IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Kunnanhallitus 2.5.2017
2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne... 3 2.2. Osa-aikaisuus.... 4 2.3. Yleisimmät tehtävänimikkeet.. 4 2.4. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2.5. Eläkkeelle siirtyminen.... 6 2.6. Virka- ja työvapaiden käyttö... 6 2.7. Työaika ja työpanos... 6 3. Osaamisen kehittäminen... 8 4. Työhyvinvointi ja terveydellinen toimintakyky... 9 4.1. Työterveyshuolto... 9 4.2. Sairauspoissaolot...9 4.3. Työtapaturmat...10 4.4. Työhyvinvointi.... 10 5. Yhteistoiminta ja työsuojelutoiminta... 10 6. Palkkaus ja henkilöstökustannukset... 10
1. Johdanto 3 Henkilöstöraportti 2016 sisältää katsauksen Iin kunnan henkilöstön määrään, rakenteeseen, toimintakykyyn ja työhyvinvointiin, yhteistoimintaan, palkkaukseen ja henkilöstökustannuksiin vuosien 2015 ja 2016 osalta. 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelussuhteen luonne Vaikka kuntapalvelut ovat hyvin työvoimakeskeisiä, on kuntien palveluksessa olevan työvoiman osuus koko maassa ollut vuodesta 2010 lähtien jatkuvasti laskusuunnassa. Vuoden 2015 lopussa kaikista kuntatyöntekijöistä 78,5 % oli vakituisessa palvelussuhteessa, määräaikaisessa palvelussuhteessa oli 20,4 % ja työllistettyjä oli 1,1 %. Iin kunnassa tilanne on viime vuodet ollut melko vakiintunut. Tilannetta on kuvattu taulukossa 1. Määräaikaiseen henkilökuntaan on kirjattu sijaiset ja muut määräaikaiset, esimerkiksi avoimen tehtävän hoitajat. Henkilöstö 2015 2016 muutos vakinaiset 344 340-4 määräaikaiset 107 120 +13 työllistetyt 29 21-8 oppisopimuksella 0 1 +1 yhteensä 480 482 +2 Taulukko 1: Henkilöstömäärä 31.12.2015 31.12.2016 2015 1000 osuus käyttömenoista 2016 1000 osuus käyttömenoista palkkamenojen muutos % 13.566 22 % 13.493 22 % -0,5 % Taulukko 2: Palkkamenot 2015 2016 (1000 ) Tilapäisistä palvelussuhteista merkittävin osa perustuu sijaistarpeeseen. Sijaisia käytetään etenkin hoito- ja opetustehtävissä, joissa monet palvelut ovat lakisääteisiä ja joista osassa henkilökunnan määrää suhteessa asiakkaisiin säädellään lailla. Sijaisuuden perusteina ovat mm. sairaslomat, perhevapaat ja erilaiset harkinnanvaraiset vapaat sekä vuosilomat. Vuosilomasijaisuuksien määrää on rajoitettu kehottamalla palvelualueita käyttämään hyödyksi koko lomakausi (1.5. 30.9.), sijoittamaan lomat toimintayksikön mahdollisten kesä- tai talvikeskeytysten ajalle sekä välttämään lomien keskittämistä siten, että yksiköstä on yhtä aikaa pois useita henkilöitä, jolloin tehtäviä ei voida hoitaa työtehtäviä sisäisesti jakamalla. Määräaikaisia työsuhteita on toiminnan luonteesta johtuen etenkin päivähoidossa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä koulunkäynninohjaajan tehtävissä. Näissä tehtävissä on paitsi osa-aikaisia, myös osavuotisia tehtäviä. Tarpeettomia määräaikaisia työsuhteita pyritään vähentämään, mutta kaikkia työntekijöitä ei toiminnan tilapäisestä luonteesta johtuen saada vakinaistettua.
