974 0-455 400 459 791 4 391 0-392 158 397 789 5 631 0 TALONMIESPALVELUT Kunnan eri toimialojen tarvitsemat talonmiespalvelut tuotetaan omana työnä. Toimintaa kehitetään palvelualueilta saatavan palautteen perusteella. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kiinteistönhoitoon kuuluvat työt tehdään säännöllisesti Otetaan kiinteistöjen huoltokirja käyttöön Huoltokirjan mukaiset työt on tehty Huoltokirja otettiin käyttöön ja huoltotyöt tehtiin sen mukaan järjestelmällisesti. Henkilökunnan taitojen ylläpitäminen Koulutus Jokainen osallistuu vähintään yhteen koulutukseen Syksyn aikana toteutettiin paloilmoitin koulutus. 00042525 Talonmiespalvelut Toimintatuotot 214 899 228 924 228 924,00 226 759,05-2 164,95 99,1
Toimintakulut -214 899-228 924-228 924,00-226 759,05 2 164,95 99,1 Toimintakate/jäämä 0 0 0 0 KORJAUSTYÖPALVELUT Korjauspalvelut tuottavat korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan omistamille kiinteistöille. Korjaustyöt tehdään pääsääntöisesti kunnossapitosuunnitelmien perusteella. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Pienet ja kiireelliset korjaustyöt pyritään suorittamaan suurimmaksi osaksi omalla työvoimalla ja lisäksi omana työnä voidaan suorittaa osa investointihankkeista. Tarvittavat henkilöresurssit: vähintään kaksi vakituista kirvesmiestä ja lisäksi palkataan keväällä 2016 lisää yksi ammattimies Mahdollisimman paljon toteutuneista remonteista toteutetaan omin voimin Henkilökunnan taitojen ylläpitäminen Koulutus Jokainen osallistuu vähintään yhteen koulutukseen. - henkilökunnan vähyyden vuoksi ei ennätetä tekemään aiottuja töitä oman työnä 00042527 Korjaustyöpalvelut Omat työntekijät tekivät remontteja useissa kiinteistössä. Isommat urakat kilpailutettiin ja toteutettiin ulkopuolisin voimin. Syksyn aikana toteutettiin paloilmoitin koulutus. Toimintatuotot 80 476 133 924 133 924,00 116 851,26-17 072,74 87,3 Toimintakulut -80 476-133 924-133 924,00-116 851,26 17 072,74 87,3 Toimintakate/jäämä 0 0 0 0 KIINTEISTÖT Yksikön tehtävänä on pitää kunnan omistama rakennuskanta sekä asuinhuoneistot hyvässä käyttökunnossa. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaikille kiinteistöille on laadittu vuosittain päivitettävät kiinteistön hoitosopimukset. Asuin-, hallinto- ja teollisuuskiinteistöjä kunnalla on 46 447 m2 / 161 069m3. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö
Kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotoimet suoritetaan suunnitelmallisesti. Kiinteistöjen sähköntoimittaja kilpailutetaan 30.4.2016 mennessä. Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhdistymismahdollisuudet selvitetään. Laaditaan kiinteistöille korjaustarveselvitykset Järjestetään avoin kilpailutus. Selvitystyö tilataan konsultilta. Toimittu suunnitelman mukaisesti. Toimittaja on valittu. Terveysaseman korjaustarveselvitys laadittiin. Muille kiinteistöille selvitykset on laadittu aiemmin.. Liityttiin IS-hankinta Oy:n kilpailuttamaan sähköenergian hankintasopimukseen. Selvitystyö on valmis. Toteutetaan v. 2017. Ennalta arvaamattomat korjaustarpeet (mm. putkirikot) vievät määrärahoja suunnitelmallisilta korjauksilta. Perusturvan kiinteistöt (Huom! Kustannuspaikat muuttuneet!) 