TALOUSARVION TOTEUTUMINEN. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvion rakenteesta säädetään kuntalaissa siten, että talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa, joten tätä rakennetta noudatetaan myös talousarvion toteutumisvertailussa. Hyväksyessään talousarvion on valtuusto määritellyt määrätyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toimielinten ja vastuuhenkilöiden sitovasti noudatettaviksi. Tehtäväalueiden ja investointien vastuuhenkilöt on määrätty talousarviossa. Toteutumisvertailuihin on lisätty ns. vyörytyserät, jotka kuvaavat kunkin tehtäväalueen osuutta keskitetysti hoidetuista palveluista. Vyörytyseriin kuuluvat myös tehtäväalueen käyttöomaisuuden poistot sekä toimielimen käytössä olevan, kaupungin omistaman maa-alueen käyvän hinnan mukaan laskettu laskennallinen korko (4,50 % p.a.). Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta Tehtäväalueista ja investoinneista vastaavat toimielimet ja viranhaltijat ovat laatineet toteutumisvertailut, joissa on arvioitu myös toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Tehtäväalue- ja investointikohtaiset toteutumisvertailut ja arviot tavoitteiden toteutumisesta muodostavat osan kaupunginhallituksen toimintakertomusta ja sen alussa on keskeisten toimialojen infosivut. Toimintakertomuksen yleinen osa on tasekirjassa omana kohtanaan. 48

KAUPUNGINHALLITUS (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot 5 520 707,05 4 809 648 0 4 299 907,22-509 740,78 89,4 Valm. omaan käyttöön 0 0 0 0,00 0,00 Ulkoiset menot 3 979 503,75 5 021 297-785 971 3 949 897,42 285 428,58 93,3 Toimintakate, ulk. 1 541 203,30-211 649 785 971 350 009,80 224 312,20 60,9 INVESTOINNIT Menot 693 271,53 664 000 0 758 699,85-94 699,85 114,3 Tulot 506 003,84 100 000 0 401 791,72-301 791,72 401,8 Nettomeno 187 267,69 564 000 0 356 908,13 207 091,87 63,3 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Tuuna Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Urpo Alho Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Heini Jalkanen Kaupunginhallituksen jäsenet Hannu Aalto Hanna Gustafsson Sirpa Hagsberg Jan Lindström Matti Rantanen Samuli Santalahti Arja Savolainen Taija Terä KOK SDP KESK SDP KOK SDP KOK KOK KESK SDP KOK Kaupunginhallituksen esittelijä Timo Kvist Kaupunginhallituksen sihteeri Riitta Lehtinen kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Kaupunginhallituksen alaisuudessa olivat vuonna 2010 seuraavat tehtäväalueet: - Hallinto - Asiahallinto - Tietohallinto - Rahatoimi - Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio - Järjestelyerät TEHTÄVÄT Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo lisäksi kaupungin etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. 49

KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot 0,00 0 0 0,00 0,00 Valm. omaan käyttöön 0 0 0 0,00 0,00 Ulkoiset menot 405 885,15 584 446 0 522 546,71 61 899,29 89,4 Toimintakate, ulk. -405 885,15-584 446 0-522 546,71-61 899,29 89,4 Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Taija Terä Timo Kvist Martti Sipponen TEHTÄVÄT Kaupunkisuunnittelujaoston tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa. 50

YLEISJAOSTO (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot 402 043,25 327 300 48 000 491 987,19 116 687,19 131,1 Valm. omaan käyttöön 0 0 0 0,00 0,00 Ulkoiset menot 1 958 962,16 2 010 305 218 500 2 240 610,29-11 805,29 100,5 Toimintakate, ulk. -1 556 918,91-1 683 005-170 500-1 748 623,10-104 881,90 94,3 Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Arja Savolainen Timo Kvist Riitta Luotio TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Kaupunginhallituksen yleisjaoston tehtävänä on ollut vastata kaupungille työnantajana kuuluvista henkilöstöasioista sekä kaupungin arkistotoimesta.yleisjaoston toimialueeseen on myös kuulunut vastuu kaupungin hankintatoimesta, asumiseen liittyvät tehtävät sekä huolehtiminen asioista, jotka koskevat anomuksia kunnallisverosta tai muusta julkisoikeudellisesta maksusta vapauttamiseksi osittain tai kokonaan. Henkilöstöpalvelut * Henkilöstöpalvelut ja palkkatoimisto * Työterveyshuolto * Yhteistyötoimikunta ja työsuojelu Työllistämistoiminta Henkilöstöhallinnon toimintamenot alittuivat noin 2000 ja toimintatuotot ylittyivät noin 103 500.Työllistämistoiminnan tulot ylittyivät noin 13 000 ja menot ylittyivät noin 15 000. Ulkoisten menojen ylitys oli noin 12 000. Henkilöstöhallinnon tulojen ylitys muodostuu työterveyshuollon Kela-korvauksesta. Työllistämistoiminnan tulojen ylitys muodostuu Te-toimiston palkkatukitilityksistä. Menojen ylitys muodostuu työllistettävien tukipalkoista sivukuluineen. Koko yleisjaoston tulot ylittyivät noin 117 000 euroa ja ulkoiset menot ylittyivät noin 12 000 euroa. Yleisjaoston tulot yhteensä olivat noin 492 000 ja ulkoiset menot 2 241 000. Tulot totetuivat 131 prosenttisesti ja menot 101 prosenttisesti. Yleisjaoston katteeksi muodostui näin ollen - 1,7 miljoonaa euroa. 51

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot 4 453 571,31 4 480 159-81 000 4 849 778,42 450 619,42 110,2 Valm. omaan käyttöön 0,00 0 0 0,00 0,00 Ulkoiset menot 47 491 828,36 47 905 685 2 533 200 49 976 250,26 462 634,74 99,1 Toimintakate, ulk. -43 038 257,05-43 425 526-2 614 200-45 126 471,84-913 254,16 98,0 INVESTOINNIT Menot 4 020 642,00 2 129 000,00 50 000 1 603 842,70 575 157,30 73,6 Tulot 350 000 350 000,00 0,00 100,0 Nettomeno 4 020 642,00 1 779 000 50 000 1 253 842,70 575 157,30 68,6 Lautakunta Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Yksilöjaosto Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Hyvinvointijaosto Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Elina Salokangas Juhani Kylämäkilä/ Iiro Pöyhönen Ulla Heikkonen Pirjo Maja Riitta Ylipelkonen Kari Virtanen Anne Linja Juhani Kylämäkilä/ Iiro Pöyhönen Airi Laurila TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Sosiaali- Teksti. ja terveyslautakunnan tehtävänä on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää terveyttä, sosiaalista, henkistä ja aineellista toimintakykyä sekä perusturvallisuutta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösten toimeenpanosta ja sille kuuluvien tehtävien hoidosta vastaavat hallinnon, terveyspalveluiden, kuntoutuksen, suun terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon, aikuisten psykososiaalisten palveluiden, lapsiperheiden sosiaalityön, aikuissosiaalityön, vammaispalvelujen ja hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueet. Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2011 aikana 14 kertaa ja käsiteltyjen asioiden määrä oli 128. Keskeisiä päätöksiä olivat mm: - toimialan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu - vammaispoliittisen ohjelman laadinnan käynnistäminen - sopimus alueellisesta yhteistyöstä terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönotossa ( E-resepti ) - seulontaohjelman mukaiset paksusuolensyövän seulontojen aloittaminen vuoden 2012 alusta - ikäihmisten ja kehitysvammaisten seudullisen perhehoidon toimintamallin käytännön toteuttamisen hyväksyminen suunnitelman mukaisena neljän vuoden määräaikaisena toimintana - osallistuminen lastensuojelun sijaishuollon palvelujen seudulliseen kilpailutukseen - Naantalin terveyskeskuksen yöpäivystyksen järjestäminen - osallistuminen vanhusten tehostetun palveluasumisen seudulliseen kilpailutukseen - SHL:n mukaisten kuljetuspalvelujen kriteereiden tarkistaminen bruttotulorajojen osalta - sosiaali- ja terveystoimen tietoturvapolitiikan hyväksyminen - osallistuminen Remonttihankkeen jatkoon ajalle 2012 2015 - osallistuminen Länsi 2012 hankkeen jatkoon ajalle 1.10.2012-31.10.2013. - omaishoidontuen myöntämisperusteiden tarkistaminen 52