2.2. Osa-aikaisuus 4 Iin kunnassa osa-aikatyötä tekevien osuus (ilman sivutoimisia) on ollut vuonna 2015 9,2 % ja vuonna 2016 9,6 %. Uusin osa-aikatyön muoto on osa-aikaisen sairasloman käyttö, joka ei ole vielä ollut käytössä Iin kunnassa. Tällä osa-aikatyön muodolla pyritään tukemaan pitkän työkyvyttömyyden jälkeistä työhön paluuta. Kunta suhtautuu myönteisesti myös työntekijän omaan aloitteeseen tehdä osaaikatyötä. Joskus tämä ei ole mahdollista toiminnan ja tehtävien luonteen takia. Tällöin pyritään etsimään ratkaisu työntekijän tehtävien muutoksen kautta. v. 2015 Iin kunta vesiliikelaitos Ii-instituutti ateria- ja tilapalvelut yht. Ii % kokoaikaiset 303 5 18 59 385 80,2 osa-aikaiset 35 0 2 7 44 9,2 sivutoimiset 2-49 - 51 10,6 yhteensä 340 5 69 66 480 100,00 v. 2016 Iin kunta vesiliikelaitos Ii-instituutti ateria- ja tilapalvelut. yht. Ii % kokoaikaiset 292 6 18 63 379 78,6 osa-aikaiset 38-2 6 46 9,6 sivutoimiset 2-55 - 57 11,8 yhteensä 332 6 75 69 482 100,00 Taulukko 3: Osa-aikatyötä tehneet 2015 2016 2.3. Yleisimmät tehtävänimikkeet nimike lkm 2015 lkm 2016 perhepäivähoitaja 53* 48* kansalaisopiston tuntiopettaja 65 89 luokanopettaja 42 42 lehtori 33 33 päivähoitaja 33 32 puhdistuspalvelutyöntekijä 22 20 koulunkäynninohjaaja 23 24 ruokapalvelutyöntekijä 11 9 lastentarhanopettaja 16 15 Taulukko 4: Yleisimmät tehtävänimikkeet 2015 2016 (toistaiseksi voimassa olevan ja tilapäisen palvelussuhteen henkilöstö) * Sis. päiväkodeissa työskentelevät ryhmäavustajat ja kiertävät perhepäivähoitajat sekä kotona/lasten perheissä työskentelevät perhepäivähoitajat. 2.4. Ikä- ja sukupuolijakauma Kaikkien kuntatyöntekijöiden keski-ikä oli lokakuun 2015 lopussa 45,8 vuotta. Naisten osuus kuntien työvoimasta oli 80 %. Työvoiman ikääntyminen on haaste kunnan henkilöstöjohtamiselle mm. työssä jaksamisen osalta. Työssä jaksamista voidaan tukea esimerkiksi työhyvinvointihankkeilla, työtehtävien muuttamisella ja tehtävän osa-aikaistamisella. Iin kunnan vakinaisesta henkilöstöstä oli vuonna 2015 naisia 80,5 %, miehiä 19,5 % ja määräaikaisista naisia 73,1 %, miehiä 26,9 %. Vuonna 2016 naisia 80,2 %, miehiä 19,8 % ja määräaikaisista naisia 67,5 %, miehiä 32,5 %.
5 Kuva 1. Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma 2016 Kuva 2. Määräaikaisen henkilöstön ikäjakauma 2016 Palvelussuhteen luonne sukupuoli määrä % Vakinainen miehet 67 19,8 naiset 272 80,2 Määräaikainen miehet 38 32,5 naiset 79 67,5 Työllistetty miehet 11 52,4 naiset 10 47,6 Oppisopimussuhteinen miehet 1 100,00 naiset 0 0,0 Yhteensä miehet 117 24,5 naiset 361 75,5 Taulukko 5: Työntekijät sukupuolen mukaan
6 2.5. Eläkkeelle siirtyminen Kunta-alalta siirtyy vuosittain eläkkeelle noin 16 000 henkilöä. Toimialojen henkilöstömäärät kehittyvät eri tavoin. Erityisesti hallintoon ja teknisiin palveluihin palkataan vähän uusia työntekijöitä. Seuraavana tulee opetustoimi. Pohjois-Pohjanmaalla on Kevan mukaan arvioitu eläköityvän vuosina 2016 2020 18 % nykyisistä kuntatyöntekijöistä. Iissä Kevan ennusteen mukainen eläkepoistuma olisi vuosina 2017-2020 yhteensä noin 75 henkilöä, mikä näyttää viime vuosina toteutuneen valossa epätodennäköiseltä. Iin kunnan palveluksesta jäi vuonna 2015 eläkkeelle seitsemän (7) henkilöä. Vuonna 2016 jäi eläkkeelle kymmenen (10) henkilöä. 