00042541 Perusturvan kiinteistöt Toimintatuotot 431 831 367 393 367 393,00 364 187,96-3 205,04 99,1 Valmistus omaan käyttöön 45 844 25 389,34 25 389,34-100 Toimintakulut -364 434-281 000-281 000,00-297 090,26-16 090,26 105,7 Toimintakatu/jäämä 113 241 86 393 0 86 393,00 92 487,04 6 094,04 107,1 Poistot ja arvonalentumiset -135 701-82 764-82 764,00-78 880,64 3 883,36 95,3 Varausten ja rahastojen muut 5 770 5 770,24 5 770,24-100 Tilikauden yli-/alijäämä -16 690 3 629 0 3 629,00 19 376,64 15 747,64 533,9 Hoivapalvelualueen kiinteistöt Ryhmäkoti Opint7-18 568 22 289 3 721-3 641-20 000 25 000 5 000-3 641-18 224 22 491 4 267-3 664 Vanh.palv.Opint5-13 705 19 308 5 603-4 893-16 000 20 893 4 893-4 893-25 256 28 787 3 531-4 917 Vanh.päivät Opin3-13 342 27 055 13 713-729 -15 000 28 000 13 000-730 -12 076 25 382 13 306-729 Ryhmäkoti Kirkkomäki -29 651 19 689-9 962-2 990-15 000 18 500 3 500-3 500-14 619 18 140 3 521-4 242 Yhteensä -75 265 88 341 13 076-12 254-66 000 92 393 26 393-12 764-70 175 94 800 24 625-13 552 Terveydenhuollon kiinteistöt Terveyskeskus -191 793 260 317 68 524-66 219-215 000 275 000 60 000-70 000-226 915 300 547 73 632-65 329
Sivistys- ja vapaa-aikatoimen kiinteistöt 00042551 Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt Toimintatuotot 812 438 1 028 962 1 028 962,00 1 025 184,65-3 777,35 99,6 Valmistus omaan käyttöön 2 238,21 2 238,21-100 Toimintakulut -679 157-782 315-782 315,00-775 136,98 7 178,02 99,1 Toimintakatu/jäämä 133 281 246 647 0 246 647,00 252 285,88 5 638,88 102,3 Poistot ja arvonalentumiset -263 497-263 623-263 623,00-249 949,56 13 673,44 94,8 Varausten ja rahastojen muut -10 239 23 094,16 23 094,16-100 Tilikauden yli-/alijäämä -140 455-16 976 0-16 976,00 25 430,48 42 406,48-149,8 Varhaiskasvatuksen kiinteistöt Kk päiväkoti -16 644 48 423 31 780-31 780-20 000 51 780 31 780-31 780-18 487 50 507 32 020-31 780 Kuvansin päiväkoti -17 565 19 991 2 426-17 404-15 000 32 500 17 500-17 500-24 903 42 527 17 624-17 624 Kuvansin Kukero -51 365 48 800-2 565-8 045-20 000 45 000 25 000-25 000-17 788 35 659 17 871-17 691 Kaitaisten ryhmis -4 239 4 239 0-6 000 6 000 0 0-4 280 4 280 0 Kolman ryhmis -7 563 7 563 0-10 000 10 000 0 0-9 783 11 438 1 655-1 580 Yhteensä -97 376 129 017 31 641-57 229-71 000 145 280 74 280-74 280-75 241 144 411 69 170-68 675 Koulutoimen kiinteistöt Kaitaisten koulu -33 143 39 997 6 854-6 625-40 000 46 625 6 625-6 625-29 963 37 559 7 596-6 625 Kerisalon koulu -42 326 460-41 866-2 159 0 0 0 0 0 0 0 0 Kk koulu -92 165 122 804 30 639-29 490-105 000 134 490 29 490-29 490-97 155 129 905 32 750-29 490 Kolman koulu -13 303 76-13 227-83 228-13 354 0-13 354-3 660-15 361 0-15 361 0 Kuvansin koulu -199 685 246 706 47 021-46 077-200 000 246 055 46 055-46 055-209 154 258 590 49 436-46 537 Yläkoulu -145 440 217 819 72 379-66 538-160 000 225 308 65 308-65 308-151 948 248 909 96 961-67 799 Yläk ruokala -32 800 31 800-1 000-25 000 32 182 7 182-7 182-31 486 31 680 194 Lukio -91 713 114 658 22 945-21 451-104 961 126 450 21 489-21 451-88 438 112 219 23 782-21 451 Kirjasto -28 581 38 118 9 536-7 928-34 000 42 572 8 572-8 572-36 505 45 210 8 705-7 928 Pikkukoulu -37 366 23 807-13 560-812 -29 000 30 000 1 000-1 000-39 885 42 032 2 147-1 444 Yhteensä -716 523 836 244 119 721-264 308-711 315 883 682 172 367-189 343-699 896 906 105 206 210-181 275