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) Lautakunnan yksilöjaosto kokoontui vuonna 2011 kymmenen kertaa ja käsitteli 66 asiaa. Käsitellyistä asioista 38 kpl oli viranhaltijoiden päätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia. Yhdeksästä päätöksestä valitettiin edelleen Turun Hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus ei muuttanut yksilöjaoston päätöksiä. Lautakunnan hyvinvointijaosto kokoontui yhden kerran vuoden 2011 aikana. Jaosto käsitteli vammaispoliittista ohjelmaa ja tilannekatsausta hankkeista. Vammaisplvelut 8,0 % Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalousmenot 2011 Hoito- ja vanhuspalvelut 25,3 % Hallinto 3,1 % Terveyspalvelut 8,2 % Kuntoutus 1,4 % Suun terveydenhuolto 3,1 % Ympäristö terv.huolto 0,4% Aikuisten psykosos. palv 3,2 % Aikussosiaalityö 5,1 % Lapsiperheiden sos.työ 6,7 % Erikoissairaanhoito 35,5% Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötaloustulot 2011 Hallinto 5,1 % Terveyspalvelut 9,8 % Kuntoutus 2,2 % Hoito- ja vanhuspalvelut 46,1 % Suun terveydenhuolto 10,4 % Aikuisten psykosos. palv 0,9 % Vammaisplvelut 0,2 % Lapsiperheiden sos.työ 4,0 % Aikuissosiaalityö 21,2 % 53

KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot 2 387 754,39 2 162 919 2 674 272,94 511 353,94 123,6 Valm. omaan käyttöön Ulkoiset menot 25 008 019,55 25 563 548 26 022 205,35-458 657,35 101,8 Toimintakate, ulk. -22 620 265,16-23 400 629-23 347 932,41-52 696,59 99,8 INVESTOINNIT Menot 89 027,72 425 000 60 000 221 726,73 263 273,27 45,7 Tulot -2 430,00 Nettomeno 91 457,72 425 000 60 000 221 726,73 263 273,27 45,7 TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Juha Takanen Irmeli Myllymäki Timo Saario Koulutuslautakunta Teksti. ohjaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, musiikin opetuksen ja Naantalin opiston toimintaa, asettaa tavoitteita ja arvioi tuloksia. Lautakunta seuraa valtiovallan kasvatus- ja koulutuspoliittisia uudistuksia ja tukee päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia näiden kehittäessä omaa toimintaansa ja kasvatus- ja opetustyötään. Koulutuslautakunnalle tulevien asioiden valmistelusta ja sen päätösten täytäntöönpanosta huolehtii sivistystoimisto. Koulutuslautakunnalla on kasvatus- ja koulutustehtävää toteuttamassa alaisuudessaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköt, lukio, musiikkiopisto ja Naantalin opisto sekä aamu- ja iltapäiväkerhot. Koulutuslautakunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Lautakunta antoi lausunnot Velkuanmaan osayleiskaavasta, Airismaa-Aaslan osayleiskaavan muutoksesta, henkilstöstrategiasta, Talanpään ranta-asemakaavaehdotuksesta, Naantalin matkailustrategiasta, Naantalin maankäytön kehityskuvasta, teki ehdotuksensa Kultarannan koulun sijaintipaikasta, teki keskustan sivistystilojen tarveselvityksen ja alustavan hankesuunnitelman, teki päätöksen Ahteentaantien koulukukjetuksista, antoi ohjeet koulukuvauksista, hyväksyi sivistystoimen valmiussuunnitelman, varhaiskasvatussuunnitelman ja Rymättylän esiopetuksen siirron varhaiskasvatuksen alaisuuteen, valitsi Naantalin opiston rehtorin, päätti koulujen irtaimen omaisuuden täydennys- ja uusimishankinnat, sijoitti ekaluokkalaiset alakouluihin ja 7.-luokkalaiset yläkouluihin, vahvisti koulujen vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja koulujen opetussuunnitelmien muutokset. Koulutuslautakunnan käyttötalousmenot 2011 Perusopetus 48 % Ap-ip-toiminta 2 % Opphuolto 3 % Varhaiskasvatus 31 % Musiikkiop 1 % Opisto 2 % Lukio 6 % Hallinto 2 % Vk-tuki 4 % 54

KULTTUURILAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot 97 677,95 85 250 85 720,15 470,15 100,6 Valm. omaan käyttöön Ulkoiset menot 1 221 868,38 1 232 052 27 771 1 272 533,73-12 710,73 101,0 Toimintakate, ulk. -1 124 190,43-1 146 802-27 771-1 186 813,58 12 240,58 101,0 INVESTOINNIT Menot 1 701,00 71 000 5 131,18 65 868,82 7,2 Tulot Nettomeno 1 701,00 71 000 5 131,18 65 868,82 7,2 TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Pekka Ritvanen Anne Sjöström Anu Anttila Kulttuuripalveluilla Teksti. edistetään kaupunkilaisten henkistä vireyttä ja viihtyisyyttä tukemalla harrastustoimintaa ja tarjoamalla mahdollisuuksia monipuoliseen tiedonhankintaan ja kirjallisuuden sekä musiikin käyttöön. Museotoiminnalla vaalitaan naantalilaista kulttuuriperinnettä ja vahvistetaan kaupunkilaisten paikkakuntatietoisuutta. Kulttuuripalveluja tuottamalla kehitetään myös Naantalia matkailukaupunkina. Museo- ja näyttelytoiminnasta vastasi museonjohtaja Anne Sjöström, yleisestä kulttuuritoimesta kulttuuri- ja tiedotussihteeri Anu Anttila ja kirjastotoimesta kirjastotoimenjohtaja Tarja Tuomi. Lautakunta kokoontui vuoden aikan 5 kertaa. Lautakunta tuki avustuksin 16 yhdistyksen/ yhteisön toimintaa, antoi lausunnon Velkuanmaan osayleiskaavasta, Airismaa-Aaslan osayleiskaavan laajennuksesta, Naantalin kaupungin matkailustrategiasta ja Naantalin maankäytön kehityskuvasta, vuokrasi muesolle uudet varastotilat sekä hyväksyi sivistystoimen valmiussuunnitelman. Kulttuurilautakunnan käyttötalousmenot 2011 Yleinen kulttuuri 11 % Hallinto 3 % Museo- ja näyttelytoiminta 21 % Avustukset 10 % Kirjasto 55 % 55