2.6. Virka- ja työvapaiden käyttö virka-/työvapaat 2015 2016 kalenteripäivää 11042 11144 kalenteripäivää/henkilö 23,0 23,1 Taulukko 6: Henkilöstön virka- tai työvapaat koulutuksen, vuorotteluvapaan, opintovapaan tai muun syyn perusteesta johtuvasta syystä Huomioitavaa vuoden 2016 osalta on, ettei koulutuspäivien kirjaaminen tapahtunut edelleenkään web-tallennukseen täysimääräisenä. Muun vapaan yleisin käyttösyy on toisen viran tai työsuhteen hoito joko omassa tai muussa yhteisössä. 2015 Iin kunta Vesiliikelaitos Ii-instituutti Ateria- ja tilapalvelut yht. Muu vapaa 7040 10 790 447 8287 opintovapaa 1102 1102 vuorotteluvapaa 790 399 1189 koulutus 329 5 79 51 464 kalenteripäiviä yhteensä 9261 15 869 897 11042 2016 Iin kunta Vesiliikelaitos Ii-instituutti Ateria- ja tilapalvelut yht. Muu vapaa 3269 247 591 326 4433 opintovapaa 595 595 vuorotteluvapaa 850 176 1026 koulutus 404 5 82 46 537 kalenteripäiviä yhteensä 5118 252 673 548 6591 Taulukko 7: Työ- ja virkavapaiden käyttö 2015 2016 2.7. Työaika ja työpanos Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osaaikaiset tai vain osan vuotta kestävät palvelussuhteet muutetaan kokoaikaisiksi. Työpanos -% kuvaa käytettävissä olevaa työaikaa sen jälkeen, kun maksimityöpanoksesta (teoreettinen työaika) on vähennetty sairauslomat, vuosilomat ja muut keskeytykset.
2015 Iin kunta yleinen 8,08 5,50 68,1 teknisten sopimus 6,53 4,46 68,3 virkasuhteiset 119,98 62,11 51,8 työsuhteiset 131,78 89,88 68,2 perhepäivähoitajat 13,92 9,36 67,3 yhteensä 272,21 165,81 60,9 7 Vesiliikelaitos teknisten sopimus 3,10 2,06 66,5 Ii-Instituutti yleinen 14,96 10,19 68,1 virkasuhteiset 1,75 1,19 67,7 työsuhteiset 33,11 22,89 69,1 kansalaisopisto 2,00 1,01 50,4 yhteensä 51,82 35,27 68,1 Ateria- ja tilapalvelut yleinen 0,06 0,04 61,9 teknisten sopimus 8,38 5,77 68,9 virkasuhteiset 0,66 0,45 68,6 työsuhteiset 46,40 31,93 68,8 yhteensä 55,50 38,19 68,8 2016 Iin kunta yleinen 8,05 5,48 68,1 teknisten sopimus 8,04 5,44 67,6 virkasuhteiset 116,80 62,31 53,3 työsuhteiset 143,82 98,30 68,4 perhepäivähoitajat 12,38 8,40 67,8 yhteensä 281,04 174,44 62,1 Vesiliikelaitos teknisten sopimus 3,95 2,67 67,6 Ii-Instituutti yleinen 36,58 25,23 69,0 virkasuhteiset 1,76 1,20 68,0 työsuhteiset 14,33 9,77 68,2
kansalaisopisto 1,99 1,03 51,6 yhteensä 54,67 37,22 68,1 8 Ateria- ja tilapalvelut teknisten sopimus 8,40 5,81 69,2 virkasuhteiset 0,65 0,45 68,9 työsuhteiset 46,08 31,69 68,8 yhteensä 55,13 37,95 68,8 Taulukko 8: Henkilötyövuodet kalenteripäivinä ja tehdyt henkilötyövuodet 2015 2016 Opetusalalle luku ei ole käytettävissä, koska opetusalalla laskennallinen vuosiloma ja työajan käsite ovat erilaiset, kuin muissa sopimuksissa. 3. Osaamisen kehittäminen 2015 Iin kunta vesiliikelaitos Ii-instituutti ateria- ja tilapalvelut yhteensä koulutuspäivät 329 5 79 51 464 32181,40 484,85 6389,68 4096,30 43152,23 2016 Iin kunta vesiliikelaitos Ii-instituutti ateria- ja tilapalvelut yhteensä koulutuspäivät 404 5 82 46 537 37932,20 704,65 7167,93 3554,11 49358,89 Taulukko 9: Henkilöstökoulutuksen kustannukset ja koulutuspäivät 2015 2016 Opettajien VESO-koulutuspäivät v. 2015 Alue Opettajien määrä Koulutuspäivien määrä Alue1 *) 38 105 Alue2 **) 37 111 Valtari 30 90 Lukio 8 24 Yhteensä 113 330 *) Kuivaniemen, Olhavan, Alarannan, Ojakylän koulut **) Pohjois-Iin, Aseman, Haminan, Ylirannan koulut Opettajien VESO-koulutuspäivät 2016 Koulu Opettajien määrä Koulutuspäivien määrä Kuivaniemi 12 36 Olhava 3 9 Pohjois-Ii 6 18 Yliranta 3 9 Asema 4 12 Ojakylä 7 21 Alaranta 8 24 Hamina 22 66 Valtari 20 60 Lukio 4 12 Yhteensä 89 267 Taulukko 10: Opettajien VESO-koulutuspäivät 2015 2016