Muut toimitilat 00042561 Muut toimitilat Toimintatuotot 188 142 177 227 177 227,00 180 220,69 2 993,69 101,7 Toimintakulut -398 197-350 916-120 000-470 916,00-502 066,38-31 150,38 106,6 Toimintakatu/jäämä -210 055-173 689-120 000-293 689,00-321 845,69-28 156,69 109,6 Poistot ja arvonalentumiset -131 040-23 389-23 389,00-27 865,91-4 476,91 119,1 Varausten ja rahastojen muut -33 333 Tilikauden yli-/alijäämä -374 428-197 078-120 000-317 078,00-349 711,60-32 633,60 110,3 Uusi virastotalo -198 431 60 217-138 213-1 428-186 286 67 969-118 317-1 020-178 342 58 055-120 288-5 920 Vanha virastotalo -18 867 3 606-15 261-16 262-20 995 4 000-16 995-1 016-16 288 3 535-12 752 0 Keskusvarikko -44 993 5 138-39 855-5 212-44 100 3 000-41 100-4 365-38 918 4 295-34 624-4 345 Kolpan maja -7 240 1 295-5 945-327 -14 535 1 500-13 035-55 -8 697 1 376-7 321 0 Vanha palotalo -16 737 14 312-2 425-49 241-12 000 0-12 000-2 196-11 900 0-11 900 0 Palotalo -31 147 66 696 35 549-9 330-33 000 66 000 33 000-9 237-37 262 66 556 29 295-10 351 Väistötila -44 338 11 320-33 018 0 0 0 0 0 0 Energialaitoksen tilat -36 445 25 558-10 887-49 240-40 000 34 758-5 242-5 500-48 174 44 952-3 223-4 200 Lentoaseman tilat -133 027-133 027-3 050 Pankin tilat 0 0-29 458 1 452-28 006 Vanhat rakennuk. -1 307-1 307 0-4 000-4 000 0 0 0 0 0 Yhteensä -399 504 188 142-211 362-131 040-354 916 177 227-177 689-23 389-502 066 180 221-321 846-27 866 Asuntojen vuokraus 00042571 Asuntojen vuokraus Toimintatuotot 258 172 291 784 291 784,00 281 490,88-10 293,12 96,5 Valmistus omaan käyttöön 14 451 Toimintakulut -256 819-279 770-279 770,00-190 227,68 89 542,32 68 Toimintakatu/jäämä 15 804 12 014 0 12 014,00 91 263,20 79 249,20 759,6 Poistot ja arvonalentumiset -9 173-6 393-6 393,00-9 384,22-2 991,22 146,8 Tilikauden yli-/alijäämä 6 631 5 621 0 5 621,00 81 878,98 76 257,98 1456,7
Terveystalo -20 797 16 279-4 519-1 666-22 000 18 030-3 970-1 666-18 440 17 788-653 -1 666 As Oy Maavesi -12 174 11 313-860 -156-12 000 3 500-8 500-156 -11 616 7 298-4 318-156 Osakehuoneistot -81 231 68 410-12 821-71 000 63 000-8 000-47 317 55 461 8 144 Päivärinne -26 211 37 823 11 612-383 -28 000 36 000 8 000-383 -25 027 39 337 14 310-383 As Oy Pikalle -18 166 25 143 6 977-16 788 25 000 8 212-8 705 27 846 19 142-147 As Oy Puistola -28 208 26 136-2 071-249 -26 000 25 000-1 000-15 964 24 193 8 228-3 127 As Oy Tuomaalan -35 000 63 952 28 952-65 000 66 000 1 000-32 515 61 148 28 633 Yläkoul. Asuntola -21 370 9 229-12 141-837 -21 564 28 254 6 690-1 118-21 261 27 846 6 585-837 Kolman koulun as. -78-78 -2 813 0 0 0 0 Kisakuja rivitalo -12 278 14 339 2 061-3 