OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2016 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1
2
3
4 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun toteuma olisi 66,67 %. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen toteuma oli 1.1. 31.8.2016 64,64% (2015 62,98% ja 2014 65.6 %). Talousarvion toteutuma 31.8.2016 on koko opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen tasolla seuraava: Toimintatuotot 60,31% (2015 68,24% ja 2014 62.00 %) Toimintakulut 64,27% (2015 63,26% ja 2014 65.37 %) Toimintatuottojen osuus on viime vuoteen verrattuna noin 108 000 euroa pienempi (714 545,09 ja 822 487,09). Toimintatuotoista myynti- ja maksutuotot ovat kutakuinkin samaa luokkaa kuin vuosi sitten, mutta tuet ja avustukset ovat melkein 104 000 euroa pienemmät (mm. valtion erityisavustus ryhmäkokojen pienentämiseen myönnetyn rahan loppuminen (94 169 ja 198 059). Toimintakulut ovat lisääntyneet noin 355 000 eurolla (11 401 659 ja 11 047 005). Toimintakulut ovat noin 1% suuremmat kuin 2015, mutta vajaan 1% pienemmät kuin 2014. Sitovuustasoittain on toimintakulujen toteutuma (suluissa vuoden 2015) seuraava: - Hallinto 66,2% (65.12%) - Muu perusopetus 66,14% (61.94%) (Huovila 67,4% (64,9%), Hyrkki 67,3% (66,0%), Korivaara 67,0% (66,4%), Kylmälänkylä 65,0% (61,8%), Laitasaari 67,0% (65,6%), Kirkonkylän koulun aamu- ja iltapäivätoiminta 62,7% (62,6%), Huovilan koulun aamu- ja iltapäivätoiminta 59,4%, Hyrkin koulun aamu- ja iltapäivätoiminta 70,6% (54,7%) ja Laitasaaren koulun aamu- ja iltapäivätoiminta 8,2%. - Kirkonkylän koulu 68,4% (66.11%) - Yläkoulu 65,4% (61.35%) - Lukio 67,1% (67.23%) - Erityisopetus/laitoskoulut 72,8% (66.85%), Oulujoen koulu 163,1% (129,5%) - Varhaiskasvatus 58,7% (60.77%) (Koivulehto 60,1% (62,2%), vuorohoito/koivulehto 60,2% (71,1%), avoin varhaiskavatus/koivulehto 57,4% (47,0%), Päivärinne 60,8% (59,9%), perhepäivähoito 59,6% (57,4%), Tenavat ryhmis 56,2% (65,6%)
5 Varhaiskasvatuksen toteumaprosentti on 58,7% eli noin 8% alle tasaisen kertymän. Samoin kaikki varhaiskasvatuksen sitovuustasot ovat alittaneet tasaisen kulutuksen edellyttämän 66,67%. Kaikki muut paitsi erityisopetus/laitoskoulut, lukio ja Kirkonkylän koulu ovat alittaneet tasaisen kulutuksen edellyttämän 66,67%. Muu perusopetus kokonaisuutena on alittanut tasaisen kertymän, mutta muun perusopetuksen osalta ainoastaan Kylmälänkylän koulu ja iltapäivätoiminta Hyrkin iltapäivätoimintaa lukuun ottamatta ovat alittaneet tasaisen kulutuksen. Erityisopetuksen/laitoskoulun korkean toteumaluvun selittää se, että Oulujoen koulun laskutus tehdään vasta loppuvuodesta. Henkilöstömenot ovat talousarviossa suurin menoerä (n. 11,3 milj.), joten niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota ja toimintaa tehostavia toimenpiteitä on tehtävä mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstökuluista palkat ja palkkiot ovat (n. 9 milj, opettajien palkat n. 5,3 milj. ja vakinaiset työsuhteiset n. 3,1 milj). Henkilöstömenojen eläkekulut ovat (n. 1,8 milj.) ja muut henkilöstösivukulut (n. 500 000 e). Henkilöstökulujen toteumaprosentti oli 64,6% (2015 63,35). Henkilöstökulut ovat n. 60 000 euroa suuremmat kuin vuosi sitten. Palvelujen ostot ovat toiseksi suurin menoerä (n. 2,7 milj.). Palvelujen ostojen toteumaprosentti oli 63,2% (59,6%). Suurin näistä on ateriapalvelut (1 005.014 