Palvelualueet eivät ole kirjanneet kaikkia koulutuspäiviä web-tallennukseen, joten luotettavaa tilastoa ei ole olemassa. Lakisääteistä tai virka- ja työehtosopimuksessa säänneltyä koulutusta järjestetään opetustoimessa. Ns. veso-koulutus ei kirjaudu koulutuspäiviin, koska se tapahtuu koulun työpäivien ulkopuolella. 9 4. Työhyvinvointi ja terveydellinen toimintakyky 4.1. Työterveyshuolto Työterveyshuollon tavoitteena on tukea henkilöstön voimavarojen ylläpitoa työhyvinvoinnin osalta. Iin kunnan työterveyshuollon palvelutuottajana on toiminut Oulunkaaren kuntayhtymä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty vuonna 2016. 2015 2016 korvausluokka I (ennaltaehkäisevä) 84.601,94 101.473,46 korvausluokka II (sairaanhoito) 169.871,43 164.760,89 yhteensä 254.473,37 266.234,35 Taulukko 11: Työterveyshuollon kustannukset 2015 2016 2015 2016 työterveyshuolto (I) työpaikkaselvitykset/lääkäri 23 77 työpaikkaselvitykset/terveydenhoitaja 47 96 terveystarkastukset/lääkäri 141 164 terveystarkastukset/terveydenhoitaja tai muu 197 116 laboratorio- ja röntgentutkimukset 499 655 2015 2016 sairaanhoito (II) lääkärikäynnit 1465 1422 terveydenhoitajakäynnit 398 429 erikoislääkärikäynnit 50 39 laboratorio- ja röntgentutkimukset 1765 1968 Taulukko 12: Työterveyshuollon toimintatilasto 2015 2016 4.2. Sairauspoissaolot Kunta-alan keskimääräiset sairauspoissaolot vuoden 2015 lopussa olivat 16,5 kalenteripäivää. Miehillä keskimäärin 12,9 päivää ja naisilla 16,5 päivää. Sairauspoissaolopäivissä eroja ammattiryhmittäin. Naiset sairastavat kunta-alalla keskimäärin enemmän kuin miehet ja vakituiset enemmän kuin määräaikaiset. Vähiten sairastavista lukumärältään suuria ammattiryhmiä ovat muun muassa opettajat, johtajat ja päälliköt. Eniten sairastaviin kuuluvat muun muassa koulunkäyntiavustajat, laitoshuoltajat, keittiöapulaiset sekä lastenhoitajat. 2015 kalenteripv/tt 2016 kalenteripv/tt hallintopalvelut 510 5,5 828 33,1 opetus- ja varhaiskasvatus 3982 16,6 4583 15,3 tekniset palvelut ja vesiliikelaitos 272 19,4 165 11,8 ateria- ja tilapalvelut 1350 20,4 1619 23,5 Ii-instituutti 173 2,6 189 2,5 yhteensä 6287 13,1 7384 15,3 Taulukko 13: Keskimääräiset sairauspoissaolot/työntekijä kalenteripäivinä 2015 2016
4.3. Työtapaturmat 10 Kunta-alan töissä sattuu enemmän henkilön liikkumisesta johtuvia työpaikkatapaturmia kuin muilla aloilla. Yleisimmät syyt tapaturmiin ovat putoaminen, kaatuminen ja liukastuminen sekä äkillinen fyysinen kuormittuminen. Yleisimmät vammat ovat sijoiltaan menoja, nyrjähdyksiä ja venähdyksiä (41%). Kunta-alan tapaturmissa vammautuvat useimmiten raajat (65 %). Työntekijän äkillinen fyysinen kuormittuminen sekä väkivaltaiset, järkyttävät tilanteet ovat kunta-alalla myös yleisempiä tapaturmien aiheuttajia kuin keskimäärin. Tapaturmia vuonna 2015 oli kymmenen (10) ja vuonna 2016 yksitoista (11). Tapaturmien aiheuttamia sairauspoissaoloja oli 210 kalenteripäivää vuonna 2015 ja 384 kalenteripäivää vuonna 2016. 