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot 254 496,35 293 622 401 504,24 107 882,24 136,7 Valm. omaan käyttöön Ulkoiset menot 980 942,09 992 370 1 083 759,29-91 389,29 109,2 Toimintakate, ulk. -726 445,74-698 748-682 255,05-16 492,95 97,6 INVESTOINNIT Menot 57 406,19 95 000 107 709,65-12 709,65 113,4 Tulot Nettomeno 57 406,19 95 000 107 709,65-12 709,65 113,4 Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Kati Väätänen Eija Laurila Maija Puolakanaho TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Vapaa-aikapalveluilla Teksti. edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja vapaa-ajan vieton aktiivisuutta tukemalla asukkaiden omaa toimintaa ja tarjoamalla toimintaedellytykset liikunta- ja nuorisojärjestöille. Järjestämällä omaa ohjattua toimintaa pyritään tavoittamaan myös ne ryhmät ja henkilöt, joita järjestöt tai muut ohjauspalvelut eivät tavoita. Vapaa-aikalautakunta tukee avustuksin ja antamalla asiantuntija-apua yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Alueellisia nuorten palveluja järjestetään vuosittain sopimusten mukaisesti. Tehtäväalueesta vastasi vapaa-aikatoimen päällikkö. Aluekoordinaattori vastasi tulosyksiköstä "alueelliset nuorisopalvelut" ja tilapäällikkö tulosyksiköstä "tilapalvelut". Vakinaisia työntekijöitä olivat tilapäällikön ja aluekoordinaattorin lisäksi 4 nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaa, nuorisotilojen valvoja, 2 hallivalvojaa, liikunnanohjaaja ja vapaa-aikatoimen sihteeri. Lautakunta kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Lautakunta tuki yhdistystoimintaa avustuksin, myönsi nuorten urheilijoiden valmennusapurahat Camilla Grönbergille ja Valter Patroselle, osallistui seudullisen liikuntastrategian laadintaan ja työsti vapaa-aikatilojen tilantarveselvityksen. Vapaa-aikalautakunnan käyttötalousmenot 2011 Hallinto 2 % Avustukset 7 % Liikuntatoiminta 46 % Nuorisotoiminta 45 % 56

RAKENNUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot 166 824,88 207 010,00 200 173,81-6 836,19 96,7 Valm. omaan käyttöön 100,00 3 530,00 12 413,75 8 883,75 351,7 Ulkoiset menot 320 685,86 349 943,00 322 267,82 27 675,18 92,1 Toimintakate, ulk. -153 760,98-139 403,00-109 680,26-29 722,74 78,7 Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Harri Laine Juha Kuokkanen Turo Järvinen TEHTÄVÄT ORGANISAATIO Rakennuslautakunnan tehtävänä on toimia maankäyttö- ja rakennuslain 21 :n mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennuslautakuntaan kuuluu yhdeksän varsinaista ja yhdeksän varajäsentä. Rakennusvalvontatoimiston henkilöstön muodostavat rakennustarkastaja, kaksi tarkastusinsinööriä, rakennuslakimies (25 %) ja kaksi toimistosihteeriä. TOIMINTA Rakennuslautakunta kokoontui vuoden 2011 aikana 7 kertaa. Lautakunta on myöntänyt Teksti. 13 rakennuslupaa ja 1 toimenpideluvan. Rakennusluvista merittävin oli Soinisten passiivitalokohde. 400 000 350 000 300 000 250 000 Toimintatulojen ja -menojen vertailu ed. vuoteen 200 000 150 000 toimintamenot toimintatulot 100 000 50 000 0 2011 2010 57

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot 1 173 837,86 2 579 670,00-1 480 000,00 1 196 311,73 96 641,73 108,8 Valm. omaan käyttöön 1 505,00 1 505,00 Ulkoiset menot 1 448 984,92 1 453 116,00 79 900,00 1 407 866,20 125 149,80 91,8 Toimintakate, ulk. -275 147,06 1 126 554,00-1 559 900,00-210 049,47-223 296,53 48,5 INVESTOINNIT Menot 79 441,46 85 000,00 82 219,99 2 780,01 96,7 Tulot Nettomeno 79 441,46 85 000,00 82 219,99 2 780,01 96,7 Puheenjohtaja Hannu Taskinen Esittelijä Elise Lehikoinen Asemaakaavoitusta koskevat asiat: Kirsti Junttila Ympäristönsuojelua koskevat asiat: Marjut Taipaleenmäki Pöytäkirjanpitäjä Saila Porthén TEHTÄVÄT Teksti. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä hyvän ympäristön toteuttamiselle huolehtimalla asemakaavojen tuottamisesta, kartoitus- ja mittaustehtävistä, kiinteistöjen muodostamisesta ja ympäristönsuojelusta. ORGANISAATIO Kaavoitus- ja ympäristölautakunta jakautuu ympäristönsuojelun, asemakaavoituksen ja maanmittauksen tehtäväalueisiin. Hallintoa, henkilöstöä ja taloutta, kiinteistönmuodostusta sekä lautakunnan alaisia tehtäväalueita yleisesti koskevat asiat samoin kuin kaavoitusohjelman ja -katsauksen valmistelua koskevat asiat ratkaistaan maankäyttöpäällikön esittelystä. Muut asemakaavoitusta koskevat asiat ratkaistaan kaupunginarkkitehdin esittelystä. Ympäristönsuojeluun ja luonnonsuojeluun sekä niihin liittyvään lainsäädäntöön, kuten vesi- ja maastoliikennelakeihin ja maa-aineslupiin liittyvät asiat ratkaistaan ympäristöpäällikön esittelystä. Tiejaoston tehtävänä on toimia tielautakuntana ja käsitellä yksityisistä teistä annetun lain 6 a :ssä tarkoitetulle viranomaiselle kuuluvat asiat. Tiejaostossa asiat ratkaistaan lautakunnan toimikaudekseen nimeämän maanmittausinsinöörin esittelystä. Ympäristöviraston johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa sekä oikeus ottaa esiteltäväkseen lautakunnan toimialaan kuuluva asia lukuun ottamatta ympäristönsuojelun toimialaan kuuluvia viranomaistehtäviä. 58

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) TOIMINTA Kaavoitus- ja ympäristölautakunta kokoontui vuoden aikana kertaa 11 ja käsiteltyjä pykäliä oli 145. 1 800 000,00 1 600 000,00 1 400 000,00 1 200 000,00 Toimintamenot, vertailu ed. vuoteen 1 400 000,00 1 200 000,00 Toimintatulot, vertailu ed. vuoteen 1 000 000,00 Maanmittaus 1 000 000,00 800 000,00 600 000,00 Asemakaavoitus Ympäristönsuojelu 800 000,00 600 000,00 Maanmittaus Asemakaavoitus Ympäristönsuojelu 400 000,00 400 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 2011 2010 0,00 2011 2010 59

TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot 10 935 683,22 11 960 410,00-44 400,00 12 370 637,77 454 627,77 103,8 Valm. omaan käyttöön 120 839,24 120 220,00 128 973,97 8 753,97 107,3 Ulkoiset menot 23 144 688,00 24 115 295,00 55 035,00 24 708 382,44-538 052,44 102,2 Toimintakate, ulk. -12 088 165,54-12 034 665,00-99 435,00-12 208 770,70 74 670,70 100,6 INVESTOINNIT Menot 4 770 051,24 7 257 000,00-377 300,00 6 072 127,63 807 572,37 88,3 Tulot 128 875,50 540 000,00-252 000,00 202 381,07 85 618,93 70,3 Nettomeno 4 641 175,74 6 717 000,00-125 300,00 5 869 746,56 721 953,44 89,0 Puheenjohtaja Kimmo Aho Esittelijä Kauko Kangas Yhdyskuntatekniikkaan liittyvät asiat: Kimmo Suonpää Tilapalveluun liittyvät asiat: Pekka Alm Sihteeri Pirjo Kankaristo TEHTÄVÄT ORGANISAATIO Teknisen Teksti. lautakunnan tehtävänä on vastata yhdyskuntatekniikan ja toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä osaltaan huolehtia kaupungin maa- ja vesialueista. Tekninen lautakunta seuraa ja valvoo haja-asutusalueiden yksityistieverkon suunnitelmallista kehittymistä ja valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liityvät asiat. Teknisen lautakunnan tehtäväalueet ja vastuuhenkilöt: * Palvelukeskus Ympäristöviraston johtaja Kauko Kangas * Pelastustoimi Ympäristöviraston johtaja Kauko Kangas Yhdyskuntatekniikan osasto: * Liikenneväylät * Viheryksikkö * Liikuntapaikat * Joukkoliikenne * Kaukolämpölaitos * Konevarikko * Keskusvarasto * Vesihuoltolaitos Tilalaitos * Tilapalvelu * Ruokapalvelu * Siivouspalvelu Kaupungininsinööri Kimmo Suonpää Kiinteistöpäälikkö Pekka Alm TOIMINTA Lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa käsiteltäviä pykäliä oli 120. 60

TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ (toimielimen informaatiosivu) 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 Toimintamenot, vertailu ed. vuoteen Palvelukeskus Pelastustoimi Joukkoliikenne Keskusvarasto Konekeskus Liikuntapaikat Viheryksikkö Liikenneväylät Kaukolämpö Ruokapalvelu Siivouspalvelu Tilapalvelu Vesihuoltolaitos Toimintatulot, vertailu ed. vuoteen 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 Palvelukeskus Joukkoliikenne Keskusvarasto Konekeskus Liikuntapaikat Viheryksikkö Liikenneväylät Kaukolämpö Ruokapalvelu Siivouspalvelu Tilapalvelu Vesihuoltolaitos 0,00 2011 2010 0,00 2011 2010 Toimintakate tehtäväalueittain 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00-500 000,00-1 000 000,00-1 500 000,00 Palvelukeskus Pelastustoimi Liikenneväylät Viheryksikkö Joukkoliikenne Liikuntapaikat Tilapalvelu Siivouspalvelu Konekeskus Keskusvarasto Kaukolämpö Vesihuoltolaitos Ruokapalvelu 61

SATAMALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot 8 535 635,21 8 355 197 8 627 401,32 272 204,32 103,3 Valm. omaan käyttöön Ulkoiset menot 1 914 056,29 2 090 676 1 974 153,50 116 522,50 94,4 Toimintakate, ulk. 6 621 578,92 6 264 521 6 653 247,82-388 726,82 106,2 INVESTOINNIT Menot 538 907,53 2 280 000-337 000 1 757 730,14 185 269,86 90,5 Tulot Nettomeno 538 907,53 2 280 000-337 000 1 757 730,14 185 269,86 90,5 Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Tero Tavio Yrjö Vainiala Tarja Siekkinen TEHTÄVÄT ORGANISAATIO Lautakunnan Teksti. tehtävänä on huolehtia kaupungin satamasta, sen toiminnasta, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seurata toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa kaupungin sataman suunnittelua ja toteutusta. Satamalautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä sekä heille omat varajäsenet. Vuonna 2010 satamalaitoksen vakinaisesta henkilöstöstä kolme (3) työskenteli, hallinnossa, 12 liikenneosastolla ja kaksi (2) kiinteistöpuolella. TOTEUTUNUT Kertomusvuoden aikana satamassa tehtiin tie-, kenttä- ja laiturialueisiin liittyvää suunnittelua sekä satamarakenteisiin ja terminaaliin liittyviä kuntokartoituksia ja kunnostuksia. Sataman laiturien 23 ja 24 peruskorjaus saatiin valmiiksi vuoden 2011 aikana. Satamassa käynnistettiin lisäksi VTS-tutkaaseman rakennustyöt, hankittiin ongelmajätekontti, asfaltoitiin sataman liikennealuetta, uusittiin ratamerkkejä ja vaihdettiin raiteiden ratapölkkyjä, tehtiin hulevesiverkon muutostöitä ja asennettiin niihin sulkuventtiilit. Edelleen satamassa tehtiin myös harmaavesiputken liitostöitä, hankittiin terminaalin kaukolämmön varalaite sekä korjattiin ja uusittiin RoRo-laiturin 20 ylä- ja sivurampin teräsosia. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY suoritti Naantalin satamassa 24.1.2011 ympäristöluvan valvontatarkastuksen. Tarkastuksessa käytiin sataman ympäristölupamääräykset kohta kohdalta ja numerojärjestyksessä läpi ja kirjattiin ylös kaikki tarkastusajankohtana havaitut sataman ympäristölupamääräyksiin liittyneet tekniset (vaati investointeja) ja toiminnalliset puutteet sekä myös vaaditut ilmoitukset ja selvitykset, jotka tuli vuoden 2011 aikana saattaa kuntoon. Satama sai kaikki valvontatarkastuksessa havaitut tekniset ja toiminnalliset puutteet sekä vaaditut toimenpiteet, ilmoitukset ja selvitykset valmiiksi vuoden 2011 aikana. Viimeisimpänä vaadituista toimenpiteistä ja selvityksistä, joka tuli saada valmiiksi vuoden 2011 loppuun mennessä, oli sataman meluselvitys, joka on toimitettu ELY-keskukselle ja aluehallintovirastoon. Meluselvitys käsiteltiin sekä satamalautakunnassa että kaavoitus- ja ympäristölautakunnassa ja toimitettiin myös Humaliston kaavoitustyöryhmän käyttöön ja huomioon otettavaksi niin suunnitelmia ja esityksiä valmisteltaessa kuin päätöksiä tehtäessä. 62

SATAMALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) Käyttökate Taloudellisuus 10 milj. tonnia käyttökate-% 100 2 500 aluskäynnit lkm kustannukset euroa/alus 1 500 8 80 2 000 6 60 1 500 1 000 4 40 1 000 500 2 20 500 0 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 0 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 milj. tonnia käyttökate % aluskäynnit kustannukset euroa/alus Tuottavuus, panos/tuotto Sataman vaikuttavuus kunnan talouteen 3,5 3 2,5 2 1,5 2,3 1,9 2,7 2,5 2,6 2,1 2,6 1,9 2,8 2,3 1,7 3,1 1,51 80 70 60 50 40 milj. euroa %-osuus verotuloista 12 8 1 0,5 30 20 10 4 0 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 verotulot milj. euroa ylijäämän %-osuus verotuloista 63

TEHTÄVÄKUVAUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT Riitta Lehtinen Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla. TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT. 28 000 28 000 27 861,00-139,00 99,5 99,5 ULKOISET TULOT YHT. 28 000 28 000 27 861,00-139,00 99,5 99,5 Myynti 28 000 28 000 27 861,00-139,00 99,5 99,5 Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. 20,38 50 396 50 396 51 929,01-1 533,01 103,0 103,0 ULKOISET MENOT YHT. 1,58 41 637 41 637 40 989,88 647,12 98,4 98,4 Henkilöstö 30 017 30 017 28 583,80 1 433,20 95,2 95,2 Palvelut 1,58 11 220 11 220 11 275,89-55,89 100,5 100,5 Materiaali 400 400 1 130,19-730,19 282,5 282,5 Avustukset Vuokrat Muut SISÄISET MENOT 18,80 8 759 8 759 10 939,13-2 180,13 124,9 124,9 TOIMINTAKATE Ulk. -1,58-13 637-13 637-13 128,88-508,12 96,3 96,3 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -20,38-22 396-22 396-24 068,01 1 672,01 107,5 107,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -16 955-16 955-9 749,07-7 205,93 57,5 57,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -20,38-39 351-39 351-33 817,08-5 533,92 85,9 85,9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN: Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Vuoden 2011 eduskuntavaalit hoidettiin säädösten mukaisesti. Oikeusministeriö suoritti korvausta vaalien hoitamisesta 1,9 euroa /äänioikeutettu, yhteensä 27 861 euroa. Vuoden lopussa alkoi presidentinvaalin valmistelut; keskusvaalilautakunnan kokous, lehtiilmoitukset sekä ulkomainonnan valmistelut. Toimintakuluihin varatun määrärahan ylitys johtuu siitä, että vuoden 2011 määrärahoissa varauduttiin vain eduskuntavaalien hoitoon. 64

TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINVALTUUSTO Riitta Lehtinen Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta. Valtuuston toimivallasta säädetään tarkemmin Kuntalain 13 :ssä. Valtuusto on siirtänyt osin toimivaltaansa muille toimielimille hallintosäännöllä. TOIMINTATULOT YHT. 4 088,27 TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM ULKOISET TULOT YHT. 4 088,27 Myynti Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut 4 088,27 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. 101 705,64 138 287 138 287 114 349,83 23 937,17 82,7 82,7 ULKOISET MENOT YHT. 83 171,07 123 937 123 937 77 734,26 46 202,74 62,7 62,7 Henkilöstö 37 326,89 48 987 48 987 40 528,83 8 458,17 82,7 82,7 Palvelut 24 542,96 52 550 52 550 22 078,44 30 471,56 42,0 42,0 Materiaali 10 325,14 8 100 8 100 6 510,55 1 589,45 80,4 80,4 Avustukset Vuokrat 10 910,48 12 000 12 000 8 616,44 3 383,56 71,8 71,8 Muut 65,60 2 300 2 300 2 300,00 SISÄISET MENOT 18 534,57 14 350 14 350 36 615,57-22 265,57 255,2 255,2 TOIMINTAKATE Ulk. -79 082,80-123 937-123 937-77 734,26-46 202,74 62,7 62,7 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -97 617,37-138 287-138 287-114 349,83-23 937,17 82,7 82,7 Poistot ja arvonalentumiset -41,82-70 -70-24,48-45,52 35,0 35,0 Laskennalliset erät -66 745,95-54 003-54 003-56 041,37 2 038,37 103,8 103,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -164 405,14-192 360-192 360-170 415,68-21 944,32 88,6 88,6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN: Vuoden 2011 talousarviossa todetaan, että valtuuston toiminnan panopisteenä on strategisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta osana kehittyvää toiminta- ja taloussuunnittelujärjestelmää. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.2. hyväksynyt Konserniohjeen sekä Elinkeinopoliittisen ohjelman. Kokouksessaan 14.11. valtuusto hyväksyi Matkailustrategian. Talouteen liittyvä seminaari pidettiin 6.9. Naantalin maankäytön kehityskuvan 2035 laadintaa koskeva valtuustoseminaarin oli 3.11. Valtuuston kokouksia pidettiin 8. 65

TEHTÄVÄKUVAUS TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSTOIMI Riitta Lehtinen Tarkastuslautakunta arvio kuntalain 71 :n mukaisesti ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä laati arviotyönsä tuloksena kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen. TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT. 440,87 500 500 440,86-59,14 88,2 88,2 ULKOISET TULOT YHT. 440,87 500 500 440,86-59,14 88,2 88,2 Myynti 440,87 500 500 440,86-59,14 88,2 88,2 Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. 59 348,47 72 059 72 059 58 898,32 13 160,68 81,7 81,7 ULKOISET MENOT YHT. 56 912,34 69 260 69 260 56 550,67 12 709,33 81,6 81,6 Henkilöstö 8 573,30 15 060 15 060 10 133,76 4 926,24 67,3 67,3 Palvelut 48 313,49 54 000 54 000 46 416,91 7 583,09 86,0 86,0 Materiaali 25,55 150 150 150,00 Avustukset Vuokrat Muut 50 50 50,00 SISÄISET MENOT 2 436,13 2 799 2 799 2 347,65 451,35 83,9 83,9 TOIMINTAKATE Ulk. -56 471,47-68 760-68 760-56 109,81-12 650,19 81,6 81,6 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -58 907,60-71 559-71 559-58 457,46-13 101,54 81,7 81,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 47 058,58 34 590 34 590 40 635,92-6 045,92 117,5 117,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -11 849,02-36 969-36 969-17 821,54-19 147,46 48,2 48,2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN: Tarkastuslautakunnan painopistealueena vuonna 2011 oli sivistystoimi. Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2011 aikana 10 kertaa. Tarkastuslautakunta antaa työstään kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen, joka käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä. 66

TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO Timo Kvist Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo lisäksi kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT. 194 493,93 95 000 95 000 64 778,12-30 221,88 68,2 68,2 ULKOISET TULOT YHT. 194 477,67 95 000 95 000 64 778,12-30 221,88 68,2 68,2 Myynti 2 204,32 895,21 895,21 Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut 192 273,35 95 000 95 000 63 882,91-31 117,09 67,2 67,2 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT 16,26 TOIMINTAMENOT YHT. 1 634 829,40 1 901 003 18 500 1 919 503 1 679 658,48 239 844,52 88,4 87,5 ULKOISET MENOT YHT. 1 581 880,22 1 838 383 18 500 1 856 883 1 617 154,10 239 728,90 88,0 87,1 Henkilöstö 511 886,49 609 663 609 663 571 462,41 38 200,59 93,7 93,7 Palvelut 970 690,20 1 022 820 18 500 1 041 320 936 829,08 104 490,92 91,6 90,0 Materiaali 56 939,15 80 350 80 350 65 522,63 14 827,37 81,5 81,5 Avustukset 24 804,00 81 000 4 000 85 000 26 000,00 59 000,00 32,1 30,6 Vuokrat 1 036,69 6 000 6 000 3 027,40 2 972,60 50,5 50,5 Muut 16 523,69 38 550-4 000 34 550 14 312,58 20 237,42 37,1 41,4 SISÄISET MENOT 52 949,18 62 620 62 620 62 504,38 115,62 99,8 99,8 TOIMINTAKATE Ulk. -1 387 402,55-1 743 383-18 500-1 761 883-1 552 375,98-209 507,02 89,0 88,1 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -1 440 335,47-1 806 003-18 500-1 824 503-1 614 880,36-209 622,64 89,4 88,5 Poistot ja arvonalentumiset -51 504,23-29 501-29 501-1 818,40-27 682,60 6,2 6,2 Laskennalliset erät -676 808,19-1 118 923-1 118 923 298 910,19-1 417 833,19-26,7-26,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 168 647,89-2 954 427-2 972 927-1 317 788,57-1 655 138,43 44,6 44,3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN: Talousarviossa on arvioitu saatavan pysäköintivirhemaksuja 95.000 euroa. Toteutuneen mukaan pysäköinninvalvonnan tuloksi vuodelta 2011 kertyi n. 60 000 euroa. Ero talousarviossa asetettuun tavoitteeseen selittyy sillä, että annettujen pysäköintivirhemaksukehotuksien kokonaismäärä on vuonna 2011 aiempaa pienempi. Tarkastajien havaintojen mukaan pysäköintivirheitä tehtiin kesäkaudella 2011 edelliskesää vähemmän. Maksullista pysäköintiä oli noudatettu kiitettävästi, samoin pysäköintikiekon käyttöä. Naantalin väkiluku 31.12.2011 on saadun ennakkotiedon mukaan 18 860. Talousarviossa asetettiin vuosittaiseksi väestökasvutavoitteeksi keskimäärin 150 henkeä. Naantalin väkiluku kasvoi 264 hengellä, missä luvussa on mukana 1.1.2011 toteutunut osakuntaliitos Maskun kunnasta Naantalin kaupunkiin (Livonsaari - Lempisaari). Osakuntaliitoksessa siirtyneiden henkilöiden määrä on n. 150. Vuoden 2011 työttömyysaste oli Naantalissa keskimäärin 6,5 % (v. 2010 vastaava luku oli 7,3 %). Hissiavustuksiin varattu määräraha 60 000 euroa jäi käyttämättä, koska vuoden aikana ei saapunut yhtään avustushakemusta. Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 36 kertaa. 67

KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO Timo Kvist Tiedotustoiminta: Kaupungin tiedotuslehti Nasta ilmestyi kuusi kertaa. Lehti tehtiin omana työnä taittoa ja painatusta lukuun ottamatta. Henkilöstölehti Trumputtaja ilmestyi neljä kertaa. Saariston kuntatiedotteet ilmestyivät Merimaskussa ja Rymättylässä kerran kuukaudessa ja Velkuan alueella joka toinen viikko. Velkuan saaristotiedotteen ja Nastan jakelu laajennettiin Livonsaareen, joka liittyi vuoden 2011 alussa Naantaliin. Tietohallinnon ja kaupungin viestinnän yhteistyönä aloitettiin uuden intranetin suunnittelu ja rakentaminen. Sen tavoitteena on toimia viestinnällisenä tiedotuskanavana kaupungin henkilöstölle. Naantalin kaupungin graafisen ohjeistuksen suunnittelu aloitettiin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena on luoda kaupungin viestinnälle ja markkinoinnille yhtenäinen visuaalinen ilme vahvistamaan kaupungin positiivista imagoa. Tavoitteen mukainen kriisiviestintäsivustojen rakentaminen internetiin ja intranetiin alkaa intranetin valmistuttua vuoden 2012 syksyllä. Erillistä kuvapankkisovellusta ei hankittu, vaan se päätettiin toteuttaa osana intranetiä. Naantaliaiheisen kuvamateriaalin hankinta siirrettiin vuodelle 2012, koska siirrettäessä nykyisiä valokuvia intranetiin kartoitetaan samalla uusien kuvien tarve. Kysymystori-palvelun, joka ohjaa kuntalaisten kysymykset suoraan vastaavalle viranhaltijalle, rakentaminen kaupungin verkkosivuille aloitettiin. Tiedotustoiminnan tehtäväalueen vastuuhenkilön tehtävät siirrettiin hallintojohtajalta saaristoasiamiehelle. Saaristoasiamiehen työpanoksesta 40 % ja sivistystoimen kulttuuri- ja tiedotussihteerin työpanoksesta 50 % on tehtävänkuvauksen mukaan varattu tiedottamiseen. 68

TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNGINHALLITUS ASIAHALLINTO Riitta Lehtinen Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjahallinnosta, arkistoinnista, sisäisistä tukipalveluista ja yhteispalvelupisteistä. TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT. 303 436,99 292 894 292 894 304 820,87 11 926,87 104,1 104,1 ULKOISET TULOT YHT. 65 347,98 30 250 30 250 41 303,19 11 053,19 136,5 136,5 Myynti 25 345,41 27 350 27 350 32 115,18 4 765,18 117,4 117,4 Maksu 39 054,28 2 900 2 900 7 956,01 5 056,01 274,3 274,3 Tuet ja avustukset 778,29 Vuokrat Muut 170,00 1 232,00 1 232,00 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT 238 089,01 262 644 262 644 263 517,68 873,68 100,3 100,3 TOIMINTAMENOT YHT. 789 291,45 881 605 881 605 777 522,95 104 082,05 88,2 88,2 ULKOISET MENOT YHT. 713 604,72 806 505 806 505 735 060,45 71 444,55 91,1 91,1 Henkilöstö 543 637,35 572 835 572 835 576 432,38-3 597,38 100,6 100,6 Palvelut 108 652,73 177 920 177 920 120 790,62 57 129,38 67,9 67,9 Materiaali 17 214,48 29 300 29 300 20 697,23 8 602,77 70,6 70,6 Avustukset Vuokrat 18 773,01 24 450 24 450 16 973,01 7 476,99 69,4 69,4 Muut 25 327,15 2 000 2 000 167,21 1 832,79 8,4 8,4 SISÄISET MENOT 75 686,73 75 100 75 100 42 462,50 32 637,50 56,5 56,5 TOIMINTAKATE Ulk. -648 256,74-776 255-776 255-693 757,26-82 497,74 89,4 89,4 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -485 854,46-588 711-588 711-472 702,08-116 008,92 80,3 80,3 Poistot ja arvonalentumiset -1,00-10 -10-10,00 Laskennalliset erät 314 360,39 399 720 399 720 293 100,42 106 619,58 73,3 73,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -171 495,07-189 001-189 001-179 601,66-9 399,34 95,0 95,0 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN: Sisäisten menojen alitus n. 33 000 eurolla johtuu kirjaamiskäytännön muutoksesta. Sisäisen kuljetuksen menot on kirjattu suoraan ao. kustannuspaikoille eikä enää postituksen kustannuspaikan kautta laskennallisina erinä jaettavaksi ao. kustannuspaikoille. Ulkoisissa menoissa palvelujen ostossa menojen alitus 57 000 euroa koostuu mm. painatus- ja ilmoitusmenojen, posti- ja telepalvelujen, koulutuksen sekä matkustus- ja kuljetuspalvelujen määrärahojen alituksesta. Valtiovarainministeriö myönsi kaupungille valtionavustusta yhteispalvelupisteen laajentamiskustannuksiin. Avustuksen suuruus oli 30 % toteutuneista kustannuksista, enintään 24 000 euroa. Toteutuneen laajennuksen kustannukset olivat n. 50 000 euroa, jolloin avustuksen suuruudeksi tuli 15 000 euroa. Laajennuksen myötä Kelan palveluneuvoja siirtyi palvelemaan asiakkaita kaupungintalon yhteispalvelupisteeseen. Kelan toimisto jäi Naantaliin ja se toimii ratkaisutoimistona. Kela ja kaupunki tekivät toimitiloista vuokrasopimuksen ja Kelan palveluja koskien jatkettiin yhteispalvelusopimusta. Sopimustenhallintaa parannettiin ottamalla vuoden lopussa käyttöön sopimushallintaohjelma. Ohjelmassa kunkin viraston sopimukset tallennetaan omiin kansioihin, mutta ohjelman käyttäjillä on lukuoikeudet kaikkien virastojen julkisiin sopimuksiin. Esityslistan sähköinen jakelu ei ole laajentunut lautakuntiin. Laajentamista ei ole mahdollista toteuttaa ilman kaupungin tekemiä laitehankintoja. 69

TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNGINHALLITUS TIETOHALLINTO Juha Riekkinen Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen siten, että turvataan helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuttumattomuus. Tämän tehtävän täyttämiseen kuuluvat erityisesti tietoverkkojen hallinnointi sekä palvelinjärjestelmien, sovellusten, työasemien ja oheislaitteiden ylläpito. Lisäksi tietohallinto hoitaa loppukäyttäjien teknisen tuen, kouluttamisen ja koulutuksen järjestämisen em. osa-alueilla. TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT. 944 949,00 956 375 956 375 969 432,61 13 057,61 101,4 101,4 ULKOISET TULOT YHT. 16 865,00 41 100 41 100 33 412,58-7 687,42 81,3 81,3 Myynti 16 865,00 41 100 41 100 33 312,58-7 787,42 81,1 81,1 Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut 100,00 100,00 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT 928 084,00 915 275 915 275 936 020,03 20 745,03 102,3 102,3 TOIMINTAMENOT YHT. 914 970,77 956 375 956 375 943 290,76 13 084,24 98,6 98,6 ULKOISET MENOT YHT. 908 015,90 953 895 953 895 940 131,94 13 763,06 98,6 98,6 Henkilöstö 309 631,56 298 625 298 625 285 688,29 12 936,71 95,7 95,7 Palvelut 320 274,25 361 390 361 390 341 590,43 19 799,57 94,5 94,5 Materiaali 33 061,28 20 200 20 200 84 708,99-64 508,99 419,4 419,4 Avustukset Vuokrat 244 156,29 273 000 273 000 227 166,83 45 833,17 83,2 83,2 Muut 892,52 680 680 977,40-297,40 143,7 143,7 SISÄISET MENOT 6 954,87 2 480 2 480 3 158,82-678,82 127,4 127,4 TOIMINTAKATE Ulk. -891 150,90-912 795-912 795-906 719,36-6 075,64 99,3 99,3 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. 29 978,23 26 141,85-26 141,85 Poistot ja arvonalentumiset -44 404,26-71 700-71 700-47 900,18-23 799,82 66,8 66,8 Laskennalliset erät -47 492,84-35 063-35 063-45 623,49 10 560,49 130,1 130,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -61 918,87-106 763-106 763-67 381,82-39 381,18 63,1 63,1 Vaikuttavuus Hyvin toimivat tietoliikenneyhteydet: Tietoliikenneratkaisu kilpailutettiin 2011 aikana ja uudet entistä laadukkaammat ratkaisut otetaaan käyttöön vuoden 2012 ensimmäisen puolikkaan aikana. Virtuaalisia työasemia pilotoitiin ja todettiin ratkaisut tehokkaiksi mutta lisätutkimista vaativiksi. Kehitystyö jatkuu 2012 edelleen. Langattomien verkkojen käyttöä on edistetty yhteistyössä Raision kanssa. Toimintakyky Järjestelmien käytettävyys on ollut korkealla tasolla (yli 99%). Palaute asiakastyytyväisyyskyselyssä on ollut minimitavoitteita selvästi parempaa huolimatta rajallisista resursseista (tavoite 3,35 - tulos 3,85). Runsaahko projektitoiminta on aiheuttanut tietohallinnolle melkoisesti painetta. 70

KAUPUNGINHALLITUS TIETOHALLINTO Juha Riekkinen Uudistumiskyky Tietohallinnon henkilöstön koulutusta tuettiin. Seudullisesti on päätetty aloittaa yhteinen kouluttautuminen kokonaisarkkitehtuurin johdonmukaiseksi kehittämiseksi. Kehityskeskustelut on käyty täysimääräisinä ja niiden annista pystyttiin löytämään selkeitä sekä yksilökohtaisia, että yleisiä kehityskohteita. Yhteistoiminnalla Raision tietohallinnon kanssa saavutettiin teknisiä etuja sekä yhteisten projektien kautta selkeitä toiminnallisia synergiaetuja. Talouden tasapaino Talous pysyi hyvin tasapainossa mutta vertailtavuus esimerkiksi seudullisesti on vielä varsin hankalaa. Tietohallinnon kokonaiskulujen arviointi on eri kunnissa toteutettu todella vaihtelevasti ja siksikin yhteismitallistaminen on hidasta. Talouden raportointi sisäisesti on voitu toteuttaa jatkuvana ja luotettavana. Laajempaa vaikuttavuutta on saavutettu esim. seuraamalla laskujen trendikäyttäytymistä aiempaa tarkemmin. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN: Toiminta on ollut talousarvion mukaista. 71

TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNGINHALLITUS RAHATOIMI Juha Heinonen Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT. 42 172,99 42 050 42 050 34 792,11-7 257,89 82,7 82,7 ULKOISET TULOT YHT. 42 172,99 42 050 42 050 34 792,11-7 257,89 82,7 82,7 Myynti 32 970,15 35 000 35 000 18 833,40-16 166,60 53,8 53,8 Maksu 187,73 2 000 2 000-2 000,00 Tuet ja avustukset Vuokrat Muut 9 015,11 5 050 5 050 15 958,71 10 908,71 316,0 316,0 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. 503 095,71 484 709 484 709 494 986,03-10 277,03 102,1 102,1 ULKOISET MENOT YHT. 487 206,98 466 514 466 514 470 579,81-4 065,81 100,9 100,9 Henkilöstö 401 270,83 358 494 358 494 371 926,49-13 432,49 103,7 103,7 Palvelut 66 635,37 74 270 74 270 72 197,48 2 072,52 97,2 97,2 Materiaali 13 513,46 30 050 30 050 21 917,45 8 132,55 72,9 72,9 Avustukset Vuokrat 162,60-162,60 Muut 5 787,32 3 700 3 700 4 375,79-675,79 118,3 118,3 SISÄISET MENOT 15 888,73 18 195 18 195 24 406,22-6 211,22 134,1 134,1 TOIMINTAKATE Ulk. -445 033,99-424 464-424 464-435 787,70 11 323,70 102,7 102,7 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -460 922,72-442 659-442 659-460 193,92 17 534,92 104,0 104,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 635,56-4 590-4 590-5 469,46 879,46 119,2 119,2 Laskennalliset erät 437 409,57 442 365 442 365 427 942,39 14 422,61 96,7 96,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -26 148,71-4 884-4 884-37 720,99 32 836,99 772,3 772,3 TUNNUSLUVUT TP2010 TP2011 Toimintakulut, ulk. + sis. 27,0 26,2 euroa / asukas Toimintakulut, ulk. + sis. 0,7 0,5 euroa / vienti Viennit 680 742 916 921 kpl Tositteet 95 758 122 430 kpl Toimintakate, ulk. + sis. -0,7-0,5 euroa / vienti Toimintakate, ulk. + sis. -4,8-3,8 euroa / tosite Asukasluku 18 626 18 871 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN: SEPA-valmiudet ovat olemassa. Tilalaitoksen perustamisen aiheuttamat ja muut käytännön päivitykset eri sovelluksiin on tehty. Toiminnallisesti pyritään aktiivisesti lopettamaan paperilaskujen vastaanotto ja siten vapauttamaan henkilötyökapasiteettia. Ostotoiminnan kehittämiseksi hankittiin sähköinen kilpailuttamisjärjestelmä. Sähköisestä tilaamisesta tehtiin sovellushankinnan sijaan hyödynjakomalliin perustuva monivuotinen sopimus, minkä avulla haetaan tehoa tositekäsittelyyn. 72

KAUPUNGINHALLITUS KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITTO- TAI TAPPIO Timo Kvist TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT. 2 600 595,41 2 000 000 2 000 000 1 524 373,22-475 626,78 76,2 76,2 ULKOISET TULOT YHT. 2 600 595,41 2 000 000 2 000 000 1 524 373,22-475 626,78 76,2 76,2 Myynti Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut 2 600 595,41 2 000 000 2 000 000 1 524 373,22-475 626,78 76,2 76,2 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. 94 710,27 33 832,71-33 832,71 ULKOISET MENOT YHT. 94 710,27 31 640,34-31 640,34 Henkilöstö 268,99-268,99 Palvelut 21 552,97-21 552,97 Materiaali Avustukset Vuokrat Muut 94 710,27 9 818,38-9 818,38 SISÄISET MENOT 2 192,37-2 192,37 TOIMINTAKATE Ulk. 2 505 885,14 2 000 000 2 000 000 1 492 732,88 507 267,12 74,6 74,6 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. 2 505 885,14 2 000 000 2 000 000 1 490 540,51 509 459,49 74,5 74,5 Poistot ja arvonalentumiset -27 823,38 27 823,38 Laskennalliset erät -101,52-4 254 515,57 4 254 515,57 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 505 783,62 2 000 000 2 000 000-2 791 798,44 4 791 798,44-139,6-139,6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN: Merkittävimmät kohteet, jotka eivät toteutuneet budjetin perustelujen mukaisesti ovat Metsäluikkion tontit kunnallistekniikan rakentamisesta tehtyjen valitusten takia. Kunnallistekniikan rakentaminen valmistui siten, että tontit voidaan luovuttaa keväällä 2012. Metsäluikkion vaikutus myyntivoittoon yli -500 000 euroa, koska alueen tonttiluovutukset eivät toteutuneet. Lisäksi myymättä jäivät mm. Merimaskun terveystalo / Merimaskun muut kiinteistöt pääasiassa asemakaavan laatimisen viivästymisen myötä. Kulut ovat luovutettujen kohteiden puhdistamiskuluja ja välityspalkkioita, joihin ei ollut varattu määrärahoja. 73

TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNGINHALLITUS JÄRJESTELYERÄT Juha Heinonen Tehtäväalueelle merkitään selostusosassa mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT. 2 601 248,00 2 601 248 2 601 248 2 601 248,00 100,0 100,0 ULKOISET TULOT YHT. 2 601 248,00 2 601 248 2 601 248 2 601 248,00 100,0 100,0 Myynti Maksu Tuet ja avustukset 2 601 248,00 2 601 248 2 601 248 2 601 248,00 100,0 100,0 Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. 194 085,66 956 000-804 471 151 529 155 330,78-3 801,78 16,2 102,5 ULKOISET MENOT YHT. 194 085,66 956 000-804 471 151 529 155 330,78-3 801,78 16,2 102,5 Henkilöstö 194 085,62 935 000-785 000 150 000 155 330,78-5 330,78 16,6 103,6 Palvelut 0,04 Materiaali Avustukset Vuokrat Muut 21 000-19 471 1 529 1 529,00 SISÄISET MENOT TOIMINTAKATE Ulk. 2 407 162,34 1 645 248 804 471 2 449 719 2 445 917,22 3 801,78 148,7 99,8 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. 2 407 162,34 1 645 248 804 471 2 449 719 2 445 917,22 3 801,78 148,7 99,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 4 660 694,11 6 600 000 6 600 000 5 615 959,39 984 040,61 85,1 85,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 7 067 856,45 8 245 248 9 049 719 8 061 876,61 987 842,39 97,8 89,1 Yhdistymisavustukset (tulot) toteutuivat suunnitelman mukaan. Kohdentamattomat eläkemenot ylittyivät lievästi. 74

TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO KAUPUNKISUUNNITTELU Martti Sipponen Kaupungin kehittämisen painopistealueiden mukaisesti valmistella esitykset tavoitteiden toteuttamiselle. TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT. ULKOISET TULOT YHT. Myynti Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. 409 334,17 587 396 587 396 526 331,46 61 064,54 89,6 89,6 ULKOISET MENOT YHT. 405 885,15 584 446 584 446 522 546,71 61 899,29 89,4 89,4 Henkilöstö 21 235,91 22 346 22 346 26 163,20-3 817,20 117,1 117,1 Palvelut 382 989,30 560 000 560 000 495 183,51 64 816,49 88,4 88,4 Materiaali 459,94 200 200 200,00 Avustukset 1 200,00 1 400 1 400 1 200,00 200,00 85,7 85,7 Vuokrat Muut 500 500 500,00 SISÄISET MENOT 3 449,02 2 950 2 950 3 784,75-834,75 128,3 128,3 TOIMINTAKATE Ulk. -405 885,15-584 446-584 446-522 546,71-61 899,29 89,4 89,4 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -409 334,17-587 396-587 396-526 331,46-61 064,54 89,6 89,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -48 712,74-19 359-19 359-35 755,24 16 396,24 184,7 184,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -458 046,91-606 755-606 755-562 086,70-44 668,30 92,6 92,6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN: Talousarviossa 2011 ei asetettu kaupunkisuunnittelujaoston toiminnalle toiminnallisia tavoitteita päinvastoin kuin 2010. Merkittävät asiat vuoden 2011 aikana: Naantalin kaupungin kaavoitusohjelman 2011-2014 ja kaavoituskatsauksen 2011 valmistelu, Naantalin maankäytön kehityskuva 2035, strategisen yleiskaavan valmistelu, Airismaa-Aasla osayleiskaava, Röölän taajamaosayleiskaava sekä Velkuanmaan osayleiskaava yleiskaavoista sekä useita ranta-asemakaavoja ja ranta-asemakaavojen muutosehdotusten valmistelu. Asemakaavoista merkittävin oli Unikeon korttelin asemakaavan muutos. Määrärahaa jäi käyttämättä osittain sen takia, että osayleiskaavat eivät valmistuneet arvioidun mukaisesti. Kaupunkisuunnittelujaosto osallistui omalta osaltaan Turun kaupungin seudun rakennemalli 2035 valmisteluun. Keskustan rakennemallia käsiteltiin useissa kaupunkisuunnittelujaoston kokouksissa. 75

TEHTÄVÄKUVAUS YLEISJAOSTO HENKILÖSTÖHALLINTO Riitta Luotio Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon, työsuojelun, yhteistyötoiminnan sekä neuvottelutoiminnan toteuttaminen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstö- ja koulutuspolitiikan keinoja hyväksi käyttämällä luoda henkilökunnalle edellytykset hyvän palvelun tuottamiseen pitkäjänteisesti inhimilliset tekijät huomioon ottaen. TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT. 219 038,51 162 300 162 300 265 814,97 103 514,97 163,8 163,8 ULKOISET TULOT YHT. 219 038,51 162 300 162 300 265 814,97 103 514,97 163,8 163,8 Myynti 8 936,00 11 500 11 500 9 485,75-2 014,25 82,5 82,5 Maksu Tuet ja avustukset 210 102,51 150 400 150 400 256 329,22 105 929,22 170,4 170,4 Vuokrat Muut 400 400-400,00 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. 1 097 127,11 1 160 662 1 160 662 1 158 520,58 2 141,42 99,8 99,8 ULKOISET MENOT YHT. 1 066 010,15 1 131 962 1 131 962 1 128 638,07 3 323,93 99,7 99,7 Henkilöstö 468 618,73 519 312 519 312 486 715,61 32 596,39 93,7 93,7 Palvelut 572 927,61 579 350 579 350 604 371,63-25 021,63 104,3 104,3 Materiaali 18 948,09 26 100 26 100 18 336,75 7 763,25 70,3 70,3 Avustukset 197,20 2 000 2 000 1 890,80 109,20 94,5 94,5 Vuokrat 5 040,00 5 200 5 200 5 657,64-457,64 108,8 108,8 Muut 278,52 11 665,64-11 665,64 SISÄISET MENOT 31 116,96 28 700 28 700 29 882,51-1 182,51 104,1 104,1 TOIMINTAKATE Ulk. -846 971,64-969 662-969 662-862 823,10-106 838,90 89,0 89,0 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -878 088,60-998 362-998 362-892 705,61-105 656,39 89,4 89,4 Poistot ja arvonalentumiset -2 678,64-20 -20-2 673,97 2 653,97 13369,9 13369,9 Laskennalliset erät 782 391,77 736 168 736 168 913 708,45-177 540,45 124,1 124,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -98 375,47-262 214-262 214 18 328,87-280 542,87-7,0-7,0 Toimintakyky Työhyvinvointitutkimus Kunta10:n mukaan johtaminen ja esimiestyönlaatu kehittyivät myönteiseen suuntaan kolmen kriteerin osalta. Kahta kriteereistä ei raportoitu vuoden 2010 tutkimuksessa. Sairauspoissolot raportoidaan erikseen. Savuton Naantali -hanketta editettiin työterveyshuollon toimenpitein. Tupakointi työaikana on kielletty. Uudistumiskyky Henkilöstöstrategia laadittiin vuoden 2011 aikana. Palkkausjärjestelmien päivittäminen on tapahtunut TS-alalla työn vaativuuden arvioinnin osalta. Työsuorituksen arvoinnin uudistaminen oli vireillä. 76