milj.), ja sen toteumaprosentti oli 63,2% (61,25). Ateriapalvelut olivat noin 56 000 euroa suuremmat kuin vuosi sitten. Toisena on rakennusten puhdistus (618 613 e), toteumaprosentti 66,8% (68,8%). Puhdistuksen menot ovat noin 31 000 suuremmat kuin vuosi sitten. Kolmanneksi suurin menoerä on kuljetus (587 450 e), toteumaprosentti 58,7% (48,7) Kuljetusmenot ovat noin 7 600 euroa suuremmat kuin vuosi sitten. Palveluista voidaan todeta, että aterioiden, puhdistuksen ja kuljetuksen menot ovat kasvaneet noin 95 000 eurolla vuoden takaisesta. Vuokrien osuus on (n. 1,8 milj) ja viime vuoteen verrattuna ovat vuokrat nousseet noin 223 000 eurolla, toteumaprosentti oli 67,1% (67,15%). Avustusten osuus on (n. 1,4 milj.), joista suurin menoerä on lasten kotihoidon tuki (905 000 e). Lasten kotihoidon toteumaprosentti oli 54,9% (59,5%), viime vuoteen verrattuna noin 64 000 euroa pienemmät. Tämän hetkisten arvion perusteella opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen talouden pysyminen talousarvioraamissa vaatii erityisen tarkkaa talouden seurantaa. Verrattuna edellisiin vuosiin 2014 (65,6%) ja 2015 (62,98%) on toteumaprosentti 64,64% tässä vaiheessa vielä talousarvion raameissa.
6 Keskeisimmiksi epävarmuustekijöiksi muodostuvat palkattoman ajan sijaisten palkat, sairaus- ja palkallisen äitiysloman palkat ja vuosiloma- ja muiden sijaisten palkat. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on käsitellyt suunnitelmaa talouden tasapainottamiseksi 20.1.2016 2 ja Muhoksen kunnan valtuusto on hyväksynyt suunnitelman talouden tasapainottamiseksi 29.2.2016 9. Suunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu seuraavasti: Kohde Vastuu Aikataulu säästö / tuotto euroina 1 Logistiikan sopeuttamisohjelma rehtorit 2016-2017 2 Palveluverkon kehittäminen hallinto ja 2016-2017 3 Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja tuntikehyksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen 4 Lukion kustannusrakenteen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen 5 Hallintorakenteen selkeyttäminen ja sopeuttaminen luottamushenkilöt hallinto, rehtori ja luottamushenkilöt 2016-2017 opetuspalvelujohtaja 2016-2017 ja luottamushenkilöt luottamushenkilöt, 2016-2017 pva-johtaja 6 Asiakasmaksujen päivittäminen hallinto 2016-2017 7 Muiden oppilashuollon kustannusten hallinto 2016-2017 selvittäminen 8 Työssä jaksamiseen panostaminen kaikki 2016-2017 9 Yhteistyön tehostaminen hallintokunnan kaikki 2016-2017 sisällä 10 Kestävän kehityksen huomioiminen arjen kaikki 2016-2017 toiminnoissa 1. Logistiikan sopeuttamisohjelma kuljetusreittien suunnittelun tehostaminen asiakkaan näkökulmasta koulujen alkamis- ja loppumisaikojen ja linjavuorojen aikataulujen yhteensovittaminen kuljetusoppilaiden sijoittaminen samalle luokalle koulukuljetusperiaatteiden päivittämisessä huomioidaan myös taloudelliset resurssit Toteutuneet toimenpiteet 2016: Kunnanhallitus on tehnyt esityksen joukkoliikennetiimille, että linjan 40 klo 10.50 jälkeiset vuorot myöhästetään 10 minuutilla nykyisiin verrattuna. Työjärjestykset pyritään tekemään myös linjavuorojen aikataulut huomioiden. Toisena merkittävänä lähtökohtana on ollut kuljetusten tehostaminen asiakkaan näkökulmasta eli mahdollisimman joustavat kuljetusajat. Kuljetusoppilaiden sijoittaminen samalle luokalle on ollut yhtenä tekijänä luokkia muodostettaessa.