070-13 418 27 000 13 582-3 070-9 382 20 574 11 192-3 070 Yhteensä -1 364 570 1 044 309-320 261-353 445-1 296 602 1 060 131-236 471-140 165-1 518 145 1 080 801-437 344-148 968 Muiden tilojen vuokraus 00042581 Muiden tilojen vuokraus Toimintatuotot 332 887 300 857 300 857,00 306 267,14 5 410,14 101,8 Valmistus omaan käyttöön 368 Toimintakulut -103 773-67 542-67 542,00-55 625,83 11 916,17 82,4 Toimintakatu/jäämä 229 482 233 315 0 233 315,00 250 641,31 17 326,31 107,4 Poistot ja arvonalentumiset -99 507-98 645-98 645,00-99 587,06-942,06 101 Varausten ja rahastojen muut -33 333 Tilikauden yli-/alijäämä 96 642 134 670 0 134 670,00 151 054,25 16 384,25 112,2 Matkahuolto -1 744-1 744 0 0 0 Yrittäjähalli -36 364 51 155 14 791-7 385-32 885 49 000 16 115-7 385-24 696 54 227 29 531-7 385 OC-System halli -5 682 70 437 64 755-21 634-7 073 70 000 62 927-21 583-6 194 70 252 64 059-22 438 Alufer uusi halli -1 610 111 943 110 332-46 452-3 000 110 000 107 000-46 453-4 913 110 842 105 929-46 473 Alufer vanha halli -16 719 34 510 17 791-9 857-21 000 30 857 9 857-9 857-17 789 29 650 11 861-9 857 Liunan yrityskesk -1 876-1 876 0-1 000-1 000 0-1375 0-1 375 Koirien ja kissojen hoitokoti 0 0 0 0 0 0 U-Cont halli -589 41 405 40 815-13 367-2 584 41 000 38 416-13 367-659 41 296 40 637-13 435 Yhteensä -66 406 309 449 243 042-98 695-67 542 300 857 233 315-98 645-55 626 306 267 250 641-99 587
Alueiden vuokraus 00042591 Alueiden vuokraus Toimintatuotot 111 643 115 500 115 500,00 109 615,74-5 884,26 94,9 Toimintakulut -3 219-2 846-2 846,00-1 089,56 1 756,44 38,3 Toimintakate/jäämä 108 424 112 654 0 112 654,00 108 526,18-4 127,82 96,3 MAA- JA METSÄTILAT Palvelusuunnitelma Kunnalla on metsätalousmaata n.1040 ha. Metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti hyvien metsänhoitosuosituksien mukaisesti pitäen tavoitteena tuottavaa ja moniarvoista metsäomaisuutta. Vuotuiset puunmyyntisuunnitelmat tehdään tasaisiin vuosituloihin pyrkien. Metsien hyvää puuntuottokykyä edesautetaan tekemällä metsänhoitotyöt ajallaan. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tarvittavat taimikoiden varhaishoidot ja harvennukset tehdään. Määräraha töiden toteuttamiseksi. Suunnitelman mukaiset taimikonhoitotyöt on tehty. Hoitotyöt toteutettiin. 00042600 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 328 751 170 250 170 250,00 187 290,62 17 040,62 110 Toimintakulut -41 050-35 000-35 000,00-40 438,51-5 438,51 115,5 Toimintakate/jäämä 287 701 135 250 0 135 250,00 146 852,11 11 602,11 108,6 Poistot ja arvonalentumiset -27 514 Tilikauden yli-/alijäämä 260 187 135 250 0 135 250,00 146 852,11 11 602,11 108,6 PELASTUSTOIMI Joroinen kuuluu Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen, jota hallinnoidaan Mikkelin kaupungin toimesta. Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvalmiudesta. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