4.4. Työhyvinvointi Työntekijöiden hyvinvointia on tuettu rahallisesti epassilla, joka mahdollistaa osallistumisen liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin. Työpaikkaruokailuun on mahdollisuus henkilökuntahintaan. Kunta myös tukee ruokailua lounasruokailua tarjoavissa ravintoloissa. Henkilöstön muistaminen merkkipäivinä tapahtuu vuonna 2016 uudistetun merkkipäiväsäännön mukaan. Hyvän Tuulen työpaikka työyhteisökehittämishanke alkoi täydellä teholla vuoden 2016 alussa, jolloin koulutettiin yhteistyössä Kuntatyönantajien Kunteko 2020 hankkeen kanssa henkilöstön keskuuteen lähes 40 sisäistä kehittäjää ja sparraajaa. Helmikuussa järjestettiin koko henkilökunnalle suunnattu liikunnallinen ja viihteellinen starttitapahtuma Illin hiihtomajalla. Maaliskuun sparrauspäivässä pohdittiin esimiesten ja sisäisten kehittäjille kesken, mitä työhyvinvointi tarkoittaa ja millainen on Hyvän Tuulen muutosvisio vuoden 2017 loppuun mennessä. Tavoitteisiin pääsemiskeksi on otettu käyttöön uudistettu varhaisen välittämisen malli, jonka tavoitteena on aktivoda jokaista työntekijää huolehtimaan itsestään, työtoveristaan ja työyhteisöstään sekä puuttumaan työhyvinvoinnin riskitekijöihin mahdollisimman varhain. Lisäksi kehitettiin korvaavan työn ohje, joka mahdollistaa toipujan tilanteeseen sopivan työn tekemisen. Kevään ja syksyn aikana noin 300 esimiestä ja työntekijää osallistui työpajoihin, joissa mietittiin, miten kunnan arvot näkyvät työhyvinvoinnin edistämisessä ja arkityössä. 5. Yhteistoiminta ja työsuojelutoiminta Yhteistyötoimikuntaan 2014 2017 kuuluvat työnantajan edustajina hallintojohtaja ja opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö. Muina toimikunnan jäseninä ovat pääsopijajärjestöjen edustajat, työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö. Toimikunta kokoontui vuonna 2016 neljä kertaa (11.2., 11.5., 20.10. ja 21.11.). Käsiteltäviä asioita olivat mm. Hyvän Tuulen Työpaikka hanke, tilinpäätös 2015 ja henkilöstöraportti 2015 sekä talousarvio 2017, työn vaativuuden arviointi, kilpailukykysopimuksen vaikutukset työaikaan ja kiky-ajan käyttö, korvaan työn ohje ja varhaisen välittämisen malli, epassi, työ- ja virkavapaaohje sekä merkkipäiväsääntö. 6. Palkkaus ja henkilöstökustannukset 2015 2016 1.000 TA 2015 TOT 2015 TOT % TA 2016 TOT 2016 TOT % palkat ja palkkiot 14.381 13.566 94 14.613 13.221 90 eläkekulut 4.121 3.812 95 3.927 3.747 95 muut henkilöstökulut yht. 820 727 89 829 837 101 henkilöstökulut yhteensä 19.322 18.105 94 19.369 17.805 92
Taulukko 14: Iin kunnan henkilöstömenot 2015 2016 (sis. jaksotetut palkat ja henkilöstökorvaukset eli sairasvakuutus- ja tapaturmakorvaukset) 11 1.000 TA 2015 TOT 2015 TA2016 TOT2016 vakinaiset 5.444 5.285 7.243 5.366 määräaikaiset 445 1 052 537 1.133 sairaus- ja äitiysloman sijaiset 207 317 153 345 muut sijaiset 29 400 19 564 erilliskorvaukset 257 265 257 253 työllistämistukipalvelut 723 382 862 636 tuntipalkat 276 275 276 291 opettajien palkat 5.116 3968 5.148 4132 Taulukko 15: Palkkojen toteutumat 2015 2016