7 Samoin erilliskuljetuksessa olevat oppilaat on pyritty laittamaan samaan kyytiin. Ns. lisäkuljetukset on kilpailutettu. 2. Palveluverkon kehittäminen joustava oppilaaksiottoalueiden tarkastelu opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden kehittämissuunnitelman laatiminen koulu- ja varhaiskasvatusverkon säännöllinen tarkastelu Toteutuneet toimenpiteet 2016: Oppilaaksiottoalueita on tarkasteltu siinä mielessä joustavasti, että anomuksesta koulunkäyntilupa on myönnetty muuhun kuin omaan lähikouluun. Oppilaaksiottoalueesta ja niiden tarkastelemisesta on keskusteltu monissa eri yhteyksissä mm. rehtorikokouksissa liittyen oppilasmäärän kasvuun tietyillä alueilla. Koulu- ja varhaiskasvatusverkosta on keskusteltu mm. opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen esimieskokouksissa, rehtorikokouksissa ja varhaiskasvatuksen johtoryhmässä, mutta myös muissa yhteyksissä, osaltaan saadun palautteen perusteella. Hallintokunnan kehittämisestä on keskusteltu lähinnä esimieskokouksiin liittyen. 3. Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja tuntikehyksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen jakotuntien myöntämisperusteiden yhtenäistäminen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen sopeuttaminen Toteutuneet toimenpiteet 2016: Lukuvuoden 2016-2017 esi- ja perusopetuksen tuntikehys on hyväksytty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 12.4.2016 50. Erityisopetuksen tuntikehys on hyväksytty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 12.4.2016 49. Jakotunteja on myönnetty yhtenäisin perustein. 4. Lukion kustannusrakenteen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen lukion tuntikehyksen sopeuttaminen vastaamaan oppilasmäärää yhteistyön syventäminen muiden lukioiden kanssa Toteutuneet toimenpiteet 2016: Lukion tuntikehys on hyväksytty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 12.4.2016 48. Yhteistyötä on tehty lähikuntien lukioiden kanssa, varsinkin etälukio opetuksen osalta. Erityisen tiivistä yhteistyötä on tehty Utajärven ja Vaalan lukioiden kanssa. 5. Hallintorakenteen selkeyttäminen ja sopeuttaminen joustava hallintorakenteen sopeuttaminen kaikilla tasoilla hallinnon toimitilojen keskittäminen yhteen paikkaan Toteutuneet toimenpiteet 2016: Hallintorakenteesta on keskusteltu talous huomioiden. Esimies on yksikössä tapahtuvan työn mahdollistaja, joiden kanssa yhteistyössä pyritään poistamaan työn esteet ja hidasteet. Hallinto on palannut vuoden 2016 alusta yläkoulun uudistiloihin. Hallinnon kanssa samassa
8 tilassa työskentelee esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia projektityöntekijä. 6. Asiakasmaksujen säännöllinen päivittäminen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen säännöllinen tarkistaminen päivähoidon maksuperusteiden säännöllinen tarkistaminen tilojen käyttökorvausten yhtenäistäminen ja säännöllinen tarkistaminen Toteutuneet toimenpiteet 2016: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuodelle 2016 (20.1.2016 11). Lautakunta hyväksyi koululaisten iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna 2016-2017 (24.2.2016 19). Lautakunta hyväksyi varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksikorotukset ja asiakasmaksujen muutokset 1.8.2016 alkaen (25.5.2016 76). Lautakunta hyväksyi yksityisen hoidon tuen kuntalisät 1.8.2016 alkaen (25.5.2016 75). Tilojen käyttökorvausten yhtenäistämisestä on keskustelu johtoryhmissä Oulun mallin pohjalta. 