Valistustyötä suoritetaan kouluissa ja päiväkodeissa. Oppilaat osallistuvat esim. 112-päivään. Valistusta on tehty Pelastustoimi järjesti alaasteikäisille valistusta. 00042700 Palo- ja pelastustoimi Toimintatuotot -600-600 600 Toimintakulut -447 917-445 593-445 593,00-433 991,46 11 601,54 97,4 Toimintakate/jäämä -447 917-446 193 0-446 193,00-433 991,46 12 201,54 97,3 Poistot ja arvonalentumiset -4 066-3 145-3 145,00 3 145,00 Tilikauden yli-/alijäämä -451 983-449 338 0-449 338,00-433 991,46 15 346,54 96,6 HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO Joroisten kunnan vesihuoltolaitos toimittaa käyttöveden lähes koko kunnan alueelle. Vedenjakelusta taajamien ulkopuolella huolehtivat vesiosuuskunnat (10 kpl). Kunta voi tukea vesiosuuskuntia esim. vedensaannin turvaamiseen liittyvissä hankkeissa tai yksityishenkilöitä heidän liittyessään vesijohtoverkostoon. Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Vesiosuuskuntien yhteistoimintaa esim. kriisitilanteissa parannetaan kunnan järjestämässä koulutustilaisuudessa. Kouluttajina kunta sekä ulkopuolinen toimija. Koulutus järjestetty. Koulutettiin vesiosuuskuntia käyttämään talousveden desinfiointilaitetta onnettomuustilanteissa. TP 2015 TA 2016 TA-muutos 2016 TA 2016 Yhteensä TP Poikkeama Käyttö % 00042750 Haja-asutusalueen vesihuolto Toimintakulut -1 669-7 039-7 039,00-1 667,20 5 371,80 23,7 Toimintakate/jäämä -1 669-7 039 0-7 039,00-1 667,20 5 371,80 23,7 TEKNISEN TOIMEN PROJEKTIT Poistokalastushankkeessa on kyse kolmevuotisesta vesistöjen kunnostushankkeesta vuosille 2014-2016. Hankkeessa ovat mukana Joroisten kunta, Joroisten kalastusalue, Haapaselän osakaskunta, Joroisten osakaskunta, Kaitaisten osakaskunta, Pihlaan osakaskunta, sekä Etelä-Savon elinkeino-liikenne-ja ympäristökeskus. Tavoitteena on poistaa Joroisselästä vuosittain 50 000kg kalaa ja muista kohteista tätä vähemmän. Hanke käynnistyi keväällä 2014. Joroisten kunnan osuus hankkeesta v. 2016 on 6000.
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 00042800 Teknisen toimen projektit Toimintatuotot 1 100 1 100,00-1 100,00 Toimintakulut -6 077-20 250-20 250,00-47 982,07-27 732,07 236,9 Toimintakate/jäämä -6 077-19 150 0-19 150,00-47 982,07-28 832,07 250,6 Poistokalastushanke -6 077-6 077-7 100 1 100-6 000-6 019-6 019 Vanhuspuisto -12 000-12 000 0 0 Kiint.rek.tietojen tark. -1 150 0 0 Projekti-insinööri 0 0-37 053-37 053 Kk valokuituhanke 0 0-4 910-4 910 Yhteensä -6 077 0-6 077 0-20 250 1 100-19 150 0-47 982 0-47 982 0 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP TA TAmuutos TA 2016 Toteuma Poikkeama Käyttö % 2015 2016 2016 Yhteensä 2016 01-12 00042000 TEKNINEN TOIMIALA Toimintatuotot 3 760 747,16 3 904 895 3 904 895,00 3 804 318,14-100 576,86 97,4 Valmistus omaan käyttöön 60 663,59 27 627,55 27 627,55-100 Toimintakulut -4 033 776,26-4 255 867-120 000-4 375 867,00-4 140 843,14 235 023,86 94,6 Toimintakate/jäämä -212 365,51-350 972-120 000-470 972,00-308 897,45 162 074,55 65,6 Poistot ja arvonalentumiset -821 976,88-637 923-637 923,00-599 490,27 38 432,73 94 Varausten ja rahastojen muut -68 555,12 31 444,88 31 444,88-100 Tilikauden yli-/alijäämä -1 102 897,51-988 895-120 000-1 108 895,00-876 942,84 231 952,16 79,1