7. Muiden oppilashuollon kustannusten selvittäminen ja vaikuttavuuden arviointi oppilashuollon kustannusten jatkuva tarkastelu ja kustannuksia alentavat toimenpiteet avustajaresurssin joustava tarkastelu opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden sisällä avustajatarpeen määrittelyprosessin ottaminen käyttöön varhaiskasvatuksessa Lapset puheeksi menetelmää tarjotaan huoltajille Toteutuneet toimenpiteet 2016: Oppilashuollon kustannuksia on tarkasteltu säännöllisesti, ja erityisesti Oys:n psykiatrian menoja on pystytty vähentämään lautakunnan 12.4.2016 49 hyväksymällä/jatkamalla starttiluokalla (0-2 luokat), mutta myös muilla oppilashuollollisilla toimenpiteillä. Koulunkäynninohjaajaresurssi lukuvuodelle 2016-2017 on käyty läpi 11.5.2016 ja rehtorikokouksessa 16.5.2016, ja se on työstetty koko perusopetus huomioiden. Ohjaajaresurssia on jouduttu hieman lisäämään, että muutamien haasteellisten oppilaiden opetus on pystytty järjestämään Muhoksen kunnassa. Varhaiskasvatuksen kaikki vakinaiset työntekijät on koulutettu LP-menetelmään. Keskustelut käydään 3 v. ja 5v. pääasiassa Vasu-keskustelun yhteydessä. Keskustelua tarjotaan myös aina tarvittaessa ja lisäksi siirtymätilanteissa. Perusopetuksessa on koulutettu 1. luokan opettajia ja 7.luokan luokanvalvojia. 8. Työssä jaksamiseen panostaminen selvitetään millä keinoilla pystyttäisiin parantamaan työssä jaksamista. sairauspoissaolojen ja sijaiskustannusten vähentäminen TYKY-toiminnan kehittäminen Toteutuneet toimenpiteet 2016: Projektityöntekijä on tehnyt esimiehille työryhmien kuormittavuuskyselyn. Työn alla on vuosikello, joka aikatauluttaisi toteuttavat asiat, ja toivottavasti vaikuttaisi positiivisesti stressitasoon. Yhteistyötä ja avointa keskustelua lisäämällä on pyritty
parantamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, jolloin vaikeatkin asiat pystyttäisiin käsittelemään pitkittämättä. Kentällä on käyty keskustelemassa henkilöstön kanssa (tiedottaminen, kuunteleminen ja kynnyksen poistamista). On mahdollistettu koulutuksiin osallistuminen. Sijaismääräys koetaan koulupuolen osalta erittäin lamauttavana ja työkykyä alentavana päätöksenä. Ko. päätöksellä ei paranneta henkilökunnan jaksamista omassa työssä, koska tunnit on pidettävä, oli opettajalla sijaista tai ei. 9 9. Yhteistyön tehostaminen hallintokunnan sisällä koko hallintokunnan yhteiset koulutukset ja esimieskoulutukset toimintatapojen ja -valtuuksien yhtenäistäminen johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen Toteutuneet toimenpiteet 2016: Perusopetuksen yhteinen ops-työn veso-päivä pidettiin 26.1.2016. Toinen veso-päivä pidettiin 7.9.2016 aiheena: arviointi. Johtoryhmätyöskentelynä on ollut rehtorikokoukset, varhaiskasvatuksen johtoryhmän kokoukset ja koko hallintokunnan esimieskokoukset. Johtoryhmätyöskentelyn, varsinkin esimiestapaamisten kehittämisestä enemmän tulevaisuuden visiointiin on keskusteltu. Esimiehet ovat osallistuneet kunnan järjestämiin esimieskoulutuksiin. Yhteisiä toimintatapoja ja valtuuksia on yhtenäistetty mm. koulutusten ja korvausten osalta. 10. Kestävän kehityksen huomioiminen arjen toiminnoissa kierrätyksen lisääminen energiaa ja vettä säästävät toimenpiteet yksiköissä kestävän kehityksen tehostettu huomioiminen kasvatustoiminnassa Toteutuneet toimenpiteet 2016: Laitasaaren koulu on Muhoksen kunnan lippulaiva, sillä se on Vihreä lippu toiminnassa mukana. Kaikissa kouluissa on tehty energiaa ja vettä säästäviä toimenpiteitä. Kouluissa käytetään mm. kankaisia vaihdettavia käsipyyherullia sekä saippuaa säästäviä vaahtoannostelijoita. Jätettä lajitellaan ja kierrätetään esim. luokissa on paperinkeräysastiat. Yksiköt lajittelevat ja kierrättävät myös jätteet: pahvi, paperi, metalli ja lasi. Käytetyt patterit/akut ja vanhat käyttökelvottomat laitteet viedään niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Koulut kierrättävät tehokkaasti oppikirjoja.